XX塑膠公司質(zhì)量手冊(cè)

1、xx塑料工藝廠iso9001：2000版 文件版本號(hào)：a質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：dlqm-2003 編制： 日期：2003年10月1日 審核： 日期：2003年10月1日 批準(zhǔn)： 日期：2003年10月1日發(fā)放編號(hào)：中國(guó)石獅編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.1章 手冊(cè)目錄編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 1 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1章節(jié)標(biāo) 題頁(yè) 數(shù)累計(jì)頁(yè)數(shù)備 注0.1手冊(cè)目錄110.2手冊(cè)頒布令120.3管理者代表任命書130.4公司簡(jiǎn)介140.5手冊(cè)說明260.5.1手冊(cè)的編寫0.5.2手冊(cè)的管理0.6引用的標(biāo)準(zhǔn)170.

2、7術(shù)語(yǔ)和定義191范圍和適用領(lǐng)域192方針、目標(biāo)1103組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限7173.1組織結(jié)構(gòu)圖3.2iso9001:2000系統(tǒng)職能展開圖3.3職責(zé)和權(quán)限4質(zhì)量管理體系2195管理職責(zé)3226資源管理2247產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6308測(cè)量、分析和改進(jìn)535附錄1生產(chǎn)流程圖136附錄2程序文件清單137附錄3手冊(cè)修改記錄340附錄4各部門質(zhì)量目標(biāo)141編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.2章 手冊(cè)頒布令 編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 2 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1 實(shí)施日期 2003.10.1我代表石獅市大侖塑料工藝廠在此鄭重宣布質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布：公司質(zhì)量手冊(cè)

3、（編號(hào)：dlqm2003）經(jīng)過公司管理層的審核現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量手冊(cè)描述了公司的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，是貫徹公司產(chǎn)品質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)綱領(lǐng)性文件，它所描述的原理、程序和方法，公司員工必須遵守并執(zhí)行。該手冊(cè)也可以作為第三方認(rèn)證的依據(jù)。 總經(jīng)理：蔡友傳 日 期：2003年10月1日編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.3章 管理者代表任命 編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 3 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1 茲任命公司 蔡雪麗 女士為公司管理者代表，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理體系。1、代表公司聯(lián)絡(luò)體系考核事項(xiàng)。2、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程

4、序文件被有效運(yùn)行。3、定期實(shí)施內(nèi)部審核及管理之年審，以確保現(xiàn)行體系的持續(xù)性與有效性。4、負(fù)責(zé)向客戶陳述質(zhì)量控制措施與活動(dòng)性。5、處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量事故。 總經(jīng)理：蔡友傳 日 期：2003年10月1日編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.4章 公司簡(jiǎn)介 編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 4 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1公司簡(jiǎn)介石獅市大侖塑料工藝廠創(chuàng)建于80年代中期，系民營(yíng)企業(yè)。公司集開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，產(chǎn)品主要行銷歐美國(guó)家及東南亞國(guó)家，深受廣大客戶的歡迎。公司不斷創(chuàng)新、廣納賢才、嚴(yán)格管理，爭(zhēng)創(chuàng)一流品牌，讓廣大客戶更滿意。公

5、司主要生產(chǎn)：塑料制品和日用金屬制品兩大類產(chǎn)品。公司秉承“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意”為宗旨，堅(jiān)持“優(yōu)良的品質(zhì)和安全環(huán)保型工藝產(chǎn)品”的觀念。“以質(zhì)量求生存，以科技求進(jìn)步，以創(chuàng)新求發(fā)展，以管理求效益，以服務(wù)求滿意”的方針，并嚴(yán)格按照iso9001：2000國(guó)際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，以創(chuàng)造力去滿足客戶要求，不斷開拓進(jìn)取。公司將以穩(wěn)健的發(fā)展步伐繼往開來，公司愿與國(guó)內(nèi)外同仁精誠(chéng)攜手合作、共謀發(fā)展、開創(chuàng)美好的未來。地 址：福建省石獅市育賢路112號(hào)電 話傳 真郵 編：362700編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.5章 手冊(cè)說明 編號(hào)：

6、dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 5頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.11 手冊(cè)說明手冊(cè)的說明請(qǐng)參照iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求之4.2.2條款以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。1.1 手冊(cè)的編寫 手冊(cè)的編寫由人事行政部負(fù)責(zé)，管理者代表審核其適用性，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 手冊(cè)編寫的目的是： a)對(duì)外展示公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求； b)對(duì)內(nèi)部作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品，使顧客滿意。1.2 手冊(cè)的發(fā)放及控制。1.2.1 經(jīng)過批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)由人事行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行

7、編號(hào)，并將控制版質(zhì)量手冊(cè)的收受人進(jìn)行登記。1.2.2 公司質(zhì)量手冊(cè)由人事行政部負(fù)責(zé)解釋，在公司每年一次的管理評(píng)審中對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，以確保手冊(cè)能不斷地滿足標(biāo)準(zhǔn)及客戶的要求。1.2.3 各部門經(jīng)理及主管應(yīng)保證其部門內(nèi)的每個(gè)使用者都熟悉手冊(cè)中與之有關(guān)的內(nèi)容。1.3 質(zhì)量手冊(cè)的更改、審批及控制。1.3.1 質(zhì)量手冊(cè)的更改者首先由更改人提出并填寫文件和資料修訂申請(qǐng)表。1.3.2 經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后按文件和資料控制程序進(jìn)行處置。1.3.3 為保證現(xiàn)行每本控制版質(zhì)量手冊(cè)的有效性，手冊(cè)的持有者應(yīng)簽收更改頁(yè)并更 換,舊版予以收回并銷毀，但原稿加蓋藍(lán)色印章“僅供參考”。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第

8、0.5章 手冊(cè)說明 編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第6頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1后予以保留，以便追溯。1.3.4 質(zhì)量手冊(cè)需送與外單位或客戶時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，送出的質(zhì)量手冊(cè)必須是非受控的版本。1.3.5 質(zhì)量手冊(cè)的管理應(yīng)按文件和資料控制程序執(zhí)行。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.6章 引用的標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 7 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.11. iso9000：2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2. iso9001：2000

9、 質(zhì)量管理體系要求3. 與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)等的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文件編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.7章 術(shù)語(yǔ)和定義 編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第8頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1本公司質(zhì)量管理體系術(shù)語(yǔ)和定義引用：1、 iso9000：2000中的術(shù)語(yǔ)和定義（參照iso9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)）共80條；2、與本公司產(chǎn)品有關(guān)的定義。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第1章 范圍和適應(yīng)領(lǐng)域 編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第9頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.1

10、0.1(本章可參照iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求之1.1 和1.2的內(nèi)容)1. 本手冊(cè)適用于公司的各相關(guān)職能部門和產(chǎn)品（塑料制品和日用金屬制品等）實(shí)現(xiàn)過程。2. 本手冊(cè)覆蓋了iso9001：2000版提出的全部要求。3. 本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第2章 方針、目標(biāo)和承諾編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 10 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.11、石獅市大侖塑料工藝廠質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，信譽(yù)至上 持續(xù)改進(jìn)，客戶滿意 （說明：公司奉行

11、產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量的優(yōu)劣標(biāo)志著企業(yè)能否在顧客心中存在，是否能在市場(chǎng)上生存，憑著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，促進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)的不斷進(jìn)步。致力做到顧客之所需，以滿足市場(chǎng)需求。）2、質(zhì)量目標(biāo) a、準(zhǔn)時(shí)交貨率達(dá)到95%以上(每年提高2%)b、客戶滿意率達(dá)到95%以上（每年提高2%）c、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)95%以上（每年提高2%）注：部門目標(biāo)分解見本手冊(cè)附錄四3、管理承諾 石獅市大侖塑料工藝廠管理層在此鄭重承諾：我們將領(lǐng)導(dǎo)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保公司能夠不斷地向客戶提供一流的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 通過組織機(jī)構(gòu)圖和工作職責(zé)，我們對(duì)質(zhì)量管理體系中每個(gè)質(zhì)保職能部門進(jìn)行規(guī)定。 總經(jīng)理：蔡

12、友傳 日 期：2003年10月1日編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 11頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.11、組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總助理副總助理副總助理人事行政部開發(fā)部品管部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部物控部營(yíng)銷部說明：虛線框?yàn)榉求w系覆蓋部門編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 12頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.12、職能分配圖單位名稱條款號(hào)

13、和要求總經(jīng)理管理者代表人事行政部營(yíng)銷部生產(chǎn)部物控部品管部開發(fā)部4 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審6 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限編號(hào)：dlqm-2

14、003版次： 1修訂次：0審核： 第13頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1 部門名稱條款號(hào)和要求總經(jīng)理管理者代表人事行政部營(yíng)銷部生產(chǎn)部物控部品管部開發(fā)部7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施（注： ：職能部門 ：協(xié)助部門）編制：石獅市

15、大侖塑料工藝廠 第3章 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第14頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.13 職責(zé)和權(quán)限3.1 目的發(fā)揮各部門的作用，職責(zé)以達(dá)成公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.2 范圍 相關(guān)質(zhì)量管理及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的部門及個(gè)人。3.3 內(nèi)容（1） 總經(jīng)理a、制定管理方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量方針承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，對(duì)質(zhì)量做出承諾及負(fù)全面責(zé)任。b、任命管理代表并主持公司的質(zhì)量管理體系管理評(píng)審。c、確保各部門經(jīng)理都高度重視公司產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量和可靠性，提供必要的資源和權(quán)力，以保證質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、貫徹。（2） 副總經(jīng)理應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理

16、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完成指定的分管工作，協(xié)助總經(jīng)理確保各部門經(jīng)理都高度重視公司產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量和可靠性，提供必要的資源和權(quán)力以保證質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、貫徹。（3） 所有經(jīng)理和主管必須負(fù)責(zé)關(guān)心其產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，理解公司質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，對(duì)所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)教育，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，提供所需的必備資源以保證達(dá)到質(zhì)量要求。（4） 保證產(chǎn)品質(zhì)量是全體員工的工作責(zé)任，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)需全體員工的參與和努力，每位員工應(yīng)了解自己是在質(zhì)量環(huán)節(jié)上對(duì)質(zhì)量的重要性。a、提高質(zhì)量意識(shí)、參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量文件，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量程序和操作規(guī)程，按規(guī)章辦事的習(xí)慣。 b、自覺遵守工藝紀(jì)律，加強(qiáng)自我控制，提高對(duì)

17、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的自覺性。 c、進(jìn)行自檢、工序控制、出現(xiàn)不合格及時(shí)記錄、隔離并報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人員處理。 d、執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)，上道工序不合格的不加工，本道工序不合格的不轉(zhuǎn)序，防止不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生。 編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第15 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1 e、調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，實(shí)施有效控制，以防患為主、消除不合格的再次發(fā)生。（5）營(yíng)銷部 a、了解用戶和整個(gè)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，將相關(guān)信息準(zhǔn)確地傳遞給相關(guān)部門。 b、主持合同評(píng)審，確認(rèn)公司能力，協(xié)調(diào)解決技術(shù)和質(zhì)量方面的問

18、題，確?？蛻艚邮芄镜漠a(chǎn)品及服務(wù)。 c、涉及特殊的質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)和客戶、品管、生產(chǎn)開發(fā)及其他管理職能部門商討應(yīng)采取的必要措施。 d、監(jiān)督合同從接獲到交付完成的全過程，確保合同的實(shí)現(xiàn)，必要時(shí)對(duì)客戶提出的或由生產(chǎn)偏差（讓步）引起的問題進(jìn)行合同修改，生產(chǎn)偏差應(yīng)經(jīng)客戶同意并出具認(rèn)可聲明。e、開展促銷業(yè)務(wù)活動(dòng)，做好產(chǎn)品推銷工作，及時(shí)回籠貨款，并負(fù)責(zé)廣告策劃和實(shí)施。f、做好跟顧客溝通，及時(shí)調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意情況，做統(tǒng)計(jì)分析，并提出改進(jìn)建議。（6）物控部 a) 會(huì)同生產(chǎn)部、品管部選擇符合客戶產(chǎn)品質(zhì)量要求的合格供應(yīng)商并建檔。 b) 和品管部評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系。 c) 在采購(gòu)單上

19、清楚說明對(duì)技術(shù)與質(zhì)量的要求。 d) 為供應(yīng)商提供資料及其相關(guān)文件負(fù)責(zé)控制。 e) 會(huì)同品管部，對(duì)采購(gòu)物資及其服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 f) 確保只有合格的原材料和物品才能進(jìn)倉(cāng)使用。 g) 和品管部、采購(gòu)部門合作，驗(yàn)收采購(gòu)的物資及對(duì)方提供的服務(wù)，對(duì)庫(kù)存物品及其環(huán)境條件進(jìn)行定期檢查和評(píng)審。 h) 確保材料、半成品及成品在搬運(yùn)、倉(cāng)貯中不受損、不變質(zhì)。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 16頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1（7）人事行政部 a、建立、完善各部門的職能、明確部

20、門的職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)部門的積極性，并為達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)提供所需的人力資源，組織各方面的培訓(xùn)工作，制度培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)執(zhí)行。b、按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，并保存每個(gè)員工的培訓(xùn)記錄。c、對(duì)公司所有文件和資料進(jìn)行控制。（8）品管部a、協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)制定和修訂質(zhì)量文件。b、協(xié)助公司其他部門相關(guān)的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動(dòng)。c、負(fù)責(zé)體系的建立并貫徹執(zhí)行及監(jiān)控和評(píng)審，以確保體系的有效性和適宜性。d、與生產(chǎn)部、物控部合作對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、篩選和評(píng)審。e、協(xié)助進(jìn)行與質(zhì)量相關(guān)的培訓(xùn)，保證各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。f、負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，配合其他職能部門做好制造、檢驗(yàn)和其它質(zhì)量文件準(zhǔn)備，協(xié)助制定

21、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。g、對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢定、保養(yǎng)，確保對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收或檢驗(yàn)人員的適當(dāng)培訓(xùn)。（9）生產(chǎn)部 a、根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、制造和工序控制。 b、確認(rèn)并執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)確保產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性，采取工序控制和采取必要的糾正措施。c、及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品的不符合和加工偏差，以便在必要時(shí)取得客戶的認(rèn)可并保存記錄。編制：石獅市大侖塑料工藝廠第3章 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 17頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1d、保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高人力、

22、材料和設(shè)備利用率，降低成本。e、管理維修生產(chǎn)設(shè)備及輔助工具，確保設(shè)備具有良好的性能狀態(tài)。（10）職務(wù)代理 職能部門的主管離位時(shí)，應(yīng)以書面形式指定代理人，并授權(quán)承擔(dān)全部責(zé)任編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第4章 質(zhì)量管理體系編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 18 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.14 質(zhì)量管理體系4.1 為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，公司按iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求策劃質(zhì)量管理體系，結(jié)合本公司實(shí)際，形成必要的文件，并加以實(shí)施和保持，以達(dá)到持續(xù)滿足要求和提高效率。a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在各部門的應(yīng)

23、用和管理，具體見本手冊(cè)附錄二；b) 采用過程方法，確定全部過程，合理安排過程的順序，明確過程特性、執(zhí)行者及其接口關(guān)系，具體見本手冊(cè)附錄二和本公司相關(guān)質(zhì)量管理體系文件；c) 確定所有過程并按iso9001：2000的4.2.1要求建立或完善必要的指導(dǎo)性文件；d) 明確并傳達(dá)每一過程的內(nèi)外部顧客的要求、質(zhì)量因素，基于事實(shí)的決策方法供管理者決策，以支持這些過程在運(yùn)行中有充分且及時(shí)的資源和信息；e) 全員參與質(zhì)量管理，一致行動(dòng)，監(jiān)視、測(cè)量和分析相關(guān)過程；f) 不合格品實(shí)施控制，收集、分析各類數(shù)據(jù)，并進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；本公司結(jié)合實(shí)際，并按iso9000：2000的精神實(shí)質(zhì)管理這些過

24、程，這些過程已包含了與管理活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，根據(jù)實(shí)際，暫時(shí)還沒有開發(fā)設(shè)計(jì)的需要，因此對(duì)7.3條款的要求作了刪減。4.2 本公司制定了質(zhì)量管理體系文件共個(gè)三層次，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用，這些文件是： a)質(zhì)量手冊(cè)：描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限、過程的描述以及所引用的質(zhì)量程序文件等；b)質(zhì)量程序：確保本公司各過程有效運(yùn)作必須的程序文件以及iso9001-2000版標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制形成的六個(gè)程序文件；編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第4章 質(zhì)量管理體系編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 19頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：

25、發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1 c) 作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄：明確崗位職責(zé)及各過程的有效策劃、運(yùn)作、控制和證實(shí)的必需文件。4.3 編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括： a) 文件修改記錄表； b) 質(zhì)量手冊(cè)目錄； c) 質(zhì)量手冊(cè)頒布令； d) 任命管理者代表； e) 公司簡(jiǎn)介； f) 質(zhì)量手冊(cè)說明及引用標(biāo)準(zhǔn)； g) 術(shù)語(yǔ)和定義，適應(yīng)范圍； h) 質(zhì)量方針、目標(biāo)； i) 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限； j) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序的引用； k) 對(duì)質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述等。4.4 依標(biāo)準(zhǔn)要求制定文件和資料控制程序，以確保文件的控制滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； 4.5 本公司制定了質(zhì)量記錄控制

26、程序，確保有充分的記錄證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，為質(zhì)量管理體系的分析改進(jìn)提供足夠的依據(jù)；確保質(zhì)量記錄得到合理有效的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，易于檢索；規(guī)定合理的保存期限和適當(dāng)?shù)奶幹梅椒ā?.6 相關(guān)程序文件4.6.1文件和資料控制程序 4.6.2質(zhì)量記錄控制程序編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第5章 管理職責(zé)編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 20 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.15 管理職責(zé)5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供了證據(jù)： a) 通過實(shí)施質(zhì)量管理體系文件和適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)活動(dòng)，向公司全

27、體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定與經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針，具體參見本手冊(cè)第2章； c) 制定和頒布質(zhì)量目標(biāo)，并按相應(yīng)的規(guī)定努力實(shí)現(xiàn)； d) 以會(huì)議形式親自主持每年的管理評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性和有效性； e) 為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及時(shí)提供必要的適宜的資源以確保過程的順利實(shí)施。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，要求營(yíng)銷部必須及時(shí)收集顧客的信息，確保顧客的要求得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求并予以實(shí)現(xiàn)，達(dá)到顧客滿意。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理制定并頒布適應(yīng)本公司經(jīng)營(yíng)理念的質(zhì)量方針，并確保：a) 與根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b) 對(duì)滿足顧客要求，產(chǎn)品特性要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

28、管理體系有效性作出了承諾； c) 提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 以多種形式(如張貼、企業(yè)簡(jiǎn)介等)，在全公司上下得到溝通和理解； e) 在管理評(píng)審活動(dòng)中，評(píng)審其持續(xù)適宜性，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件和信息。5.4 質(zhì)量策劃編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第5章 管理職責(zé)編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 21 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.15.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理在全公司范圍內(nèi)（相關(guān)部門）制定了質(zhì)量目標(biāo)，該質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了本公司所提供的產(chǎn)品特性、要求的相關(guān)內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)量化，并達(dá)到可測(cè)量的要求，是滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿

29、意的具體落實(shí)，并充分體現(xiàn)了質(zhì)量方針的內(nèi)涵和精神，具體參見本手冊(cè)第2章。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃在總經(jīng)理親自指揮下，管理者代表和公司人事行政部、品管部等部門:a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，建立了本公司的質(zhì)量管理體系，形成了質(zhì)量管理體系文件。b) 通過管理評(píng)審活動(dòng)以及內(nèi)部質(zhì)量審核程序、糾正和預(yù)防措施程序等程序規(guī)定的過程，對(duì)公司質(zhì)量管理體系定期/不定期實(shí)施變更，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為了有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，公司規(guī)定了各級(jí)人員的質(zhì)量管理方面的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在相關(guān)的層次上進(jìn)行傳達(dá)、溝通理解，具體見本手

30、冊(cè)第3章和各崗位職責(zé)文件。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理通過書面任命了管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限。具體見本質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)。5.5.3 內(nèi)部溝通 本公司建立了必要的溝通渠道，用來交流、協(xié)調(diào)、理解、達(dá)成共識(shí)，一致行動(dòng)，形式有會(huì)議、電話、表單傳遞等，以確保不同層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系及其有效性進(jìn)行溝通。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第5章 管理職責(zé)編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 22 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.15.6 管理評(píng)審5.6.1 總則 公司總經(jīng)理每年至少主持開展一次管理評(píng)審，以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人

31、參加，以評(píng)審質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 評(píng)審輸入a）年度內(nèi)審報(bào)告，以及外審結(jié)果和有關(guān)情況（包括審核人員提出的建議）；b）顧客滿意度、意見、建議和投訴；c）各部門、環(huán)節(jié)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量情況，包括過程和產(chǎn)品的改進(jìn)需求；d）平時(shí)糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果或存在問題；e）可能影響質(zhì)量管理體系的變更的各種信息（如法律法規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整等）；f) 以往管理評(píng)審要求采取措施的落實(shí)情況；g）相關(guān)方（顧客、社會(huì)、本公司員工等）的改進(jìn)建議等。5.6.3 評(píng)審輸出 由總經(jīng)理對(duì)其輸出作出決議，跟蹤措施轉(zhuǎn)入下一輪管理評(píng)審。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量

32、管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 對(duì)資源方面的需求與落實(shí)。5.7 相關(guān)程序文件5.7.1 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 5.7.2 糾正和預(yù)防措施程序 5.7.3 管理評(píng)審程序編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第6章 資源管理編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 23 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.16 資源管理6.1 資源提供為確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)，根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，公司確定并及時(shí)提供所需的人、財(cái)、物力等資源，以便：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過資源的利用，確保滿足顧客要

33、求，并力求提高顧客的滿意程度。本公司所需資源主要為人力資源、測(cè)量?jī)x器、生產(chǎn)設(shè)施以及工作環(huán)境等。6.2 人力資源 公司人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)全公司人員崗位要求、培訓(xùn)、意識(shí)灌輸及考核作了適當(dāng)?shù)囊?guī)定，確保人力資源滿足需要。6.2.1 總則根據(jù)崗位需要，確定人員并進(jìn)行培訓(xùn)，確保每一個(gè)人能勝任其工作崗位的要求，以優(yōu)質(zhì)的工作質(zhì)量來保證生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)人事行政部在人員招用時(shí)規(guī)定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量各崗位的上崗要求，并對(duì)在職員工培訓(xùn)、人員的意識(shí)的灌輸和工作能力的增強(qiáng)作了要求，以便：a) 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力作出了適當(dāng)?shù)囊?guī)定；b) 采用提供培訓(xùn)、實(shí)操、筆試、講座等以滿足其要求，達(dá)

34、到應(yīng)知應(yīng)會(huì)；c) 通過考核、評(píng)估的形式，來評(píng)價(jià)能力提高的情況，對(duì)人員達(dá)不到崗位要求的采取措施；d) 通過開展企業(yè)文化、質(zhì)量意識(shí)教育、敬業(yè)精神的培養(yǎng)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及讓他們?nèi)绾螢閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 人事行政部必須保存相關(guān)教育、培訓(xùn)、考核的適當(dāng)記錄。具體參編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第6章 資源管理編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 24頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1見員工管理培訓(xùn)程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 在質(zhì)量管理體系建立過程中，我們已識(shí)別、確定、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包

35、括：a) 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等；b) 生產(chǎn)設(shè)備（如電鉆、剪切機(jī)、裁料機(jī)、注塑機(jī)、印標(biāo)機(jī)、車床、鉆床、包裝機(jī)等）；c) 提供支持性服務(wù)的設(shè)施，如臨時(shí)休息室、通訊設(shè)備等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)設(shè)備管理程序的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行登記、管理、修理和保養(yǎng)的管制。6.4 工作環(huán)境公司工作環(huán)境主要指生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境實(shí)施管理和控制。生產(chǎn)環(huán)境主要包括：a）文明生產(chǎn)；b）生產(chǎn)設(shè)施的適應(yīng)性，環(huán)境衛(wèi)生、燈光、透氣設(shè)施；c）勞動(dòng)保護(hù)；d）安全、消防設(shè)施；e）氣候或季節(jié)影響對(duì)工作環(huán)境管理所采取的措施等。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照“5s”的要求對(duì)生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施控制。6.5 相關(guān)程序文件6.5.1 員工管理培訓(xùn)程序6.5.2 生產(chǎn)設(shè)備

36、管理程序編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 25頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求、工藝變化或原料改變時(shí)，公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)行必要的策劃。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，以下方面的適當(dāng)內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行確定： a) 明確規(guī)定產(chǎn)品需要達(dá)到的質(zhì)量特性、顧客要求、滿足國(guó)家、行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定關(guān)鍵的、重點(diǎn)的過程，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品保證相應(yīng)的資源（包括人員、培訓(xùn)、設(shè)施和環(huán)境等）； c) 通過質(zhì)量管理體系的建立，明確規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

37、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查的各項(xiàng)活動(dòng)，引用了相關(guān)法律法規(guī)文件，對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品要求進(jìn)行管理、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查等活動(dòng)進(jìn)行管理、控制。 d) 認(rèn)真做好記錄，為實(shí)現(xiàn)過程及其他滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求提供相應(yīng)的證據(jù)。必要時(shí)，形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量計(jì)劃。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要根據(jù)本公司的實(shí)際運(yùn)作方式進(jìn)行，以確保策劃輸出能夠符合本公司原有生產(chǎn)管理模式的通常做法。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 為使產(chǎn)品滿足顧客要求，營(yíng)銷部必須重視并且細(xì)致地識(shí)別顧客的要求和產(chǎn)品特性的要求，加以理解并轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)要求。公司確定： a) 通過產(chǎn)品銷售合同、訂單或顧客通過電話訂購(gòu)時(shí)，了解、明確顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性、包裝等要求

38、，包括交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒有通過書面、口頭形式提出的，但為滿足產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求；編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 26頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1c) 與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)文件的要求，如質(zhì)量、包裝等；d) 公司確定的任何附加要求（如送貨上門等）。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前（如接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改），營(yíng)銷部會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)顧客的相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，包括接受合同及接受合同的更改，通過

39、對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審確保： a) 產(chǎn)品所必須具備的要求都得到明確規(guī)定； b) 有疑問或同意顧客對(duì)同一產(chǎn)品與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以明確、解決； c) 確保本公司有能力滿足顧客提出的要求或規(guī)定的要求。 營(yíng)銷部必須保存合同/顧客要求評(píng)審的結(jié)果記錄和所引起措施的記錄。 若顧客以口頭或電話的形式提出要求時(shí)，營(yíng)銷部須在接受顧客要求之前，對(duì)顧客要求形成書面，記錄訂貨顧客的姓名并組織進(jìn)行評(píng)審。若顧客要求發(fā)生變更，營(yíng)銷部有關(guān)人員須立即對(duì)有關(guān)文件（產(chǎn)品合同、相關(guān)評(píng)審記錄等）進(jìn)行修改，并將變更的內(nèi)容通知相關(guān)部門和人員，并做好相關(guān)記錄。合同評(píng)審的方式：電話訂單、傳真訂單由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；長(zhǎng)期供銷

40、合同由營(yíng)銷部會(huì)同生產(chǎn)部和相關(guān)部門評(píng)審后簽訂。7.2.3 顧客溝通為了充分、準(zhǔn)確地了解顧客的要求，確定對(duì)以下有關(guān)方面實(shí)施與顧客溝通作有效的安排。營(yíng)銷部必須就下面內(nèi)容做好與顧客溝通：a) 產(chǎn)品有關(guān)信息的介紹、推介或宣傳；b) 顧客的問詢、訂單的處理進(jìn)度，包括對(duì)其修改確認(rèn)；c) 顧客的信息反饋（包括顧客抱怨、投訴、意見建議、情況通報(bào)和滿編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 27頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1 意度調(diào)查處理結(jié)果等）。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)參照產(chǎn)品開發(fā)控制程序進(jìn)行控制。7.4 采購(gòu)7.4

41、.1 采購(gòu)過程 物控部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的有關(guān)過程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)結(jié)果能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，采購(gòu)控制包括：原輔料的采購(gòu)和包裝材料的采購(gòu)兩大類。公司將按照供方能夠滿足公司產(chǎn)品要求能力來評(píng)價(jià)和選擇供方。供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則主要是產(chǎn)品質(zhì)量及保證能力、信譽(yù)、價(jià)格和距離及交通因素等，物控部保存供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。具體參見原輔材料采購(gòu)、驗(yàn)收管理程序。7.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)文件，充分表述擬采購(gòu)物料的信息，對(duì)下列方面進(jìn)行明確：a）擬采購(gòu)產(chǎn)品名稱，規(guī)格/型號(hào)，質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)/選用的供方名稱等。 b) 對(duì)供方人員資格的要求。c) 對(duì)供方在質(zhì)量管理體系的有關(guān)

42、要求。在采購(gòu)文件實(shí)施前，必須經(jīng)過公司相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分且適宜的，也有利于跟供方的溝通。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 品管部負(fù)責(zé)對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格的交物控部入庫(kù)，不合格的按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如驗(yàn)證在供方處進(jìn)行時(shí)，需在采購(gòu)文件中說明。編制：石獅市大侖塑料工藝廠第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編號(hào)：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第28 頁(yè) 共41頁(yè)批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2003.10.1實(shí)施日期 2003.10.1當(dāng)采購(gòu)品由具有有效質(zhì)量管理體系證書、國(guó)家免檢證書的供方提供或能提供每批采購(gòu)品的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，驗(yàn)證可以簡(jiǎn)化進(jìn)行，否則按8.2.4執(zhí)行。7.5 生產(chǎn)和服

43、務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)提供過程的控制由生產(chǎn)部進(jìn)行，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部生產(chǎn)的策劃和控制，生產(chǎn)計(jì)劃的編制和落實(shí)情況的檢查。以確保公司產(chǎn)品的提供是在受控條件下進(jìn)行。一般情況下，受控條件包括：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，并將該特性的信息及其相應(yīng)的生產(chǎn)要求在生產(chǎn)計(jì)劃上明確并及時(shí)進(jìn)行溝通； b) 必要時(shí)，編制相關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，以指導(dǎo)生產(chǎn)； c) 配備、使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備； d) 配備和使用必需的檢測(cè)設(shè)備； e) 對(duì)各生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求；f) 相關(guān)部門做好產(chǎn)品放行、交付的控制。具體參見制程控制程序。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司應(yīng)對(duì)這些過程作出安排，包括：a為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則b設(shè)備的認(rèn)