2021年2021年審計個人總結(jié)范文精選

1、資料來源：來自本人網(wǎng)絡(luò)整理！祝您工作順利！2021年2021年審計個人總結(jié)范文精選 眾所周知，審計成果的落實(shí)和運(yùn)用是審計工作不斷進(jìn)步的動力，難么，今日我就給大家整理了五篇優(yōu)秀的審計個人總結(jié)，盼望對大家的工作和學(xué)習(xí)有所關(guān)心，歡送閱讀! 篇一：審計個人總結(jié) 20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)下，深化探究內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣闊內(nèi)審人員的工作主動性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理方面獲得了較好的成效。 一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織指導(dǎo)。 為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織指導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了青田縣直部

2、門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計施行方案，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作指導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)當(dāng)組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)當(dāng)副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作指導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任指導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，實(shí)在加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織指導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并裝備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，準(zhǔn)時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計指導(dǎo)小組成員，截

3、止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。 二、建立培訓(xùn)訓(xùn)練長效機(jī)制，不斷進(jìn)步內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。 為進(jìn)步全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開頭，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參與全市內(nèi)審人員后續(xù)訓(xùn)練和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會結(jié)合舉辦內(nèi)審人員訓(xùn)練培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深化講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)覺問題的思索與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，浙江省內(nèi)部審計

4、工作規(guī)定等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，獲得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)訓(xùn)練的長效機(jī)制。 三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計理論，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)學(xué)問和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)理論與溝通平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作閱歷與業(yè)務(wù)力量相對缺乏，開展內(nèi)審工作，特殊是開展集中統(tǒng)一的指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們供應(yīng)了一個難得的深化學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實(shí)務(wù)操作的時機(jī)，通過細(xì)致深化的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，相互挑刺，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)視職能，加強(qiáng)

5、內(nèi)掌握度建立，標(biāo)準(zhǔn)財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了特別重要的作用。 三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力氣，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全掩蓋的目的。 20xx年，我們在仔細(xì)總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的根底上，與縣紀(jì)委、縣委組織部結(jié)合出臺了青田縣指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)視管理制度，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況加強(qiáng)監(jiān)視。今年上半年，我們依據(jù)制度的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開頭對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的指導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況進(jìn)

6、展了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不標(biāo)準(zhǔn)金額5752萬元，發(fā)覺了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未準(zhǔn)時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)省六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部供應(yīng)了重要根據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)視，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣全部一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全掩蓋的目的。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣指導(dǎo)的高度確定，縣長徐光文批示：此報告甚好。請審計局仔細(xì)催促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財政局仔細(xì)總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題討論

7、對策，實(shí)在加強(qiáng)各類資金的標(biāo)準(zhǔn)化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政本錢。 四、主動宣揚(yáng)內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷進(jìn)步。 三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參與內(nèi)審后續(xù)訓(xùn)練，以及深化開展指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門和單位指導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷進(jìn)步，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣全部一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并裝備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都賜予全額報銷;對抽調(diào)參與經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門

8、無條件滿足了審計部門的要求，并支配好抽調(diào)人員的工作連接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。 篇二：審計個人總結(jié) 近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)進(jìn)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。 合肥供電公司在深化分析企業(yè)管理需求的根底上，依據(jù)企業(yè)消費(fèi)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門依據(jù)企業(yè)消費(fèi)經(jīng)營的關(guān)鍵掌握點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作方案建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參與的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用狀況，討論解決審計工作中面

9、臨的困難，對審計成果的建立性、適用性進(jìn)展評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作主動性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目的。 合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理力量開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)展監(jiān)視和評價的權(quán)利和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計方案體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氣氛。例如，針對合肥市電網(wǎng)建立加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建立管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價掌握的系統(tǒng)

10、化工程審計形式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項(xiàng)審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消退了審計盲區(qū)。 一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建立為抓手，在審計管理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理方法和施行方案，具體規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐

11、富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員主動學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的工程審計工作。在此根底上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，根據(jù)資產(chǎn)附屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，搜集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、形式化的分析結(jié)論。這樣，就可以在承受審計任務(wù)時，快速供應(yīng)相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作精確修正審計方案，并為管理決策供應(yīng)系統(tǒng)化、多樣化的幫助信息，大大進(jìn)步了審計工作效能。 為避開審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，合肥供

12、電公司施行了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)覺的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成局部，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反應(yīng)制度，對歷年審計提出的看法和建議的整改良展、措施落實(shí)、整改成效、建議接受等狀況進(jìn)展定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)覺的問題和整改狀況進(jìn)展分析討論，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、討論型管理。 此外，合肥供電公司還根據(jù)審計成果運(yùn)用考核評價方法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。 通過增加內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化、信息化程

13、度，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計工程的數(shù)量和質(zhì)量逐年進(jìn)步，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項(xiàng)、工程類審計379項(xiàng)，提出各類審計看法和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。 二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)進(jìn)展 合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲藏機(jī)制、工程后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)安康進(jìn)展。 合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參加企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改良和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立標(biāo)

14、準(zhǔn)、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和協(xié)作度進(jìn)一步進(jìn)步，內(nèi)部審計氣氛日益深厚。 審計任務(wù)需求和人力資源缺乏的沖突始終是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的根底上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒、工程主審競聘、審計人員評價、汲取多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司工程主審開展工程督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲藏工作，大大提升了審計人員的工作力量和工程質(zhì)量。 另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改良措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理構(gòu)造、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。

15、 合肥供電公司還特殊重視將工作理論提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作閱歷、撰寫專題論文、開展課題討論等方式，推出了一系列理論成果。近年來，依法治企環(huán)境下的審計成果管理對縣公司審計工程施行審計督導(dǎo)等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。 此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息搜集、針對詳細(xì)問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊等程序和方法。去年以來探究開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型工程組合施行以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下獲得了肯定的成效。 篇三：審計個人總結(jié) 一、堅持圍繞中心、

16、效勞大局，主動開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)嚴(yán)密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和掌握、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，主動進(jìn)展工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)型，仔細(xì)開展審計工作。 一是主動開展內(nèi)掌握度評審和制度建立工作。 全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)掌握度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比擬熟識的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)掌握度執(zhí)行狀況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理施行了內(nèi)控評價。根據(jù)內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)展了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比擬大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條看法，并專題向公

17、司指導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)建立工程開工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了關(guān)于調(diào)整建立工程開工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(合公通20xx18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建立工程的資金、開工決算的審計監(jiān)視和管理，進(jìn)步了建立工程資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行根據(jù)合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查施行方法、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的進(jìn)步。合肥市其次人民醫(yī)院根據(jù)衛(wèi)生部公布的衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，裝備了兩名專職內(nèi)審人員，

18、加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)視檢查，制定了二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)那么)等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。 二是突出建立工程審計。 為了節(jié)省建立資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建立熱點(diǎn)，主動地開展建立工程審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建立工程5906個。合肥電信分公司審計部20xx年連續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格根據(jù)省公司的要求，對具備條件的工程工程做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程工程4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司

19、合肥卷煙廠基建及零星修理送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建立投資控股(集團(tuán))有限公司接審工程121個，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，局部已審定工程的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處施行工程開工決算審計68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程工程的審計，有效地防止了建立工程工程高估冒算行為，保證了工程工程質(zhì)量，節(jié)省了建立資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)視與效勞的功能。 三是連續(xù)完善財務(wù)收支審計。 全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)視，累計完成財務(wù)收支審計214項(xiàng)，促進(jìn)了

20、各單位財務(wù)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財政局對政府選購環(huán)節(jié)，留意嚴(yán)格把關(guān)，竭力提升選購資金節(jié)省效率，強(qiáng)化對政府選購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行選購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)省資金273萬元，資金節(jié)省率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支狀況進(jìn)展了審計。市大路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)展了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)覺問題36個，提出審計看法38條，所審工程均下

21、發(fā)了審計看法書，并進(jìn)展跟蹤落實(shí)。 四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下指導(dǎo)干部和企業(yè)指導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了指導(dǎo)干部和企業(yè)指導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建立。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為根底、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，施行了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素養(yǎng)相合。市建委、市民政局、市訓(xùn)練局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市大路局、蜀山區(qū)訓(xùn)練局等單位，也主動開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，實(shí)在使經(jīng)

22、濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建立的重要根據(jù)。 五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格根據(jù)合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的全部協(xié)議議、合同進(jìn)展仔細(xì)審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的躲避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建立投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)公司合同管理暫行方法標(biāo)準(zhǔn)合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度動身，修改不合法不合規(guī)之處

23、，避開潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險掌握職能。 二、突出效勞理念，努力推動內(nèi)審協(xié)會建立 合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的指導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參加下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和協(xié)作下，仔細(xì)履行章程給予的義務(wù)，全面施行協(xié)會年初制定的工作方針和方案，突出重點(diǎn)，講務(wù)實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，實(shí)在履行好管理、協(xié)調(diào)、效勞、溝通職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以效勞為理念，主要做了以下工作。 一是推動內(nèi)部審計職業(yè)化建立。第一，抓好內(nèi)審人員連續(xù)訓(xùn)練和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化程度的進(jìn)步。依據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機(jī)

24、關(guān)開展的審計質(zhì)量年活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)審計行為，推動內(nèi)部審計工作進(jìn)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的主動性特別高，共有260余人參與了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)教師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計工程質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書標(biāo)準(zhǔn)化，審計信息化等內(nèi)容，為進(jìn)步全市內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化程度起到了主動的作用。其次，連續(xù)做好cia考試的宣揚(yáng)、報名工

25、作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)記，是進(jìn)步內(nèi)審人員素養(yǎng)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣揚(yáng)、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參與考試。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計工程評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作進(jìn)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會主動組織全市各內(nèi)部審計單位主動參與省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計工程的評選，以及20xx年風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用和內(nèi)部審計質(zhì)量掌握與管理兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織施行的固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計工程被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計工程一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管

26、理的互相應(yīng)用和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量掌握等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。 三是組織推舉參與全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工的評選表彰活動。依據(jù)省審計廳關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議預(yù)備工作的通知(皖審發(fā)20xx74號)要求，為仔細(xì)總我市內(nèi)部審計工作閱歷，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建立和內(nèi)部審計事業(yè)進(jìn)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推舉了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工，參與全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)

27、審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位，合肥市建立投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局方案財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工。 四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的其次次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員獲得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢方法和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)

28、部審計崗位資格證書的其次次年檢工作，共年檢400余人。 五是組織內(nèi)審單位參與了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參與，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。 六是組織內(nèi)審單位參與了合肥審計系統(tǒng)我與審計同行主題讀書演講競賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的無悔的選擇榮獲三等獎，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的審計伴我去成長榮獲優(yōu)勝獎。 七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣揚(yáng)。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身

29、建立，并利用各種媒體，實(shí)行多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣揚(yáng)工作，推動內(nèi)審工作進(jìn)展。并在內(nèi)審單位自愿的根底上征訂了20xx年中國內(nèi)部審計150份。 三、工作方案 一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會指導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。 二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)絡(luò)和工作溝通，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)溝通活動。 三是連續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)工作。第一，推舉有條件的單位支配人員參與中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦

30、的專業(yè)培訓(xùn)。其次，市內(nèi)審協(xié)會依據(jù)全省審計系統(tǒng)的審計創(chuàng)新年活動，合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。 四是連續(xù)開展理論研討和閱歷溝通活動。 五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。 篇四：審計個人總結(jié) 20xx年公司在董事長的指導(dǎo)下，以科學(xué)進(jìn)展觀為指導(dǎo)，按政府深化改良作風(fēng)進(jìn)步效率要求，不斷強(qiáng)化大局意識、效勞意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)視職能，圍繞加強(qiáng)管理、進(jìn)步效益、進(jìn)展經(jīng)濟(jì)這一目的，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下： (一)狠抓內(nèi)審工程落實(shí)，工程工作有序推動 20xx年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，主動支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級

31、部門、單位內(nèi)審人員主動努力下，2021年內(nèi)審工程此項(xiàng)工作和有序推動，并獲得了較快地進(jìn)展，至11月中旬已累計完成審計工程1870個，查出損失鋪張8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被接受1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員主動爭先創(chuàng)優(yōu)，獲得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員主動性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計工程，獲得了工程數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。 (二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益 今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息溝通，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)程度，從而進(jìn)步內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)迫性審計監(jiān)視到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在

32、風(fēng)險，從被動地發(fā)覺和評價單位存在的高風(fēng)險掌握區(qū)域，到主動地預(yù)防和掌握高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險掌握機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)展舞弊預(yù)報，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理程度參差不齊，內(nèi)部治理構(gòu)造土洋結(jié)合這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部掌握制度較完善的特長，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動溝通形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)本錢風(fēng)險的不行控因素，通過本錢審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比擬顯著，獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些閱歷以信

33、息溝通方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。 (三)努力進(jìn)步內(nèi)審人員素養(yǎng)，主動組織并鼓舞內(nèi)審人員參與各類培訓(xùn)和考試 今年集團(tuán)根據(jù)河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已獲得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)，對未獲得崗位資料證書的人員，那么鼓舞他們主動參與市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參與了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓舞廣闊內(nèi)審人員參與cia資格考試，由于宣揚(yáng)到位，廣闊內(nèi)審人員對cia資格考試有了深化地理解，準(zhǔn)時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參與cia報名。 (四)注重內(nèi)審理論溝通，能過開展工程評比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審工程質(zhì)量進(jìn)步 為進(jìn)一步進(jìn)步內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了

34、集團(tuán)年度度內(nèi)審工程評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序標(biāo)準(zhǔn)、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審工程受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作理論中，主動采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。 (五)加強(qiáng)對審計成果的綜合利用 20xx年集團(tuán)實(shí)在進(jìn)步效勞程度。要立足微觀審計，著眼宏觀效勞，加強(qiáng)綜合分析，在深化挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類討論，?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找緣由，加以綜合利用，給各區(qū)域主要指導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為指導(dǎo)決策供應(yīng)參考，

35、加以綜合利用，進(jìn)步了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，實(shí)在發(fā)揮內(nèi)審工作的建立性作用。 20xx年內(nèi)審工作方案 20xx年公司將依據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞強(qiáng)根底、重效勞、促進(jìn)展工作目的，深化落實(shí)審計法施行條例、國家審計準(zhǔn)那么、北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定、關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作看法的各項(xiàng)要求，推動我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，進(jìn)步內(nèi)審人員素養(yǎng)，探究內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，連續(xù)推動內(nèi)審信息化建立，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。 (一)全面深化落實(shí)審計法施行條例、內(nèi)部審計各項(xiàng)準(zhǔn)那么等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)

36、內(nèi)部審計事業(yè)又好又快進(jìn)展 首先，連續(xù)發(fā)動財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬工程較多或有財政預(yù)算二次安排權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。 其次，加強(qiáng)內(nèi)審學(xué)問宣揚(yáng)普及工作，進(jìn)步有關(guān)指導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次，公司批根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身進(jìn)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，主動關(guān)心其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期勝利上市打好根底。 (二)探究審計創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計理念和方法，進(jìn)步內(nèi)審質(zhì)量 審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探究先進(jìn)有用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的進(jìn)展方向。

37、2021年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員主動探究以分析風(fēng)險入手確定審計目的、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計途徑，以檢查和改善內(nèi)部掌握有效性為審計核心，以監(jiān)視和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部掌握力量為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從查錯糾弊觀念向管理+效益審計理念的轉(zhuǎn)變、從監(jiān)視者向掌握者的轉(zhuǎn)變、由傳統(tǒng)審計向風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫷霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探究的先行者。 (三)連續(xù)加大內(nèi)審宣揚(yáng)力度，營造良好的內(nèi)審工作氣氛 宣揚(yáng)工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣揚(yáng)力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等

38、進(jìn)展全面宣揚(yáng)，通過宣揚(yáng)，使廣闊內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信念和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣揚(yáng)，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參與會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，2021年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在理論中的最新成果、理論中的最新探究，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。 (四)主動發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響 首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，主動保持與內(nèi)審單位的聯(lián)

39、絡(luò)，在前幾年內(nèi)審聯(lián)絡(luò)工作閱歷的根底上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)絡(luò)工作力度，逐步形成工作制度化。 其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、理論閱歷的溝通，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。 (五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面進(jìn)步內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素養(yǎng) 除主動支配內(nèi)審人員參與市內(nèi)審協(xié)會組織的常常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，進(jìn)步內(nèi)審人員的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)素養(yǎng)和操作程度，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

40、篇五：審計個人總結(jié) 省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20xx年_月_日由_省電力工業(yè)局改制而成。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營、電力消費(fèi)、電力電量購銷、電網(wǎng)調(diào)度與管理;兼營電力技術(shù)開發(fā)、試驗(yàn)討論、信息通信、電力建立(包括勘測、設(shè)計、施工、修造、安裝、調(diào)試)、燃料購銷、物資購銷、職業(yè)培訓(xùn)、詢問效勞、房地產(chǎn)開發(fā)、廣告裝潢等。公司本部機(jī)構(gòu)設(shè)16部1中心，公司現(xiàn)有直屬單位33個、二級單位8個、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個，正式員工約23623人;有多種經(jīng)營企業(yè)238個，并與全省60個躉售縣(市、區(qū))的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實(shí)現(xiàn)代管56個。到20xx年底，全省電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1245、41萬千瓦，資產(chǎn)總額28

41、7、51億元。20xx年3月26日，_省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司。_省電力公司為了保證資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任、平安消費(fèi)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制的貫徹落實(shí)，促進(jìn)_電力競爭性生存、可持續(xù)進(jìn)展，進(jìn)步企業(yè)效益、社會效益、員工效益，實(shí)現(xiàn)客戶滿足，政府放心的終極目的，緊緊圍繞咬定雙滿足，奮力創(chuàng)一流，加速實(shí)現(xiàn)兩個帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變的工作主線，主動探究構(gòu)筑立體、動態(tài)、集約、高效的內(nèi)部監(jiān)視體系，施行財務(wù)總監(jiān)、總會計師及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)視巡察制度。通過監(jiān)視管理體制、機(jī)制、制度的創(chuàng)新，推動監(jiān)視運(yùn)行機(jī)制的流程重組、功能再造，確保監(jiān)視管理的有效和長效，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)平安、經(jīng)濟(jì)平安

42、和政治平安。公司現(xiàn)有審計人員93人，其中：本部及派出機(jī)構(gòu)28人，基層單位裝備專職審計人員65人，初步形成公司本部、審計工作部、基層內(nèi)部審計三個層面的內(nèi)部審計監(jiān)視體系。 一、完成的主要工作及效果 省公司根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了立體、動態(tài)、集約、高效的監(jiān)視體系，施行了財務(wù)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)視巡察組制度。作為監(jiān)視體系組成局部的內(nèi)部審計，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)平安這個主題，在內(nèi)部審計體制、機(jī)制和管理方面有所創(chuàng)新和打破，先后成立了審計委員會、試行了審計工程經(jīng)理制、實(shí)現(xiàn)了審計工作向職代會報告制度、召開了高規(guī)格的審計工作會議等，初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計工作思路。20xx年，公司

43、系統(tǒng)共完成415個審計工程，完成工程、合同審計簽證778份，查糾違規(guī)金額3，594萬元，核減工程造價1、5億元，提出管理建議917條。 一是開展了綜合審計調(diào)查工作。審計部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關(guān)懷的重大問題，選擇專項(xiàng)管理課題，開展了形式多樣的綜合審計調(diào)查，為企業(yè)經(jīng)營管理供應(yīng)了關(guān)心，得到各單位指導(dǎo)和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計調(diào)查，促進(jìn)了基層單位對入廠煤質(zhì)量的管理;對大修理費(fèi)用的審計調(diào)查，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限;對結(jié)算中心的資金管理審計調(diào)查，提出了運(yùn)用多種財政杠桿盤活存量資金的建議;對多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計調(diào)查，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)管理;對投資管理的審計調(diào)查，區(qū)分了投資

44、與借款的界限;對科技開發(fā)費(fèi)的審計調(diào)查，提出統(tǒng)籌支配、集中開發(fā)、推廣應(yīng)用的看法，有利于克制科技投入的重復(fù)、鋪張現(xiàn)象。 二是前移審計關(guān)口，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn)，并愈來愈得到各單位的重視。在年度會計決算報表報送之前，審計部門能以審計的視角，對經(jīng)營管理狀況進(jìn)展總結(jié)、分析和評價;審計人員還主動參加了物資和工程招投標(biāo)工作，重要合同沒有內(nèi)部審計審查，不對外簽約;對基建工程工程，審計部門準(zhǔn)時會同有關(guān)部門組織進(jìn)展事前檢查，訂正了一些不標(biāo)準(zhǔn)的行為，起到了主動有效的作用。 三是全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計。從1998年開頭全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計，由省公司審計部挺直審計、組織片

45、區(qū)審計、托付中介機(jī)構(gòu)審計的小型基建工程綜合審減率達(dá)6%。通過審計，小型基建管理得到加強(qiáng)，使審減率逐年下降，審計效果得到較好表達(dá)。 四是開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計部門對經(jīng)營管理第一責(zé)任人組織進(jìn)展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的同時加大了屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度，對企業(yè)經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理上不合規(guī)的經(jīng)濟(jì)行為準(zhǔn)時賜予預(yù)警;省公司還把內(nèi)部審計評價融入干部屆中考核工作中，協(xié)作人事部門在鑒證、評價指導(dǎo)班子經(jīng)營力量上發(fā)揮了作用，使審計職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化。 五是加強(qiáng)了農(nóng)網(wǎng)改造工程工程審計。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金用法狀況調(diào)查，組織完成了421個農(nóng)網(wǎng)單項(xiàng)工程審計，審

46、減金額1080萬元;準(zhǔn)時訂正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定?？顚Ｓ靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資選購等方面存在的問題。農(nóng)網(wǎng)審計工作獲得的成果，在這次國家審計署統(tǒng)一支配的農(nóng)網(wǎng)工程審計中，得到了各級審計機(jī)關(guān)的好評。 六是主動協(xié)作監(jiān)察部門完成對有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處。公司審計部協(xié)作監(jiān)察部門落實(shí)了職工來信來訪反映的個別指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)問題。通過實(shí)事求是、客觀公正地調(diào)查落實(shí)，有的澄清了問題，解脫并愛護(hù)了干部，有利于指導(dǎo)更好地開展工作;有的查清了事實(shí)，關(guān)心責(zé)任人員從思想上認(rèn)識存在問題的性質(zhì)，到達(dá)了訓(xùn)練干部的目的。 七是審計成果得到有效運(yùn)用。各片區(qū)審計工作部建立了片區(qū)各單位的審計電子臺賬，動態(tài)分析經(jīng)濟(jì)平安危機(jī)點(diǎn);開展了審計工作回頭看活動，加

47、大審計成果運(yùn)用檢查力度，組織對1999年以來審計成果運(yùn)用和落實(shí)狀況的監(jiān)視檢查，解決審用脫節(jié)問題，鏟除審而不改，審而無用現(xiàn)象;省公司還為各單位主要指導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)絡(luò)制度，審計部門對監(jiān)視檢查中發(fā)覺的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要指導(dǎo)，各單位指導(dǎo)對提出的審計看法能賜予重視，局部單位還對比電子郵箱中提出的問題，舉一反三、對比自查。 二、實(shí)行的主要措施 審計部門圍繞企業(yè)的改革、進(jìn)展、穩(wěn)定、管理、效勞的重點(diǎn)，在健全組織、完善制度、改良方法、進(jìn)步審計成果運(yùn)用等方面做了大量工作，_電力的審計工作從弱到強(qiáng)，正在發(fā)揮越來越重要的作用。 (一)不斷創(chuàng)新，建立了新型審計監(jiān)視組織形式省公司根據(jù)有限責(zé)任、有人負(fù)

48、責(zé)、有效制衡的要求，依據(jù)內(nèi)部審計工作的進(jìn)展趨勢，在分析了過去結(jié)合審計組織形式利弊的根底上，為解決審計力氣和力度問題，提出了立體式、集約化的審計組織體系的思路，實(shí)行審計機(jī)構(gòu)派出制，進(jìn)展垂直管理和指導(dǎo)。通過筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批(24人)優(yōu)秀審計人才到4個片區(qū)審計工作部工作，其中總審計師4人(副處級)、正科級審計員7人、副科級審計員13人;審計工作部中審計人員的工資、獎金、津貼、各項(xiàng)社會保險及發(fā)生的管理費(fèi)用由省公司指定單位代辦，費(fèi)用單列，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財務(wù)預(yù)算。其效果主要表如今：監(jiān)視力度得到加強(qiáng)，監(jiān)視領(lǐng)域得到擴(kuò)展，工作效率明顯進(jìn)步，工作更加貼近被審對象，審計效勞得到有

49、效表達(dá)。通過片區(qū)審計人員的辛勤努力，內(nèi)部審計組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可，片區(qū)審計開展的工作及獲得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的主動確定。 (二)加強(qiáng)審計隊伍培訓(xùn)，建立健全內(nèi)部審計制度為使審計人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理的需要，更好地效勞于企業(yè)，我們實(shí)行多種形式對審計人員進(jìn)展培訓(xùn)：一是以審代培，以老帶新。在開展審計工程時組成審計組，在人員組成上有意識地將新手與老手搭配，讓新手在審計理論中學(xué)會審計;二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟(jì)法規(guī)、審計業(yè)務(wù)、審計計算機(jī)應(yīng)用和工程預(yù)決算學(xué)問等培訓(xùn)班，受訓(xùn)審計人員近400人次;三是送出去培訓(xùn)。參與國家電力公司、省審計廳、華東審計部舉辦的各種業(yè)

50、務(wù)培訓(xùn)150余人次。系統(tǒng)審計人員的整體素養(yǎng)有所進(jìn)步，隊伍構(gòu)造正朝多師方向進(jìn)展。同時制定了詳細(xì)的工作制度、標(biāo)準(zhǔn)或方法，公布了內(nèi)部審計懲罰規(guī)定，首次給予內(nèi)部審計挺直處理、懲罰權(quán)，對試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用;出臺了片區(qū)審計工作規(guī)章及相關(guān)管理方法，各片區(qū)審計工作部也陸續(xù)出臺了各種內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)，完善了審計信息溝通網(wǎng)絡(luò)，建立了工作部與監(jiān)視巡察組溝通聯(lián)絡(luò)制度，結(jié)合自身實(shí)際開展了審計質(zhì)量掌握活動，并建立了審計成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運(yùn)轉(zhuǎn)的操作平臺。 (三)優(yōu)化審計業(yè)務(wù)流程，構(gòu)筑立體審計監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)作為省公司立體、動態(tài)、集約、高效監(jiān)視體系的重要組成局部，完成了審計監(jiān)視體系的建立，對原

51、有審計業(yè)務(wù)流程進(jìn)展了重新整合，構(gòu)筑新形勢下系統(tǒng)的、分層的審計監(jiān)視體系。提升了審計監(jiān)視的功能，圍繞三工程標(biāo)(依法經(jīng)營、閉環(huán)掌握、qp化)，突出三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)(責(zé)任審計、制度審計、效益審計)，強(qiáng)化三大功能(監(jiān)視、評價和詢問)，明晰三個層次(審計部、片區(qū)審計工作部、基層內(nèi)審)的界面，通過制定標(biāo)準(zhǔn)化的審計工作制度、運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和新型的審計組織形式，加大了審計監(jiān)視的力度，進(jìn)步了審計工作質(zhì)量及審計成果的運(yùn)用。 (四)在審計工程管理中推行工程經(jīng)理制，使內(nèi)審主要職能在審計理論中和諧統(tǒng)一為了進(jìn)步審計工作質(zhì)量，開掘和培育審計骨干，限度地調(diào)動審計人員的潛能，給審計人員供應(yīng)一個充分展現(xiàn)自我價值的時機(jī)，依據(jù)省公司審計體制改革的根本思路，對綜合性審計調(diào)查工程逐步實(shí)行柔性化管理機(jī)制，不再實(shí)行指定審計工程施行對象的做法，引入工程競爭機(jī)制，