56HS(NJ)PG07 4M變更運(yùn)營規(guī)則

1、程序書4m運(yùn)營規(guī)則hs(nj)采購/資材制訂日期13.06.12改正日期文件編號hs(nj)-pg079 / 9 管理本管理編號 非管理本 4m運(yùn)營規(guī)則改正履歷版本年. 月. 日改正事項(xiàng)改正事由起案者010203040506070809文件編號 :hs(nj)-pg07承認(rèn)者 : 總經(jīng)理制定日期 : 2013. 06.12起案部門 : emps qc team適用范圍 : iso 9001(2008)目 錄1. 適用范圍2. 目的3. 用語的定義4. 責(zé)任和權(quán)限5. 業(yè)務(wù)process6. 業(yè)務(wù)程序7. 記錄 8. 相關(guān)文件9.附件1) (樣式 1) 4m變更 申告書 (f(a4縱)-pg07

2、-1(0)2) (樣式 2) 4m管理臺帳 (f(a4橫)-pg07-2(0)1. 適用范圍本規(guī)則適用于喜星電子（株）南京工廠（以下稱為“組織”）生產(chǎn)或者供貨的所有品種工程(4m)變更書.2. 目的 生產(chǎn)的產(chǎn)品工程條件(4m : man, machine, material，method)，變更時(shí)事前通報(bào)相關(guān)部門確保品質(zhì)，以預(yù)防(4m)變更發(fā)生的品質(zhì)問題。3. 用語的定義3.1 4m 人(man), 設(shè)備(machine), 材料(material), 方法(method)的總稱, 為了生產(chǎn)附/產(chǎn)品必要的要素.3.2 人(man) 直接參與生產(chǎn)活動(dòng)的成員.3.3 設(shè)備(machine) 生產(chǎn)活

3、動(dòng)和直接相關(guān)的機(jī)械安裝.3.4 材料(material) 生產(chǎn)活動(dòng)直接需要及消耗的資材.3.5 方法(method) 生產(chǎn)活動(dòng)部分別適用作業(yè)形式、方法.4. 責(zé)任和權(quán)限4.1 總經(jīng)理1) 對4m變更發(fā)生的現(xiàn)況報(bào)告檢討及承認(rèn)的責(zé)任和權(quán)限.2) 可以給品質(zhì)管理部長委任業(yè)務(wù)權(quán)限.4.1 品質(zhì)管理部長1) 本公司發(fā)生的對4m變更履歷要管理，相關(guān)部門把此履歷分布共享.2) 對4m變更品委托檢查時(shí)data共享(測定).3) 4m變更內(nèi)容要取得顧客承認(rèn)時(shí)制定/承認(rèn)4m變更申請書.(適用顧客樣式)4) 從供應(yīng)商接受4m變更申請書，檢討/承認(rèn)后，通報(bào)相關(guān)部門及供應(yīng)商5) 4m變更品的處理方案要得到總經(jīng)理的委任后

4、檢討及承認(rèn). 4.2 4m發(fā)生部長1) 各部門對發(fā)生的4m變更事項(xiàng)要履歷管理.2) 對4m變動(dòng)的事項(xiàng)通報(bào)品質(zhì)管理部門，得到承認(rèn).3) 開發(fā)中的產(chǎn)品式樣變更事項(xiàng)在開發(fā)部門管理履歷得到顧客的承認(rèn).4.3 資材部長1) 沒有得到承認(rèn)的供應(yīng)商4m變更書，供貨時(shí)停止入庫.5. 業(yè)務(wù)process(附錄 1)4m變更業(yè)務(wù)flow6. 業(yè)務(wù)程序6.1 工程 (4m) 變更通報(bào)對象/4m變更要素的發(fā)生 6.1.1 人1) 作業(yè)者大幅度變動(dòng)(在工程上30%以上)和重要/特別工程的作業(yè)者變動(dòng)時(shí)。 6.1.2 設(shè)備機(jī)械1) 制造設(shè)備的新增變更2) 檢查機(jī)重裝/交換3) 6個(gè)月以上有效使用4) 設(shè)備 lay-out

5、變更6.1.3 材料部品1) 圖紙/承認(rèn)原上記載的內(nèi)容變更2) 部品材料的購買處變更3) 部品材質(zhì)變更時(shí)接收rohs相關(guān)資料及msds資料 6.1.4 方法 1) 生產(chǎn)工程(作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/基準(zhǔn)書/指導(dǎo)書等)的重要內(nèi)容變更時(shí)(ctq項(xiàng)目等) 6.2 通報(bào)工程(4m)變更1) 各部門符合 6.1項(xiàng)變更事項(xiàng)發(fā)生時(shí)做成4m變更申告書(f(a4縱)-pg07-1(0)通報(bào)品質(zhì)管理部門，品質(zhì)管理部門在管理臺帳(f(a4縱)-pg07-2(0)上記錄，和相關(guān)部門充分檢討，實(shí)施確認(rèn)必要時(shí)通報(bào)給顧客的承認(rèn)部門.2) 品質(zhì)管理部門對變更事項(xiàng)取得顧客的承認(rèn)時(shí)作成4m變更 申告書(使用顧客樣式)給顧客通報(bào)/邀請承認(rèn).3)

6、 設(shè)備損傷,發(fā)生大量的不符合（不良）品等需要緊急工程(4m)變更時(shí)對緊急情況的情報(bào)事前給品質(zhì)管理部門及顧客的承認(rèn)部門首先通報(bào)，緊急措施事情處理后作成4m變更申告書委托顧客承認(rèn).4) 供應(yīng)商4m變更發(fā)生時(shí)品質(zhì)管理部門接受4m變更 申告書檢討及承認(rèn)后通報(bào)供應(yīng)商以便對內(nèi)容進(jìn)行管理.5) 檢查/檢討結(jié)果不能變更時(shí)再委托.7. 記錄管理根據(jù)品質(zhì)記錄管理規(guī)則(sn(d)-pb05)記錄保存年限是3年.1) (樣式1) 4m變更審告書 (f(a4縱)-pg07-1(0)2) (樣式2) 4m變更管理臺帳長 (f(a4橫)-pg07-2(0)8. 相關(guān)文件1) blu工程管理規(guī)則(hs(nj)-pf01-a)2) 品質(zhì)記錄管理規(guī)則(hs(nj)-pb05)9. 附1) (附表1) 4m變更業(yè)務(wù)flow2) (樣式1) 4m變更審告書 (f(a4縱)-pg07-1(0) 3) (樣式2) 4m變更管理臺帳 (f(a4橫)-pg07-2(0)1) (附表1) 4m變更業(yè)務(wù)flow(樣式 1) 4m變更審告書(樣式 2) 4m變更管理臺帳承認(rèn)總經(jīng)理高英吉印審議財(cái)經(jīng)team申鐘鎬印人事team成雙浣印支援team洪永周印營業(yè)/采購team金容賢印資材team金英一印制