關鍵特殊過程確認記錄表

1、關鍵/特殊過程確認記錄表編號：jl工序名稱擠出工序序號實施準則確認內容確認結果1操作人員技能滿足 其崗位任職要求現操作人員已在該 崗位工作滿2年，經 過培訓。操作人員工作經歷滿足要求，參 加技能培訓考試合格，現場實際 操作熟練，符合要求。2應有操作指導文件工藝文件已制定工藝文件，內容符合實際情況。3使用適宜的設備、設備運行正常設備維護保養(yǎng)記錄設備能力能達到要求，定期進行 檢修和維護保養(yǎng)，并保持紀錄， 符合要求。4適宜的監(jiān)控裝置磅秤、電子秤、溫控表已進行校準或鑒定，精度能滿足要求。5監(jiān)控方法及記錄特殊過程監(jiān)控記錄對該過程已進行識別，并在控制 下進行，有過程監(jiān)控記錄，符合 要求。6各種原材料合格原

2、材料經檢驗合格依據原材料進貨檢驗 /驗證規(guī) 范，每次進貨都經過嚴格檢驗。確認結論經確認，工藝文件規(guī)定的工藝要求適宜、充分，設備能力、人員能力和監(jiān) 視裝置均滿足產品質量要求，符合實施準則。被確認人員楊金輝湯占義張兆宇張月昌確認部門生產部確認人楊繼亭日期備注編號：jl工序名稱擠出工序序號實施準則確認內容確認結果1操作人員技能滿足 其崗位任職要求現操作人員已在該 崗位工作滿2年，經 過培訓。操作人員工作經歷滿足要求，參 加技能培訓考試合格，現場實際 操作熟練，符合要求。2應有操作指導文件工藝文件已制定工藝文件，內容符合實際情況。3使用適宜的設備、設備運行正常設備維護保養(yǎng)記錄設備能力能達到要求，定期進

3、行 檢修和維護保養(yǎng)，并保持紀錄， 符合要求。4適宜的監(jiān)控裝置磅秤、電子秤、溫控表已進行校準或鑒定，精度能滿足要求。5監(jiān)控方法及記錄特殊過程監(jiān)控記錄對該過程已進行識別，并在控制 下進行，有過程監(jiān)控記錄，符合 要求。6各種原材料合格原材料經檢驗合格依據原材料進貨檢驗 /驗證規(guī) 范，每次進貨都經過嚴格檢驗。確認結論經確認，工藝文件規(guī)定的工藝要求適宜、充分，設備能力、人員能力和監(jiān) 視裝置均滿足產品質量要求，符合實施準則。被確認人員郝立安王振國楊光華楊繼飛確認部門生產部確認人楊繼亭日期備注編號：jl工序名稱擠出工序序號實施準則確認內容確認結果1操作人員技能滿足 其崗位任職要求現操作人員已在該 崗位工作滿

4、2年，經 過培訓。操作人員工作經歷滿足要求，參 加技能培訓考試合格，現場實際 操作熟練，符合要求。2應有操作指導文件工藝文件已制定工藝文件，內容符合實際情況。3使用適宜的設備、設備運行正常設備維護保養(yǎng)記錄設備能力能達到要求，定期進行 檢修和維護保養(yǎng)，并保持紀錄， 符合要求。4適宜的監(jiān)控裝置磅秤、電子秤、溫控表已進行校準或鑒定，精度能滿足要求。5監(jiān)控方法及記錄特殊過程監(jiān)控記錄對該過程已進行識別，并在控制 下進行，有過程監(jiān)控記錄，符合 要求。6各種原材料合格原材料經檢驗合格依據原材料進貨檢驗 /驗證規(guī) 范，每次進貨都經過嚴格檢驗。確認結論經確認，工藝文件規(guī)定的工藝要求適宜、充分，設備能力、人員能力

5、和監(jiān) 視裝置均滿足產品質量要求，符合實施準則。被確認人員李林王良具周可可確認部門生產部確認人楊繼亭日期備注編號：jl工序名稱擠出工序序號實施準則確認內容確認結果1操作人員技能滿足 其崗位任職要求現操作人員已在該 崗位工作滿2年，經 過培訓。操作人員工作經歷滿足要求，參 加技能培訓考試合格，現場實際 操作熟練，符合要求。2應有操作指導文件工藝文件已制定工藝文件，內容符合實際情況。3使用適宜的設備、設備運行正常設備維護保養(yǎng)記錄設備能力能達到要求，定期進行 檢修和維護保養(yǎng)，并保持紀錄， 符合要求。4適宜的監(jiān)控裝置磅秤、電子秤、溫控表已進行校準或鑒定，精度能滿足要求。5監(jiān)控方法及記錄特殊過程監(jiān)控記錄對

6、該過程已進行識別，并在控制 下進行，有過程監(jiān)控記錄，符合 要求。6各種原材料合格原材料經檢驗合格依據原材料進貨檢驗 /驗證規(guī) 范，每次進貨都經過嚴格檢驗。確認結論經確認，工藝文件規(guī)定的工藝要求適宜、充分，設備能力、人員能力和監(jiān) 視裝置均滿足產品質量要求，符合實施準則。被確認人員楊繼波張慶輝岳修法范鳳琴確認部門生產部確認人楊繼亭日期備注編號：jl工序名稱擠出工序序號實施準則確認內容確認結果1操作人員技能滿足 其崗位任職要求現操作人員已在該 崗位工作滿2年，經 過培訓。操作人員工作經歷滿足要求，參 加技能培訓考試合格，現場實際 操作熟練，符合要求。2應有操作指導文件工藝文件已制定工藝文件，內容符合

7、實際情況。3使用適宜的設備、設備運行正常設備維護保養(yǎng)記錄設備能力能達到要求，定期進行 檢修和維護保養(yǎng)，并保持紀錄， 符合要求。4適宜的監(jiān)控裝置磅秤、電子秤、溫控表已進行校準或鑒定，精度能滿足要求。5監(jiān)控方法及記錄特殊過程監(jiān)控記錄對該過程已進行識別，并在控制 下進行，有過程監(jiān)控記錄，符合 要求。6各種原材料合格原材料經檢驗合格依據原材料進貨檢驗 /驗證規(guī) 范，每次進貨都經過嚴格檢驗。確認結論經確認，工藝文件規(guī)定的工藝要求適宜、充分，設備能力、人員能力和監(jiān) 視裝置均滿足產品質量要求，符合實施準則。被確認人員胡占芝周曉坤張兆宇白月英確認部門生產部確認人楊繼亭日期備注編號：jl工序名稱擠出工序序號實施

8、準則確認內容確認結果1操作人員技能滿足 其崗位任職要求現操作人員已在該 崗位工作滿2年，經 過培訓。操作人員工作經歷滿足要求，參 加技能培訓考試合格，現場實際 操作熟練，符合要求。2應有操作指導文件工藝文件已制定工藝文件，內容符合實際情況。3使用適宜的設備、設備運行正常設備維護保養(yǎng)記錄設備能力能達到要求，定期進行 檢修和維護保養(yǎng)，并保持紀錄， 符合要求。4適宜的監(jiān)控裝置磅秤、電子秤、溫控表已進行校準或鑒定，精度能滿足要求。5監(jiān)控方法及記錄特殊過程監(jiān)控記錄對該過程已進行識別，并在控制 下進行，有過程監(jiān)控記錄，符合 要求。6各種原材料合格原材料經檢驗合格依據原材料進貨檢驗 /驗證規(guī) 范，每次進貨都

9、經過嚴格檢驗。確認結論經確認，工藝文件規(guī)定的工藝要求適宜、充分，設備能力、人員能力和監(jiān) 視裝置均滿足產品質量要求，符合實施準則。被確認人員湯占雨王振飛劉慶斌劉希海確認部門生產部確認人楊繼亭日期備注編號：jl工序名稱擠出工序序號實施準則確認內容確認結果1操作人員技能滿足 其崗位任職要求現操作人員已在該 崗位工作滿2年，經 過培訓。操作人員工作經歷滿足要求，參 加技能培訓考試合格，現場實際 操作熟練，符合要求。2應有操作指導文件工藝文件已制定工藝文件，內容符合實際情況。3使用適宜的設備、設備運行正常設備維護保養(yǎng)記錄設備能力能達到要求，定期進行 檢修和維護保養(yǎng)，并保持紀錄， 符合要求。4適宜的監(jiān)控裝置磅秤、電子秤、溫控表已進行校準或鑒定，精度能滿足要求。5監(jiān)控方法及記錄特殊過程監(jiān)控記錄對該過程已進行識別，并在控制 下進行