易初蓮花超市團(tuán)購操作培訓(xùn)手冊(cè)

1、團(tuán)購培訓(xùn)手冊(cè)一、 團(tuán)購一般工作流程（概述）：1. 關(guān)于辦理團(tuán)購會(huì)員卡1.1 客戶填寫會(huì)員卡的申請(qǐng)表1.2 審核客戶辦卡資格,須核實(shí)客戶身份證明1.3 根據(jù)客戶的公司經(jīng)營范圍的情況來區(qū)分機(jī)關(guān)卡和商業(yè)卡1.3.1商家卡: 非公營之公司 , 工廠 , 商店 、餐廳等屬營利性質(zhì)之顧客.1.3.2機(jī)團(tuán)卡: 公家政府機(jī)關(guān) , 軍 , 警 , 學(xué)校 , 醫(yī)療單位及國營之公司 , 工廠 , 企業(yè)顧客.1.4 由制卡機(jī)打印相關(guān)會(huì)員卡1.5 客戶資料歸檔 開始接待客戶客戶提供相關(guān)證明 登記貴賓登記表在系統(tǒng)輸入會(huì)員信息結(jié)束2. 關(guān)于開單2.1 詢問客戶需求2.1.1 客戶商品品種需求2.1.2 客戶結(jié)帳方法方式（現(xiàn)

2、金、支票、劃帳、信用卡等）2.1.3 確認(rèn)客戶送貨需求 必須滿足金額3000元,十公里范圍里內(nèi)且扣除運(yùn)輸費(fèi)后（信用卡結(jié)帳還需扣除交易費(fèi)用）購買商品有毛利.2.2 開具團(tuán)購四聯(lián)單2.2.1開具團(tuán)購四聯(lián)單，詳細(xì)記錄顧客vip號(hào)碼及聯(lián)系方式、預(yù)定商品b/c及單價(jià)、利潤、購買數(shù)量、總計(jì)金額、支付方式等、并請(qǐng)顧客確認(rèn)2.2.2對(duì)客戶預(yù)訂的所有商品立即進(jìn)行dc庫存數(shù)量和當(dāng)日價(jià)格確認(rèn)（打暫停恢復(fù)單）2.2.3毛利計(jì)算a上海市內(nèi)團(tuán)購銷售毛利查詢的方法和步驟 a) 進(jìn)入 rams 3.1.1菜單 (商品款式商品查詢和報(bào)告商品細(xì)節(jié)) b) 輸入商品style ,查詢cur cost，乘以相應(yīng)稅率得到稅前成本。 c

3、) 根據(jù)當(dāng)前售價(jià)計(jì)算出每個(gè)商品的利潤額 。 d) 將每個(gè)商品的利潤額累加得到總利潤額。 e) 用總利潤額減去本筆業(yè)務(wù)的其他費(fèi)用，得到本筆業(yè)務(wù)之總收入。 f)以總計(jì)收入除以整筆銷售的總金額，計(jì)算整筆銷售毛利率。b 外地團(tuán)購銷售毛利查詢的方法 a)全國供應(yīng)商商品參照步驟3.1 b)當(dāng)?shù)毓?yīng)商商品進(jìn)入 rams 菜單3.1.1,輸入商品sty.后按 f3 在選擇7 vendor style inquiry ,按enter后選擇相應(yīng)的供應(yīng)商，查詢將商品不含稅整箱的進(jìn)價(jià)，根據(jù)商品規(guī)格計(jì)算商品單件不含稅進(jìn)價(jià)。c 其他費(fèi)用包括本比銷售所涉及的其他一切費(fèi)用，包括運(yùn)輸費(fèi)、銀行信用卡結(jié)算費(fèi)。d 毛利計(jì)算公式如下：

4、毛利率 = sum (retail price*qty.) sum sum其他費(fèi)用 sum (retail price*qty.)2.3支付方式2.3.1客戶預(yù)訂以支票方式結(jié)算，由團(tuán)購部員工將支票和四聯(lián)單送交現(xiàn)金辦公室，請(qǐng)經(jīng)手人員在四聯(lián)單上簽名，并留下現(xiàn)金辦公室聯(lián)及團(tuán)購存檔聯(lián)2.3.2客戶預(yù)訂以現(xiàn)金方式結(jié)算，必須根據(jù)公司規(guī)定收取一定比例的押金，由團(tuán)購部員工陪同客戶將押金送交現(xiàn)金辦公室，由現(xiàn)金辦公室出具押金收據(jù)。團(tuán)購部員工在四聯(lián)單上注明押金額或交付客戶該押金收據(jù)復(fù)印件，原件由團(tuán)購部保留2.4請(qǐng)客戶在四聯(lián)單上確認(rèn)并簽名，將客戶提貨聯(lián)交于客戶 毛利計(jì)算 確定商品品種數(shù)量 支付方式 提貨時(shí)間 開始 結(jié)

5、束3. 關(guān)于訂貨3.1 dc 商品定貨3.1.1 團(tuán)購工作人員填寫團(tuán)購專用dc request單.3.1.2 團(tuán)購工作人員將dc request單在每天中午12:00 以前交至庫存,并由庫存工作人員打印報(bào)告并將dc request單與訂貨報(bào)告交至團(tuán)購工作人員.3.1.3 團(tuán)購人員將dc request單及報(bào)告交由賣場asdm以上人員審核確認(rèn)并簽字.3.1.4 團(tuán)購人員將訂貨報(bào)告交至庫存.3.1.5 團(tuán)購人員將dc request單交至后倉以便后倉工作人員第二天收貨時(shí)能準(zhǔn)確的把團(tuán)購所訂的貨品備齊.3.2 cross dock商品定貨3.2.1 團(tuán)購人員將商品信息輸入團(tuán)購總部定貨申請(qǐng)單.3.2.2

6、 將已輸入完畢的團(tuán)購總部定貨申請(qǐng)單.e-mile給店長信箱3.2.3 經(jīng)店長審核后由店長信箱將團(tuán)購總部定貨申請(qǐng)單.e-mile至自動(dòng)補(bǔ)貨部門.3.2.4 團(tuán)購工作人員將團(tuán)購總部定貨申請(qǐng)單.交至后倉收貨人員,以便后倉工作人員在收到此筆貨物能及時(shí)備齊并通知團(tuán)購部.3.2.5 供應(yīng)商在規(guī)定的送貨日期里將團(tuán)購所訂的貨送至 dc .3.2.6 dc 在收到供應(yīng)商的貨后轉(zhuǎn)送至相應(yīng)門店.3.3 供應(yīng)商直送門店定貨3.3.1 團(tuán)購人員將商品信息輸入團(tuán)購總部定貨申請(qǐng)單3.3.2 將已輸入完畢的團(tuán)購總部定貨申請(qǐng)單e-mile給店長信箱3.3.3 團(tuán)購工作人員將團(tuán)購總部定貨申請(qǐng)單交至后倉收貨人員,以便后倉工作人員在

7、收到此筆貨物能及時(shí)備齊并通知團(tuán)購部.3.3.4 供應(yīng)商在規(guī)定的送貨日期里將團(tuán)購所訂的貨送至所需門店.4. 關(guān)于備貨4.1定貨后將團(tuán)購訂貨單交后倉，請(qǐng)收貨部員工簽收，由收貨部收貨后（包括dc request 商品及供應(yīng)商直送商店商品）將商品貼上“團(tuán)購商品”的slot tag，并集中放在團(tuán)購區(qū)域。4.2團(tuán)購將團(tuán)購區(qū)域中商品根據(jù)四聯(lián)單分單位備齊4.3當(dāng)天備貨原則上為商品先從后倉取貨，不足再取賣場最后為促銷開始 結(jié)束后倉備貨供應(yīng)商直送門店由店長信箱e-mail給自動(dòng)補(bǔ)貨部dc 送至商店asdm 以上人員簽字確認(rèn)庫存打印定單報(bào)告填寫團(tuán)購申請(qǐng)單填寫dc request供應(yīng)商直送門店dc 訂貨確定訂貨方式開

8、始 5. 關(guān)于結(jié)帳5.1現(xiàn)金支付方式：清點(diǎn)商品數(shù)量確認(rèn)商品的總金額，收銀員以現(xiàn)金的方式結(jié)賬。5.2. 支票到帳提貨5.2.1現(xiàn)金辦根據(jù)sap系統(tǒng)確認(rèn)支票到帳敲支票到帳章，團(tuán)購?fù)ㄖ櫩吞嶝?（客戶提貨時(shí)應(yīng)保證貨已備齊，若發(fā)生缺貨，要及時(shí)通知客戶，并取得客戶諒解）5.2.2團(tuán)購部員工在前端以支票方式結(jié)帳，需由cos以上人員確認(rèn)到帳后，輸入vip號(hào)碼后根據(jù)四聯(lián)單將預(yù)定商品逐一掃描入pos機(jī)，打印收銀條（禁止手工鍵入），團(tuán)購員工登記支票輸入pos機(jī)匯總表，下班前交現(xiàn)金辦公室5.3支票當(dāng)場提貨支付方式5.3.1付等額押金可當(dāng)場提貨5.3.2或由現(xiàn)金辦公室cos以上人員通過“114”查詢對(duì)方公司電話，并通

9、過電話確認(rèn)對(duì)方公司支票和支票攜票人屬實(shí)后，簽名確認(rèn)并注明驗(yàn)證日期，經(jīng)sdm或以上人員批準(zhǔn)當(dāng)場提貨(機(jī)團(tuán)客戶金額為10000元以下，商家客戶金額為5000元以下) 5.3.3客戶即提金額超過支票即提權(quán)限部分，客戶需交納超出部分金額的同等押金，方可全額提貨。5.3.4待支票到帳后通知客戶提取押金.5.4信用卡結(jié)賬：清點(diǎn)商品數(shù)量，確認(rèn)商品總金額,收銀員以信用卡的方式結(jié)算5.5結(jié)帳時(shí)發(fā)生預(yù)訂商品價(jià)格變動(dòng)，團(tuán)購人員填寫價(jià)格撤銷表，經(jīng)sdm批準(zhǔn)后，交由前端收銀員做價(jià)格撤消，原件交還前端，復(fù)印件附暫停恢復(fù)及團(tuán)購備貨聯(lián)后存檔開始支付方式支票支付現(xiàn)金支付當(dāng)場提貨現(xiàn)金訂貨當(dāng)場提貨到帳提貨現(xiàn)金訂貨將支票四聯(lián)單交至現(xiàn)

10、金辦現(xiàn)金辦cos確認(rèn)簽名30%的押金到帳現(xiàn)金辦cos簽名蓋章確認(rèn) 店長簽名確認(rèn)開具四聯(lián)單前端指定收銀臺(tái)結(jié)帳出貨結(jié)束6. 關(guān)于發(fā)貨客戶提貨時(shí)應(yīng)收回客戶提貨聯(lián)，后倉發(fā)貨須有pbl在場，確認(rèn)收銀條顯示商品和所提貨物相符。當(dāng)客戶收齊貨物后在團(tuán)購存檔聯(lián)上簽名確認(rèn)貨已提，保安在電腦收銀憑證上蓋貨已提章6.1團(tuán)購商品前端發(fā)貨 6.1.1 將客戶所需要的商品推至前端的指定團(tuán)購收銀臺(tái)進(jìn)行結(jié)賬操作。6.1.2 結(jié)賬時(shí)必須有收銀員、團(tuán)購工作人員、pbl、客戶共同清點(diǎn)商品數(shù)量方可進(jìn)行結(jié)賬。6.1.3 顧客根據(jù)收銀員掃描商品后總金額付款6.1.4 由pbl，團(tuán)購工作人員陪同客戶由前端收銀出口出貨。6.2團(tuán)購商品后倉發(fā)貨

11、 6.2.1 將客戶所需商品的樣品拿至前端由前端cos或以上人員按其客戶需要的數(shù)量結(jié)賬。6.2.2 團(tuán)購工作人員根據(jù)收銀條上商品清單數(shù)量填寫商品進(jìn)出報(bào)告并簽名確認(rèn)。6.2.3 必須由賣場asdm或以上人員審核簽名批準(zhǔn)出貨。6. 2.4 團(tuán)購工作人員憑商品進(jìn)出報(bào)告及收銀條到后倉發(fā)貨。6. 2.5 后倉發(fā)貨必須有團(tuán)購工作人員、pbl、后倉保安共同清點(diǎn)商品數(shù)量，確保收銀條內(nèi)容必須與實(shí)物保持一致，商品方可放行。6.3分期提貨必須請(qǐng)客戶、保安與團(tuán)購部經(jīng)手員工同時(shí)簽名確認(rèn)6.4支票分期結(jié)帳必須以登記支票輸入pos機(jī)表方式及時(shí)通知現(xiàn)金辦公室開始 發(fā)貨方式后倉發(fā)貨前端發(fā)貨前端結(jié)帳前端結(jié)帳后倉填寫進(jìn)出報(bào)告前端收

12、銀口出貨asdm 以上人員簽名確認(rèn)pbl 保安 團(tuán)購 共同發(fā)貨結(jié)束7. 關(guān)于議價(jià)當(dāng)客戶因其采購商品數(shù)量或金額較大要求議價(jià)時(shí)，團(tuán)購部員工可向總部采購提出議價(jià)要求，由總部采購決定是否可行。口頭議定后團(tuán)購部填寫價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購商品申請(qǐng)表，交sdm簽名后傳真給總部采購，經(jīng)vp簽名確認(rèn)后方可進(jìn)行7.1 確認(rèn)團(tuán)購客戶提出商品數(shù)量、價(jià)格的需求7.2 團(tuán)購工作人員填寫價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購商品申請(qǐng)表并發(fā)送到采購郵箱。7.3采購審核確認(rèn)簽名，由mdse vp以上的人員審核確認(rèn)并批準(zhǔn)。7.4采購將價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購商品申請(qǐng)表傳真至商店團(tuán)購辦公室。7.5團(tuán)購可以將此筆交易商品已批準(zhǔn)的單價(jià)進(jìn)行銷售。7.6團(tuán)購工作人員填

13、寫收銀員每日掃描日志并附有價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購商品申請(qǐng)表作為價(jià)格撤銷的依據(jù)。7.7由店長審核確認(rèn)并在收銀員掃描日志上簽字后此筆交易方可進(jìn)行。7.8由前端cos以上人員進(jìn)行結(jié)賬操作。7.9收銀員每日掃描日志并附有價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購商品申請(qǐng)表團(tuán)購復(fù)印存檔結(jié)束顧客提出議價(jià)開始團(tuán)購人員填寫變價(jià)申請(qǐng)單由總部采購部vp 以上人員確認(rèn)簽名店長簽名確認(rèn)8. 關(guān)于送貨當(dāng)客戶一次購物金額超過3000元，且在15公里以內(nèi)即可安排免費(fèi)送貨。由團(tuán)購員工開具送貨單，根據(jù)貨款到帳情況和備貨情況約定具體送貨日期，客戶保存客戶聯(lián)作為提貨憑證，團(tuán)購不再提供顧客四聯(lián)單客戶提貨聯(lián)。二、 有關(guān)會(huì)員卡1.辦理會(huì)員卡1.1團(tuán)購會(huì)員申請(qǐng)顧客必

14、須提供信息：聯(lián)系電話及客戶身份證明，由團(tuán)購部員工詳細(xì)登記在團(tuán)購貴賓卡登記表上。1.2團(tuán)購部將每位貴賓的顧客信息：身份證號(hào)碼、會(huì)員卡號(hào)、顧客姓名、聯(lián)系電話及卡片信息：發(fā)卡日期、團(tuán)購經(jīng)辦人員姓名等相關(guān)資料存檔，并輸入電腦資料庫中。2.使用會(huì)員卡2.1顧客于結(jié)帳前出示會(huì)員卡，由前端收銀員掃描或key in 卡號(hào)。2.2結(jié)帳后收銀條應(yīng)顯示該vip 號(hào)碼, 發(fā)票顯示該客戶vip號(hào)碼及單位名稱。2.3電腦自動(dòng)累加并于第二天顯示新的積分?jǐn)?shù)2.4團(tuán)購sm根據(jù)團(tuán)購每日?qǐng)?bào)告檢查scs電腦系統(tǒng)積分是否相符，并在報(bào)告上簽名確認(rèn)3.貴賓回饋3.1 顧客提出返利要求3.2 團(tuán)購sm確認(rèn)客戶的身份，客戶必須出示vip及相關(guān)

15、之身份證明3.3 身份不符，重新審核或不予辦理3.4 根據(jù)客戶的購買金額確認(rèn)返利比例： 2000049999 0.5% 5000099999 0.7% 100000149999 0.8% 150000200000 0.9% 200000 及以上金額 1%3.3 團(tuán)購填寫貴賓提貨上下聯(lián)，由團(tuán)購sm簽名確認(rèn)獎(jiǎng)勵(lì)比例、獎(jiǎng)勵(lì)金額3.4 團(tuán)購sm簽名確認(rèn)后的貴賓提貨上下聯(lián)交現(xiàn)金辦公室負(fù)責(zé)人審核（包括審核系統(tǒng)積分?jǐn)?shù)據(jù)）并簽名。3.5 將提貨單呈交店長簽名批準(zhǔn)并蓋章后（注：蓋章后當(dāng)日有效），團(tuán)購員工將提貨單按對(duì)折線撕開，上聯(lián)交現(xiàn)金辦公室保存，下聯(lián)交團(tuán)購顧客。3.6 團(tuán)購顧客選購好所需商品，憑提貨單下聯(lián)至前區(qū)

16、收銀臺(tái)結(jié)賬時(shí)，收銀員必須亮燈找cos3.7 cos必須仔細(xì)核對(duì)貴賓卡、簽名與蓋章、現(xiàn)金辦公室確認(rèn)貴賓提貨單上下聯(lián)所有信息是否一致，確認(rèn)無誤后將其作為現(xiàn)金輸入結(jié)帳。3.8 如果結(jié)賬金額大于提貨金額，則請(qǐng)團(tuán)購顧客自行貼補(bǔ)差異；如果結(jié)賬金額小于提貨金額，多出之提貨金額不予找零開始 顧客提出返利要求團(tuán)購審核顧客身份填寫貴賓提貨上下聯(lián)現(xiàn)金辦公室確認(rèn)簽名sdm 確認(rèn)簽名并蓋章上聯(lián)交至現(xiàn)金辦下聯(lián)交給顧客 由前端cos以上人員確認(rèn)簽名顧客提貨并簽名確認(rèn)結(jié)束4.積分撤消5.1 因整筆交易毛利在0-1%之間而導(dǎo)致銷售不可積分或價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購商品銷售申請(qǐng)表上不許積分的銷售，團(tuán)購部需填寫團(tuán)購貴賓積分撤銷申請(qǐng)單，

17、交于店長審批。5.2 店長審核團(tuán)購貴賓積分撤消申請(qǐng)單并簽名批準(zhǔn)。5.3 團(tuán)購可以將此筆已批準(zhǔn)的商品單價(jià)進(jìn)行銷售。并將團(tuán)購貴賓積分撤銷申請(qǐng)單作為積分撤銷的依據(jù)。5.4 由前端cos以上人員進(jìn)行結(jié)賬操作并審核確定團(tuán)購部提交的文件。5.4.1 結(jié)賬時(shí)，前端cos或以上人員檢查團(tuán)購貴賓積分撤銷申請(qǐng)單，確認(rèn)無誤后方予以結(jié)賬，并在團(tuán)購貴賓積分撤消申請(qǐng)單上簽字。 5.4.2 結(jié)賬后，由進(jìn)行收銀的前端cos或以上人員在團(tuán)購貴賓積分撤銷申請(qǐng)單填上收銀機(jī)號(hào)和交易號(hào)。5.4.3 將團(tuán)購貴賓積分撤銷申請(qǐng)單送至現(xiàn)金辦公室。5.5 現(xiàn)金辦公室進(jìn)行積分撤消操作并審核確定提交的文件5.5.1 現(xiàn)金辦公室受到上述2張文件后，再

18、次審核無誤后根據(jù)團(tuán)購貴賓積分撤銷申請(qǐng)單進(jìn)行積分扣除。并在團(tuán)購貴賓積分撤銷申請(qǐng)單上簽字.5.5.2 現(xiàn)金辦公室主管應(yīng)審核groupsales transaction adjustment report撤消結(jié)果是否無誤，并簽名確認(rèn)5.5.3 現(xiàn)金辦公室需將團(tuán)購貴賓積分撤銷申請(qǐng)單的團(tuán)購聯(lián)交于團(tuán)購部，并存檔?，F(xiàn)金辦一聯(lián)，則由現(xiàn)金辦公室歸檔保存。保存期一年。5.6 團(tuán)購每日打印groupsales transaction adjustment report并與相關(guān)團(tuán)購貴賓積分撤銷申請(qǐng)單一起歸檔.開始 團(tuán)購審核整比交易毛利毛利在0-!%之間團(tuán)購填寫積分撤消單店長審核簽名確認(rèn) 至前端結(jié)帳,cos審核簽名團(tuán)購將積分撤消單交至現(xiàn)金辦現(xiàn)金辦公室審核簽名后,積分扣除團(tuán)購在當(dāng)日eod報(bào)告上審核積分扣除金額,并簽名確認(rèn)結(jié)束三、 團(tuán)購報(bào)告1.團(tuán)購每