花卉苗木種植基地項(xiàng)目可行性實(shí)施計(jì)劃書

1、花卉苗木種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論1.1項(xiàng)目名稱：花卉苗木種植基地項(xiàng)目1.2 項(xiàng)目承辦單位：博華苗木有限責(zé)任公司1.3項(xiàng)目法人代表：顧俊1.4項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：(1) 建設(shè)占地190畝的育苗生產(chǎn)基地一處。年供應(yīng)喬木、灌木類花 卉畝木4.23萬株，能夠滿足樂陵市城市綠化需要和為冬季景區(qū)旅游提供基礎(chǔ)景點(diǎn)。其中：建設(shè)咼標(biāo)準(zhǔn)咼科技鋼架結(jié)構(gòu)太陽能冬暖式花卉大棚 2000平方，建設(shè)種苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方。(2) 建設(shè)占地30畝的蓮藕種植塘三處；(3) 建設(shè)占地10畝的養(yǎng)魚池塘一處；以上建設(shè)項(xiàng)目擬定于2011年10月開工，2012年5月竣工。1.5項(xiàng)目承辦人簡介：博華苗木有限責(zé)任公司具有較高

2、的苗木花卉種植研究和開發(fā)能力，法定代表人張貴忠系樂陵市黃夾鎮(zhèn)邸家村人，出生于1972年10月， 1996年畢業(yè)于萊陽農(nóng)學(xué)院。十幾年來一直從事苗木種植研究和開發(fā)。在 本村組織了農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊(duì)，一直堅(jiān)持以人為本，科技興業(yè)”的指導(dǎo)思 想，運(yùn)用現(xiàn)代化、規(guī)范化、人性化”管理自己的組織。為此，贏得了社 會(huì)各界的良好信譽(yù)。由于堅(jiān)持了以市場為導(dǎo)向，以誠信為根本”的經(jīng)營 思想，所經(jīng)營的承包項(xiàng)目均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第二章項(xiàng)目背景2.1 項(xiàng)目由來：隨著生產(chǎn)力水平和社會(huì)文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化 美化成為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部 分?；ɑ?、園林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群眾特

3、別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠 道。楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)有著優(yōu)越的自然氣候條件和良好的種植基礎(chǔ)，適合大力發(fā)展園林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)，以滿足社會(huì)日益增長的綠化苗木、 花卉市場需求。2.2項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)：（1） 項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要。保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng) 濟(jì)，已成為當(dāng)今國際社會(huì)普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成 的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健 康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。同時(shí)，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾 病，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進(jìn)城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán) 境正成為當(dāng)今社會(huì)的共識(shí)。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進(jìn)程，意義十分 重大。（2） 項(xiàng)目建設(shè)

4、是促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的需要。楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)是我 市重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、綠化與一些旅 游業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉 苗木，美化、綠化景點(diǎn)，提升城市品位，已成當(dāng)務(wù)之急。而該項(xiàng)目的建 設(shè)也正是加快建設(shè)新興樂陵，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進(jìn)樂陵 旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。(3) 項(xiàng)目建設(shè)也是社會(huì)文明進(jìn)步和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個(gè)環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身 心健康十分重要。同時(shí)，發(fā)展花卉苗木基地對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、 推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、滿足社會(huì)對花卉苗木的需求以及帶動(dòng)當(dāng)?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè) 都具有十分重

5、要的意義。第三章 項(xiàng)目區(qū)基本概況項(xiàng)目區(qū)位于樂陵市楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)東北角處，西鄰248省道和京滬高速東線，北鄰濱德高速，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；通訊暢達(dá)， 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)無線通訊，長途程控電話普及，基地中心實(shí)現(xiàn)微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，開通 傳真業(yè)務(wù)；水利資源木種植奠定了良好基礎(chǔ)。3.1自然條件(1)氣候條件：樂陵市屬溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，溫度適宜， 雨量適中。氣象資料顯示：極端最高溫度42 C極端最低溫度-21.8 C年平均溫度12.5 C最大風(fēng)速24.4m/s年平均風(fēng)速3.4m/s年平均降雨量 589.1mm最大積雪厚度18cm年平均相對濕度25%全年主導(dǎo)風(fēng)向SSW(2)地形土壤：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)為平原地

6、形，地勢平坦；土壤主要為壤土，土層厚，土質(zhì) 好，有機(jī)值含量平均為0.81%。第四章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件4.1群眾基礎(chǔ)好，有著豐富的種植經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各行政村大多農(nóng)戶靠農(nóng)業(yè)種植，他們都是農(nóng)業(yè)種植的能手。在項(xiàng)目區(qū)發(fā)展苗木種植，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。4.2 承辦人實(shí)力雄厚。承辦人有著專業(yè)的種植技術(shù)和成熟的種植經(jīng)驗(yàn)，有管理農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊(duì)的能力，并有雄厚的資金實(shí)力。第五章市場前景分析從國際社會(huì)來看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產(chǎn)業(yè)之一，苗木花卉產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易的大宗商品，消費(fèi)量迅猛增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1985年世界花卉苗木消費(fèi)額150億美元，1998年接近300 億美元，1991年開始，我國的花卉綠

7、化苗木市場需求量以平均每年30%以上的速度增長。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準(zhǔn)了中國 市場，許多國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗 木生產(chǎn)基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。從安徽省來看，省委、省政府根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全國綠色 通道建設(shè)的通知精神，制定了全省貫徹實(shí)施和目標(biāo)：至2010年，力爭 全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠化率平均達(dá)到90%以上。淮北市委、市府也提出了建設(shè)社會(huì)主義的新 農(nóng)村的目標(biāo)要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木市場供應(yīng)完全呈日趨增長之 勢。第六章 項(xiàng)

8、目建設(shè)內(nèi)容及投資估算本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為苗木生產(chǎn)基地，蓮藕種植，魚塘養(yǎng)殖?？偼?資900萬元。6.1花卉苗木生產(chǎn)基地需租憑土地 230畝，每畝600元，租憑期30 年，需投資14萬元。6.2新建辦公室、職工宿舍、食堂800平方，每平方1600元，投資 128萬元。6.3建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)鋼架結(jié)構(gòu)太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建設(shè)種苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方，投資162萬元。6.4種植所需生產(chǎn)設(shè)備，投資20萬元。6.5 土地改良140畝，每畝570元，投資8萬元6.6花卉苗木種植種苗肥料投資472萬元。如下：（1 ）、國槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（2 ）、金葉槐10畝，200

9、0棵，每棵150元，投資30萬元；（3 ）、金枝槐10畝，2000棵，每棵200元，投資40萬元；（4 ）、銀杏10畝，2000棵，每棵300元，投資60萬元；（5 ）、白蠟10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（6 ）、金葉榆10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（7 ）、龍爪槐10畝，2000棵，每棵180元，投資36萬元；（8 ）、雪松10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元；（9 ）、大葉女貞10畝，3000棵，每棵180元，投資48萬元；（10 ）、紫薇10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元。6.7種苗培育投資90萬元。如下：（1 ）、國槐10畝，4

10、000棵，每畝5000元，投資5萬元；（2）、垂柳10畝，4000棵，每畝3000元，投資3萬元；（3 ）、白蠟10畝，4000棵，每畝8000元，投資8萬元；（4）、金葉榆20畝，20000棵，每畝20000元，投資40萬元；（5）、速生蘋果10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（6）、速生油桃10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（7）、合歡、金銀木、扶芳藤球、小龍柏、白三葉等20畝，每畝 5000元，投資10萬元。6.8蓮藕種植投資3萬元蓮藕種植30畝，每畝需投資1000元，預(yù)計(jì)投資3萬元。6.9魚塘養(yǎng)殖投資3萬元魚塘養(yǎng)殖10畝，每畝需投資3000元，預(yù)計(jì)投資

11、3萬元。第七章組織管理與勞動(dòng)定員7.1 組織管理：該項(xiàng)目建成后，實(shí)行獨(dú)立法人。根據(jù)項(xiàng)目的組成，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場部、 財(cái)務(wù)部、行政部?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性 工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司苗木新品種的引 進(jìn)；市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)結(jié)算工 作；行政部負(fù)責(zé)公司的后勤、保衛(wèi)工作。7.2 工作制度：公司除種植基地部分年工作時(shí)間為365天外，其余崗位年工作時(shí)間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時(shí)。7.3 勞動(dòng)定員：本項(xiàng)目勞動(dòng)員共計(jì)人，具體定員下表：項(xiàng)目勞動(dòng)定員表序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計(jì)1總

12、經(jīng)理辦公室1122財(cái)務(wù)部223行政部224技術(shù)開發(fā)部1235市場部1346生產(chǎn)部235055合計(jì)9851687.4勞動(dòng)力來源:本項(xiàng)目所需管理人員和技術(shù)人員從社會(huì)招聘解決，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)?農(nóng)村青年中招收。第八章項(xiàng)目效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益分析：隨著我國城市化進(jìn)程的加快，苗木市場潛力巨大，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì) 效益非?？捎^。（1）項(xiàng)目成本（每年）：按兩年周期平均計(jì)算，花卉苗木種植外購成本372萬元，析舊及攤銷 42.87萬元，利息1.3萬元，合計(jì)每年成本416.17萬元（詳見成本表）。總成本費(fèi)用估算表（要素成本法）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011營運(yùn)負(fù)荷0%100%100%100%100%100%1

13、00%100%100%100%100%1外購原材料費(fèi)28405685685685685682外購燃料動(dòng)力費(fèi)2022222222223工資及福利費(fèi)820828282828282828282824修理費(fèi)1011111111115其他費(fèi)用3033333333336經(jīng)營成本合計(jì)372065688656886568865688656887折舊費(fèi)42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48攤銷費(fèi)4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息費(fèi)131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311總成本費(fèi)

14、用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可變成本28605702570257025702570213固定成本1302130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2注：預(yù)計(jì)流動(dòng)資金借款200萬元固定資產(chǎn)折舊及土地租賃攤銷估算表序號(hào)項(xiàng)目折舊 年限12345678910111房屋合計(jì)1.1原值1281281281281281281281281281281281.2當(dāng)期折舊20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3凈值64121.6115

15、.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值1701701701701701701701701701701702.2當(dāng)期折舊517034343434342.3凈值013610268340000003機(jī)器設(shè)備3.1原值20202020202020202020203.2當(dāng)期折舊102022222222223.3凈值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2當(dāng)期攤銷304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3凈值9.313.5313.0612.5912

16、.1211.6511.1810.7110.249.779.35合計(jì)5.1原值3323323323323323323323323323323325.2當(dāng)期折舊258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.878.878.875.3凈值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.3(2)收入項(xiàng)目測算：按兩年周期平均計(jì)算，平均年銷售總額544萬元，凈利127.83萬元，凈利率23.5%;投資回收期3.71年。（詳見利潤及分配表）利潤及分配估算表序 號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910111營業(yè)收入5440010

17、8810881088108810882營業(yè)稅金及附加0000000000003總成本費(fèi)用41620700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.24營業(yè)利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.85補(bǔ)貼收入006利潤總額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87應(yīng)納稅所得額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得稅0000000000009凈利潤12780-7

18、00955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利潤00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利潤12780-700255.7-515371.3-399487-283602.6-168718.312提取法定盈余公積金1800020202020202020202013可供投資者分配的利 潤10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314應(yīng)付優(yōu)先股股利00000000000015應(yīng)付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.316投資各方利潤分配450050505050505050505017未分配利潤6