起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量手冊(cè)

1、起重運(yùn)輸機(jī)械有限公司 起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)起重運(yùn)輸機(jī)械有限公司起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)（依據(jù)tsg z0004-2007編制）第1版2009年-月-日發(fā)布 2009年-月-日實(shí)施起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)編 制：審 核：批 準(zhǔn)：0.1目 錄0.1目錄0.2公司簡(jiǎn)介0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令0.4質(zhì)量保證手冊(cè)的管理0.5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義1.1.1質(zhì)量方針1.1.2質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織圖1.3職責(zé)權(quán)限1.4管理評(píng)審1.5支持性文件2.1質(zhì)量保證手冊(cè)2.2程序文件2.3工藝文件和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃2.5支持性文件3.1文件控制3.2記錄的管

2、理3.3支持性文件4合同控制4.1銷售合同4.2采購合同4.3供銷部應(yīng)制定合同控制程序，規(guī)定4.4支持性文件5設(shè)計(jì)控制5.1設(shè)計(jì)策劃5.2設(shè)計(jì)的輸入5.3設(shè)計(jì)的輸出5.4設(shè)計(jì)評(píng)審5.5設(shè)計(jì)更改5.6外來設(shè)計(jì)文件控制5.7制定設(shè)計(jì)控制程序5.8支持性文件6材料、零部件控制6.1采購過程6.2材料零部件驗(yàn)收控制6.3材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性6.4材料、零部件的存放于保管6.5材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制6.7材料代用6.8支持性文件7作業(yè)（工藝）控制7.1工藝準(zhǔn)備7.2工藝文件的編制7.3工藝文件的保管7.4工藝文件的發(fā)放7.5工藝實(shí)施7.6工藝文件的修改7.7工藝記錄管

3、理7.8工裝管理7.9支持性文件8焊接控制8.1焊材管理8.2焊工管理8.3焊接工藝評(píng)定8.4焊接工藝管理8.5產(chǎn)品施焊管理8.6產(chǎn)品焊接試板8.7焊縫返修8.8焊接設(shè)備管理8.9支持性文件9無損檢測(cè)控制10理化檢驗(yàn)控制11熱處理控制12壓力試驗(yàn)控制12.1壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備12.2試壓設(shè)備和場(chǎng)地12.3壓力試驗(yàn)實(shí)施12.4壓力試驗(yàn)報(bào)告12.5支持性文件13檢驗(yàn)控制13.1安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備13.2進(jìn)貨檢驗(yàn)13.3過程檢驗(yàn)13.4最準(zhǔn)檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)管理14計(jì)量器具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制15設(shè)備控制16不合格品控制17質(zhì)量改進(jìn)控制17.1內(nèi)部質(zhì)量審核17.2質(zhì)量信息處理17.3支持性文件18人員培訓(xùn)控制19

4、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定公司簡(jiǎn)介起重運(yùn)輸機(jī)械有限公司座落于省市區(qū)（縣）。公司自創(chuàng)建以來，以“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，奉獻(xiàn)社會(huì)”為企業(yè)宗旨，堅(jiān)持以質(zhì)量求發(fā)展，以科學(xué)技術(shù)為支撐，以營(yíng)銷服務(wù)為龍頭，不斷滿足社會(huì)與客戶的需求。公司始終把社會(huì)、客戶、員工的利益放在首位，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，服務(wù)客戶和社會(huì)。公司占地面積平方米，注冊(cè)資金萬元?，F(xiàn)有資產(chǎn)萬元，現(xiàn)有負(fù)債萬元，凈資產(chǎn)萬元?，F(xiàn)有員工多名，其中高級(jí)工程師人，工程師人，其它工程技術(shù)人員人。公司自成立以來，營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中二00六年實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入萬元，二00七年實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入萬元，二00八年實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入萬元。公司以“誠(chéng)信、和諧、執(zhí)著、創(chuàng)新”的企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神，來實(shí)現(xiàn)員

5、工和企業(yè)的共同發(fā)展；以“目標(biāo)最大化”為經(jīng)營(yíng)方向，擴(kuò)大企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司以“質(zhì)量是企業(yè)的生存基石”為質(zhì)量目標(biāo)，依托公司雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人才實(shí)力、成熟的技術(shù)保障、完善的市場(chǎng)營(yíng)銷模式和質(zhì)量保證服務(wù)體系，打造省內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)的旗艦；以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，致力于服務(wù)客戶、滿足客戶需求；以“創(chuàng)新營(yíng)銷”為企業(yè)的立足之本，與客戶實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。 0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)依據(jù)：起重機(jī)械安全監(jiān)察條例、tsg 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范tsd z0004-2007及iso 190012000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的管理實(shí)際編寫而成，是我公司起重機(jī)械安裝、改造、維修的質(zhì)量管理的主體文件。

6、本質(zhì)量保證手冊(cè)明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的總規(guī)定，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對(duì)外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及國(guó)家有關(guān)法律和要求，同時(shí)也符合本公司的實(shí)際。本質(zhì)量保證手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起，

7、公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此 令董事長(zhǎng)：批準(zhǔn)日期：二零零九年三月十五日0.4質(zhì)量保證手冊(cè)的管理1 職責(zé)1.1 辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)，并負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更改、換版和保管；1.2 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施；1.3 公司法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。2質(zhì)量保證手冊(cè)的管理2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)， 每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。2.2 受控手冊(cè)發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧

8、客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版本。3 質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂和換版3.1 質(zhì)量保證手冊(cè)的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改 情況填寫文件更改通知單。若為劃改，由辦公室指派人員按文件發(fā)放/收回登記表上相關(guān)持有 者的手冊(cè)上按 3.3.1 條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者，將作廢頁收 回并在文件發(fā)放/收回登記表上記錄。3.2 凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在質(zhì)量保證手冊(cè)修改一覽表中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫 1、2、3、n 次更改序號(hào)，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。3.3 如經(jīng)過五次以上

9、更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號(hào)由第 a 版變?yōu)榈?a 版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)改版，所以定為質(zhì)量保證手冊(cè) 2008年第 a 版。3.4 手冊(cè)更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證 工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。4 質(zhì)量保證手冊(cè)的使用和保管4.1 質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若 損壞，應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員 責(zé)任。4.2 質(zhì)量保證手冊(cè)有效版

10、本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理退還手續(xù)。0.5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義1范圍1.1 本手冊(cè)適用于本公司起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證；1.2 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了 tsg d2001-2006、 tsg z0004-2007 的所有要求；1.3 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和人員。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列批準(zhǔn)所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊(cè)中的引用成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版 本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修改，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。gb/t19000-2000 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語 tsg d2001-200

11、6 起重機(jī)械安裝、改造、維修許可規(guī)則tsg d2001-2006 起重機(jī)械安裝、改造、維修試驗(yàn)規(guī)則tsg z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求tsg z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則3術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 gb/t 19000-2000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針與目標(biāo)本條闡述了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并由法定代表人批準(zhǔn)。1.1.1 質(zhì)量方針 塑時(shí)代精品，建滿意工程。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)管理，文明施工，確保工程質(zhì)量穩(wěn)定提高 ，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，用

12、戶滿意，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，拓寬企業(yè)生存空間。1、 分部工程優(yōu)良率98%；2、 重要分項(xiàng)工程優(yōu)良率100%；3、 顧客滿意率達(dá)到95%；4、 整體工程合格率保持在100%，優(yōu)良率達(dá)到80%。董事長(zhǎng)：日 期：1.2 質(zhì)量保證體系組織（見下頁圖一）董事長(zhǎng)（法定代表人）管理者代表質(zhì)量保證工程師文件和記錄責(zé)任人人員培訓(xùn)責(zé)任人質(zhì)量改進(jìn)責(zé)任人材料責(zé)任人兼理化設(shè)備工藝責(zé)任人焊接責(zé)任人兼熱處理無損檢測(cè)責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人合同責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人圖一質(zhì)量保證體系圖1.3職責(zé)權(quán)限1.3.1 法定代表人（董事長(zhǎng)）1） 負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；2） 對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)；

13、3） 任命公司管理者代表、質(zhì)量保證工程師；4） 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5） 主持召開董事長(zhǎng)辦公會(huì)，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；6） 支持董事長(zhǎng)建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。1.3.2 管理者代表1） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；2） 對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；4） 負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；5） 負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；6） 對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)；7） 主持管理評(píng)審；8）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源9） 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)

14、任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。1.3.3 質(zhì)量保證工程師1） 協(xié)助董事長(zhǎng)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；2） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；4） 嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助董事長(zhǎng)組織管理評(píng)審；6） 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；7） 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包

15、括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹 實(shí)施；9） 對(duì)各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。1.3.4 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。1.3.5 各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。1.4 管理評(píng)審管理者代表應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系， 以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的

16、記錄。1.4.1 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）；2）顧客反饋和服務(wù)的效果（供應(yīng)部）；3）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（工程技術(shù)部、質(zhì)量部）；4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師）；5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）；6）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人）；1.4.2 評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源的需求。 管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。1.5支持性文件1.5.

17、1 各部門、人員質(zhì)量職能1.5.2 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)1.5.3 管理評(píng)審控制程序2 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：2.1質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng) 性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1) 術(shù)語和縮寫；（2) 體系的使用范圍；（3)質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.2 程序文件程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件；質(zhì)量保證體系通

18、過文件的形 式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見“附錄 1”。辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量保證體系文件控制程序2.3 工藝文件和質(zhì)量記錄2.3.1 工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/ 規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。 工藝文件的制定、審批、修改按技術(shù)/工藝文件控制程序執(zhí)行。2.3.2 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求； 記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下：1） 公司名稱及記錄編號(hào)；2） 幅面以 1

19、6k 或 a4 為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；3） 篇幅大小一致；4） 有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；5） 必要時(shí)，應(yīng)說明記錄傳遞路線；6） 采用法定計(jì)量單位。 質(zhì)量記錄的的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。2.4 質(zhì)量計(jì)劃公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、 見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 控制內(nèi)容、要求；（2） 過程中實(shí)際操作要求；（3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。2.5 支持性文件2.5.1 技術(shù)/工藝文件控制程序2.5.2 記錄控制程序3.1文件控制3.1.1 質(zhì)量保證手冊(cè)管理質(zhì)量保

20、證手冊(cè)的管理按第 0.4 章“質(zhì)量保證手冊(cè)的管理”執(zhí)行。3.1.2文件管理辦公室編制 質(zhì)量保證體系文件控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，技術(shù)部編制技 術(shù)/工藝文件控制程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制；公司文件文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系 文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：1） 文件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等由辦公室按文件控制程序的要求進(jìn)行；2） 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性；文件的審核、批準(zhǔn)按下 表執(zhí)行：文件名稱審核批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)董事長(zhǎng)法定代表人（董事長(zhǎng)）程序文件質(zhì)量保證工程師管理者代表工藝文件各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證

21、工程師質(zhì)量記錄各質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師3） 文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān) 的授權(quán)人批準(zhǔn)；4） 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行審批；5） 文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；6） 公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分 供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本；7） 對(duì)作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何 原因而

22、保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。3.2記錄的管理辦公室編制 記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、 保管和處置得當(dāng)。具體要求：1） 記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一；2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別；3） 標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索；4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；5） 明確保存期限和到期后的處置；6） 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。3.3 支持性文件3.3.1 質(zhì)量保證體系文件控制程序3.3.2 技術(shù)/工藝文件控制程序3.3.3 記錄控制程序4合同控制4.1銷售合同4.1.1

23、 供銷部應(yīng)評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括書 面或口頭合同的簽訂及其更改的評(píng)審。并應(yīng)確保：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚；2） 與以前訂單不一致的要求已予解決；3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，供銷部應(yīng)予保持。4.1.2 若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求4.2采購合同供應(yīng)站在采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范

24、、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；3） 其他按照相關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。4.3市場(chǎng)開發(fā)部制定合同控制程序，規(guī)定1） 合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審 記錄并有效保存的規(guī)定；2） 合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等；3） 合同保存、處置等規(guī)定。4.4支持性文件4.4.1 合同控制程序5設(shè)計(jì)控制5.1設(shè)計(jì)策劃5.1.1供應(yīng)站根據(jù)市場(chǎng)需求和與顧客溝通的信息編制“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書”，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，作為設(shè) 計(jì)策劃的依據(jù)。5.1.2工程技術(shù)部根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書”編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”， “設(shè)計(jì)計(jì)劃書”應(yīng)確定：1）設(shè)計(jì)各個(gè)階段的的任務(wù)及時(shí)間安排；2）設(shè)計(jì)各階

25、段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；3）設(shè)計(jì)的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。 應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的技術(shù)接口、組織接口進(jìn)行規(guī)定和管理；在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。5.2設(shè)計(jì)的輸入5.2.1 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄形成“設(shè)計(jì)任務(wù)書”； 輸入的內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能、性能的要求、必要時(shí)應(yīng)有環(huán)保要求；適用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；以前類似的設(shè)計(jì)提供的適用信息；設(shè)計(jì)所必需的其他要求。5.2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，對(duì)其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。5.3設(shè)計(jì)的輸出5.3.1 技術(shù)部根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計(jì)工作，并編制相

26、應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì) 計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)；5.3.2 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給予采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的 驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；5.3.3 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。5.4設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改進(jìn)措施。5.5設(shè)計(jì)更改5.5.1 涉及對(duì)產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)。5.5.2 當(dāng)更改涉及范圍大，比如針對(duì)主要技術(shù)參數(shù)和

27、功能、性能指標(biāo)的重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)更改評(píng)審后，還 應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。5.5.3 更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5.6外來設(shè)計(jì)文件控制設(shè)計(jì)文件由外來單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“技術(shù)/工藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。5.7制定設(shè)計(jì)控制程序當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)部應(yīng)制定設(shè)計(jì)控制程序，對(duì)設(shè)計(jì)予以規(guī)定。5.8支持性文件5.8.1 設(shè)計(jì)控制程序6材料、零部件控制6.1采購過程供應(yīng)站對(duì)材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 a、b 二級(jí)進(jìn)行控制， 以確保采購的產(chǎn)品符

28、合規(guī)定的要求。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制?？刂品椒椋?.1.1 公司應(yīng)按供方管理辦法對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持；6.1.2 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)；6.1.2 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，供應(yīng)站應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。6.1.3 對(duì)所采購的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。6.1.4 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；2）編制采購計(jì)劃、

29、提出采購產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；3）質(zhì)量管理體系要求等。 在與供方溝通前，供銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.2 材料、零部件驗(yàn)收控制6.2.1 質(zhì)量部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購 要求；6.2.2 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；6.2.3 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)站應(yīng)在采購文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出 規(guī)定；6.2.4 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。6.3 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性 材料責(zé)任工程師編制材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)

30、的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法對(duì)材料、 零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.4 材料、零部件的存放與保管材料責(zé)任工程師編制材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法對(duì)材料、零部件進(jìn)行 存放與保管。6.5 材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制6.5.1 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照材料、零部件管理辦法的 要求辦理交驗(yàn)、入庫。6.5.2 外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；6.5.3 材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合

31、格后入庫。6.5.4 入庫審批1） 材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批 后方可入庫；2） 檢驗(yàn)員根據(jù)材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法的規(guī)定，對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或 蓋章。3） 不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。6.5.5 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材 料檢驗(yàn)員交文件/資料責(zé)任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。6.6材料、

32、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制6.6.1 車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)， 材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。6.6.2 余料或退回的材料，應(yīng)按材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由材料檢驗(yàn)員進(jìn) 行確認(rèn)。6.7材料代用6.7.1 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，供銷部應(yīng)按材料、零部件代用管理辦法，辦理 代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。6.7.2 受壓元件材料的代用，應(yīng)由技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。供應(yīng)站應(yīng)制定材料、零部件控制程序?qū)Σ牧?、零部件的采購、?yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用

33、、代用、 不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。6.8支持性文件6.8.1 材料、零部件控制程序6.8.2 供方管理辦法6.8.3 材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法6.8.4 材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法6.8.5 材料、零部件代用管理辦法7作業(yè)（工藝）控制、7.1工藝準(zhǔn)備7.1.1 外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查7.1.2 工藝文件的內(nèi)1）材料明細(xì)表；2）工藝流程圖；3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）工藝文件目錄。7.2工藝文件的編制7.2.1 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法

34、規(guī)的要求進(jìn)行編制。7.2.2 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。7.2.3 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（e 點(diǎn)）、審核點(diǎn)（r 點(diǎn)）和停止點(diǎn)（h 點(diǎn)）。7.2.4 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。7.3工藝文件的保管工程技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。7.4工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按技術(shù)/工藝文件控制程序規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。7.5

35、工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量部匯總。7.6工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)部參照技術(shù)/工藝文件控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7.7工藝記錄管理 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)部會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢部等部門定期對(duì)所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。7.8工裝管理工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由技術(shù)部、生

36、產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車間及質(zhì)量部負(fù)責(zé)，并按照工裝、模具管理制度做好工裝管理工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝控制程序，對(duì)以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。7.9支持性文件7.9.1 工藝控制程序7.9.2 工程安裝管理制度8焊接控制8.1焊材管理8.1.1 供應(yīng)站采購人員應(yīng)按材料、零部件控制程序的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時(shí)應(yīng)在合格供方處采購。8.1.2 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照焊接材料管理辦法的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。8.1.3 焊材一級(jí)庫應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油

37、類及水有害介質(zhì)，相對(duì)濕度應(yīng)低于 60%，應(yīng)按照焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。保管員應(yīng)對(duì)焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。8.1.4 焊材二級(jí)庫匯總焊接工藝文件規(guī)定的焊接材料牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量向一級(jí)庫領(lǐng)取。對(duì)于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫“焊材烘焙記錄”。8.1.5 焊材二級(jí)庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按焊接材料管理制度及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘8.1.6 車間憑作業(yè)計(jì)劃、“焊接結(jié)點(diǎn)圖”、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領(lǐng)用單”。8.1.7 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材二級(jí)庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放

38、、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)二級(jí)庫保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由二級(jí)庫保管保存。8.1.8 焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過 4 小時(shí)。8.1.9 用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回二級(jí)庫，當(dāng)焊條牌號(hào)標(biāo)識(shí)不清時(shí)一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。對(duì)于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。8.1.10 每月焊材庫保管員應(yīng)對(duì)焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。8.2焊工管理8.2.1 焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍

39、內(nèi)的焊接工作。8.2.2 每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案。8.2.2 每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。8.2.3 焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立考績(jī)檔案，并定期編制“合格焊工花名冊(cè)”提供給車間和檢驗(yàn)部門作為核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。8.2.4 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對(duì)不允許

40、打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄上記錄焊工代號(hào)，并由焊接檢驗(yàn) 員確認(rèn)。8.3焊接工藝評(píng)定8.3.1 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。評(píng)定按壓力容器安全技術(shù)檢查規(guī)程、鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定、鋼制壓力容器焊接規(guī)程及焊接工藝評(píng)定管理制度的要求進(jìn)行。8.3.2 焊接工藝評(píng)定的控制按焊接控制程序的規(guī)定進(jìn)行。8.3.3 焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊(cè)后存檔。焊接工藝評(píng)定檔案，一般包括以下內(nèi)容：1） 焊接工藝指導(dǎo)書2） 焊接工藝評(píng)定報(bào)告3） 焊接工藝評(píng)定試件焊接實(shí)測(cè)規(guī)范數(shù)據(jù)記錄；4） 焊接工藝評(píng)定試件焊接實(shí)測(cè)規(guī)范檢驗(yàn)記錄；5） 熱處理自動(dòng)記錄曲線（需要時(shí)）6） 理化試驗(yàn)報(bào)告及有

41、必要時(shí)焊接接頭金相檢驗(yàn)報(bào)告；7） 其他反映評(píng)定實(shí)際情況的資料。8.3.4 焊接工藝評(píng)定試樣由焊接質(zhì)控責(zé)任人陳列保管并編制“焊接工藝評(píng)定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。8.4焊接工藝管理8.4.1 焊接工藝文件的編技術(shù)部根據(jù)壓力容器產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評(píng)定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)車間及檢驗(yàn)部執(zhí)行。8.4.2 焊接工藝更焊接工藝文件的更改參照技術(shù)/工藝文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。8.4.3 焊接工藝文件的貫徹實(shí)焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按工藝控制

42、程序的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。8.5產(chǎn)品施焊管理8.5.1 施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足下列相應(yīng)的工藝守則中規(guī)定的有關(guān)要求：1） 碳素鋼、16mnr 電弧焊焊接工藝規(guī)程；2） 埋弧自動(dòng)焊通用工藝守則；3） 手工鎢極氬弧焊通用工藝守則。8.5.2 綜合要求如下：1） 風(fēng)速的限制；2） 相對(duì)濕度不得大于 90%（有色金屬焊接場(chǎng)地不得大于 80%），不得有雨雪影響；3） 氣溫不得過低；4） 不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識(shí)，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；5） 焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；6） 焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。8.5.3 焊

43、接工藝紀(jì)律1） 焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；2） 車間負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。3） 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、 工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄”中。4） 焊接質(zhì)控責(zé)任人、工藝人員、檢驗(yàn)員、車間領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。8.5.4 施焊過程1） 車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊(cè)”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次，選派合格焊工， 用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。2） 焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。3） 焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊

44、前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄。4） 焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一 致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄。5） 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號(hào)，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢驗(yàn)員。6） 檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。7） 檢查合格后，才允許進(jìn)行無損檢測(cè)及焊后熱處理等后續(xù)工作。8.6產(chǎn)品焊接試板8.6.1 技術(shù)部應(yīng)按壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、鋼制壓力容器、鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué) 性能檢驗(yàn)和產(chǎn)品焊接試板管理制度的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測(cè)、交理 化、計(jì)量質(zhì)控

45、負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8.6.2 產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。8.6.3 產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加工室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個(gè)月。8.7 焊縫返修8.7.1 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測(cè)人員出具“焊縫返修通知單”。8.7.2 焊縫返修嚴(yán)格按壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、鋼制壓力容器、焊縫返修管理制度等的規(guī)定 執(zhí)行。8.7.3 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。8.7.4 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。8.8 焊接

46、設(shè)備管理8.8.1 焊接設(shè)備由生產(chǎn)部歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。8.8.2 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按設(shè)備、工裝管理制度進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù) 和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。8.8.3 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購。8.9 支持性文件8.9.1 焊接材料管理辦法8.9.2 焊接工藝評(píng)定管理制度8.9.3 焊接控制程序8.9.4 碳素鋼、16mnr 電弧焊焊接工藝規(guī)程8.9.5 埋弧自動(dòng)焊通用工藝守則8.9.6 手工鎢極氬弧焊通用工藝守則8.9.7 產(chǎn)品焊接試板管

47、理制度8.9.8 焊縫返修管理制度9無損檢測(cè)控制9.1公司無損檢測(cè)實(shí)行分包，由質(zhì)量部編制無損檢測(cè)控制程序，并執(zhí)行。9.2 無損檢測(cè)分包方的選擇由無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部配合，按有關(guān)規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容 有分包方的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。9.3 對(duì)于分包項(xiàng)目由探傷室負(fù)責(zé)提供無損檢測(cè)委托單，經(jīng)無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。9.4 無損檢測(cè)分包資料回來后，無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。9.5 支持性文件9.5.1 無損檢測(cè)控制程序10理化檢驗(yàn)控制10.1公司理化

48、檢驗(yàn)實(shí)行分包，由質(zhì)量部編制理化檢驗(yàn)控制程序，并執(zhí)行。10.2由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)，質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對(duì)分包方（被委托單位）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng) 價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名 單”。10.3對(duì)于理化檢驗(yàn)分包項(xiàng)目，經(jīng)理化檢驗(yàn)責(zé)任人審核后，把“理化試驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。10.4理化檢驗(yàn)資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)10.5 支持性文件10.5.1 理化檢驗(yàn)控制程序11熱處理控制11.1熱處理分包時(shí)，由生產(chǎn)部編制熱處理控制程序，并執(zhí)行。11.2由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部、

49、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對(duì)分包方（被委托單位）進(jìn) 行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承 包方名單”。11.3對(duì)于熱處理分包項(xiàng)目，把“理化試驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。11.4熱處理資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)11.5 支持性文件12壓力試驗(yàn)控制（起重機(jī)械無需此項(xiàng)控制）12.1壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備12.1.1技術(shù)部根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制壓力試驗(yàn)工藝卡壓力試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件。12.1.2壓力試驗(yàn)工藝文件編審、入庫、保管、分發(fā)、更改按技術(shù)/工藝文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。12.1.3產(chǎn)品

50、組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗(yàn)工序，壓力試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)壓力試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、 檢驗(yàn)人員，然后對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項(xiàng)目：） 標(biāo)記情況；2） 焊接外觀質(zhì)量；3） 各形狀偏差；4） 相關(guān)產(chǎn)品附件；5） 尺寸偏差；6） 產(chǎn)品內(nèi)表面。12.1.4壓力試驗(yàn)是產(chǎn)品制造過程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力試驗(yàn)前，總檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記 錄、報(bào)告，并對(duì)其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任 人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。12.2試壓設(shè)備和場(chǎng)地12.2.1試壓用設(shè)備試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。12.2.2試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量合格，并且在周期檢定期內(nèi)使用。壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的 1.53.0 倍，以 2 倍為宜，壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)。12.2.3試驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場(chǎng)地，場(chǎng)地有可靠的安全防護(hù)措施。壓力試驗(yàn)過程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試