信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

1、國際聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查表時間：年 月 日被檢單位名稱單位地址 負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話聯(lián)網(wǎng)情況接入方式（服務(wù)商）網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D： （附后）賬號（電話）聯(lián)網(wǎng)主機(jī)數(shù)IP地址服務(wù)內(nèi)容 聯(lián)網(wǎng)用途組織制度單位成立網(wǎng)絡(luò)安全小組，確立安全小組負(fù)責(zé)人（單 位領(lǐng)導(dǎo)任組長），確立組長負(fù)責(zé)制組長落實小組人員崗位工作職責(zé)配備2到4名計算機(jī)安全員，須持證上崗制定網(wǎng)絡(luò)安全事故處置措施安全保護(hù)管理制度計算機(jī)機(jī)房安全保護(hù)管理制度用戶登記制度和操作權(quán)限管理制度網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測和系統(tǒng)升級管理制度交互式欄目24小時巡查制度電子公告系統(tǒng)用戶登記制度信息發(fā)布審核、登記、保存、清除和備份制度， 信息群發(fā)服務(wù)管理制度違法案件報告和協(xié)助查處制度1備

2、案制度:安全保護(hù) 技術(shù)措施具有保存60天以上系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行日志和用戶使 用日志記錄功能，內(nèi)容包括IP地址分配及使用情 況，交互式信息發(fā)布者、主頁維護(hù)者、郵箱使用 者和撥號用戶上網(wǎng)的起止時間和對應(yīng)IP地址，交互式欄目的信息等安全審計及預(yù)警措施網(wǎng)絡(luò)攻擊防范、追蹤措施計算機(jī)病毒防治措施身份登記和識別確認(rèn)措施交互式欄目具有關(guān)鍵字過濾技術(shù)措施開設(shè)短信息服務(wù)的具有短信群發(fā)限制、過濾和刪 除等技術(shù)措施開設(shè)郵件服務(wù)的，具有垃圾郵件清理功能（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)備 注物理 安全物理位置 的選擇機(jī)房和辦公場地應(yīng)選擇在具有防震、防 風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)。物理訪問 控制機(jī)房出入口應(yīng)安排

3、專人值守，控制、鑒 別和記錄進(jìn)入的人員需進(jìn)入機(jī)房的來訪人員應(yīng)經(jīng)過申請和審 批流程，并限制和監(jiān)控其活動范圍防盜竊和 防破壞應(yīng)將主要設(shè)備放置在機(jī)房內(nèi)應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置 明顯的不易除去的標(biāo)記；應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在 地下或管道中應(yīng)對介質(zhì)分類標(biāo)識，存儲在介質(zhì)庫或檔 案室中；主機(jī)房應(yīng)安裝必要的防盜報警設(shè)施防雷擊:機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線防火機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火設(shè)備和 火災(zāi)自動報警系 統(tǒng)防水和防潮水管安裝，不得穿過機(jī)房屋頂和活動地 板下；應(yīng)采取措施防止雨水通過機(jī)房窗戶、屋 頂和墻壁滲透；應(yīng)采取措施防止機(jī)房內(nèi)水蒸氣結(jié)露和地 下積水的轉(zhuǎn)移與滲透防靜電關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必

4、要的接地防靜電措施溫濕度控制機(jī)房應(yīng)設(shè)置 溫、濕度自動調(diào)節(jié)設(shè)施 ，使 機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運行所允許 的范圍之內(nèi)。電力供應(yīng)應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過電 壓防護(hù)設(shè)備應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足 關(guān)鍵設(shè)備在斷電情況下的正常運行要求電磁防護(hù)電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互 相干擾網(wǎng)絡(luò)安全結(jié)構(gòu)安全應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具 備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；應(yīng)繪制與當(dāng)前運行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?結(jié)構(gòu)圖；應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)備 注涉及信息的重要程度等因素，劃分不冋 的子

5、網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制 的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段。訪問控制應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問控制設(shè)備，啟用 訪問控制功能應(yīng)能根據(jù)會話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明 確的允許/拒絕訪問的能力，控制粒度為 網(wǎng)段級。應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問規(guī)則， 決定允許或拒絕用戶對受控系統(tǒng)進(jìn)行資 源訪問，控制粒度為單個用戶應(yīng)限制具有撥號訪問權(quán)限的用戶數(shù)量安全審計應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀況、 網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄審計記錄應(yīng)包括事件的日期和時間、用 戶、事件類型、事件是否成功及其他與 審計相關(guān)的信息。邊界完整 性檢查應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未 通過準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行 檢杳。入侵防范應(yīng)

6、在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端 口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門攻擊、拒 絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 防護(hù)應(yīng)對登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒 別；當(dāng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取 必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程 中被竊聽。身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特 點，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限 制:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識應(yīng)唯一；應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束 會話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄 連接超時自動退出等措施；主機(jī) 安全身份鑒別應(yīng)對登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的用戶 進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo) 識

7、應(yīng)具有不易被冒用的特點，口令應(yīng)有（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)備 注復(fù)雜度要求并定期更換應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可米取結(jié)束 會話、限制非法登錄次數(shù)和自動退出等 措施；當(dāng)對服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必 要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程 中被竊聽；應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的不同用戶 分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯 一性。訪問控制應(yīng)啟用訪問控制功能，依據(jù)安全策略控 制用戶對資源的訪問；應(yīng)及時刪除多余的、過期的帳戶，避免 共享帳戶的存在應(yīng)限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限，重命名系 統(tǒng)默認(rèn)帳戶，修改這些帳戶的應(yīng)實現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶 的權(quán)限分離安全審計審計范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)

8、器上的每個操作 系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫用戶審計內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資 源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等 系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件；審計記錄應(yīng)包括事件的日期、時間、類 型、主體標(biāo)識、客體標(biāo)識和結(jié)果等；應(yīng)保護(hù)審計記錄，避免受到未預(yù)期的刪 除、修改或覆蓋等入侵防范操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安 裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過設(shè)置 升級服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時得 到更新。惡意代碼 防范應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時更新防 惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫；應(yīng)支持防惡意代碼軟件的統(tǒng)一管理資源控制應(yīng)通過設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范 圍等條件限制終端登錄；應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超 時鎖定應(yīng)限

9、制單個用戶對系統(tǒng)資源的最大或最（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)備 注小使用限度應(yīng)用 安全身份鑒別應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可米取結(jié)束 會話、限制非法登錄次數(shù)和自動退出等 措施；應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識唯一性 檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以 及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略 配置相關(guān)參數(shù)。應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對登錄用戶 進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識唯一和鑒別信息復(fù) 雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在 重復(fù)用戶身份標(biāo)識，身份鑒別信息不易 被冒用；訪問控制應(yīng)提供訪問控制功能，依據(jù)安全策略控 制用戶對文件、數(shù)據(jù)庫表等客體的訪問應(yīng)授予不冋帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所

10、 需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互 制約的關(guān)系。應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問控制策略，并嚴(yán) 格限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限訪問控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問 相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作安全審計應(yīng)提供覆蓋到每個用戶的安全審計功 能，對應(yīng)用系統(tǒng)重要安全事件進(jìn)行審計應(yīng)保證無法刪除、修改或覆蓋審計記錄審計記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件日期、 時間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果 等通信完整性應(yīng)米用校驗碼技術(shù)保證通信過程中數(shù)據(jù) 的完整性通信保密 性在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng) 利用密碼技術(shù)進(jìn)行會話初始化驗證應(yīng)對通信過程中的敏感信息字段進(jìn)行加 密軟件容錯應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗功能，保證通過 人機(jī)接口輸入或通過通信接

11、口輸入的數(shù) 據(jù)格式或長度符合系統(tǒng)設(shè)定要求在故障發(fā)生時，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)能夠繼續(xù)提 供一部分功能，確保能夠?qū)嵤┍匾拇胭Y源控制當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)備 注時間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自 動結(jié)束會話；應(yīng)能夠?qū)蝹€帳戶的多重并發(fā)會話進(jìn)行 限制應(yīng)能夠?qū)?yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會話連接 數(shù)進(jìn)行限制數(shù)據(jù) 安全及備份恢復(fù)數(shù)據(jù)完整性應(yīng)能夠檢測到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 在傳輸過程中完整性受到破壞數(shù)據(jù)保密性應(yīng)米用加密或其他保護(hù)措施實現(xiàn)鑒別信 息的存儲保密性備份和恢 復(fù):應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù) 處理系統(tǒng)的硬件冗余，保

12、證系統(tǒng)的可用 性（安全管理制度）類別檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 標(biāo)準(zhǔn)備注安全管理制度管理制度應(yīng)制定信息安全工作的總體方針和安全策 略，說明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、 原則和安全框架等；應(yīng)對安全管理活動中重要的管理內(nèi)容建立 安全管理制度；應(yīng)對安全管理人員或操作人員執(zhí)行的重要 管理操作建立操作規(guī)程。制定和發(fā) 布應(yīng)指疋或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)安全 管理制度的制定應(yīng)組織相關(guān)人員對制定的安全管理制度進(jìn) 行論證和審定應(yīng)將安全管理制度以某種方式發(fā)布到相關(guān) 人員手中評審和修訂應(yīng)定期對安全管理制度進(jìn)行評審，對存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂安全管理機(jī)構(gòu)安全組織應(yīng)有信息網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)成立的正式文

13、 件、會議記錄報公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門備案。岡位設(shè)置應(yīng)設(shè)立安全主管、安全管理各個方面的負(fù)責(zé) 人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理 員等岡位，并疋義各個工作岡位的職責(zé)。人員配備應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理 員、安全管理員等安全員、各類管理人員應(yīng) 經(jīng)過公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門的培 訓(xùn)，持公安廳、人事廳頒發(fā)的培訓(xùn)證書持證 上崗。安全管理員不能兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員等授權(quán)和審 批應(yīng)根據(jù)各個部門和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審 批部門及批準(zhǔn)人，對系統(tǒng)投入運行、網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng)接入和重要資源的訪問等關(guān)鍵活動進(jìn)行 審批應(yīng)針對關(guān)鍵活動建立審批流程，并由批準(zhǔn)人簽

14、字確認(rèn)溝通和合 作應(yīng)加強(qiáng)各類管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之 間以及信息安全職能部門內(nèi)部的合作與溝通；應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的（安全管理制度）類別檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 標(biāo)準(zhǔn)備注合作與溝通審核和檢 查安全管理員應(yīng)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運行、 系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備 份等情況。人員安全管理人員錄用應(yīng)指疋或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)人員 錄用應(yīng)與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署保密協(xié)議 應(yīng)規(guī)范人員錄用過程，對被錄用人員的身 份、背景和專業(yè)資格等進(jìn)行審查，對其所具 有的技術(shù)技能進(jìn)行考核人員安全管理人員離崗應(yīng)規(guī)范人員離崗過程，及時終止離崗員工的 所有訪問權(quán)限應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、

15、徽章等以及機(jī) 構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備:應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)人員考核應(yīng)定期對各個崗位的人員進(jìn)行安全技能及 安全認(rèn)知的考核安全意識 教育 和培訓(xùn)應(yīng)告知人員相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施，并對違反違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲 戒；定期參加公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部 門組織的安全培訓(xùn)。應(yīng)對各類人員進(jìn)行安全意識教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)制定安全教育和培訓(xùn)計劃，對信息安全基 礎(chǔ)知識、岡位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)外部人員 訪問管理應(yīng)確保在外部人員訪問受控區(qū)域前得到授 權(quán)或?qū)徟鷾?zhǔn)后由專人全程陪冋或監(jiān)督， 并登記備案。系統(tǒng) 建設(shè) 管理系統(tǒng)定級應(yīng)明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級應(yīng)以書面的形式說明信息系統(tǒng)確定為某

16、個 安全保護(hù)等級的方法和理由應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級結(jié)果經(jīng)過相關(guān)部門 的批準(zhǔn)安全方案設(shè)計應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級選擇基本安全 措施，依據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全 措施；應(yīng)以書面形式描述對系統(tǒng)的安全保護(hù)要求、 策略和措施等內(nèi)容，形成系統(tǒng)的安全方案；應(yīng)對安全方案進(jìn)行細(xì)化，形成能指導(dǎo)安全系 統(tǒng)建設(shè)、安全產(chǎn)品采購和使用的詳細(xì)設(shè)計方（安全管理制度）類別檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 標(biāo)準(zhǔn)備注案；應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對安 全設(shè)計方案的合理性和正確性進(jìn)行論證和 審定，并且經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能正式實施產(chǎn)品采購 和使用應(yīng)確保安全產(chǎn)品采購和使用符合國家的有 關(guān)規(guī)定應(yīng)確保密碼產(chǎn)品采購和使用符合國家密碼 主管部

17、門的要求:應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購自行軟件開發(fā)應(yīng)確保開發(fā)環(huán)境與實際運行環(huán)境物理分開； 應(yīng)制定軟件開發(fā)管理制度，明確說明開發(fā)過 程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則自行軟件開發(fā)應(yīng)確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指 南，并由專人負(fù)責(zé)保管外包軟件開發(fā)應(yīng)根據(jù)開發(fā)要求檢測軟件質(zhì)量應(yīng)確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指 南應(yīng)在軟件安裝之前檢測軟件包中可能存在 的惡意代碼應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門工程實施應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)工程 實施過程的管理應(yīng)制定詳細(xì)的工程實施方案，控制工程實施過程測試驗收應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行安全性測試驗收在測試驗收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計方案或合冋要求 等制訂測試

18、驗收方案， 在測試驗收過程中應(yīng) 詳細(xì)記錄測試驗收結(jié)果，并形成測試驗收報 告應(yīng)組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對系統(tǒng)測試驗 收報告進(jìn)行審定，并簽字確認(rèn)系統(tǒng)交付應(yīng)制定系統(tǒng)父付清單，并根據(jù)父付清單對所 交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點應(yīng)對負(fù)責(zé)系統(tǒng)運行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相 應(yīng)的技能培訓(xùn)應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過程中的文檔和指導(dǎo) 用戶進(jìn)行系統(tǒng)運行維護(hù)的文檔安全服務(wù) 商選擇應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國家的有關(guān) 規(guī)定（安全管理制度）類別檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 標(biāo)準(zhǔn)備注應(yīng)與選定的安全服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)的 協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任應(yīng)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)支持和 服務(wù)承諾，必要的與其簽訂服務(wù)合同。系統(tǒng) 運維 管理環(huán)境

19、管理應(yīng)指定專門的部門或人員定期對機(jī)房供配 電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；應(yīng)配備機(jī)房安全管理人員，對機(jī)房的出入、 服務(wù)器的開機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，對有關(guān)機(jī)房物理 訪冋，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全 等方面的管理作出規(guī)定；應(yīng)加強(qiáng)對辦公環(huán)境的保密性管理，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙 和不在辦公區(qū)接待來訪人員等。系統(tǒng) 運維 管理資產(chǎn)管理應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資 產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門， 并規(guī)范資產(chǎn) 管理和使用的行為。應(yīng)編制與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容；介質(zhì)管理應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對

20、各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù)，并實行存儲環(huán)境專人管 理；應(yīng)對介質(zhì)歸檔和查詢等過程進(jìn)行記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點應(yīng)對需要送出維修或銷毀的介質(zhì)，首先清除其中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息的非法泄漏應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對介 質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識管理設(shè)備管理應(yīng)對信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備（包括備份和 冗余設(shè)備）、線路等指定專門的部門或人員 定期進(jìn)行維護(hù)管理應(yīng)建立基于申報、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備安 全管理制度，對信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備 的選型、采購、發(fā)放和領(lǐng)用等過程進(jìn)行規(guī)范 化管理應(yīng)對終端計算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和 網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理， 按操作規(guī)程實現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備（包括備份和冗余 設(shè)備

21、）的啟動/停止、加電/斷電等操作（安全管理制度）類別檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 標(biāo)準(zhǔn)備注應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過審批才能帶 離機(jī)房或辦公地點網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)指定人員對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運行日 志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報警信息分 析和處理工作應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，對網(wǎng)絡(luò)安全配 置、日志保存時間、安全策略、升級與打補(bǔ) 丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級版本對網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備進(jìn)行更新，并在更新前對現(xiàn)有的重要文件 進(jìn)行備份行應(yīng)定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)及時的修補(bǔ)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進(jìn)行定期備份系統(tǒng) 運維 管理應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán) 和批準(zhǔn)系統(tǒng)安全管理應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng) 的訪問控制策略應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏 洞及時進(jìn)行修補(bǔ)應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝系統(tǒng)補(bǔ) 丁前，應(yīng)首先在測試環(huán)境中測試通過，并對 重要文件進(jìn)行備份后，方可實施系統(tǒng)補(bǔ)丁程 序的安裝應(yīng)建立系統(tǒng)安全管理制度，對系統(tǒng)安全策 略、安全配置、日志管理和日常操作流程等 方面作出規(guī)疋應(yīng)依據(jù)操作手冊對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運行維護(hù) 記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)仃 未經(jīng)授權(quán)的操作應(yīng)定期對運行日志和審計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便及時發(fā)