獨山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告

1、獨山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告 項目主管：獨山縣人民政府 項目實施：獨山縣康復 項目申報：獨山縣殘疾人服務總社 編制時間：二00二年七月三日獨山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設項目可 行 性 研 究 報 告 項目名稱：肉牛養(yǎng)殖基地項目地點：獨山縣羊鳳鄉(xiāng)麻納村投資總額：450萬元（其中：申請項目資金400萬元，農戶自籌資金50萬元）建設規(guī)模：選建200戶肉牛繁殖飼養(yǎng)戶，養(yǎng)殖基礎母牛1000頭（戶均5頭），建植1000畝皇草飼料地，建設一個肉牛育肥示范場，牛育肥二次，育肥出欄肉牛600頭。項目建設期：二年項目 獨山縣畜牧事業(yè)管理局編制時間：二三年五月八日目 錄第一章 總論第二章 項目產品及市場需求分析

2、第三章 項目建設總體方案設計第四章 項目技術可行性分析第五章 項目建設地選擇及主要工程設計第六章 項目建設內容及規(guī)模第七章 項目建設期及分期實施進度計劃第八章 項目投資概算及資金籌措第九章 項目投資效益評價第十章 項目投資風險分析第十一章 項目實施組織與管理第十二章 結論 獨山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告第一章 總論第一節(jié)、項目提出的背景獨山縣具有可發(fā)展畜牧業(yè)草山草坡資源90萬畝和25.3萬畝的耕地資源,地處云貴高原向廣西過渡的丘陵地帶，是西南內陸通往沿海的交通要道，貴州的南大門、黔桂鐵路、公路和貴新高等級公路貫穿縣境南北，冊三、獨荔公路橫貫東西，全縣形成三縱五橫的交通網，交通便利。在

3、我國加入WTO之后，利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢，面向市場，大力發(fā)展畜牧業(yè)在縣委、政府的領導下，已得到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視，力爭建成貴州南部的畜牧大縣，為此，建立專業(yè)合作組織，實施“公司+場+農戶”等多種經營形式的畜牧產業(yè)化生產，是我縣畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產方式和措施，加速肉牛生產是我縣畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。第二節(jié)、項目經濟及社會必要性評價隨著我國加入世界貿易組織以后，畜牧業(yè)將是貿易自由化和中國加入WTO在農業(yè)部門內的主要受益行業(yè)。畜產品的出口將顯著增長，為此，大力發(fā)展畜牧業(yè)是加速我縣農村產業(yè)結構的調整需要，畜牧產業(yè)化建設是實現(xiàn)粗放經營的自然經濟型農業(yè)向商品經濟和市

4、場經濟型的現(xiàn)代農業(yè)轉變，是今后政府工作的主要任務。建立以現(xiàn)代畜牧科技進行生產的畜牧產業(yè)化道路建設是我縣畜牧業(yè)產品適應競爭的必然趨勢。第三節(jié)、項目經濟、技術、管理可行性分析項目建設以“場+農戶”的方式進行實施，技術依托獨山縣畜牧局，畜牧局現(xiàn)有技師5人，助理技師91人，有承擔草地項目多年的經驗，牛品改良在全州位列第二。以現(xiàn)代畜牧科學技術手段實施肉牛生產產業(yè)化經營，是現(xiàn)階段進行項目建設較為先進的科學管理方式，技術有保證，產品有市場。項目實施后，戶均增加純收入2500元以上，促民增收。第二章 項目產品及市場需求分析第一節(jié)、項目產品分析牛肉營養(yǎng)豐富，蛋白質含量高于豬肉，膽固醇含量低，是其優(yōu)于其它肉類產品

5、而被注重營養(yǎng)保健的現(xiàn)代家庭生活所重視，其肉質鮮美細嫩不肥膩，易消化。牛皮是制革工業(yè)的主要原料，近年來，隨著人們生活水平的提高，牛肉的開發(fā)被普遍受到重視，食品工業(yè)和制革工業(yè)需求量不斷加大，市場對牛肉和牛皮的需求在與日俱增。第二節(jié)、項目產品市場調查分析近年來，國外肉牛生產受瘋牛病的影響，歐美等國大量在我國進口肉牛，因此，在我國加入世界貿易組織后，在全球經濟一體化進程中，肉牛生產是我國農業(yè)產業(yè)結構調整中具競爭能力的產品，與國際市場同類產品相比，我國的牛肉生產在入世后有較大的競爭潛力?，F(xiàn)今我縣市場肉牛售價在每公斤活重9元以上。第三節(jié)、項目產品市場需求及預測分析以肉牛為原料進行加工生產的冷確肉、保鮮肉是

6、人類生活中的主要食品，肉骨粉的生產在飼料工業(yè)正在逐步被開發(fā)利用，制革工業(yè)需大量的牛皮，為肉牛生產提供了廣泛的市場前景。隨著我國加入“WTO”，國外肉牛生產受瘋牛病影響而我國肉牛價格較低，均被國外客商看好，中國牛肉出口正在逐步擴大。至今，我國的肉牛生產屬供不應求階段，遠遠不能滿足國內和國際市場的需求，因此，肉牛生產早起步、早受益。第三章 項目建設總體方案設計第一節(jié)、項目建設指導思想及原則項目建設以“場+農戶”的方式進行組織實施，選擇在農村中有一定文化、能接受技術培訓的農戶，通過項目實施，加速農村產業(yè)結構調整，增加農民收入。在市場競爭中，通過公司的信息、技術、服務，以科學的技術方式進行產業(yè)化經營，

7、帶領農民闖市場。第二節(jié)、項目建設總體方案及目標設計一、項目建設總體方案立足我縣農村素有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)生產習慣，充分發(fā)揮現(xiàn)行推廣的牛改工作效應，一是改變役肉兼用為肉牛生產，實施西門達爾改良本地品種，實現(xiàn)肉牛生產繁殖母牛一代二元雜交化，商品肉牛育肥生產雜交二代三元化；二是改傳統(tǒng)飼養(yǎng)為科學飼料育肥；三是改小農經濟生產向專業(yè)化商品經濟生產，充分利用經濟雜交優(yōu)勢走商品化道路建設；四是改分散經營為產業(yè)化經濟，通過以“場+農戶”的方式，使肉牛商品生產上規(guī)模，成批量，樹立肉牛生產商業(yè)品牌。建設肉牛繁殖、育肥、營銷體系，實施辦法為：選戶進行繁殖飼養(yǎng)，建場進行育肥生產。對農戶投貸基礎母牛，建場回收肉牛進行育肥。1、專

8、業(yè)戶自籌資金進行基礎設施建設，建植飼料生產基地為基礎母牛飼養(yǎng)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。2、育肥示范場，向專業(yè)戶收購草，回收一歲雜交犢牛，實施配合飼料進行育肥生產和銷售。二、目標設計通過以“場+農戶”的肉牛生產方式，選擇200戶肉牛繁殖示范戶，輻射帶動周邊群眾的肉牛生產，推動全縣的肉牛養(yǎng)殖，形成肉牛產業(yè)化生產。（一）、基礎繁殖母牛飼養(yǎng)，建設1000頭基礎繁殖母?；兀ㄟx擇200戶，戶養(yǎng)5頭），人工冷凍輸配成活率達60%以上，牛繁殖犢牛600頭（戶均3頭），第四年起實現(xiàn)基礎母牛一代雜交化20%（200頭），第五年40%（400頭），第六年60%（600頭），第七年80%（800頭），第八年達100%（1

9、000頭），第九年后實現(xiàn)全部繁殖母代雜交一代化。（二）、育肥肉牛生產，雜交牛周歲進入育肥場進行育肥，雜交一代周歲150kg，雜交二代200kg。經6個月180天的持續(xù)育肥，雜交育肥，雜交一代18個月齡出欄350kg，雜交二代450kg以上。（三）、皇草飼料作物生產。畝產1.5萬公斤至2萬公斤。（四）、產品生產計劃1、項目專業(yè)戶：對育肥場銷售皇草和周歲育成牛，項目建設期2年。（1）出欄周歲，第三年出售400頭（戶均2頭），選留200頭雜交一代作后備基礎母牛；第四年，600頭（基中母牛200頭，雜交一代400頭）；第五年，600頭（母牛200頭，雜交一代400頭），第六年，600頭（母牛200頭，

10、雜交一代340頭，二代60頭）；第七年，600頭（母牛200頭，雜交一代280頭，二代180頭）；第八年，600頭（母牛200頭，雜交一代220頭，二代180頭）；第九年，出欄800頭（母牛200頭，雜交一代120頭，二代480頭）；第十年，600頭，全部雜交二代三元化。（2）皇草，第三年至第八年，每年交售育肥場216萬公斤；第九年后，每年交售324萬公斤。2、育肥場：育肥6個月180天，每年周轉2次，雜交一代育肥180天，出欄活重350kg,雜交二代育肥180天出欄活重450kg。通過回收專業(yè)戶肉牛、購賣專業(yè)戶生產的皇草，實施配合飼育肥生產。根據專業(yè)戶的實際開支情況，項目實施第三年到第八年，

11、每年育肥出欄400頭，第九年后每年育肥600頭，其中第三年至第五年，育肥雜交一代肉牛，第六年育肥生產雜交一代340頭，第二代60頭，第七年，雜交一代280頭，二代120頭，第二代60頭，第七年，雜交一代280頭，二代120頭，第八年雜交一代220頭，二代180頭，第九年雜交一代120頭，二代480頭，第十年育肥雜交二代600頭。3、價格體系：根據市場價格，雜交一代周歲出欄1200元/頭，雜交二代周歲牛出欄1600元/頭，出欄肉?；钪?元/kg，皇草每公斤鮮草或青貯料0.1元,肉牛配合精料每公斤1.2元,淘汰母牛。第四年淘汰的母牛每頭1400元，第五年每頭1350元，第六年，每頭1300元，第七

12、年每頭1250元，第八年每頭1200元，每九年每頭1150元。第二節(jié)、項目重點建設內容1、選建示范專業(yè)戶:2、實施圈舍改造:3、建植皇草飼料生產地:4、建設青貯窖:5、選購基礎繁殖母牛:6、規(guī)化建設肉牛育肥場:第四章 項目技術可行性分析第一節(jié)、項目技術措施及選擇評價項目實施以現(xiàn)代畜牧科技進行畜牧產業(yè)化建設，充分利用雜交優(yōu)勢進行育肥生產。技術措施：1、建立健全疾病防治措施，定期進行防疫和驅蟲及產科疾病的防治。2、建立繁殖配種檔案，實施人工冷凍輸配；3、建立草畜平衡體系，選定飼養(yǎng)方案，實施全價配合飼料育肥生產；4、改變飼養(yǎng)方式，實施干平圈飼養(yǎng)。第二節(jié)、項目技術關鍵及保障條件項目技術關鍵是確保牛健康

13、生長和配種繁殖的提高，因此為避免疫病造成的死亡，由保險公司對牛的疫病死亡風險進行承保，在進行常規(guī)疾病防治的同時，重點做好產科疾病的防治，做好發(fā)情鑒定，配種前做好牛體衛(wèi)生和精子活率的檢查，選擇精子在0.7以上的精液進行輸配，提高基礎母牛的配種的受胎率。第三節(jié)、項目技術先進性評價利用雜交優(yōu)勢進行肉牛生產是現(xiàn)階段國內、國際肉牛產業(yè)較為先進的生產方式，所采取的技術措施：人工冷凍輸配和配合飼料育肥生產是現(xiàn)代先進的畜牧科技手段。第五章 項目建設地選擇及主要工程設計第一節(jié)、 項目建設地及條件評價項目實施地獨山縣羊鳳鄉(xiāng)，位于縣城西南，距縣城10km，地處107025 107030，北緯25044 25053

14、之間，海拔1268.5米,全鄉(xiāng)14860人,少數(shù)民族占55%,總面積120.09平方公里,轄11個行政村,94個村民小組。1、 資源條件：全鄉(xiāng)耕地面積10771.39畝,其中旱地2626畝,水田8145.39畝,可開 發(fā)利用荒山草坡面積3萬多畝,土質為壤土,保水、保肥性能較好。2、 氣候條件：年平均氣溫14.6,極端最高氣溫35,極端最低氣溫0,年平均降雨量1330mm,無霜期270天,適宜各種農作物和家畜的生長繁殖。3、 交通條件：冊三公路貫穿全鄉(xiāng)，村組之間有鄉(xiāng)村公路互連，交通條件較為便利，有利于產品的運輸。4、 電力通迅：全鄉(xiāng)村村通電，屬國家電網供電，2002年以來已基本開通程控 和移動通

15、訊。5、 社會經濟條件：全鄉(xiāng)經濟以農作物生產為主，商品化程度不高。2002年全鄉(xiāng)人均收入1100元，基中畜牧業(yè)收入占27%。6、 擬選址地點：項目選擇在羊鳳鄉(xiāng)麻納村，有7個村民組1008人，全村具有可開發(fā)利用的土地3000畝，位于冊三公路旁，交通便利，通訊條件好，有利于建設肉牛產業(yè)集約化、商品化生產，形成獨山縣肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。第二節(jié)、 項目建設主要工程設計一、 肉牛繁殖示范戶，每戶種植5畝皇草，養(yǎng)殖5頭基礎繁殖母牛，建設8立方米青貯窖4個，42平方米的圈舍，內設料槽、牛欄、牛床和排糞溝。1、 圈舍：長12米，高3米，寬3.5米，雙坡式屋頂，半開放式牛舍，地面有斜坡,防滑的水泥地面建筑。2、

16、水料槽：建在牛舍內牛床前面，高出牛床10厘米，建設“U”型結構,前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口內寬60厘米,下底內寬40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料沖洗,前壁用鐵管埋欄。3、 牛床：每頭牛床長1.8米，寬1.2米，防滑，向后斜。4、 排糞溝：內寬40厘米，深15厘米，斜向一方以利清掃。5、 給飼道：水料槽前寬1米，水泥地面。6、 青貯窖：倒圓臺型，出料口80厘米，下底半徑1米，上口半徑1.2，高2米，水泥清光。7、 皇草飼料栽培：每畝栽培皇草1500株，施足底肥3000kg農家肥，株行距5050厘米。8、 運動場：每戶100平方米。二、 育肥場。占地面積2000平方米，建設辦公生活用房

17、，飼料倉庫和獸醫(yī)室200平方米，育肥牛圈舍建設930平方米。1、 辦公、生活、飼料獸醫(yī)室用房1幢，雙層，層高3.2米，長20米，寬5米，上層為辦公生活用房，下層為飼料倉庫和獸醫(yī)室用房，中間樓梯前面道，辦公生活用房5間80米，飼料用房32平方米，獸醫(yī)用房16平方米。2、 育肥牛圈舍，6棟，每棟長25米，寬6.2米，高3米，鐘樓式屋頂，封閉式建設，對頭雙列式牛床布置，中間給飼道，內設牛床、牛欄、水槽、排糞溝。水料槽、排糞溝、給飼道同肉牛繁殖飼養(yǎng)戶建設，牛床，每頭長1.6米，寬1米，牛舍1.2米窗臺，全透明采光。3、 水、電、路三通，場地平整，建設圍墻。第六章 項目建設內容及規(guī)模一、 選擇基礎繁殖母

18、牛飼養(yǎng)專業(yè)戶200戶。二、 飼養(yǎng)基礎繁殖母牛100頭（戶均飼養(yǎng)5頭）。三、 建設母牛干平圈840平方米（戶均42平方米）。四、 青貯窖建設6400立方米，每戶建設8立方米的青貯窖4個，共32立方米。五、 建植皇草飼料地1000畝，每戶栽種5畝。六、 育肥示范場建設。1、 場地平整2000m2；2、辦公生活用房200m2；3、育肥牛圈舍建設930m2；4、圍墻建設200m；5、水、電架設500m；6、飼料攪拌機1臺；7、年育肥出欄肉牛400600頭。第七章 項目建設期及分期實施計劃項目建設期為二年：第一階段：宣傳發(fā)動。在麻納村選擇落實基礎母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶，由農戶自愿申請從事繁殖母牛養(yǎng)殖。第二階段：

19、技術培訓。由技術部門完成，對選擇從事繁殖母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶進行母牛養(yǎng)殖技術培訓和基礎設施建設技術培訓。第三階段：基礎設施建設。專業(yè)戶按技術要求完成母牛養(yǎng)殖圈舍、青貯窖建設，配置牧草切割機。第四階段：牧草飼料地建設。專業(yè)戶按技術要求栽培高產飼料，栽種皇草，每戶種植5畝。第五階段：基礎繁殖母牛配置。第六階段：育肥示范場選址建設。第七階段：項目生產管理。制定疫病防治制度、繁殖、育肥計劃，建立疫病死亡保險，鑒定技術服務合同。第八章 項目投資概算及資金籌措一、 投資概算450萬元（一）、母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶投資概算 311.2萬元1、 基礎建設 61.2萬元(1) 繁殖母牛圈舍200戶42m250元/m342萬元

20、(2) 青貯窖200戶4個8m330元/m319.2萬元2、 牧草切割機200臺500元/臺10萬元3、 牧草飼料地建植(1)皇草 1000畝1500株/畝0.2元/株30萬元(2)基肥 1000畝3000公斤/畝0.05元/公斤15萬元（自籌）4、 基礎繁殖母牛1000頭1600元/頭160萬元5、 母牛保險1000頭150元/頭15萬元（自籌）6、 獸醫(yī)防治1000頭100元/頭10萬元（自籌）7、 配種1000頭100元/頭10萬元（自籌）二、 育肥場建設138.8萬元(一) 基礎設施建設43.5萬元1、 工作用房200平方米320元/平方米6.4萬元2、 育肥圈舍930平方米200元/

21、平方米18.6萬元3、 電力安裝 10萬元4、 飲水設施 5萬元5、 圍墻 200平方米50元/平方米1萬元6、 場地平整100平方米20元/平方米2萬元7、 飼料攪拌機1臺 0.5萬元(二) 肉牛周轉金300頭1200元/頭36萬元(三) 飼料周轉金48.6萬元1、 飼草：300頭30kg/天180天0.05元/kg16.2萬元2、 精飼料:300頭5kg180天1.2/kg32.4萬元(四) 獸醫(yī)防治300頭10元/頭.年0.3萬元(五) 水電費 3.5萬元(六) 人員工資6人6000元/年.人3.6萬元(七) 其它費用 3.3萬元三、 資金籌措項目投資450萬元，申請項目專項資金400萬

22、元，用于基礎母牛購置和育肥牛周轉金，農戶自籌資金50萬元,補助基礎設施建設,牧草地建植購苗、場部建設,飼料周轉,獸醫(yī)水電費和人員工資,用于保險、配種和獸醫(yī)防治，草地建植,（見可行性報告附表一、表二）第九章 項目投資效益評價第一節(jié)、 項目財務效益分析項目建成后，年出售肉牛600頭，項目專業(yè)戶第38年，戶均實現(xiàn)利潤2300元以上，第九年后，戶均3800元以上。育肥出售后，年上交利稅18萬元，項目財務凈現(xiàn)值55.12萬元,內部收益率19%,投資回收期9年(見可行性報告附表五、六、七)。第二節(jié)、 項目社會效益、生態(tài)效益綜合評價項目實施后，農戶通過參加項目生產，增加了社會產品，收入和生活水平有所提高，物

23、質和文化生活得以改善，達到農村產業(yè)結構調整的目的。以“場+農戶”的方式建立獨山肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項目實施中，以栽種皇草進行肉牛養(yǎng)殖。皇草是防沙固土的飼料作物，具有保持水土的功效。通過皇草進行養(yǎng)牛，牛糞培植皇草，建立良性生態(tài)循環(huán)，符合國家環(huán)保政策，以此拉開獨山肉牛產業(yè)化的序幕，建設相應的肉牛加工廠、骨粉廠、食品廠等，使肉牛產業(yè)系列化，形成我縣新的財稅之源，更好地增加社會就業(yè)面。第十章 項目投資風險分析項目投資當成不變，收入下降10%時，項目財務凈現(xiàn)值為42.3萬元,內部收益率為15.2%,當收入不變,成本上升10%時,財務凈現(xiàn)值為48.5萬元,內部收益率為17%。兩種情況下內部收益率均高于基本成

24、本6%的10個百分點以上，因此肉牛養(yǎng)殖項目不會出現(xiàn)虧損（見可行性報告表八）。第十一章 項目實施組織與管理第一節(jié)、 項目建設實施管理方案1、 建立項目實施領導小組，協(xié)調示范場進行選擇肉牛養(yǎng)殖飼養(yǎng)戶和選點建設育肥場。2、 確定人員、負責專業(yè)戶的選建工作。3、 責任承包，按技術指標建植皇草飼料地，根據圖紙建設青貯窖，按技術要求完成圈舍改造。4、 選擇技術人員，根據技術指標設計育肥場建設圖紙，選定施工人員按合同要求進行建設。5、 選擇專業(yè)技術人員，負責基礎母牛的購進，每選購一頭，統(tǒng)一編號，專業(yè)戶上交保險時，三人聯(lián)保，憑保單發(fā)貸。6、 項目實施村一律不得留喂未經去勢的公牛。7、 按項目設計方案，落實人員

25、，分工明確，責任到人，分解任務，在項目實施的不同階段進行考核。第二節(jié)、 項目建運行管理方案公司與專業(yè)戶和技術部門之間簽定合同進行管理。1、公司與技術部門有關技術人員鑒定人工冷凍輸配和獸醫(yī)技術服務合同。項目實施后，由公司與當?shù)嘏８狞c人員按生產技術指標鑒定，輸配品種必須系譜明確，建立檔案。2、簽定肉?；厥蘸贤＾r戶以肉牛還貸，按市場價回收，輸精人員向專業(yè)戶輸精時，每檢查配種一頭母牛，與專業(yè)戶簽定一份肉?；厥蘸贤辖皇痉秷觥?、 每年示范組織專業(yè)戶進行一次養(yǎng)牛技術培訓。4、 專業(yè)戶每10戶一組，每組選一人負責，每月填報母牛養(yǎng)殖動態(tài)表上交場部。5、 育肥場建立規(guī)章制度，制定崗位責任。6、 項目專業(yè)戶向

26、示范場交售周歲肉牛時，同時每天向示范場交售鮮草或青貯料。第十二章 結 論通過以上項目可行性分析，肉牛養(yǎng)殖項目投資風險小，社會效益好，生態(tài)效益明顯，經濟效益大。加強組織管理措施，落實技術承包責任制，通過建設肉牛生態(tài)示范園區(qū)，有利于推動獨山肉牛產業(yè)化的建設，是我國加入WTO后農業(yè)產業(yè)結構調整的方向。獨山縣畜牧事業(yè)管理局2003年5月8日可行性報告附表：一、固定資產投資估算表1、 基礎繁殖母牛專業(yè)戶固定資產投資估算表序號工程建設費用名 稱投 資 估 算備 注單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）一工程建設276.21牛舍820050元/m4242m2/戶2青貯窖M3640030元/M319.232m3/戶3

27、飼料地建植畝10000450元/畝455畝/戶4基礎母牛頭10001600元/頭1605頭/戶5牧草切割機臺200500元/臺101臺/戶二預備費用351母牛保險頭1000150152配種頭100010010包配種3獸醫(yī)防治頭1000010010藥品費三合計311.22、 育肥場固定資產投資估算序號工程建設費用名 稱投 資 估 算備 注單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）一工程建設43.51工作用房M2200320元/ M26.42牛舍M2930200元/ M218.63電力安裝104飲水設施55圍墻M2005016飼料攪拌機臺10.50.57場地平整2二預備費用98.31肉牛周轉金頭3001200

28、362飼料周轉金48.63獸醫(yī)防治頭300100.34水電費3.55工人工資人660003.6三其它費用3.3合計138.8可行性報告附表:二、投資來源與支出估算表1、 專業(yè)戶投資來源與支出估算序號科 目合計（萬元）備 注1投資來源311.21.1項目專項資金261.21.2農戶自籌50肥料、保險、獸醫(yī)防治2支出估算31122.1工程費用26122.2預備費用50肥料、保險、配種、獸醫(yī)2、 育肥場投資來源與支出估算表序 號科 目合 計備 注1投資來源138.82投資支出138.82.1工程費用43.5基礎設施建設2.2預備費用95.3育肥場周轉資金可行性報告附表：三、單位生產成本表1、 基礎繁

29、殖母牛飼養(yǎng)成本序號項 目單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注一直接材料1獸醫(yī)防治頭1100100藥品2配種頭11001003保險費頭11501508%二生產管理頭11010青貯費用合計3602、 育肥場每頭肉牛育肥生產成本表序號項 目單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注雜一雜二雜一雜二一直接材料1預購費用頭112001600120016002飼料費用2.1草料kg54000101540540每頭每天30kg2.2精料kg900121210801080每頭每天5kg3獸醫(yī)防治頭110101010二生產管理頭1120120120120水電、人員工資合計29503350可行性報告附表：四、總成本費用表1、專

30、業(yè)戶生產總成本費用表 單位：萬元序號項 目建設期達設計生產能力備注1年2年3-910年第1、2年養(yǎng)殖基礎繁殖母牛1000頭，第39 年每年培育200頭后備母牛一直接材料323234321獸醫(yī)防治1010127102配種1010107103保險151515715二生產管理111271三成本折舊17.5617.5617.56717.561基礎設施3.063.063.0673.065%2飼料地利用4.54.54.574.510%3基礎母牛101010710扣除殘值600元按10%折舊4加工機械0.50.50.570.56%合計54.0654.0654.06754.062、肉牛育肥場生產總成本費用表序

31、號項 目建設期達 設 計 生 產 能 力備注1235678910一直接材料48350.452.855.291.296第38每年育肥400頭，第9 年達生產能力600頭1預購牛費用48350.452.855.291.2962飼料費用64.8364.864.864.897.297.22.1草料21.6321.621.621.632.432.42.2精料43.2343.243.243.264.864.83獸醫(yī)防治0.430.40.40.40.60.6二生產管理4.834.84.84.87.27.2水電工資三成本折舊2.17532.1752.1752.1752.1752.1751基礎設施2.17532

32、.1752.1752.1752.1752.1755%合計120.1753122.575124.975127.375198.375203.175可行性報告附表：五、損益表1、項目專業(yè)戶損益表 單位：萬元序號 年份項目建設期達設計生產能力12345678910一產品銷售收入69.697.696.69899.4100.8146.6128.41雜交1 歲牛48484850.452.855.291.3962母牛2827262524233皇草21.621.621.621.621.621.632.432.4二總成本費用51.0651.0653.2653.2653.2653.2653.2653.2653.26

33、51.06三利潤總額+16.3444.3444.7446.1446.1447.5493.3477.342、肉牛育肥場損益表 單位：萬元序號年份項目建設期達到設計生產能力12345678910一產品銷售收入126126126131.4136.8142.2232.2243.00二交易稅8%11.37618.57619.44三總成本費用120.175120.175120.175122.575124.975127.375198.375203.175四利潤總額5.8255.8255.8258.82511.8253.44915.24920.385可行性報告附表:六、現(xiàn)金流量表1、項目專業(yè)戶現(xiàn)金流量表 單位

34、：萬元序號年份項目建設期達設計生產能力12345678910一現(xiàn)金流入69.697.696.69899.4100.8146.6128.41產品銷售收入69.697.696.69899.4100.8146.6128.42回收固定資產3回收流動資金二現(xiàn)金流出311.232335.235.235.235.235.235.2331投資261.22經營成本32323335.235.235.235.235.235.2333稅三累計現(xiàn)金流量-311.2-32+36.6+62.4+61.4+62.8+64.2+65.6+111.4+95.4項目舊現(xiàn)率6% 項目年限10年財務凈現(xiàn)值(NPV)55.12萬元 內部

35、收益(IRR)19%2、育肥示范場現(xiàn)金流量表序號年份項目建設期達設計生產能力1 2345678910一現(xiàn)金流入126126126131.4136.8142.2232.22432431產品銷售收入126126126131.4136.8142.2232.22432432回收固定資產3回收流動資金二現(xiàn)金流出43.5118118118120.4122.8125.2196.22012011投資43.52經營成本118118118120.4122.8125.2196.22012013稅收11.37618.57619.4419.44三累計現(xiàn)金流量-43.5+8+8+811145.62417.42422.56

36、22.56項目舊現(xiàn)率6% 項目年限10年財務凈現(xiàn)值(NPV)30.6萬元 內部收益(IRR)21.74%可行性報告附表:七、投資回收期估算表1、項目專業(yè)戶投資回收估算表序號年份項目建設期達設計生產能力1 2345678910一本年借款16016016014410014二年未借款余額16016014410057三本年應付利息四本年償還本金16444314五還款資金來源16.3444.3443.3444.7416.1447.5493.341利潤16.3444.3443.3444.7416.1447.5493.3477.34六本年其它投資余額140.2140.2140.2140.2140.2140.

37、2110.264.217.2七本年償還期投資30464717.2投資回收期:9年(含項目建設期2年)貸款償還期:6年(含項目建設期2年)2、項目專業(yè)戶投資回收估算表序號年份項目建設期達設計生產能力1 2345678一本年借款403326199二年未借款余額三本年應付利息0.280.2310.1820.1330.049四本年償還本金7771010五還款資金來源888111利潤888111415.62417.4242回收周轉金59595960.261.462.698.1六本年其它投資余額43.5七本年償還期投資投資回收期6年可行性報告附表:八、敏感性分析序號年份項目建設期投產期達產期1234567

38、8910-20當成本變，收入下降10%時1現(xiàn)金流入62.6487.8486.9488.289.4690.72132115.22現(xiàn)金流出308.2323335.235.235.235.235.235.2333凈現(xiàn)金流量-308.2-3229.6452.6451.745354.2655.5296.882.2當收入不變,成本上升10時%1現(xiàn)金流入69.697.696.69899.4100.8146.6128.42現(xiàn)金流出308.23236.338.7238.7238.7238.7238.7238.7236.33凈現(xiàn)金流量-308.2-3233.358.8857.8859.2860.6862.08107.8892.11、當成本不變，收入下降10%2、當收入不變時，成本上升10%折現(xiàn)率6%NPV=42.3萬元IRR=15.2%折現(xiàn)率6%NPV=48.5萬元IRR=17%2011/06/18 01:01 110kV肇慶變電站電氣部分初步設計2011/06/18 01:01 468Q發(fā)動機缸體雙面臥式鉆床總體設計及左主軸箱設計2011/06/18 01:01 ABS防抱死系統(tǒng)設計2011/07/07 13:35 CA1050汽車驅動橋主減速器設計2011/06/18 01:01 CA6110發(fā)動機曲軸的加工工藝及夾具設計2011