金川委機構(gòu)編制會辦公室

1、中共金川縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2016 年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。 金川縣委機構(gòu)編制委員會辦公室為縣機構(gòu)編制委員會 的辦事機構(gòu)， 既是縣委的工作機構(gòu)， 又是縣政府的工作機構(gòu)。 第一，貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制管理工作的方針、政策和法規(guī)，研 究擬定我縣機構(gòu)編制管理工作的政策，經(jīng)批準后組織實施。 第二負責草擬行政管理體制、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革 方案以及機構(gòu)編制管理規(guī)定和辦法。第三負責全縣各部門有 關機構(gòu)編制請示事宜的審核。第四依法監(jiān)管全縣事業(yè)單位， 依法管理全縣事業(yè)單位登記和年檢。第五負責縣機構(gòu)編制委 員會全體會議材料準備，負責組織實施縣機構(gòu)編制委員會全 體會議的各項決

2、定事項，并將實施情況向縣機構(gòu)編制委員會 報告。第六負責縣級黨政群機關和事業(yè)單位機構(gòu)編制的日常 管理工作，按管理權(quán)限對各部門機構(gòu)編制工作進行管理和業(yè) 務指導，承辦縣機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作事項。（二） 2016 年重點工作完成情況。2016 年我辦繼續(xù)堅持積極穩(wěn)妥，在機構(gòu)編制日常管理 工作中， 我辦認真貫徹執(zhí)行省、 州規(guī)定， 切實做到總量控制， 動態(tài)調(diào)整、盤活存量的機構(gòu)編制管理規(guī)定，有效利用閑置編制，不斷滿足縣委縣政府中心工作需要，使機構(gòu)編制管理工 作不斷跟進適應全縣經(jīng)濟發(fā)展新形勢新變化。我辦完成了380 多個機關事業(yè)單位歷年來機構(gòu)編制變更信息臺賬錄入， 2800 多名占編人員信息錄入，完成

3、在編人員的信息采集、 數(shù)據(jù)信息錄入和歸檔工作。 順利實現(xiàn)將核查信息完整、 準確、 順利地導入省編辦實名制系統(tǒng)的工作。認真做好動態(tài)調(diào)整實 名制數(shù)據(jù)庫和辦理人員編卡換發(fā)等相關工作，根據(jù)人事變動 情況，及時更新維護實名制人員信息庫，確保實名制信息庫 真實性、準確性，為編制日常管理工作提供有力依據(jù)。為開 展好政府機構(gòu)改革工作、事業(yè)單位分類改革工作打下堅實基 礎。 2016 年度的事業(yè)單位法人年度報告工作中，具備法人 條件的事業(yè)單位已登記數(shù) 123 個 , 年度報告數(shù)為 123 個，其 中年檢合格 123 個。 2016 年以來，辦理變更登記 12 個、 證書遺失補領 1 個，注銷登記 1 個。全面完成

4、我縣事業(yè)單位 法人年度報告工作，并獲得州編辦通報表揚。在深化行政審 批制度改革工作中，為了進一步深化行政審批制度改革，簡 政放權(quán)、推進政府職能轉(zhuǎn)變，營造科學發(fā)展、加快發(fā)展的良好政務環(huán)境，我辦主要負責逐步取消非行政許可審批項目工 作。我辦依據(jù)中華人民共和國行政許可法和有關法律、 法規(guī)變化情況， 以及省、 州取消下放管的行政審批事項目錄， 對各部門的非行政許可審批事項的合法性、執(zhí)法主體的有效 性、審批時限的合理性、 設定依據(jù)的規(guī)范性進行了全面審查。 我辦共清理出部門報送的非行政許可審批事項共計 121 項， 其中擬取消的縣本級非行政許可審批事項 18 項，擬調(diào)整為 政府內(nèi)部審批事項 4 項，一直為

5、政府內(nèi)部審批的 8 項，擬調(diào) 整為行政許可審批事項 1 項，接受下放的政府內(nèi)部審批事項 1 項，無對應非行政許可審批事項 89 項。并通過 金川縣人 民政府關于公布縣本級非行政許可審批事項清理結(jié)果的決 定（金川府發(fā) 2016 14 號）文件向社會公示，全面完成 2016 年各項工作，取得了實效。二、部門概況我辦 2016 年有 1 個機構(gòu)，無增減變動。 2016 年年初 在職 8 人（行政人員 3 人，參公人員 3 人，事業(yè)管理 2 人）， 退休 1 人（行政退休） ， 2016 年年末在職 7 人（行政人員 3人（其中工勤1人）,參公人員3人，事業(yè)管理1人），退休1人（行政退休）三、收支決算

6、總體情況2016年縣委編辦本年收入合計97.62萬元，其中：財政撥款收入占0% o2016年編辦本年支出合計 103.62萬元，其中：基本支出 103.61占 0.01% o四、財政撥款收支決算情況2016年總收入97.62萬元，2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6萬元，總支出103.62萬元，與上年度對比有所增加，原因是人員增加、工資調(diào)整及機構(gòu)編制工作加強等原因五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預算財政撥款支出 103.62萬元，占 本年支出合計的 100%。與2015年相比，增加43.36萬元， 增長71.95%。原因是人員增加及工資調(diào)整

7、等原因。1201008060402002015年 度2016年 度I 一般公共預算財政撥款支出數(shù)（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預算財政撥款支出103.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出79.17萬元，占76.40% ；社會保障和就業(yè)支出 13.09萬元，占12.63% ;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.74萬元，占38.35% ;住房保障支出 7.38（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務：一般公共服務201 （類）人力資源事務10 （款）行政運 行01 （項）2016年決算數(shù)為67.30萬元，完成預算100%。一般公共服務201 （類

8、）人力資源事務10 （款）事業(yè)運 行50 （項）：2016年決算數(shù)為11.88萬元，完成預算100%。2. 社會保障和就業(yè)：社會保障和就業(yè)208 （類）行政事業(yè)單位離退休 05 （款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 05 （項）：2016年決 算數(shù)為4.00萬元，完成預算100%。社會保障和就業(yè)208 （類）行政事業(yè)單位離退休 05 （款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出06 （項）：2016年決算數(shù)為9.09 萬元，完成預算 100% 。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 :醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 210 （類）醫(yī)療保障 05（款） 行政單位醫(yī)療 01（項）： 2016 年決算數(shù)為 3.11 萬元，

9、完成 預算 100% 。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 210 （類）醫(yī)療保障 05（款） 事業(yè)單位醫(yī)療 02（項）： 2016 年決算數(shù)為 0.87 萬元，完成 預算 100% 。4. 住房保障支出 :住房保障支出 221 （類）住房改革支出 02（款）住房公 積金 01（ 項）：2016 年決算數(shù)為 7.38 萬元，完成預算 100% 。5. 其他支出：其他支出 229 （類）其他支出 99 （款）其他支出 01（項）： 2016 年決算數(shù)為 0.01 萬元，完成預算 100% 。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2016 年一般公共預算財政撥款基本支出 103.61 萬元， 其中：人員經(jīng)費

10、 84.75 萬元，主要包括：基本工資 21.50 萬 元、津貼補貼 31.49 萬元、獎金 1.69 萬元、績效工資 4.98 、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 4.00 萬元、職業(yè)年金繳費 9.09 萬元、其他社會保障繳費 4.60 萬元、住房公積金 7.38 萬元、獎勵金 0.01 萬元，其他對個人和家庭的補助支出 0.01 萬元。公用經(jīng)費18.86萬元，主要包括：辦公費9.43萬元、印 刷費0.81萬元、電費0.43萬元、郵電費0.90萬元、差旅費 7.05萬元、公務接待費 0.07萬元、福利費0.17萬元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

11、說明2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.07萬元， 完成預算100%，其中：無因公出國（境）費支出；無公務 用車運行維護費支出， 公務接待費支出決算為 0.07萬元，完 成預算100%。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務用車運行維護費支出，公務接待費支1. 因公出國（境）經(jīng)費2016年因公出國（境）費 0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2. 公務用車購置及運行維護費2016 年公務用車購置及運行維護費 0 萬元 ,其中： 公務用車購置支出 0 萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用 車

12、 0 輛，其中：轎車 0 輛、金額 0 萬元，越野車 0 輛、金額 0 萬元。截至 2016 年 12 月底，單位共有公務用車 0 輛，其 中：轎車 0 輛、越野車 0 輛。公務用車運行維護費支出 0 萬元。3. 公務接待費2016 年公務接待費 0.07 萬元，開展業(yè)務活動所開支的 餐飲費等。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況2016 年無政府性基金預算財政撥款支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2016 年度，機關運行經(jīng)費支出 18.86 萬元，比 2015 年增加 8.33 萬元，上升 79.11% 。原因是人員增加、工資調(diào)整及機構(gòu)編制工作加強等原因。（二）政府

13、采購支出情況2016 年度，我辦采購支出總額 0 萬元，其中：政府采 購貨物支出 0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016 年12月31日，我辦公用車輛 0輛，其中：一般 公務用車 0輛；單價 50萬元以上通用設備 0臺（套），單價 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。（四）預算績效情況 按照預算績效管理要求，本部門對 2016 年一般公共預 算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標 0 個，涉 及財政資金 0 萬元。十、名詞解釋1. 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。2. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。3. 一般公共服務 20

14、1 （類）人力資源事務 10（款）行政 運行 01 （項）：指反映行政單位的基本支出。4. 一般公共服務 201 （類）人力資源事務 10（款）行政 運行 50 （項）：指反映事業(yè)單位的基本支出。5. 社會保障和就業(yè) 208 行政事業(yè)單位離退休 05 機關事 業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 05 ：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老 保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。6. 社會保障和就業(yè) 208 行政事業(yè)單位離退休 05 機關事 業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 06 ：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險 制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 210 醫(yī)療保障 05 行政單 位醫(yī)療 01 ：指反映財政

15、部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保 險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 210（類）醫(yī)療保障 05（款） 事業(yè)單位醫(yī)療 02（項）： 指反映財政部門集中安排的事業(yè)單 位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公 費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。9、住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公積金 01 ： 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定 的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。10、其他支出 229 其他支出 99 其他支出 01 ：指其他不 能劃分到具體功能科目中的支出項目。11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。12 、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。13、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。14 、“三公”經(jīng)費納：入州級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購 置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單 位公務出國 （境） 的國際旅費、 國外城市間交通費、 住宿費、 伙食費、培訓