9000認(rèn)證內(nèi)審內(nèi)審檢查表

1、薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇

2、袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁

3、蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆

4、袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃

5、螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇

6、薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁

7、袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅

8、蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀

9、袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄

10、螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻

11、薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅

12、螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿

13、蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄

14、袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈

15、螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂

16、薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆襖艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄蕆羄莆莇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂肀肂芇

17、螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇肇蒀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袂膂羋薅螈膁莀莈螃膀膀薃蠆螇節(jié)蒆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：jl-8.2.2-03審核區(qū)域：總經(jīng)理/管理者代表 審核員：a d 日期：2010.11.15 共7頁(yè) 第 1 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法、記錄4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)5.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的提供8.1總則8.2.2內(nèi)部審核8.5.1持續(xù)改進(jìn)我公司qms過(guò)程和過(guò)程間順

18、序及關(guān)系是否被確定和管理？體系文件是否包括標(biāo)準(zhǔn)所需要的程序文件及有關(guān)的控制文件。質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的刪減細(xì)節(jié)是否合理。是否有證據(jù)證明最高管理者向組織傳達(dá)了滿(mǎn)足顧客和法規(guī)要求的重要性。相關(guān)法律/法規(guī)的收集和掌握情況如何。最高管理者如何確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足質(zhì)量方針是否傳達(dá)到相關(guān)層次,并已使公司各級(jí)人員掌握和理解。質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量。最高管理者是否對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃。各職能部門(mén)以及各級(jí)人員特別是產(chǎn)品檢驗(yàn)放行人員的職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定。管理者代表是否了解并履行其職權(quán)。與質(zhì)量體系有效性有關(guān)的信息能否及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門(mén)和人員。領(lǐng)導(dǎo)層是否按照要求進(jìn)行管理評(píng)審。公司是否適時(shí)地確定了資源的需求。

19、是否對(duì)所需測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定和實(shí)施。是否按照要求進(jìn)行內(nèi)部審核。是否進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)、效果如何。查公司質(zhì)量手冊(cè)、工藝流程圖等。查公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和外來(lái)法規(guī)文件及各種記錄表格等。查質(zhì)量手冊(cè)。查會(huì)議記錄或培訓(xùn)記錄。查歸檔和分發(fā)記錄及情況。查管理職責(zé)程序和相關(guān)記錄如（訂單、反饋單和顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表等）。 查詢(xún)領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)主管及人員； 質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹情況；查各種質(zhì)量檢查表、統(tǒng)計(jì)表。查有否質(zhì)量計(jì)劃，可行性分析報(bào)告等。查有否崗位職責(zé)文件，領(lǐng)導(dǎo)層、部門(mén)及人員掌握情況和內(nèi)部溝通情況等。詢(xún)問(wèn)及查相關(guān)記錄,了解組織活動(dòng)情況。查傳遞手段，如：文件通知、會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄和記錄表格的傳遞等。

20、查管理評(píng)審計(jì)劃/輸入及準(zhǔn)備工作情況。查質(zhì)量計(jì)劃中有否規(guī)定,查現(xiàn)場(chǎng)配置情況。查產(chǎn)品檢測(cè)記錄的依據(jù)，如（抽樣、公差規(guī)定，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）。查內(nèi)部審核計(jì)劃、檢查表及準(zhǔn)備工作情況。詢(xún)問(wèn)最高管理者是如何考慮改進(jìn)的。公司qms過(guò)程無(wú)任何刪減，體系文件無(wú)變化。公司質(zhì)量管理體系文件覆蓋標(biāo)準(zhǔn)全部要求。無(wú)任何刪減。會(huì)議記錄/培訓(xùn)記錄齊全。能提供“與產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求”。能得到確定，滿(mǎn)足顧客的要求。經(jīng)詢(xún)問(wèn)和檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)已傳達(dá)到相關(guān)層次。能提供公司和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)相應(yīng)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。有體系策劃和產(chǎn)品策劃等文件。職責(zé)文件齊全，各級(jí)人員掌握較好，溝通正常?；卮鹫_，能達(dá)到要求。溝通手段完備，接口較嚴(yán)密，有記錄。

21、有計(jì)劃、輸入和輸出資料。能根據(jù)市場(chǎng)需求配置資源，并實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。能按規(guī)定實(shí)施，依據(jù)充足。有計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告、內(nèi)審員授權(quán)書(shū)等資料。有持續(xù)改進(jìn)工作計(jì)劃和實(shí)施記錄。 審核員簽字： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：jl-8.2.2-03審核區(qū)域：行政部 審核員：a d 日期：2010.11.15 共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法、記錄4.2.3文件控制4.2.4記錄控制6.2.1（總則）6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)是否按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件(包括外來(lái)文件)都進(jìn)行了有效控制。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系所要求的記錄是否都已具備。 是否確定了與質(zhì)量相關(guān)的各崗位人員的能力。 從事影響質(zhì)量工作的人員是否經(jīng)過(guò)

22、相應(yīng)培訓(xùn)。 是否對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行了評(píng)估總結(jié)。 是否保持了適當(dāng)記錄。查受控文件清單、文件標(biāo)識(shí)、查行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)類(lèi)文件及標(biāo)識(shí)。查記錄一覽表及全部記錄表格，記錄填寫(xiě)是否達(dá)到規(guī)定要求。查相關(guān)人員的崗位任職要求及考評(píng)材料。查培訓(xùn)計(jì)劃/記錄/檔案。查培訓(xùn)記錄及合格證、資格證、上崗證等。查培訓(xùn)記錄是否有評(píng)估總結(jié)的內(nèi)容。文件均受控，且有受控標(biāo)識(shí)，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。記錄較齊全，填寫(xiě)已達(dá)到規(guī)定要求。員工有崗位任職要求和考評(píng)記錄。培訓(xùn)記錄較齊全，公司能做到自行考評(píng)，各機(jī)器操作工均有上崗證。對(duì)培訓(xùn)效果有評(píng)估意見(jiàn)。 審核員簽字： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：jl-8.2.2-03審核區(qū)域：品管部 審核員：a

23、 d 日期：2010.11.15 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法、記錄7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.2/3糾正/預(yù)防措施監(jiān)視和測(cè)量裝置是否進(jìn)行了定期校準(zhǔn)檢定？是否在有效期內(nèi)使用？是否有過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定，并且實(shí)施？是否對(duì)產(chǎn)品按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，并有相關(guān)記錄。是否對(duì)不合格品采取適當(dāng)措施，效果如何。有無(wú)收集質(zhì)檢數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)有無(wú)分析利用。對(duì)存在的和潛在的問(wèn)題是否實(shí)施了糾正和預(yù)防措施。查國(guó)家計(jì)量檢測(cè)部門(mén)的檢定合格證及有效期。查使用和維護(hù)情況。查過(guò)程檢測(cè)規(guī)程、流程或程序的實(shí)施等。查產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄和

24、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的提供等。查現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域、隔離標(biāo)識(shí)與定置情況。查對(duì)不合格品的處置方法、驗(yàn)證、措施及記錄情況。查有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析材料。查不合格、顧客投訴、內(nèi)外質(zhì)量信息反饋的處理等。計(jì)量器具外校合格證仍在有效期內(nèi)；內(nèi)校記錄較完整。有規(guī)定，能提供過(guò)程監(jiān)測(cè)方法、結(jié)果、改進(jìn)的有關(guān)資料。產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄較全，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較充分。有區(qū)域劃分，有隔離，有分類(lèi)標(biāo)識(shí)。有不合格評(píng)審記錄。不能提供有關(guān)數(shù)據(jù)分析資料。措施較完備，記錄較全面。 審核員簽字： 日期：內(nèi)審檢查表 編號(hào)：jl-8.2.2-03審核區(qū)域：技術(shù)部 審核員：b c 日期：2010.11.15 共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法、記錄7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的

25、策劃7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和更改的控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否形成了必要文件。是否確定了形成產(chǎn)品所要求的一系列過(guò)程和子過(guò)程。誰(shuí)提出產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議；誰(shuí)決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；其決定的依據(jù)是否充分、可靠。參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的人員，是否具有要求的能力；是否具有工作所需的充分的資源和信息。與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定并形成文件；輸入信息來(lái)源有那些，是否充分、可靠、有效？輸入文件的充分性是否得到評(píng)審；是否使所有要求定量化，為設(shè)計(jì)提供統(tǒng)一的準(zhǔn)則；設(shè)計(jì)輸入要求是否

26、具有先進(jìn)性、合理性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。輸出文件有那些；文件是否得到事前確定；文件在發(fā)放、實(shí)施前是否得到具有資格的人的批準(zhǔn)。輸出文件是否規(guī)定或引用、評(píng)價(jià)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；并能夠滿(mǎn)足采購(gòu)、運(yùn)作、服務(wù)的需要。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段設(shè)置了哪些評(píng)審點(diǎn)；采取了哪些適宜的評(píng)審方法；評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施的記錄是否建立并予保持。是否設(shè)置驗(yàn)證點(diǎn)，其驗(yàn)證內(nèi)容是否明確；驗(yàn)證結(jié)果或重新驗(yàn)證及跟蹤措施是否有記錄并保持。確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施記錄是否建立并予保持。更改結(jié)果及跟蹤措施記錄是否建立并予保持。是否針對(duì)具體產(chǎn)品編制了質(zhì)量計(jì)劃查質(zhì)量計(jì)劃、工藝流程、各類(lèi)操作規(guī)程、工藝規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程等。查項(xiàng)目建議書(shū)、相關(guān)計(jì)劃、任務(wù)書(shū)或方案等。查相關(guān)人員是否

27、達(dá)到本崗位任職能力要求；查可行性分析的信息來(lái)源情況。查設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單中是否包括產(chǎn)品主要功能、性能要求，是否來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望。以及其他適用信息。查輸入信息來(lái)源的評(píng)審記錄情況。查輸出清單，如：產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范、計(jì)算書(shū)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)清單等。以及這些文件的審批情況。查輸出清單，如產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、驗(yàn)收方法、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、售后服務(wù)等。查評(píng)審報(bào)告中的具體評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審方法。查相關(guān)記錄和歸檔情況。查驗(yàn)證記錄、試產(chǎn)報(bào)告，試驗(yàn)設(shè)備情況，各專(zhuān)項(xiàng)試驗(yàn)/檢驗(yàn)結(jié)論等。查新產(chǎn)品鑒定報(bào)告或客戶(hù)確認(rèn)報(bào)告等。查文件更改記錄。查有產(chǎn)品計(jì)劃和質(zhì)量策劃。過(guò)程確定清楚，規(guī)定基本到位。在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)報(bào)告中查見(jiàn)設(shè)計(jì)策劃，

28、共策劃三項(xiàng)內(nèi)容，設(shè)計(jì)人員均達(dá)到崗位任職能力要求。在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)報(bào)告中查見(jiàn)設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審，有顧客要求，評(píng)審4項(xiàng)。銷(xiāo)售部：2010.06.01；技術(shù)部：2010.06.01在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)報(bào)告中查見(jiàn)設(shè)計(jì)輸出及評(píng)審，又查見(jiàn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單共3項(xiàng)。有相關(guān)人員簽字在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)報(bào)告中查見(jiàn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)論，審核：，日期2010.08.01；批準(zhǔn)：日期：2010.06.01查見(jiàn)樣品成品檢驗(yàn)記錄有編號(hào)、簽字和日期查見(jiàn)產(chǎn)品確認(rèn)單有編號(hào)、簽字：和日期：2010.10.12。自2010年1月以來(lái)，發(fā)生的書(shū)面/口頭工程變更（設(shè)計(jì)更改）均有記錄。 審核員簽字： 日期： 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：jl-8.2.2-03審核區(qū)域：制造部/車(chē)間

29、審核員：b c 日期：2010.11.15 共 7 頁(yè) 第 5 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法、記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò) 程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否確定并提供了滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的設(shè)施。是否對(duì)影響質(zhì)量的工作環(huán)境因素進(jìn)行了有效控制。是否制定了必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按其要求進(jìn)行操作。是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了適當(dāng)?shù)墓芾砼c維護(hù)。對(duì)所有規(guī)定的過(guò)程進(jìn)行了適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量？有無(wú)明確特殊工序及制訂過(guò)程鑒定合格的準(zhǔn)則并保持適宜記錄？是否對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作了規(guī)定并加以實(shí)施。產(chǎn)品的

30、貯存場(chǎng)所是否符合產(chǎn)品要求，有無(wú)防火、防潮的設(shè)備和措施。查設(shè)備、工附具、量具、水電供應(yīng)、庫(kù)房設(shè)施等。查現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域劃分及定置管理情況。查三級(jí)文件（規(guī)程類(lèi)文件）。查設(shè)備管理卡、維修計(jì)劃、維修記錄等。查現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量裝置（如儀器或檢測(cè)工具等）。查特殊過(guò)程應(yīng)有的文件，查對(duì)人員、設(shè)備/能力的認(rèn)可記錄。查文件、查現(xiàn)場(chǎng)、查標(biāo)識(shí)的唯一性、標(biāo)識(shí)方法、可追溯性等的實(shí)施情況。查現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等情況。基礎(chǔ)設(shè)施的配置能滿(mǎn)足產(chǎn)品要求。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)未按要求實(shí)施。現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域定置劃分，標(biāo)識(shí)明確。三級(jí)文件基本覆蓋，能按要求操作。設(shè)備管理達(dá)到要求。監(jiān)測(cè)手段能滿(mǎn)足要求。能提供近期對(duì)特殊過(guò)程的工藝、設(shè)備和人員的確認(rèn)記錄。

31、有規(guī)定，能按規(guī)定做好產(chǎn)品過(guò)程/狀態(tài)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品防護(hù)能達(dá)到要求。 審核員簽字： 日期：內(nèi)審檢查表 編號(hào)：jl-8.2.2-03審核區(qū)域：銷(xiāo)售部 審核員：b c 日期：2010.11.15 共7 頁(yè) 第 6 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法、記錄7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通8.2.1顧客滿(mǎn)意是否確定了顧客的顯見(jiàn)和潛在要求？是否確定了產(chǎn)品義務(wù)、內(nèi)控要求和三包承諾等。評(píng)審的相關(guān)記錄是否給予保持。評(píng)審的依據(jù)及有效性。是否及時(shí)處理顧客詢(xún)價(jià)、訂單或合同處理包括修訂；是否及時(shí)處理顧客反饋信息或顧客抱怨及顧客批準(zhǔn)讓步、放行等。對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)

32、意或不滿(mǎn)意的信息是否進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，并作出規(guī)定。查合同評(píng)審單中是否有顧客的各種要求等內(nèi)容。查合同評(píng)審資料的歸檔及保存情況。查文件規(guī)定和表格的簽署意見(jiàn)情況，合同有無(wú)更改欄目或備注欄目。查相關(guān)記錄如（詢(xún)價(jià)、咨詢(xún)記錄、反饋單等）。查調(diào)查分析報(bào)告或記錄。合同及合同評(píng)審單中有顧客要求的內(nèi)容，且要約與承諾描述清楚。歸檔，保存較好。表格簽字齊全，本公司無(wú)發(fā)生合同更改情況。本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，與顧客溝通情況良好?！邦櫩蜐M(mǎn)意度調(diào)查表”回收、統(tǒng)計(jì)與分析較完備。 審核員簽字： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：jl-8.2.2-03審核區(qū)域：采購(gòu)部/倉(cāng)庫(kù) 審核員：a d 日期：2010.11.15 共7頁(yè) 第

33、7頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法、記錄7.4.1采購(gòu)控制7.4.1采購(gòu)控制7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)驗(yàn)證7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？是否明確對(duì)采購(gòu)控制的類(lèi)型和程度？采購(gòu)文件是否清楚描述了產(chǎn)品所需信息？是否已確定和實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？是否對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)作了規(guī)定并加以實(shí)施。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)品等是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和保護(hù)。產(chǎn)成品的貯存場(chǎng)所是否符合產(chǎn)品要求，有無(wú)防火、防潮的設(shè)備和措施。查程序文件的規(guī)定和供方評(píng)定等情況。查程序文件、記錄。查文件及訂貨相關(guān)記錄。查記錄（進(jìn)貨檢驗(yàn)、供應(yīng)商業(yè)績(jī)記錄表等）。查文件、查現(xiàn)場(chǎng)、查標(biāo)識(shí)的唯一性

34、、標(biāo)識(shí)方法、可追溯性等的實(shí)施情況。查現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、檢驗(yàn)記錄、臺(tái)帳等。查倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等情況。程序/作業(yè)文件中都有規(guī)定，能提供2007年度“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定”記錄。有“物資分類(lèi)表”和采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)合同對(duì)采購(gòu)要求充分并適宜。原材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告單上有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。有規(guī)定，能按規(guī)定做好產(chǎn)品過(guò)程/狀態(tài)標(biāo)識(shí)。本公司的顧客帶料加工產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)管帳、登帳；顧客提供的圖紙由技術(shù)部登帳。產(chǎn)品防護(hù)能達(dá)到要求。 審核員簽字： 日期： 肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅

35、羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃

36、肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄

37、肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄

38、肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞

39、膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃

40、膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃

41、膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻

42、芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂

43、襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂

44、袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈腿蚈螅芁蒅薄螄羀芇蒀螄肅蒃莆螃膅芆蚄螂襖蒁薀袁羇芄蒆袀聿葿莂衿芁節(jié)螁袈羈膅蚇袈肅莁薃袇膆膃葿袆裊荿蒞羅羈膂蚄羄肀莇薀羃膂膀蒆羂袂蒞蒁羂肄羋螀羈膇蒄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈薆肁芅莄蚅膃蒀蚃蚄袃芃蕿蚃肅葿薅螞膇莁蒁蟻芀膄蝿蝕罿莀蚅蝕肂膃薁蠆膄莈蕆螈襖膁莃螇羆莆螞螆膈