DV試驗質(zhì)量管理程序

1、1.范圍本程序適用于對零部件、系統(tǒng)、整車開發(fā)設(shè)計驗證試驗質(zhì)量的管理。本程序適用于重慶長安汽車股份有限公司(以下簡稱長安汽車)本部。2目的有目的性、針對性、階段性去驗證整車及零部件的主要性能、關(guān)鍵功能及提高整車可靠性，滿足新產(chǎn)品的學習、開發(fā)、驗證過程的要求。3術(shù)語3.1 DV ( Design Validation ):設(shè)計驗證。3.2 DVP&R( Design Validation Plan& Report):設(shè)計驗證計劃報告。主要項目包括：試驗名，標準，方法，判定基準，試驗樣品數(shù)，試驗結(jié)果，OK/NG備注。4職責4.1 汽研總院試驗部門：負責D試驗計劃發(fā)布，試驗?zāi)芰Ψ治觯M織DV式驗及試驗

2、過程管控，牽頭組織D試驗的驗證評審，協(xié)助STAS行供應(yīng)商能力考察(試驗?zāi)芰Ψ矫?等。4.2 汽研總院設(shè)計部門：牽頭進行 DV式驗設(shè)計缺陷的質(zhì)量問題整改，協(xié)助試驗部門進行DV試驗計劃發(fā)布及D試驗開展、跟蹤，參與DV式驗驗證評審，協(xié)助STAS行供應(yīng)商能力考察等。4.3 STA :牽頭進行供應(yīng)商能力考察，負責供應(yīng)商或第三方試驗機構(gòu)方面的 DV式驗過程管控，以及負責D試驗涉及制造缺陷的質(zhì)量問題整改，參與 D試驗的驗證評審。4.4 質(zhì)量部：參與DM驗全程質(zhì)量過程跟蹤，以及零部件、系統(tǒng)、整車性能及可靠性試驗驗 證的最終評審驗收。5流程描述5.1 工作程序5.1.1 DV試驗計劃發(fā)布(1) OD階段，汽研總

3、院試驗部門開始進行 D試驗計劃發(fā)布，汽研總院設(shè)計部門及 STAS行相 應(yīng)的輔助支持。(2) 制定DVP&時，應(yīng)滿足以下條件：1) 應(yīng)包含圖紙、規(guī)范要求的所有試驗?zāi)康模?) 試驗標準、樣本容量滿足圖紙規(guī)范要求；3) 試驗的實施和完成時間應(yīng)滿足項目時間的要求；4) 對于鑄造、焊接、涂裝、熱處理等重要工藝，應(yīng)考慮選擇靠規(guī)格下限的最差極限樣件進 行試驗；不便于取樣的應(yīng)加大樣本容量；5) 可以借鑒其他階段試驗或借用其它同類產(chǎn)品的試驗項目，須提供相關(guān)證據(jù)和所借用的試 驗報告，并在DVP&R中注明。5.1.2 DV試驗?zāi)芰Ψ治黾伴_展(1) 由汽研總院試驗部門牽頭，針對零部件的具體情況分析汽研總院內(nèi)部是否具備

4、該零部件D試驗驗證能力，如果具備就在汽研總院內(nèi)部實施試驗計劃，不具備則由STA牽頭進行供應(yīng)商能力考察(汽研總院試驗部門及設(shè)計部門協(xié)助參與，主要涉及試驗?zāi)芰Ψ矫?。(2) 對供應(yīng)商進行試驗?zāi)芰z查：1) 檢查方式： 文件檢查； 現(xiàn)場檢查：設(shè)備、環(huán)境； 實際操作。2) 檢查內(nèi)容：請參考附錄B.1供應(yīng)商試驗?zāi)芰z查表；3) 注意事項：請參照附錄 A.1標準。4) 供應(yīng)商試驗?zāi)芰z查結(jié)果評價： 檢查結(jié)果判定標準：請參照附錄 A.3、A.4進行； 供應(yīng)商試驗?zāi)芰υu價確認方法：請參照附錄A.2標準。(3) 供應(yīng)商如能進行DM驗則由STA牽頭進行相應(yīng)的試驗開展及過程管控，如不具備驗證能 力則需委托第三方試驗

5、機構(gòu)進行 D試驗的開展，依然由STA牽頭進行。5.1.3 零部件驗證評審(1) 零部件D試驗完成以后，在DC階段由汽研總院試驗部門牽頭組織零部件試驗驗證評審， 汽研總院設(shè)計部門、STA質(zhì)量部一同參與評審驗收，并做結(jié)論認可和風險評估。(2) 零部件驗證評審通過后，汽研總院試驗部門將牽頭進行下一步試驗計劃驗證，即系統(tǒng)性能、可靠性試驗驗證。(3) 零部件驗證評審沒有通過時，將出現(xiàn)以下兩種情形：1) 當零部件存在設(shè)計缺陷的質(zhì)量問題時，將由汽研總院設(shè)計部門牽頭進行相應(yīng)整改，整改 之后重新進行DV試驗驗證；2) 當零部件存在制造缺陷的質(zhì)量問題時，將由STA牽頭進行相應(yīng)整改，整改之后重新進行DV試驗驗證。5

6、.1.4 系統(tǒng)性能、可靠性試驗驗證由汽研總院試驗部門牽頭進行系統(tǒng)性能、可靠性試驗驗證。5.1.5 系統(tǒng)驗證評審(1) 系統(tǒng)性能、可靠性試驗驗證完成以后，由汽研總院試驗部門牽頭組織系統(tǒng)試驗驗證評審， 汽研總院設(shè)計部門、STA質(zhì)量部一同參與評審驗收，并做結(jié)論認可和風險評估。(2) 系統(tǒng)驗證評審通過后，汽研總院試驗部門將牽頭進行下一步試驗計劃驗證，即整車性能、 可靠性試驗驗證。(3) 系統(tǒng)驗證評審沒有通過時，將出現(xiàn)以下兩種情形：1) 當系統(tǒng)存在設(shè)計缺陷的質(zhì)量問題時，將由汽研總院設(shè)計部門牽頭進行相應(yīng)整改，整改之 后重新進行系統(tǒng)試驗驗證；2) 當系統(tǒng)存在制造缺陷的質(zhì)量問題時，將由STA牽頭進行相應(yīng)整改，

7、整改之后重新進行系統(tǒng)試驗驗證。5.1.6 整車性能、可靠性試驗驗證由汽研總院試驗部門牽頭進行整車性能、可靠性試驗驗證。5.1.7 整車驗證評審(1) 整車性能、可靠性試驗驗證完成以后，在C(階段由汽研總院試驗部門牽頭組織整車試驗 驗證評審，汽研總院設(shè)計部門、STA質(zhì)量部一同參與評審驗收，并做最終結(jié)論認可和風險評 估。(2) 整車驗證評審沒有通過時，將出現(xiàn)以下兩種情形：1) 當整車存在設(shè)計缺陷的質(zhì)量問題時，將由汽研總院設(shè)計部門牽頭進行相應(yīng)整改，整改之 后重新進行整車試驗驗證；2) 當整車存在制造缺陷的質(zhì)量問題時，將由STA牽頭進行相應(yīng)整改，整改之后重新進行整車試驗驗證。5.1.8 DV試驗驗證總

8、結(jié)整車驗證評審通過后，汽研總院試驗部門進行整個 DM驗的驗證總結(jié)及資料存檔。5.2 流程圖5.2.1 DV試驗質(zhì)量管理流程圖見流程圖1。錯誤！鏈接無效圖1 DV試驗質(zhì)量管理程序5.3 流程說明531 DV試驗質(zhì)量管理流程說明見表1。表1 DV試驗質(zhì)量管理流程說明序號活動名稱執(zhí)仃者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1DVP發(fā)布汽研總院1個月DVP&R2零部件試驗?zāi)?力分析汽研總院15個工作 日3試驗?zāi)芰ε卸?.1供應(yīng)商能力考 察STA汽研 總院3個月供應(yīng)商試 驗?zāi)芰z 查表會議紀要 試驗?zāi)芰?評價報告3.2供應(yīng)商試驗?zāi)?力判定3.3委托第二方試 驗機構(gòu)進行驗 證4DV試驗開展汽研總院6個月零部件試 驗

9、報告4.1供應(yīng)商或第三STA6個月零部件試方試驗機構(gòu)DV 試驗開展驗報告5零部件驗證評 審汽研總院、STA質(zhì)量部15個工作 日零部件試 驗報告零部件設(shè) 計驗證評 估報告5.1零部件制造缺 陷整改STA3個月質(zhì)量信息單質(zhì)量整改 關(guān)閉單5.2零部件設(shè)計缺 陷整改汽研總院3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關(guān)閉單6系統(tǒng)性能、可 靠性驗證汽研總院6個月系統(tǒng)驗證試驗報告7系統(tǒng)驗證評審汽研總院、STA質(zhì)量部15個工作 日系統(tǒng)驗證 試驗報告系統(tǒng)設(shè)計 驗證評估 報告7.1系統(tǒng)制造缺陷 整改STA3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關(guān)閉單7.2系統(tǒng)設(shè)計缺陷 整改汽研總院3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關(guān)閉單8整車性能、可 靠性驗證

10、汽研總院6個月整車驗證試驗報告9整車驗證評審汽研總院、STA質(zhì)量部15個工作 日整車驗 證試驗報 告整車設(shè)計 驗證評估 報告9.1整車制造缺陷 整改STA3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關(guān)閉單9.2整車設(shè)計缺陷 整改汽研總院3個月質(zhì)量信息 單質(zhì)量整改 關(guān)閉單10DV試驗總結(jié)、 資源存檔汽研總院3個工作日資料歸檔6記錄序號記錄名稱格式記錄編號管理部門保存期限1供應(yīng)商試驗?zāi)芰z查表附錄B.1汽研總院10年7附錄 附錄A參考標準 附錄A.1供應(yīng)商試驗?zāi)芰z查注意事項1 同一個項目中的檢查判定標準應(yīng)統(tǒng)一；2 在離開前，應(yīng)與供應(yīng)商召開會議，現(xiàn)場確認檢查事實。檢查組應(yīng)與供應(yīng)商商定不符合或 完全不具備驗證能力時

11、采取或計劃采取的糾正措施。將檢查結(jié)果和糾正措施記錄在會議紀要 中，并要求供應(yīng)商簽字確認；3 在供應(yīng)商委外進行試驗，按下述兩種情況處理：3.1受委托方有國家相關(guān)體系（ISO17025、ISO16949等）認證資質(zhì)時，貝叫攵集相關(guān)證明材 料：如合同、協(xié)議、試驗報告即可；3.2 受委托方?jīng)]有國家質(zhì)量體系認證資質(zhì)時，則需要對委托方驗證能力做跟蹤檢查。4檢查完成后檢查組將做進一步分析研究后再確定，并把結(jié)論書面通知供應(yīng)商；5若產(chǎn)品質(zhì)量情況出現(xiàn)異常波動或有新配套的產(chǎn)品，應(yīng)再次組織進行檢查。附錄A.2供應(yīng)商試驗?zāi)芰υu價確認方法1以會議紀要的方式進行確認；2由長安公司或汽研總院發(fā)布試驗認可標示表；3試驗?zāi)芰{入

12、STA供應(yīng)商評價。附錄A.3供應(yīng)商試驗?zāi)芰z查結(jié)果判定標準見表A.3。表A.3評判結(jié)果具體的評判標準通過驗證問題點少于5個（含5個），未發(fā)現(xiàn)一般不符合和嚴重不符合時限期整改發(fā)現(xiàn)1個以上，5個以下一般不符合項時不通過發(fā)現(xiàn)1個以上嚴重不符合項時不做結(jié)論問題點和一般不符合項多于 5個以上，整改后，再次檢查附錄A.4概念定義要求 見表A.4。概念定義符合檢查項目滿足檢查標準的要求。問題點檢查項目存在孤立或個例不符合滿足檢查標準的要求。一般不符合檢查項曰不兀土滿足檢查標準的要求，對試驗驗證能力會丿生影響， 但不會產(chǎn)生嚴重的后供應(yīng)商試驗?zāi)芰π畔⒈頇z查項目嚴重不滿足檢查標準的要求 或?qū)δ骋贿^程兀全未實施控制嚴重不符合|丄厶 JL y 11 / 1- 1 J W 八I-LL !L p JH J 一X J ， 1/7八 J 丿 1 JLJ . 1 丿 I /、114 J-m.屮 J 使試驗?zāi)芰o法實現(xiàn)。表A.4附錄B記錄模板 附錄B.1供應(yīng)商試驗?zāi)芰z查表 見表B.1。表B.1供應(yīng)商試驗?zāi)芰z查表零部 件/總 成供應(yīng)商通過 何種 體系 認證人 員時間序 號試 驗 類 型試 驗 名 稱是否委 外試驗設(shè)備試 驗 標 準環(huán)境人員是/否委托機構(gòu)試 驗 設(shè) 備型 號制 造 商建 成 時 間精 度量 程檢疋 情 況操 作 規(guī) 程與技術(shù)條件符合性環(huán) 境 條 件