新建山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)可行性研究報(bào)告

1、第一章 項(xiàng)目基本情況1.1 項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位1.1.1 項(xiàng)目名稱：某地合作社山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項(xiàng)目1.1.2 建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3 建設(shè)地點(diǎn)：湖北省1.1.4 建設(shè)單位：湖北省某地合作社1.1.5 法人代表： 聯(lián)系電話： 1.1.6 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 1.1.1 項(xiàng)目主管部門：1.2 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容1.2.1養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（共需投資104萬元）（1）羊舍：在某地合作社羊場(chǎng)內(nèi)新建標(biāo)準(zhǔn)式羊舍500平方米，在10個(gè)貧困戶內(nèi)新建標(biāo)準(zhǔn)式羊舍1000平方米，每戶100平方米，按每平方米600元計(jì)算，需投資90萬元。（2）運(yùn)動(dòng)場(chǎng)：在每個(gè)貧困戶建20平方米，每平米100元，每戶投資200

2、0元，共計(jì)投資2萬元。（3）庫(kù)房：在每個(gè)貧困戶新建30平方米的庫(kù)房一間，每平方米300元，每戶投資9000元，共計(jì)投資9萬元。（4）糞污處理設(shè)施：每戶新建20立方米沼氣池一口，每口投資3000元，共計(jì)投資3萬元。1.2.2種羊建設(shè)（共需要投資195萬元）（1）合作社基地核心群基礎(chǔ)母羊新增500只，每只投資2000元，共計(jì)投資100萬元。引進(jìn)黑山羊種公羊.波爾山羊種公羊各30只，共計(jì)60只，每只5000元，需投資30萬元，兩項(xiàng)共計(jì)投資130萬元。（2）扶貧示范戶每戶飼養(yǎng)波黑雜交一代基礎(chǔ)母羊30只，每只2000元，飼養(yǎng)一只種公羊，投資5000元，每戶共計(jì)投資6.5萬元，10共需投資65萬元。（具體

3、扶貧示范戶名單如下）貧困戶戶主姓名住址家庭人口及收入現(xiàn)有草場(chǎng)面積計(jì)劃養(yǎng)羊只數(shù)實(shí)現(xiàn)年收入情況1.2.3科技示范推廣（共需10萬元）推廣秸稈處理技術(shù)，充分利用農(nóng)作物秸稈資源，變廢為寶，變草為肉，在合作社內(nèi)新建氨化池150立方米，在10個(gè)扶貧戶新建氨化池100立方米，共計(jì)新建氨化池250立方米，（按每立方米每次處理農(nóng)作物秸稈150公斤，每年處理7次計(jì)算）。新建氨化池每立方米投資400元，共需投資10萬元。1.2.4秸稈處理物資（共需投資15.26萬元）（1）鍘草機(jī)：在合作社內(nèi)新置2臺(tái)大功率鍘草機(jī)，10個(gè)扶貧示范戶各購(gòu)置4kw鍘草機(jī)一臺(tái)，共需投資6.2萬元。具體規(guī)格，數(shù)量和購(gòu)置價(jià)格如下表。鍘草機(jī)購(gòu)置數(shù)

4、量及價(jià)格表設(shè)備名稱鍘切長(zhǎng)度配套動(dòng)力生產(chǎn)效率單 價(jià)數(shù)量金額（含電機(jī)）備 注鍘草機(jī)15-20mm295柴油機(jī)9t/作社用鍘草機(jī)15-25mm4kw3t/h32001032000示范戶用合 計(jì)1262000（2）氨化尿素：?jiǎn)蝺r(jià)為0.3萬元/噸，氨化每噸秸稈需尿素59千克，年氨化處理263噸秸稈需尿素15.6噸，2年需要30.2噸，總價(jià)為9.06萬元。1.2.5精料及補(bǔ)充飼料（共需投資17萬元）復(fù)合營(yíng)養(yǎng)舔塊：5元 /千克，每只羊每年需2千克，項(xiàng)目每年新增出欄4000只，2年增8000只，總價(jià)為8萬元。優(yōu)質(zhì)飼料作物種子約15元/千克，每畝需5千克，每年種植牧草100畝，改良草場(chǎng)

5、500畝，2年共種植、改良牧草1200畝，總價(jià)為9萬元。1.2.6科技培訓(xùn)（共需投資29萬元）為提高全縣山羊產(chǎn)業(yè)的科技水平，推廣先進(jìn)適用的山羊養(yǎng)殖技術(shù)，讓廣大養(yǎng)羊戶能從山羊養(yǎng)殖中學(xué)到更多，更加適用的先進(jìn)技術(shù)，每年需對(duì)全縣所有的山羊養(yǎng)殖戶進(jìn)行培訓(xùn)，全縣每年需培訓(xùn)山羊養(yǎng)殖人員500人次，兩年共需培訓(xùn)1000人次，按每人次培訓(xùn)費(fèi)用290元計(jì)算，共需投資資金29萬元。1.2.7 編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用（共需投資5萬元）項(xiàng)目單位編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等需要費(fèi)用為5萬元。1.3 投資估算某地合作社山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項(xiàng)目總投資375.26萬元，具體投資結(jié)構(gòu)如下：1.3.1養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，共需投資104

6、萬元，占總投資額27.7%。1.3.2種羊建設(shè)，共需要投資195萬元，占總投資額52%。1.3.3科技示范推廣及應(yīng)用（含氨化池建設(shè).種草養(yǎng)畜等適用技術(shù)應(yīng)用），共需42.26萬元，占總投資額11.26%。1.3.4科技培訓(xùn)，共需投資29萬元，占總投資額7.73%。1.3.5編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用，共需投資5萬元，占總投資額1.3%。1.4 資金籌措經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目總投資375.26萬元，資金來源為申請(qǐng)中央科技扶貧資金200萬元，某地合作社自籌175.26萬元。扶貧示范戶發(fā)展山羊生產(chǎn)所需各種資金185.2萬元，在國(guó)家科技扶貧資金中列支130萬元。農(nóng)戶自籌55.2萬元。1.5 項(xiàng)目建設(shè)期兩年，即2

7、011年1月至2012年12月。1.6 效益分析1.6.1 經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目實(shí)施后，新建氨化池250m3，年新增秸稈處理能力263噸，合作社種羊場(chǎng)及示范戶新增種羊出欄1500只（其中種公羊500只，雜交一代母羊1000只），山羊出欄4000只，按每只種羊銷售收入1500元，按每只山羊銷售收入720元，每年羊糞收入2萬元計(jì)算，新增銷售收入515萬元，新增利潤(rùn)115萬元。內(nèi)部收益率：irr=16%,大于基準(zhǔn)收益率10%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：npv=141.18萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)上可行。稅后動(dòng)態(tài)投資回收期：由于本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，屬免征增值稅稅范圍，所以稅后動(dòng)態(tài)投資回收期：fb=5.2年（含建設(shè)期）1

8、.6.2 社會(huì)效益與生態(tài)效益社會(huì)效益：本項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)行科技扶貧，扶持貧困戶發(fā)展山羊生產(chǎn)，帶動(dòng)全縣山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推廣先進(jìn)適用技術(shù)秸稈氨化處理，年新增秸稈處理能力263噸，提高農(nóng)作物秸稈的利用價(jià)值，減少精料的使用量，種羊場(chǎng)核心群新增種羊出欄1500只，示范戶新增商品羊出欄4000只，通過項(xiàng)目示范，可以解決貧困戶脫貧致富的門路，增加貧困人員就業(yè)，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定，同時(shí)通過合作社及貧困戶的示范與培訓(xùn)，促進(jìn)山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。推動(dòng)畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效地滿足市場(chǎng)需求，促進(jìn)農(nóng)民增收，社會(huì)效益極其顯著。生態(tài)效益：一是實(shí)施科技扶貧，發(fā)展山羊產(chǎn)業(yè)，給貧困戶脫貧致富增加一條有效途徑。二是本項(xiàng)目較好的運(yùn)用了秸稈青貯

9、、氨化等適用新技術(shù)，將農(nóng)作物秸稈經(jīng)過青貯、氨化，過腹還田與沼氣結(jié)合的生態(tài)畜牧業(yè)模式，能有效地增加羊的數(shù)量，提高羊的單位個(gè)體價(jià)值，是農(nóng)民致富奔小康的一條好路；三是利用秸稈青貯、氨化養(yǎng)羊，不僅可以增加土壤肥力，還節(jié)水、節(jié)能，減少因焚燒秸稈對(duì)環(huán)境的污染，同時(shí)利用沼氣做飯，既方便又衛(wèi)生，節(jié)省了大量的燃料費(fèi)用，生態(tài)效益十分明顯。1.7 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.7.1關(guān)于開展2010年科技扶貧綜合試點(diǎn)工作的通知（國(guó)開辦發(fā)【2010】21號(hào)）。1.7.2根據(jù)國(guó)務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對(duì)農(nóng)村低收入人口全面實(shí)施扶貧政策進(jìn)一步做好扶貧工作的意見。1.7.3x縣2011年科技扶貧綜合試點(diǎn)規(guī)劃1.7.4x縣十二五規(guī)

10、劃1.7.5x縣畜牧業(yè)十二五規(guī)劃第二章 項(xiàng)目背景及市場(chǎng)供求分析2.1 項(xiàng)目背景：某地合作社山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項(xiàng)目是依據(jù)我縣資源優(yōu)勢(shì)和山羊發(fā)展需求狀況，通過實(shí)施秸稈青貯、氨化，山羊品種改良等新技術(shù)，達(dá)到提高產(chǎn)肉量和羊肉品質(zhì)，解決貧困戶就業(yè)門路，帶動(dòng)全縣貧困人口脫貧致富，增加農(nóng)民收入的目的。通過示范帶動(dòng)，可以充分調(diào)動(dòng)全縣廣大農(nóng)戶養(yǎng)羊的積極性，促進(jìn)我縣畜牧業(yè)的快速發(fā)展，項(xiàng)目建成后，將是我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的又一新的增長(zhǎng)點(diǎn)，更是我縣扶貧工作的著力點(diǎn)。2.1.1 我縣實(shí)施本項(xiàng)目有資源優(yōu)勢(shì)。我縣位于鄂東北大別山南麓，是著名的革命老區(qū)和貧困縣。下轄12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4個(gè)國(guó)有林場(chǎng)，現(xiàn)有411個(gè)村，4126個(gè)村民小組，

11、13.2萬農(nóng)戶，62萬人口，全縣總面積2144平方公里，折合321.6萬畝，其中山林面積220.3萬畝，水域17.9萬畝，耕地37.9萬畝，非耕地面積45.5萬畝，是個(gè)典型的八山一水一分田的山區(qū)縣，海拔1729米的大別山主峰屏立縣北，與安徽省劃界。我縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候，具有光照充足、氣候溫和、雨量充沛、四季分明的特征。年平均氣溫16.4，年日照2047.1小時(shí)，日照率46.2%，全年無霜期238天，年降雨日數(shù)為133天，降雨量1355.9毫米，飼料作物生長(zhǎng)需水量最大的4-9月份降雨最多，平均相對(duì)濕度76%。全縣草場(chǎng)資源豐富，有宜牧草場(chǎng)94.6萬畝，零星草場(chǎng)20萬畝，全縣草場(chǎng)毛面積達(dá)130.2萬

12、畝，占全縣總面積的29.4%，年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈2億公斤，理論載畜量為100萬個(gè)羊單位，具有發(fā)展草食畜牧業(yè)的良好資源條件。2.1.2 我縣實(shí)施本項(xiàng)目具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。x縣從上世紀(jì)八十年代初全面推廣了牛羊人工授精技術(shù)，曾在八十年代就開始大力發(fā)展山羊產(chǎn)業(yè)，歷史上最高年份山羊生產(chǎn)量達(dá)到40萬只，2000-2002年承擔(dān)了農(nóng)業(yè)部豐收計(jì)劃項(xiàng)目種草養(yǎng)畜，在全縣培養(yǎng)和造就了一大批養(yǎng)羊?qū)I(yè)技術(shù)人才和飼養(yǎng)大戶。全縣有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員402人，其中高級(jí)職稱3人，中級(jí)職稱56人，初級(jí)職稱223人，這支隊(duì)伍技術(shù)力量強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富，為山羊品種改良、疫病防治提供了技術(shù)保證。2.1.3 我縣實(shí)施本項(xiàng)目具有政策優(yōu)勢(shì)。為了加快畜牧業(yè)發(fā)展

13、，縣委、縣政府先后出臺(tái)了一系列扶持政策和激勵(lì)措施。2000年以來，縣委、縣政府和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府下發(fā)支持畜牧業(yè)發(fā)展文件20余個(gè)，提出了“草當(dāng)糧種，羊當(dāng)豬養(yǎng)”、“穩(wěn)豬擴(kuò)禽，大力發(fā)展牛羊”的發(fā)展戰(zhàn)略。2008年縣委、縣政府通過深入調(diào)研，提出了創(chuàng)建全省山羊養(yǎng)殖大縣的發(fā)展戰(zhàn)略，從政策、資金、項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)等方面對(duì)養(yǎng)羊業(yè)扶持，每年全縣開辦各類技術(shù)培訓(xùn)班近百期，發(fā)放各類技術(shù)資料近十萬份。全縣提供獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100余萬元，發(fā)放小額貸款600萬元，扶持了近千個(gè)養(yǎng)羊大戶。2.1.4某地合作社的成立，創(chuàng)造了我縣養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新模式。合作社在全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了分社，帶動(dòng)全縣養(yǎng)殖大戶的發(fā)展。2010年現(xiàn)已發(fā)展飼養(yǎng)量在100

14、只以上的養(yǎng)羊大戶213戶，年出欄50只以上的養(yǎng)殖大戶有500多戶。合作社與貧困戶簽訂了共養(yǎng)協(xié)議，實(shí)施三統(tǒng)一（即統(tǒng)一品種，統(tǒng)一防疫，統(tǒng)一飼養(yǎng)管理模式），一保證（對(duì)貧困戶飼養(yǎng)的商品山羊每斤高于市場(chǎng)價(jià)2元，由合作社回收），及時(shí)為貧困戶提供養(yǎng)羊技術(shù)并解決養(yǎng)羊過程中所出現(xiàn)的各種問題，解決了農(nóng)戶特別是貧困戶發(fā)展養(yǎng)羊過程中的困難。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的目的和必要性2.2.1 實(shí)施山羊養(yǎng)殖科技扶貧，是促進(jìn)我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要。畜牧業(yè)是我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，而我縣目前草食畜牧業(yè)發(fā)展緩慢，與資源不相適應(yīng)。近年來，隨著生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，人們對(duì)高蛋白、低脂肪的肉食需求越來越大，羊肉因其滋補(bǔ)功能越來越受到

15、歡迎。因此，通過秸稈氨化養(yǎng)羊來提高我縣山羊產(chǎn)品產(chǎn)量，是促進(jìn)我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要。2.2.2 實(shí)施山羊養(yǎng)殖科技扶貧，是充分利用資源的需要。我縣經(jīng)濟(jì)是以農(nóng)業(yè)為主，畜牧業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的地位，全縣草山、草坡和秸稈資源豐富，發(fā)展秸稈氨化養(yǎng)羊有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。通過實(shí)施本項(xiàng)目，一方面可以充分利用現(xiàn)有資源,使我縣的草山、秸稈資源變成商品資源。另一方面可以調(diào)整畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，增加山羊在畜牧業(yè)中所占比重，提高畜牧業(yè)的整體效益。2.2.3實(shí)施山羊養(yǎng)殖科技扶貧，是推廣先進(jìn)飼養(yǎng)技術(shù)的需要。我縣養(yǎng)羊業(yè)目前仍處于傳統(tǒng)的千家萬戶分散飼養(yǎng)格局，存在著品種差、規(guī)模小、飼養(yǎng)管理粗放、商品率低、經(jīng)濟(jì)效益低的現(xiàn)象。通過實(shí)

16、施本項(xiàng)目，在完成山羊品種改良和優(yōu)質(zhì)牧草種植的基礎(chǔ)上，以無公害養(yǎng)羊示范小區(qū)建設(shè)為主線，將雜交改良、牧草栽培、秸稈氨化、精料配合、疫病防治、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、舍飼快速育肥等單項(xiàng)技術(shù)集成、組裝、配套，使之成為一套系統(tǒng)的符合畜牧業(yè)現(xiàn)代化水平的新技術(shù)，在全縣進(jìn)行廣泛推廣與應(yīng)用，使農(nóng)民能夠掌握更多的先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，增強(qiáng)畜牧養(yǎng)殖和飼料業(yè)科技含量。2.2.4實(shí)施山羊養(yǎng)殖科技扶貧，是增加農(nóng)民收入解決貧困戶脫貧致富的需要。2010年全縣存欄山羊15萬只，出欄山羊16萬只，全縣畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)7億元，農(nóng)業(yè)人口人均畜牧業(yè)產(chǎn)值為1458元。根據(jù)我縣“十二五”畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，要大力發(fā)展草食家畜。通過實(shí)施本項(xiàng)目可以很好地解決冬春草缺，

17、制約養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展的矛盾，把山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項(xiàng)目，作為我縣扶貧攻堅(jiān)抓手來抓，有效地解決貧困戶增收，促進(jìn)全縣扶貧事業(yè)的發(fā)展。2.3 市場(chǎng)供求分析羊肉因其營(yíng)養(yǎng)豐富，味道鮮美，無農(nóng)藥、激素等有害物質(zhì)殘留，為無公害綠色產(chǎn)品，對(duì)人體有良好的滋補(bǔ)作用，在國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)人民對(duì)羊肉情有獨(dú)鐘，隨著生活水平的不斷提高，越來越多的羊肉進(jìn)入人們的“菜籃子”。近年來我國(guó)養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展較快，羊的數(shù)量與羊肉、羊皮等產(chǎn)品已居世界首位，但全國(guó)人均羊肉占有率僅約1千克，與世界人均水平相比還存在一定的差距。而我國(guó)上海、廣東、浙江、福建等南方省、市養(yǎng)羊較少，所需羊肉基本上靠北方省份供應(yīng)。湖北九省通衢，大別山羊肉有穩(wěn)

18、固的銷售市場(chǎng)。我縣山羊主要銷往上海、武漢、黃石等城市和縣內(nèi)市場(chǎng)，供不應(yīng)求。按照項(xiàng)目規(guī)模設(shè)計(jì)，x縣山羊?qū)⒂懈蟮陌l(fā)展。一是從國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，高蛋白、低脂肪的肉類倍受人們歡迎；二是上海、武漢等地客商經(jīng)常到我縣采購(gòu)山羊；三是我縣城鄉(xiāng)羊肉市場(chǎng)行情好，僅城關(guān)每年可銷4萬余只，去年末羊肉價(jià)格達(dá)52元/公斤，比豬肉價(jià)約高出70%。我縣現(xiàn)在每年出欄肉羊15萬只，還不能滿足市場(chǎng)需求，因此實(shí)施本項(xiàng)目，產(chǎn)品不存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案3.1 項(xiàng)目建設(shè)方案和內(nèi)容3.1.1 建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)3.1.1.1 建設(shè)規(guī)模確定的原則：科技扶貧，項(xiàng)目引導(dǎo)，因地制宜，群眾需求，量力而行，財(cái)政補(bǔ)助。充

19、分利用國(guó)家惠農(nóng)惠牧政策，立足本地資源開發(fā)，突出地域特色，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技推廣為手段，以農(nóng)民增收為目的，依靠科技進(jìn)步，著力搞好山羊養(yǎng)殖科技扶貧項(xiàng)目建設(shè)，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)我縣扶貧攻堅(jiān)規(guī)劃，為適應(yīng)當(dāng)前養(yǎng)殖業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)，充分發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)、示范作用，建設(shè)對(duì)象應(yīng)重點(diǎn)向規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)及貧困戶傾斜。推行合作社加農(nóng)戶的扶貧的新模式，選擇某地合作社作為項(xiàng)目承擔(dān)主體。3.1.1.2 建設(shè)規(guī)模確定的依據(jù)：根據(jù)國(guó)家扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于開展2010年科技扶貧綜合試點(diǎn)工作的通知（國(guó)開辦發(fā)【2010】21號(hào)）文件精神，結(jié)合我縣科技扶貧工作的實(shí)際情況，依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位及貧困戶的承載能力，確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)

20、模。 3.1.2 建設(shè)內(nèi)容和方案本項(xiàng)目擬在某地合作社內(nèi)以種羊場(chǎng)建立核心群，再在全縣選擇10個(gè)有一定基礎(chǔ)和資源，但缺少資金和技術(shù)的貧困戶作為示范戶，推廣山羊養(yǎng)殖科技扶貧項(xiàng)目，通過項(xiàng)目示范帶動(dòng)，項(xiàng)目示范單位內(nèi)建氨化池250m3，年氨化處理秸稈263噸，年新增出欄肉羊0.4萬只，新增出欄種羊1500只，使項(xiàng)目示范單位內(nèi)達(dá)到年出欄3萬只的規(guī)模，帶動(dòng)全縣山羊年存欄20萬只，年出欄25萬只目標(biāo)。主要建設(shè)內(nèi)容為：3.1.2.1養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（共需投資104萬元）（1）羊舍：在某地合作社羊場(chǎng)內(nèi)新建標(biāo)準(zhǔn)式羊舍500平方米，在10個(gè)貧困戶內(nèi)新建標(biāo)準(zhǔn)式羊舍1000平方米，每戶100平方米，按每平方米600元計(jì)算，

21、需投資90萬元。（2）運(yùn)動(dòng)場(chǎng)：在每個(gè)貧困戶建20平方米，每平米100元，每戶投資2000元，共計(jì)投資2萬元。（3）庫(kù)房：在每個(gè)貧困戶新建30平方米的庫(kù)房一間，每平方米300元，每戶投資9000元，共計(jì)投資9萬元。（4）糞污處理設(shè)施：每戶新建20立方米沼氣池一口，每口投資3000元，共計(jì)投資3萬元。3.1.2.2種羊建設(shè)（共需要投資195萬元）（1）合作社基地核心群基礎(chǔ)母羊新增500只，每只投資2000元，共計(jì)投資100萬元。引進(jìn)黑山羊種公羊.波爾山羊種公羊各30只，共計(jì)60只，每只5000元，需投資30萬元，兩項(xiàng)共計(jì)投資130萬元。（2）扶貧示范戶每戶飼養(yǎng)波黑雜交一代基礎(chǔ)母羊30只，每只200

22、0元，飼養(yǎng)一只種公羊，投資5000元，每戶共計(jì)投資6.5萬元，10共需投資65萬元。（具體扶貧示范戶名單如下）貧困戶戶主姓名住址家庭人口及收入現(xiàn)有草場(chǎng)面積計(jì)劃養(yǎng)羊只數(shù)實(shí)現(xiàn)年收入情況3.1.2.3科技示范推廣（共需10萬元）推廣秸稈處理技術(shù)，充分利用農(nóng)作物秸稈資源，變廢為寶，變草為肉，在合作社內(nèi)新建氨化池150立方米，在10個(gè)扶貧戶新建氨化池100立方米，共計(jì)新建氨化池250立方米，（按每立方米每次處理農(nóng)作物秸稈150公斤，每年處理7次計(jì)算）。新建氨化池每立方米投資400元，共需投資10萬元。3.1.2.4秸稈處理物資（共需投資15.26萬元）（1）鍘草機(jī)：在合作社內(nèi)新置2臺(tái)大功率鍘草機(jī)，10個(gè)

23、扶貧示范戶各購(gòu)置4kw鍘草機(jī)一臺(tái)，共需投資6.2萬元。具體規(guī)格，數(shù)量和購(gòu)置價(jià)格如下表。鍘草機(jī)購(gòu)置數(shù)量及價(jià)格表設(shè)備名稱鍘切長(zhǎng)度配套動(dòng)力生產(chǎn)效率單 價(jià)數(shù)量金額（含電機(jī)）備 注鍘草機(jī)15-20mm295柴油機(jī)9t/作社用鍘草機(jī)15-25mm4kw3t/h32001032000示范戶用合 計(jì)1262000（2）氨化尿素：?jiǎn)蝺r(jià)為0.3萬元/噸，氨化每噸秸稈需尿素59千克，年氨化處理263噸秸稈需尿素15.6噸，2年需要30.2噸，總價(jià)為9.06萬元。3.1.2.5精料及補(bǔ)充飼料（共需投資17萬元）復(fù)合營(yíng)養(yǎng)舔塊：5元 /千克，每只羊每年需2千克，項(xiàng)目每年新增出欄4000只，2年增

24、8000只，總價(jià)為8萬元。優(yōu)質(zhì)飼料作物種子約15元/千克，每畝需5千克，每年種植牧草100畝，改良草場(chǎng)500畝，2年共種植、改良牧草1200畝，總價(jià)為9萬元。3.1.2.6科技培訓(xùn)（共需投資29萬元）為提高全縣山羊產(chǎn)業(yè)的科技水平，推廣先進(jìn)適用的山羊養(yǎng)殖技術(shù)，讓廣大養(yǎng)羊戶能從山羊養(yǎng)殖中學(xué)到更多，更加適用的先進(jìn)技術(shù)，每年需對(duì)全縣所有的山羊養(yǎng)殖戶進(jìn)行培訓(xùn)，全縣每年需培訓(xùn)山羊養(yǎng)殖人員500人次，兩年共需培訓(xùn)1000人次，按每人次培訓(xùn)費(fèi)用290元計(jì)算，共需投資資金29萬元。3.1.2.7 編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用（共需投資5萬元）項(xiàng)目單位編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等需要費(fèi)用為5萬元。3.2 產(chǎn)品方案根據(jù)目前

25、周邊市場(chǎng)需求情況，可選蓄種羊在縣內(nèi)外銷售，根據(jù)羊內(nèi)市場(chǎng)行情，縣內(nèi)主要銷售鮮羊肉，以定點(diǎn)的方式在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上設(shè)專門銷售窗口，分割羊肉主要供應(yīng)上海、武漢、黃石、黃州等大中型城市，也可以對(duì)羊肉進(jìn)行深加工增值，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明4.1 工藝技術(shù)方案4.1.1 秸稈處理技術(shù)方案秸稈處理的技術(shù)優(yōu)勢(shì)：一是秸稈通過青貯、氨化處理，可作為草食家畜主要的飼料來源。二是秸稈通過青貯、氨化處理，可軟化粗纖維，增加適口性和秸稈的蛋白質(zhì)含量，提高消化率。三是秸稈通過青貯、氨化處理，經(jīng)山羊過腹還田，不僅可減少因秸稈焚燒對(duì)環(huán)境帶來的影響，而且有效地增加肥力。秸稈處理工藝流程：秸稈收集鍘碎入池撒水

26、放入氨源密封開啟放氨飼喂牲畜秸稈處理制作方法、相關(guān)技術(shù)參數(shù)、秸稈飼料的取料和飼喂等技術(shù)流程：秸稈氨化：將風(fēng)干的秸稈用鍘草機(jī)鍘碎，稱重，配秸稈重的4-5%尿素，用溫水溶化，用水量為風(fēng)干秸稈重量的60-70%，將尿素溶液加入秸稈中，充分?jǐn)嚢杈鶆?，然后逐層壓?shí)裝入氨化池，最后用塑料布密封，四周用土封嚴(yán)，確保不漏氣。氨化時(shí)間視氣溫高低而有變化，一般10天至2個(gè)月。開封之后適當(dāng)通風(fēng)散發(fā)氨氣，飼喂前讓羊餓一頓，然后混合常規(guī)精料進(jìn)行飼喂，由少到多，飼喂一周后可達(dá)全量。4.1.2 養(yǎng)殖基地技術(shù)方案山羊養(yǎng)殖的主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)：20個(gè)示范戶山羊改良配種面達(dá)到100%，其中人工授精面達(dá)到50%以上，人工授精情期配種

27、懷孕率達(dá)80%以上，母羊繁殖率達(dá)180%，山羊驅(qū)蟲面達(dá)100%，補(bǔ)飼面達(dá)100%，雜交羊9月齡體重達(dá)30公斤。山羊養(yǎng)殖飼養(yǎng)模式選擇：在20個(gè)示范戶內(nèi)建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍，養(yǎng)波本、南本雜交羊，種植牧草，喂青貯氨化料，定期驅(qū)蟲、藥浴和防疫。4.2設(shè)備選型依據(jù)和原則本項(xiàng)目設(shè)備選型依據(jù)主要是根據(jù)工藝技術(shù)流程，結(jié)合山羊養(yǎng)殖示范戶的規(guī)模，滿足產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，選用了12臺(tái)秸稈處理機(jī)械。設(shè)備選型的原則：既從技術(shù)指標(biāo)考慮滿足生產(chǎn)要求，又要考慮以最少的投資選購(gòu)高質(zhì)量、高效率、功能全的產(chǎn)品，獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益。第五章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件5.1選址原則：（1）業(yè)主有項(xiàng)目需求意向和一定基礎(chǔ)。（2）充分考慮項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地勢(shì)、地

28、形、水源及居民點(diǎn)的配置，交通、電力等物資供應(yīng)。（3）秸稈資源：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)秸稈資源充足，加上草場(chǎng)種草，完全可以滿足秸稈青貯、氨化的需要。（4）畜群資源：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)山羊生產(chǎn)較穩(wěn)定，現(xiàn)存欄山羊15萬只，通過雜交改良，完全可以滿足秸稈養(yǎng)畜項(xiàng)目畜群的供應(yīng)需要。（5）施工條件：項(xiàng)目施工用的建筑材料包括鋼材、水泥可就近在鄉(xiāng)鎮(zhèn)購(gòu)買，石料、砂子等可以就地取材。施工勞力豐富、施工運(yùn)輸條件較好。（6）建設(shè)地點(diǎn)生活設(shè)施：項(xiàng)目所在地水源方便，為天然井水，生活用水充足。5.2建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目選址在x縣，即其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)貧困戶。該處交通方便，運(yùn)輸條件有保障，以養(yǎng)羊?yàn)橹鞯膶I(yè)合作社已初具規(guī)模，位于我縣中北部，氣候溫和，雨水充足，民風(fēng)

29、純樸，社會(huì)環(huán)境好，在此處建設(shè)山羊養(yǎng)殖科技扶貧示范戶項(xiàng)目，對(duì)全縣養(yǎng)羊的發(fā)展具有巨大的推動(dòng)作用。山羊養(yǎng)殖科技扶貧示范戶項(xiàng)目建設(shè)用地屬集體土地和貧困戶自有林地，合作社養(yǎng)殖用地原為林場(chǎng)，2007年某地合作社一次性付租金12萬元，租賃32年，占地近1000畝，因此項(xiàng)目建設(shè)用地充足。省林業(yè)局已批準(zhǔn)了用地計(jì)劃，項(xiàng)目示范單位及貧困戶養(yǎng)羊用地，按照有關(guān)文件精神，一律按生產(chǎn)用地對(duì)待。5.3地理位置：項(xiàng)目建在x縣坳村，該處為丘陵地區(qū)，有大量空閑地的作為建設(shè)用地和飼料用地，四鄰為農(nóng)田和林地。5.4建設(shè)條件：5.4.1自然資源。項(xiàng)目區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候，雨量充沛，雨熱同季，年降水量1500mm，平均相對(duì)濕度73%，

30、地下水潛水層較深，多達(dá)幾十米。 5.4.2交通。省道長(zhǎng)三線公路穿境而過，縣內(nèi)公路貫穿全村，境內(nèi)修通了村級(jí)公路，正計(jì)劃將公路修到了種羊場(chǎng)。5.4.3能源。我縣是全國(guó)百?gòu)?qiáng)小水電縣，早在1992年被省列為了首批電氣化縣，投資14億元和38億元的天堂和白蓮河兩座抽水蓄能電站已相繼建成，縣內(nèi)水庫(kù)多，水電資源豐富，電力充足，220伏電已架設(shè)到了項(xiàng)目區(qū)。5.4.4環(huán)境。本項(xiàng)目建設(shè)選在離居民區(qū)的1公里外的山上，選址合理，糞污采取沼氣處理，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。5.4.5通訊。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)村組均已開通程控電話，移動(dòng)、聯(lián)通電話均已開通，無盲區(qū)。5.4.6項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)力量：某地合作社是我縣首家成立的以山羊養(yǎng)殖為主的

31、農(nóng)民專業(yè)合作社，合作社已吸納了周邊村組186戶養(yǎng)羊戶為合作社社員。這些養(yǎng)羊戶都有較豐富的養(yǎng)羊經(jīng)驗(yàn)，合作社擬在品種改良、疫病防控、種草養(yǎng)畜、秸稈養(yǎng)羊、山羊屠宰加工等方面進(jìn)行大膽探索，在合作社內(nèi)及養(yǎng)羊示范戶內(nèi)推廣。合作社有較強(qiáng)的技術(shù)力量。合作社現(xiàn)有會(huì)計(jì)師1人，獸醫(yī)師1人，助理獸醫(yī)師1人。畜牧獸醫(yī)技術(shù)主管，獸醫(yī)師，畢業(yè)于湖北省廣播電視大學(xué)畜牧獸醫(yī)專業(yè)，長(zhǎng)期從事山羊飼養(yǎng)和疫病防控工作。畜牧獸醫(yī)技術(shù)員，助理獸醫(yī)師，畢業(yè)于黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院畜牧獸醫(yī)專業(yè)。錦秀林牧專業(yè)合作社還聘請(qǐng)了x縣畜牧局為技術(shù)顧問。5.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析5.5.1秸稈資源與利用情況：全縣草場(chǎng)資源豐富，有宜牧草場(chǎng)94.6

32、萬畝，零星草場(chǎng)20萬畝，全縣草場(chǎng)毛面積達(dá)130.2萬畝，占全縣總面積的29.4%，年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈2億公斤，加之近年來農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，每年種植玉米、苜蓿、黑麥草、蘇丹草等牧草在萬畝以上。但秸稈資源利用主要為鮮食，秸稈青貯氨化處理利用率不到5%。項(xiàng)目建設(shè)單位錦秀林牧專業(yè)合作社養(yǎng)羊目前利用秸稈資源也主要為鮮食，只是在冬季使用秸稈青貯氨化處理技術(shù)，利用率在15%左右。5.5.2養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件某地合作社現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，租賃了近千畝天然草場(chǎng)，場(chǎng)區(qū)主要為丘陵，因此建設(shè)用地充足，縣政府已明確建羊舍土地視同非永久性的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用地對(duì)待。場(chǎng)區(qū)已打水井1座，可滿足羊舍用水需求。220伏供電已到廠區(qū)，飼養(yǎng)

33、方式目前主要采取放牧與舍飼相結(jié)合，飼料供應(yīng)以場(chǎng)內(nèi)自己種植為主，從外地適當(dāng)購(gòu)進(jìn)玉米、豆粕等精料。糞污處理目前采集人工集糞，供應(yīng)附近農(nóng)戶種田和場(chǎng)內(nèi)種植牧草用。5.6項(xiàng)目實(shí)施的有利條件5.6.1各級(jí)政府重視與支持?？h委、縣政府決定以錦秀林牧專業(yè)合作社為依托，創(chuàng)建全省山羊養(yǎng)殖大縣，建立了以分管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，從政策、資金、項(xiàng)目、技術(shù)、信息等方面對(duì)合作社予以扶持。并由政府承擔(dān)50%的保費(fèi)對(duì)全縣各分社社員飼養(yǎng)的能繁母羊統(tǒng)一實(shí)施了保險(xiǎn)，降低了養(yǎng)羊的風(fēng)險(xiǎn)。為全省明星鎮(zhèn)，全縣新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)鎮(zhèn)，也是我縣重要的口子鎮(zhèn)和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)，近年來該鎮(zhèn)非常重視畜牧業(yè)的發(fā)展，將畜牧業(yè)列為了全鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)政策扶持畜牧業(yè)

34、發(fā)展。5.6.2某地合作社養(yǎng)羊已初具規(guī)模。草場(chǎng)資源豐富。在理事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，該鎮(zhèn)山羊養(yǎng)殖戶逐年增多，農(nóng)戶參與項(xiàng)目建設(shè)的積極性很高。5.6.3實(shí)施本項(xiàng)目有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。某地合作社已得到了省農(nóng)業(yè)廳、省畜牧獸醫(yī)局的大力支持。一些養(yǎng)羊?qū)＜叶ㄆ趤韴?chǎng)指導(dǎo)工作，一些疑難病癥易于解決，還將先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用到羊場(chǎng)，對(duì)全縣養(yǎng)羊戶示范帶動(dòng)作用明顯。5.6.4市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。目前錦秀林牧專業(yè)合作社已在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了分社，將周邊養(yǎng)羊大戶網(wǎng)絡(luò)起來，實(shí)行資源、技術(shù)、信息共享，逐步建立了穩(wěn)定的銷售渠道，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。第六章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況6.1承擔(dān)單位基本情況：某地合作社是由x縣回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)青年發(fā)動(dòng)當(dāng)?shù)厣窖蝠B(yǎng)殖戶成立的，自2004年開始以

35、山羊協(xié)會(huì)的形式組織，2007年養(yǎng)羊協(xié)會(huì)組織形式變更為農(nóng)民專業(yè)合作組織，由5人發(fā)起，注冊(cè)資金為150萬元?，F(xiàn)已承包租賃了近千畝天然草場(chǎng)和可供種草的荒地、荒田400畝（租期32年），目前存欄種羊900只，已建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍4800m2，合作社內(nèi)186戶社員，養(yǎng)羊3.5萬只。已注冊(cè)商標(biāo)，獲批國(guó)家無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地和產(chǎn)品認(rèn)證，已成功進(jìn)行山羊屠宰及羊肉和產(chǎn)品的深加工，其產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外大中型市場(chǎng)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。6.2承擔(dān)單位主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目承擔(dān)單位某地合作社主營(yíng)業(yè)務(wù)為山羊等牲畜養(yǎng)殖與銷售以及經(jīng)濟(jì)作物種植與銷售等。2010年經(jīng)營(yíng)收入 ？萬元，經(jīng)營(yíng)支出為 萬元，贏余為 萬元。6.3人員及其構(gòu)成：合作社內(nèi)現(xiàn)有理事長(zhǎng)1名，

36、理事2人，監(jiān)事2人，社員186人。其中管理人員5人。合作社內(nèi)有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員2人（獸醫(yī)師1名，助理獸醫(yī)師1名），聘請(qǐng)了縣畜牧局副局長(zhǎng)為技術(shù)顧問。6.4基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況某地合作社2007年租賃了近千畝天然草場(chǎng)和可供種草的荒地荒田400畝（租期32年），建成了通水、電、路的羊舍4800m2。主要儀器設(shè)備有冰箱1臺(tái)，電腦1臺(tái)，顯微鏡1臺(tái)，動(dòng)力設(shè)備1套，人工手推車5輛，粉碎機(jī)1臺(tái)，防疫設(shè)備基本齊全。所養(yǎng)種羊按標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，初步建立了波爾山羊純繁群，并以波爾山羊雜交改良利用為方向，大力推廣波本肉羊雜交改良體系。6.5資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況2010年該合作社收入來源為種羊和肉羊出售，總收入為？?萬元，總支出

37、為?？萬元，贏余為？萬元，固定資產(chǎn)總值為？萬元，凈資產(chǎn)總值為、？萬元。6.6協(xié)作或技術(shù)依托單位情況x縣畜牧獸醫(yī)局作為某地合作社養(yǎng)羊的技術(shù)依托單位，縣畜牧獸醫(yī)局是縣政府主管全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和重大動(dòng)物疫病防控的正科級(jí)事業(yè)單位，技術(shù)力量雄厚，為配合本項(xiàng)目的實(shí)施，常年指派兩名獸醫(yī)師具體協(xié)助該社開展山羊養(yǎng)殖科技扶貧技術(shù)推廣工作。湖北省種羊場(chǎng)是協(xié)作單位，湖北省畜牧獸醫(yī)局與x錦秀林牧專業(yè)合作社已達(dá)成協(xié)議，同意在錦秀林牧專業(yè)合作社設(shè)立湖北省種羊場(chǎng)x示范推廣基地，作為鄂東地區(qū)示范推廣良種山羊的示范單位，帶動(dòng)鄂東地區(qū)山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。長(zhǎng)年派技術(shù)人員駐場(chǎng)指導(dǎo)工作，并定期邀請(qǐng)省畜牧獸醫(yī)局草業(yè)管理處專家來指導(dǎo)工作。第七

38、章 投資估算與資金籌措7.1投資構(gòu)成和估算經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目需要投資375.26萬元，資金來源為申請(qǐng)中央投資200萬元，某地合作社自籌175.26萬元。7.1.1總投資構(gòu)成總投資375.26萬元。具體構(gòu)成為：養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，共需投資104萬元，占總投資額27.7%。種羊建設(shè)，共需要投資195萬元，占總投資額52%?？萍际痉锻茝V及應(yīng)用（含氨化池建設(shè).種草養(yǎng)畜等適用技術(shù)應(yīng)用），共需42.26萬元，占總投資額11.26%。科技培訓(xùn)，共需投資29萬元，占總投資額7.73%。編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用，共需投資5萬元，占總投資額1.3%。7.1.2其它資金構(gòu)成主要是流動(dòng)資金，用于購(gòu)買飼料和支付人員工資等，

39、經(jīng)測(cè)算需要50萬元，此部分由錦秀林牧專業(yè)合作社社員自籌解決，可申請(qǐng)銀行貸款。7.1.3投資估算依據(jù)建筑安裝工程費(fèi)綜合湖北現(xiàn)行定額指標(biāo)和同類工程標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)現(xiàn)行材料價(jià)及費(fèi)用水平予以調(diào)整確定。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)設(shè)備制造廠家報(bào)價(jià)，結(jié)合目前國(guó)外同類設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整選取。引種費(fèi)根據(jù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)和當(dāng)?shù)亓挤N價(jià)格確定。7.1.4項(xiàng)目投資估算：詳見下表土建工程投資估算表工程名稱單位數(shù)量單價(jià)總投資額（萬元）氨化池m3250400元/m310羊 舍m21500600元/m290運(yùn)動(dòng)場(chǎng)m2200100元/m22庫(kù) 房 m2300300元/m29糞污處理池m3200150元/ m33合 計(jì)114設(shè)備采購(gòu)清單投資估算表工程名稱

40、單位數(shù)量單價(jià)總投資額（萬元）鍘草機(jī)臺(tái)21.5萬元/臺(tái)3鍘草機(jī)臺(tái)100.32萬元/臺(tái)3.2合 計(jì)6.2物資采購(gòu)清單投資估算表工程名稱單位數(shù)量單價(jià)總投資額（萬元）氨化尿素噸30.20.3萬元/噸9.06復(fù)合營(yíng)養(yǎng)舔塊噸160.5萬元/噸8優(yōu)質(zhì)飼料作物種子噸61.5萬元/噸9種 公 羊 只700.5萬元/只35種母羊只8000.2萬元/只160合 計(jì)221.067.2資金籌措項(xiàng)目總投資375.26萬元，其中申請(qǐng)國(guó)家科技扶貧專項(xiàng)資金200萬元，某地合作社自籌175.26萬元。第八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度8.1項(xiàng)目組織管理8.1.1建設(shè)期組織管理8.1.1.1組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)：本著“精簡(jiǎn)、高效”的原則，某

41、地合作社按照農(nóng)民專業(yè)合作社法的要求實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。組織機(jī)構(gòu)如下：理 事 長(zhǎng)監(jiān)事理 事 理 事營(yíng)銷部信息部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)室技術(shù)部辦公室（1）行政主管職能：縣委、縣政府對(duì)本項(xiàng)目非常重視，一是成立了以分管扶貧的副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，縣扶貧辦、縣財(cái)政局、縣畜牧獸醫(yī)局、三里畈鎮(zhèn)以及社負(fù)責(zé)人組成的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決山羊養(yǎng)殖扶貧項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的問題；二是成立了以縣畜牧局副局長(zhǎng)和技術(shù)人員組成的技術(shù)小組，負(fù)責(zé)解決山羊養(yǎng)殖科技扶貧項(xiàng)目生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的重大技術(shù)難題。（2）施工主管職能：建設(shè)項(xiàng)目主管單位是縣扶貧辦，縣財(cái)政局，在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的過程中，按照上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容去組織實(shí)施，服從國(guó)家扶

42、貧辦.財(cái)政部.省.市.縣扶貧.財(cái)政等部門的監(jiān)督管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程出現(xiàn)的問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，確保山羊養(yǎng)殖科技扶貧項(xiàng)目的順利實(shí)施。（3）監(jiān)督主管職能：縣扶貧辦.縣財(cái)政局將抽調(diào)管理人員與縣住建局.環(huán)保局.畜牧獸醫(yī)局等單位組成工程監(jiān)理小組，對(duì)項(xiàng)目施工過程進(jìn)行全程監(jiān)管。（4）技術(shù)管理職能：除技術(shù)人員外，聘請(qǐng)縣畜牧局副局長(zhǎng)等多名技術(shù)人員組成技術(shù)專家組，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)工作的處理，大力推廣山羊養(yǎng)殖科技扶貧項(xiàng)目。8.1.1.2項(xiàng)目管理：實(shí)行嚴(yán)格規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，某地合作社建立專帳、專戶，實(shí)行專人管理，并接受財(cái)政、審計(jì)部門的監(jiān)督和審計(jì)，把國(guó)家的資金使用好。財(cái)政資金實(shí)行報(bào)帳制，自籌資金由合作社內(nèi)分管財(cái)務(wù)的理事負(fù)

43、責(zé)，接受監(jiān)事的監(jiān)督檢查。8.1.2項(xiàng)目建設(shè)后組織管理8.1.2.1管理模式與運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目建設(shè)后經(jīng)營(yíng)管理模式為市場(chǎng)化運(yùn)作，由某地合作社管理，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由其負(fù)責(zé)，并定專人將此項(xiàng)目技術(shù)向全縣推廣。8.1.2.2項(xiàng)目建成后人員配置項(xiàng)目建成后，對(duì)所建設(shè)的各種資產(chǎn)進(jìn)行逐一登記，分類建檔，對(duì)負(fù)責(zé)山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)人員、管理人員、采取送出去、請(qǐng)進(jìn)來的辦法進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到能夠熟練操作儀器和掌握技術(shù)關(guān)鍵的水平，并建立各種管理責(zé)任制，落實(shí)3人以上專門負(fù)責(zé)技術(shù)推廣，使項(xiàng)目能夠發(fā)揮應(yīng)有作用。8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2011年1月2011年4月：為項(xiàng)目建設(shè)籌備階段。重點(diǎn)搞好項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的選擇，并劃定項(xiàng)目區(qū)域，同時(shí)進(jìn)行可

44、行性研究報(bào)告的編制、申報(bào)、立項(xiàng)、評(píng)審等工作。2011年5月2011年7月：為項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備階段。重點(diǎn)是可行性研究批復(fù)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等。2011年8月2012年4月：為項(xiàng)目建設(shè)階段。重點(diǎn)是施工招標(biāo)，青貯氨化池和欄舍改造等基礎(chǔ)設(shè)施土建工程開工建設(shè)。2012年5月2012年8月：為項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置和技術(shù)培訓(xùn)階段。重點(diǎn)是購(gòu)置相關(guān)設(shè)備和物資，培訓(xùn)技術(shù)人員，開始著手飼料青貯氨化。2012年9月2012年12月：為項(xiàng)目竣工驗(yàn)收與投產(chǎn)評(píng)估階段，項(xiàng)目正式運(yùn)行，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)，進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，及時(shí)整改；同時(shí)搞好各項(xiàng)資料的收集、整理、歸檔，做好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收與投產(chǎn)評(píng)估，做好項(xiàng)目總結(jié)。第九章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析

45、9.1銷售收入估算9.1.1銷售收入：515萬元（1）種羊收入：每年銷售種羊1500只，按每只1500元算，計(jì)225萬元。（2）肉羊收入：年出欄4000只，按30kg/只，每只收入720元，計(jì)288萬元。（3）羊糞收入：2萬元。9.2項(xiàng)目盈利能力9.2.1靜態(tài)分析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目指標(biāo)所得稅前所得稅后1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)(%)16162 凈現(xiàn)值(ic=8%)(萬元)141.18萬元141.18萬元3 投資回收期(年)5.2年5.2年4 投資利潤(rùn)率(%)2665%從上述指標(biāo)中可以看出，本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率較高，投資回收期較短，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，而且財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（

46、折現(xiàn)率為10%），大于零，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。9.2.2動(dòng)態(tài)分析見附表中現(xiàn)金流量表、資金來源與運(yùn)用表、資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)。9.3不確定性分析盈虧平衡分析:bep1 =45.9%。bep2=40845.9%=187.3萬元即生產(chǎn)能力利用率達(dá)到設(shè)計(jì)能力的45.9%或產(chǎn)值達(dá)到187.3萬元時(shí)即可保本。9.4抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析銷售價(jià)格上升、下降對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響最為敏感，材料成本的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響次之，固定資產(chǎn)投資額的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響不太明顯，在項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率不低于行業(yè)基準(zhǔn)收益率的條件下，允許各因素向不利方向稍有變動(dòng)，本項(xiàng)目具有一定的

47、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過上述分析，無論從投資收益率、投資利稅率還是投資回收期進(jìn)行考察，該項(xiàng)目都是可行的。該些建設(shè)項(xiàng)目的投入，在考察投資效益和敏感性分析方面，反映不夠明顯，從畜牧事業(yè)發(fā)展的角度來考察，效果是十分顯著的。財(cái) 務(wù) 敏 感 性 分 析 表變動(dòng)因素基本方案579收入下降327.5325.38318.53311.68總成本增加237.55249.43254.18258.93建設(shè)投資增加375.26394.02401.5409.039.5社會(huì)效益分析本項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)行秸稈青貯氨化處理，年青貯氨化處理秸稈263噸，可有效地提高秸稈營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，減少精料的使用量，種羊場(chǎng)新增種羊出欄1500只，示范戶新增商品

48、羊出欄4000只，通過項(xiàng)目示范，新増社會(huì)產(chǎn)值近570萬元，帶動(dòng)120人就業(yè)。不僅可以有效地滿足市場(chǎng)需求，推動(dòng)畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)全縣養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收，社會(huì)效益極其顯著。第十章 項(xiàng)目招標(biāo)方案10.1招標(biāo)依據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法10.2招標(biāo)范圍將本項(xiàng)目的土建工程和設(shè)備采購(gòu)全部進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)的土建工程有：青貯氨化池、羊舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、庫(kù)房、糞污處理池，設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)的有：秸稈處理機(jī)械，也可以實(shí)行政府定點(diǎn)采購(gòu)。10.3招標(biāo)方式：公開招標(biāo)、委托招標(biāo)10.4招標(biāo)組織：由縣招投標(biāo)辦公室、紀(jì)委、扶貧辦、財(cái)政局、建設(shè)局組成招標(biāo)委員會(huì)。10.5招標(biāo)程序（1）擬定和發(fā)布招標(biāo)公告；

49、（2）招投標(biāo)：根據(jù)招標(biāo)范圍，進(jìn)行公開招標(biāo)，要求有資質(zhì)的單位中標(biāo)，同時(shí)要有雄厚的底墊資金；（3）議標(biāo)：至少有5個(gè)單位參加議標(biāo)，確定標(biāo)底；（4）中標(biāo)：以無記名方式進(jìn)行投標(biāo)，取第一名為中標(biāo)單位。第十一章 可行性研究結(jié)論x縣是國(guó)家扶貧開發(fā)重點(diǎn)山區(qū)縣，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家投資方向；x草場(chǎng)資源豐富，養(yǎng)羊歷史悠久，農(nóng)民養(yǎng)羊的積極性高；山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)是我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重要舉措，該項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小，回收期短，效益好；本項(xiàng)目建設(shè)符合x實(shí)際，有可靠的環(huán)境保護(hù)措施，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。x縣是個(gè)山區(qū)縣，草場(chǎng)資源豐富，本項(xiàng)目所生產(chǎn)出的優(yōu)質(zhì)羊肉產(chǎn)品，市場(chǎng)前景廣闊，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)合理，切實(shí)可行。項(xiàng)目

50、區(qū)的建設(shè)條件、生產(chǎn)條件優(yōu)良，技術(shù)方案成熟、實(shí)用。項(xiàng)目籌資方案合理，資金有保證，投資風(fēng)險(xiǎn)小，回收期短，投資回報(bào)率高，同時(shí)項(xiàng)目本身是一項(xiàng)優(yōu)化環(huán)境的產(chǎn)業(yè)，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合國(guó)家扶貧綜合開發(fā)的要求，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益顯著，建設(shè)條件已具備，建議上級(jí)主管部門盡早立項(xiàng)組織內(nèi)部資料僅供參考6a*cz7h$dq8kqqfhvzfedswsyxty#&qa9wkxfyeq!djs#xuyup2knxprwxma&ue9aqgn8xp$r#͑gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$v

51、stt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#q

52、cue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amue9aqgn8xp$r#͑gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxgjqv$ue9wew

53、z#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z8vg#tym*jg&6a*cz7h$dq8kqqfhvzfedswsyxty#&qa9wkxfyeq!djs#xuyup2knxprwxma&ue9aqgn8xp$r#͑gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zv

54、kum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxg89amue9aqgn8xp$r#͑gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tng

55、k8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z8vg#tym*jg&6a*cz7h$dq8kqqfhvzfedswsyxty#&qa9wkxfyeq!djs#xuyup2knxprwxma&ue9aqgn8xp$r#͑gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#q