56HS(NJ)PG07 4M變更運營規(guī)則

1、程序書4m運營規(guī)則hs(nj)采購/資材制訂日期13.06.12改正日期文件編號hs(nj)-pg079 / 9 管理本管理編號 非管理本 4m運營規(guī)則改正履歷版本年. 月. 日改正事項改正事由起案者010203040506070809文件編號 :hs(nj)-pg07承認者 : 總經理制定日期 : 2013. 06.12起案部門 : emps qc team適用范圍 : iso 9001(2008)目 錄1. 適用范圍2. 目的3. 用語的定義4. 責任和權限5. 業(yè)務process6. 業(yè)務程序7. 記錄 8. 相關文件9.附件1) (樣式 1) 4m變更 申告書 (f(a4縱)-pg07

2、-1(0)2) (樣式 2) 4m管理臺帳 (f(a4橫)-pg07-2(0)1. 適用范圍本規(guī)則適用于喜星電子（株）南京工廠（以下稱為“組織”）生產或者供貨的所有品種工程(4m)變更書.2. 目的 生產的產品工程條件(4m : man, machine, material，method)，變更時事前通報相關部門確保品質，以預防(4m)變更發(fā)生的品質問題。3. 用語的定義3.1 4m 人(man), 設備(machine), 材料(material), 方法(method)的總稱, 為了生產附/產品必要的要素.3.2 人(man) 直接參與生產活動的成員.3.3 設備(machine) 生產活

3、動和直接相關的機械安裝.3.4 材料(material) 生產活動直接需要及消耗的資材.3.5 方法(method) 生產活動部分別適用作業(yè)形式、方法.4. 責任和權限4.1 總經理1) 對4m變更發(fā)生的現況報告檢討及承認的責任和權限.2) 可以給品質管理部長委任業(yè)務權限.4.1 品質管理部長1) 本公司發(fā)生的對4m變更履歷要管理，相關部門把此履歷分布共享.2) 對4m變更品委托檢查時data共享(測定).3) 4m變更內容要取得顧客承認時制定/承認4m變更申請書.(適用顧客樣式)4) 從供應商接受4m變更申請書，檢討/承認后，通報相關部門及供應商5) 4m變更品的處理方案要得到總經理的委任后

4、檢討及承認. 4.2 4m發(fā)生部長1) 各部門對發(fā)生的4m變更事項要履歷管理.2) 對4m變動的事項通報品質管理部門，得到承認.3) 開發(fā)中的產品式樣變更事項在開發(fā)部門管理履歷得到顧客的承認.4.3 資材部長1) 沒有得到承認的供應商4m變更書，供貨時停止入庫.5. 業(yè)務process(附錄 1)4m變更業(yè)務flow6. 業(yè)務程序6.1 工程 (4m) 變更通報對象/4m變更要素的發(fā)生 6.1.1 人1) 作業(yè)者大幅度變動(在工程上30%以上)和重要/特別工程的作業(yè)者變動時。 6.1.2 設備機械1) 制造設備的新增變更2) 檢查機重裝/交換3) 6個月以上有效使用4) 設備 lay-out

5、變更6.1.3 材料部品1) 圖紙/承認原上記載的內容變更2) 部品材料的購買處變更3) 部品材質變更時接收rohs相關資料及msds資料 6.1.4 方法 1) 生產工程(作業(yè)標準/基準書/指導書等)的重要內容變更時(ctq項目等) 6.2 通報工程(4m)變更1) 各部門符合 6.1項變更事項發(fā)生時做成4m變更申告書(f(a4縱)-pg07-1(0)通報品質管理部門，品質管理部門在管理臺帳(f(a4縱)-pg07-2(0)上記錄，和相關部門充分檢討，實施確認必要時通報給顧客的承認部門.2) 品質管理部門對變更事項取得顧客的承認時作成4m變更 申告書(使用顧客樣式)給顧客通報/邀請承認.3)

6、 設備損傷,發(fā)生大量的不符合（不良）品等需要緊急工程(4m)變更時對緊急情況的情報事前給品質管理部門及顧客的承認部門首先通報，緊急措施事情處理后作成4m變更申告書委托顧客承認.4) 供應商4m變更發(fā)生時品質管理部門接受4m變更 申告書檢討及承認后通報供應商以便對內容進行管理.5) 檢查/檢討結果不能變更時再委托.7. 記錄管理根據品質記錄管理規(guī)則(sn(d)-pb05)記錄保存年限是3年.1) (樣式1) 4m變更審告書 (f(a4縱)-pg07-1(0)2) (樣式2) 4m變更管理臺帳長 (f(a4橫)-pg07-2(0)8. 相關文件1) blu工程管理規(guī)則(hs(nj)-pf01-a)2) 品質記錄管理規(guī)則(hs(nj)-pb05)9. 附1) (附表1) 4m變更業(yè)務flow2) (樣式1) 4m變更審告書 (f(a4縱)-pg07-1(0) 3) (樣式2) 4m變更管理臺帳 (f(a4橫)-pg07-2(0)1) (附表1) 4m變更業(yè)務flow(樣式 1) 4m變更審告書(樣式 2) 4m變更管理臺帳承認總經理高英吉印審議財經team申鐘鎬印人事team成雙浣印支援team洪永周印營業(yè)/采購team金容賢印資材team金英一印制