質(zhì)量責(zé)任追溯管理辦法

1、質(zhì)量責(zé)任追溯管理辦法1 目的為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，做到事事有人管,人人要有專責(zé),操作有標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果有檢查,檢查有考核,考核有辦法,使考核工作制度化，杜絕職責(zé)不清、考核不嚴(yán)、處罰不公正等現(xiàn)象的發(fā)生，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí),從而達(dá)到提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的目的，故制定本辦法。2 范圍適用于本公司內(nèi)部有關(guān)部門(mén)和在職員工。3 責(zé)任追溯由總經(jīng)理授權(quán)品管部根據(jù)違規(guī)行為的情況、性質(zhì)、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度以及違規(guī)行為發(fā)生時(shí)的主、客觀原因，根據(jù)本辦法予以執(zhí)行,并每月匯總公布。4 具體內(nèi)容4.1 品管部4.1.1 計(jì)量員要按周期檢定計(jì)劃對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定（見(jiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定計(jì)劃表）

2、或自校，保障計(jì)量結(jié)果準(zhǔn)確，出現(xiàn)異常時(shí)，計(jì)量員要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，若因責(zé)任心不夠，未在檢定期內(nèi)執(zhí)行檢定計(jì)劃或出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗(yàn)結(jié)果不正確而發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)計(jì)量員給予20-30元/次處罰。4.1.2 計(jì)量員要管理好計(jì)量檔案、資料、臺(tái)帳、原始記錄等，做到帳、物相符，查閱時(shí)若出現(xiàn)帳、物管理混亂，導(dǎo)致測(cè)量設(shè)備資料丟失，計(jì)量器具臺(tái)帳漏、重復(fù)登記等，對(duì)計(jì)量員給予20元/次處罰。 4.1.3 外協(xié)、過(guò)程和成品質(zhì)檢員對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果要做好質(zhì)量記錄（規(guī)定每月記錄的截止日期為25日，月末前一天上交所有質(zhì)量記錄），違反規(guī)定每延期1天扣當(dāng)月百分考核1分。 備注：上月退貨產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)于每月1日下班前交與品管部文員

3、。4.1.4 文員在每月初5日之前應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)、分發(fā)和歸檔，每延期1天扣百分考核1分（遇節(jié)假日順延）。4.1.5 要認(rèn)真貫徹和執(zhí)行在用有效的檢驗(yàn)規(guī)程及各崗位檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)或其它檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如有擅自降低要求或違背檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)人員職業(yè)道德的行為（如帶情緒化檢驗(yàn)產(chǎn)品、故意刁難操作人員等），導(dǎo)致產(chǎn)品不合格或其它異常事件發(fā)生，對(duì)檢驗(yàn)員扣除百分考核2-4分（情節(jié)嚴(yán)重另外處理，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任）。4.1.6 質(zhì)檢員要有高度責(zé)任感，做到認(rèn)真、細(xì)致，若沒(méi)有盡到檢驗(yàn)和驗(yàn)證責(zé)任，經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)論問(wèn)題發(fā)生在過(guò)程、裝配工序，還是發(fā)生在用戶，（10臺(tái)以內(nèi)全檢的項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，或批量不合格數(shù)量達(dá)到10%

4、以上），均屬于錯(cuò)判、漏檢，給予扣除百分考核3-5分/次（情節(jié)嚴(yán)重將另作處理，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任）。4.1.7 檢驗(yàn)任務(wù)要及時(shí)完成，若因個(gè)人原因?qū)е庐a(chǎn)品檢驗(yàn)不及時(shí)影響生產(chǎn)進(jìn)度或交貨時(shí)間，給予責(zé)任者30元/次處罰。1.1.1 質(zhì)檢人員要做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理工作，對(duì)本轄區(qū)檢驗(yàn)的不合格品要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并督促操作工做好不合格品隔離工作，還要做好質(zhì)量跟蹤、負(fù)責(zé)到底，若因工作責(zé)任心不夠，出現(xiàn)上述原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)責(zé)任者給予20元/次處罰。 1.1.2 質(zhì)檢員在檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)根據(jù)規(guī)定及時(shí)開(kāi)出不合格品處置單，重復(fù)性、規(guī)律性、重大、低級(jí)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單，并做好跟蹤驗(yàn)證工作，若違

5、反上述規(guī)定，給予罰款10元/次。1.1.3 對(duì)退貨產(chǎn)品判定，規(guī)定由品管部明確質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任方，并合理處置退貨產(chǎn)品，屬于人為失誤引起（如計(jì)劃錯(cuò)誤、發(fā)貨錯(cuò)誤等）的退貨產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋到相關(guān)部門(mén)，以利于相關(guān)人員及時(shí)解決，違反上述規(guī)定扣除百分考核2分/次.1.1.4 各崗位質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)各操作員工所開(kāi)的不合格產(chǎn)品處置單和產(chǎn)品報(bào)廢單的不合格原因和報(bào)廢原因進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，做到判定準(zhǔn)確，違者給予罰款20元/次。1.1.5 定期做好本崗位計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作，檢查后出現(xiàn)不符合情況每次扣除百分考核1分。1.2 采購(gòu)部1.2.1 零部件、原材料首批供貨外協(xié)戶，采購(gòu)部應(yīng)在送檢單上注明，以便于檢驗(yàn)員做到加

6、嚴(yán)檢驗(yàn)，若相關(guān)人員未盡職，將追究其工作失職責(zé)任, 扣除百分考核2分/次.1.2.2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格批（不合格數(shù)量超過(guò)規(guī)定）的外協(xié)、外購(gòu)件，采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)處理，并在規(guī)定的一個(gè)星期內(nèi)處理完畢（急用產(chǎn)品產(chǎn)生不合格采購(gòu)部應(yīng)在2小時(shí)之內(nèi)要拿出解決方案），違反上述規(guī)定，每次扣除責(zé)任人百分考核3分/次, 直接領(lǐng)導(dǎo)扣除百分考核2分/次.1.2.3 組裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)、外購(gòu)件不合格，采購(gòu)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品交貨期情況，及時(shí)采取措施糾正和處置（急用產(chǎn)品產(chǎn)生不合格采購(gòu)部應(yīng)在2小時(shí)之內(nèi)要拿出解決方案），未按上述規(guī)定執(zhí)行導(dǎo)致一些異常情況發(fā)生將對(duì)直接或相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款50元/次。1.2.4 在入庫(kù)后或在組裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)

7、或退回倉(cāng)庫(kù)的少量不合格品（倉(cāng)庫(kù)保管員必須要做好標(biāo)識(shí)或劃定不合格區(qū)域），倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各區(qū)域庫(kù)管員每月清理一次，若出現(xiàn)超期未進(jìn)行處理，對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人給予罰款30元/次。1.2.5 所有產(chǎn)品需要檢驗(yàn)時(shí)都必須送檢，并填寫(xiě)送檢單，無(wú)送檢單的品管部可不予檢驗(yàn)，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)而直接辦理入庫(kù)手續(xù)的行為，每次處罰直接責(zé)任人50元，直接領(lǐng)導(dǎo)處罰30元/次，并補(bǔ)辦送檢手續(xù)。1.2.6 零部件經(jīng)檢驗(yàn)不合格，經(jīng)評(píng)審可通過(guò)讓步或回用接收的，采購(gòu)部或外協(xié)應(yīng)辦理書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)辦理審批手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于不辦理手續(xù)而直接入庫(kù)的，對(duì)主要責(zé)任人給予罰款50元/次。1.2.7 對(duì)于有明確材質(zhì)要求的外購(gòu)件，如有特殊情況，廠方要改用

8、材料，采購(gòu)部必須向技術(shù)部門(mén)提出代用材料申請(qǐng)，不經(jīng)審批，應(yīng)不予以采購(gòu)，若違規(guī)將對(duì)責(zé)任人給予罰款30元/次，情節(jié)嚴(yán)重作另外處理。1.2.8 采購(gòu)部須建立和編制合格供方名單檔案，并每年根據(jù)上一年度的質(zhì)量狀況，適度重新評(píng)價(jià)。1.2.9 針對(duì)每月品質(zhì)評(píng)分低于規(guī)定值的外協(xié)戶，品管部以任何形式信息反饋后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)開(kāi)出（供方整改通知單），責(zé)任供方及時(shí)整改，如連續(xù)兩個(gè)月品質(zhì)評(píng)分低于規(guī)定值的外協(xié)戶，或同樣的問(wèn)題連續(xù)發(fā)生，沒(méi)有任何改進(jìn)的跡象，將追究采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作失職責(zé)任，情況嚴(yán)重報(bào)總經(jīng)理；必要時(shí)采購(gòu)部應(yīng)采取措施處理后進(jìn)行書(shū)面通報(bào)，具體規(guī)定參照供方管理程序。1.2.10 外協(xié)件一次送檢合格率低于目標(biāo)值時(shí)，采

9、購(gòu)部須采取糾正措施，以不斷提升零部件質(zhì)量，對(duì)于連續(xù)兩個(gè)月低于目標(biāo)值，處罰部門(mén)負(fù)責(zé)人50-200元，連續(xù)三個(gè)月未達(dá)標(biāo)的報(bào)總經(jīng)理處理。1.3 技術(shù)開(kāi)發(fā)部和工程服務(wù)部1.3.1 由于設(shè)計(jì)考慮不周，導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題、交貨延期等，根據(jù)后果影響程度處以20-100元/次，部門(mén)負(fù)責(zé)人把關(guān)不嚴(yán)，負(fù)連帶責(zé)任，處罰40-200元/次，導(dǎo)致重大損失的報(bào)總經(jīng)理處理。1.3.2 對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，有跟蹤和指導(dǎo)的義務(wù)，對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決，原則上當(dāng)天內(nèi)必須提出解決方案，若出現(xiàn)推諉、拖延的現(xiàn)象，或處理不當(dāng)，將對(duì)相關(guān)人員罰款40-200元/次。1.3.3 為滿足顧客質(zhì)量改進(jìn)要求，產(chǎn)品

10、相關(guān)文件應(yīng)及時(shí)得到補(bǔ)充，修改，若因補(bǔ)充，修改不及時(shí)，影響產(chǎn)品質(zhì)量，將追究相關(guān)人員責(zé)任。1.3.4 產(chǎn)品的工藝，工裝，輔具等必須滿足加工質(zhì)量要求，若因設(shè)計(jì)失誤造成生產(chǎn)加工、裝配等環(huán)節(jié)中產(chǎn)品質(zhì)量不合格，對(duì)責(zé)任者給予50元以上處罰，并對(duì)工裝夾具限期有效整改。1.4 銷售部1.4.1 銷售部對(duì)于銷售計(jì)劃，必須明確用戶的技術(shù)和質(zhì)量要求，如果因要求不明確或者計(jì)劃出錯(cuò)，出現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品滿足不了顧客要求，造成損失，對(duì)責(zé)任者給予30 -50元/次罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將另作處理，并追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1.4.2 銷售部應(yīng)根據(jù)顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃，在規(guī)定周期內(nèi)調(diào)查，匯總，分析后反饋給相關(guān)部門(mén)，未按要求做到將處罰部門(mén)負(fù)責(zé)人50元/

11、次。1.4.3 成品庫(kù)相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)成品轉(zhuǎn)序前應(yīng)核實(shí)產(chǎn)品有無(wú)檢驗(yàn)，如確定送檢單簽字和外包裝蓋章后方可轉(zhuǎn)序，違者每人罰款20元/次，若一個(gè)月內(nèi)發(fā)生2次（含2次）以上，將追究其直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.1.4.4 對(duì)于顧客有明確型號(hào)、名稱的產(chǎn)品，由于公司發(fā)貨錯(cuò)誤，滿足不了顧客要求，對(duì)責(zé)任人罰款50-100元/次，后果影響嚴(yán)重或負(fù)面影響較大的作另外處理。1.4.5 未明確的責(zé)任和處理方案按照銷售部制定的工作責(zé)任管理制度規(guī)定處理。1.5 各制造部門(mén)和車(chē)間1.5.1 要按照工藝文件組織生產(chǎn)，如未經(jīng)相關(guān)部門(mén)澄清和技術(shù)部門(mén)批準(zhǔn)，擅自更改工藝文件要求、造成不良后果，對(duì)責(zé)任者給予罰款30-50元/次，后果比較嚴(yán)重另外處理，并

12、追究其直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1.5.2 要管理好，監(jiān)督好操作員工文明生產(chǎn)，在加工、裝配、轉(zhuǎn)序（車(chē)間與車(chē)間、部門(mén)與部門(mén)）、裝卸過(guò)程中（產(chǎn)品搬到推車(chē)、產(chǎn)品搬到貨車(chē)等過(guò)程中），要求輕拿輕放，堅(jiān)決杜絕不文明行為（拋、扔、揣等），若違規(guī)對(duì)直接責(zé)任者給予30元/次處罰，造成批量不合格的，直接責(zé)任人必須承擔(dān)所有不合格品的返工費(fèi)用，情節(jié)嚴(yán)重的將追究部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。a)塑前產(chǎn)品（機(jī)加工）在裝卸過(guò)程中離放置處應(yīng)低于20cm；b)塑后產(chǎn)品（機(jī)加工）在裝卸過(guò)程沖離放置處應(yīng)低于10cm；c)塑后產(chǎn)品（機(jī)加工）筐與筐疊放時(shí)應(yīng)墊一層防護(hù)布或其它防護(hù)措施；d)產(chǎn)品隔爆面應(yīng)面對(duì)面擺放，確保隔爆面不碰傷、劃傷為宜；e)產(chǎn)品有棱角或擺

13、放不規(guī)則時(shí)，產(chǎn)品與產(chǎn)品之間外觀應(yīng)有良好的防護(hù)措施；f)成品裝卸時(shí)離置放處應(yīng)低于20cm。1.5.3 操作員工要維護(hù)工裝，模具完好，滿足加工質(zhì)量要求，出現(xiàn)故障要及時(shí)反饋，如因工裝或模具故障，無(wú)故不反饋使其得不到及時(shí)修理，致使發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，將對(duì)使用責(zé)任人罰款30 -100元/次，情節(jié)嚴(yán)重作另外處理。1.5.4 要嚴(yán)格執(zhí)行6s管理工作，搞好現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)工裝器具或物料擺放合理，也是質(zhì)量保證的需要，由于現(xiàn)場(chǎng)物品擺放混亂，標(biāo)識(shí)不清，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題除追究生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人外，對(duì)責(zé)任者給予20元/次罰款。1.5.5 質(zhì)量控制點(diǎn)的工序或者是工序完工檢，必須主動(dòng)送檢并經(jīng)質(zhì)檢員簽字后才能轉(zhuǎn)序（急用產(chǎn)品須口頭認(rèn)可），如

14、周轉(zhuǎn)工或操作人員等人員私自轉(zhuǎn)序?qū)⒔o予處罰30元/次。1.5.6 所有產(chǎn)品需要檢驗(yàn)時(shí)都必須送檢，并填寫(xiě)送檢單（流程卡），無(wú)送檢單（流程卡）的品管部可不予檢驗(yàn)，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)而直接辦理入庫(kù)（轉(zhuǎn)序）手續(xù)的行為，將處罰直接責(zé)任人50元/次，直接領(lǐng)導(dǎo)處罰30元/次。1.5.7 操作者要嚴(yán)格執(zhí)行自檢步驟，防止繼續(xù)生產(chǎn)不合格品或使不合格品轉(zhuǎn)序，由于檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后，月內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品超過(guò)規(guī)定數(shù)量，判定為批不合格，根據(jù)不合格品發(fā)生次數(shù),對(duì)計(jì)件個(gè)人第1次罰款20元，第2次罰款40元，第三次罰款60元，依此類推，累計(jì)處罰，導(dǎo)致后果影響嚴(yán)重作另外處理，屢次發(fā)生者作開(kāi)除或調(diào)崗處理；對(duì)計(jì)件班組的處理（每次能落實(shí)責(zé)任人的直接處罰責(zé)

15、任人），無(wú)法落實(shí)責(zé)任人處罰班組，第1次扣除百分考核1分;第2次扣除百分考核3分;同組當(dāng)月內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題3次以上（包含3次），責(zé)任班組組長(zhǎng)罰款50元，次月發(fā)生問(wèn)題3次以上（包含3次），責(zé)任部門(mén)應(yīng)考慮撤消該班組長(zhǎng)職務(wù)。同一車(chē)間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題5次以上，車(chē)間負(fù)責(zé)人罰款50-100元/次，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)50%責(zé)任。導(dǎo)致后果影響嚴(yán)重另作處理。1.5.8 下道工序應(yīng)對(duì)上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行必要的檢查，防止不合格品造成再一次的使用和試用，若未經(jīng)互檢或未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品而導(dǎo)致不合格品流入下道工序，造成新的損失，本道操作工序人員負(fù)有互檢失職責(zé)任，給予20-50元/次的處罰。1.5.9 同一部門(mén)有多個(gè)車(chē)間（多道工序）加

16、工產(chǎn)品，轉(zhuǎn)序后，由下序人員發(fā)現(xiàn)上序加工質(zhì)量問(wèn)題，上道工序除無(wú)條件對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品糾正外，并支付下序人員（等額）加工工資。1.5.10 半成品轉(zhuǎn)序后（跨部門(mén)轉(zhuǎn)序），由下序組裝人員或相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)不合格，屬于產(chǎn)品批量不合格，處罰責(zé)任人30-50元/次，班組中無(wú)法落實(shí)責(zé)任人按照4.5.7條款處理；每月累計(jì)3次以上，車(chē)間負(fù)責(zé)人罰款100元/次，每月累計(jì)5次以上，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款100元/次。1.5.11 電器部鋁殼半成品庫(kù)對(duì)于每天各班組退回少量不合格品統(tǒng)一存放標(biāo)識(shí)，庫(kù)管員一個(gè)星期必須處理一次，退回各責(zé)任部門(mén)后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)指定人員對(duì)不合格品原因進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后能明確落實(shí)責(zé)任人或班組的對(duì)每件不合格產(chǎn)品按照計(jì)件

17、工資2倍處罰（對(duì)于無(wú)法落實(shí)責(zé)任人或班組由各個(gè)部門(mén)內(nèi)部處理）。注：對(duì)于不合格品中留有斷鉆頭、絲攻或同一加工孔漏鉆、漏攻等不合格性質(zhì)比較嚴(yán)重產(chǎn)品做另外嚴(yán)肅處理。1.5.12 操作者在加工、裝配中，發(fā)現(xiàn)原材料或半成品等存在質(zhì)量問(wèn)題，操作工應(yīng)及時(shí)停產(chǎn)和反饋，若違反上述規(guī)定繼續(xù)生產(chǎn)或不及時(shí)反饋，將對(duì)操作者罰款30-50元/次。1.5.13 操作者在對(duì)本崗位操作失誤產(chǎn)生的不合格品要主動(dòng)反饋，交由質(zhì)檢員進(jìn)行處置，若對(duì)本崗位加工失誤的不合格品故意混入、隱藏等，將對(duì)責(zé)任者給予50-100元/次以上的處罰，并作出書(shū)面檢討。1.5.14 操作者應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品不合格和報(bào)廢原因，如實(shí)填寫(xiě)不合格處置單和報(bào)廢單送質(zhì)檢員簽字確認(rèn)

18、，如填寫(xiě)的不合格原因和報(bào)廢原因與事實(shí)不符或亂填寫(xiě)影響質(zhì)檢員判定，每次罰款20-50元/次。1.5.15 下道工序?qū)ι系拦ば蚍答伒馁|(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理或改進(jìn)，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題采取推諉、拖延等一些消極行為或出現(xiàn)不負(fù)責(zé)的態(tài)度，將對(duì)責(zé)任者給予50-100元/次以上處罰；如向車(chē)間主任或車(chē)間管理員反饋后，應(yīng)及時(shí)安排人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處置，否則罰款責(zé)任車(chē)間主任或車(chē)間管理員100-300元/次，情節(jié)嚴(yán)重報(bào)總經(jīng)理處理。1.5.16 操作者要采取措施堅(jiān)決杜絕嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題和同性質(zhì)的問(wèn)題的再發(fā)生，若重復(fù)發(fā)生或沒(méi)有任何改進(jìn)的跡象，將對(duì)責(zé)任者給予加倍處罰，相關(guān)人員（品管部相關(guān)人員、車(chē)間管理員、部門(mén)負(fù)責(zé)人等）

19、都應(yīng)受到相應(yīng)的處理。1.5.17 操作者要認(rèn)真接受車(chē)間管理員、技術(shù)人員、質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查，不得有刁難或不配合行為，對(duì)于有不同意見(jiàn)，可報(bào)告主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)解決。若質(zhì)檢員在職責(zé)范圍內(nèi)行使正當(dāng)?shù)臋?quán)利，操作人員若有對(duì)判定結(jié)果有意見(jiàn)，沒(méi)有采取正確的方式處理，而采取過(guò)激的方式如辱罵、沖突等行為，除給予100元以上處罰外，性質(zhì)比較嚴(yán)重將另外嚴(yán)肅處理。1.5.18 操作者領(lǐng)用的測(cè)量設(shè)備，要定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，若屬于人為或其它異常因素造成損壞或丟失，不及時(shí)通知計(jì)量員處理，并根據(jù)損壞的嚴(yán)重程序按照監(jiān)視和測(cè)量管理程序相關(guān)條款賠償。1.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行不合格品管理程序，車(chē)間里不合格品應(yīng)清楚標(biāo)識(shí)，并由相對(duì)應(yīng)區(qū)域人員負(fù)責(zé)標(biāo)

20、識(shí)維護(hù)和管理，如出現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)丟失而造成不合格品管理混亂，將處罰責(zé)任人10元/個(gè)；公用區(qū)域標(biāo)識(shí)由各車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)和管理，如標(biāo)識(shí)牌丟失，而造成不合格品管理混亂，將對(duì)責(zé)任人給予30元/次處罰.1.1.2 計(jì)劃員如未按照要求安排生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致交貨延期，計(jì)劃出錯(cuò)，增加成本等問(wèn)題，將罰款50元/次，情節(jié)嚴(yán)重將另做處理，審核人員負(fù)領(lǐng)導(dǎo)失職責(zé)任。1.1.3 對(duì)于成品抽查的質(zhì)量問(wèn)題，由品管部最終認(rèn)定責(zé)任，并根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重性，可分a、b、c類不合格，處罰責(zé)任班組（50-150）元/次，車(chē)間負(fù)責(zé)人（30-50）元/次，視情節(jié)嚴(yán)重和對(duì)質(zhì)檢員處罰（30-50）元/次；對(duì)于成品抽查合格率低于目標(biāo)值時(shí)，將對(duì)

21、相關(guān)部門(mén)責(zé)任人和車(chē)間負(fù)責(zé)人處罰（50-100）元/次處罰，品管部負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢員處罰（50-100）元/次。對(duì)于所抽查出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題各職能部門(mén)無(wú)異議后，5天內(nèi)應(yīng)采取糾正和糾正措施并主動(dòng)交于品管部驗(yàn)證。1.1.4 成品一次送檢合格率低于目標(biāo)值時(shí)，電器部、鋁殼部、管件部或風(fēng)機(jī)部必須采取糾正措施，以不斷提升產(chǎn)成品質(zhì)量，對(duì)于連續(xù)兩個(gè)月低于目標(biāo)值的處罰部門(mén)負(fù)責(zé)人50-200元，連續(xù)三個(gè)月未達(dá)標(biāo)的報(bào)總經(jīng)理處理。1.2 倉(cāng)庫(kù)1.2.1 自制半成品件、成品件及外協(xié)外購(gòu)件，必須堅(jiān)持憑檢驗(yàn)合格單入庫(kù)的原則，沒(méi)有檢驗(yàn)合格單堅(jiān)決不得入庫(kù)和使用。違反上述規(guī)定，對(duì)直接責(zé)任者給予50元/次處罰，直接領(lǐng)導(dǎo)者處罰30元/次。1.2.2 入庫(kù)后產(chǎn)品，如涉及防爆性能、重要結(jié)構(gòu)改變，需要改型、改制、返修出庫(kù)的，重