汽車配件有限公司管理記錄表卡

1、肥城市龍興汽車配件有限公司 質(zhì) 量 記 錄 清 單 序號記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注1d01質(zhì)量記錄清單 2d02文件發(fā)放、回收記錄3d03文件借閱、復(fù)制記錄4d04受控文件清單5d05文件更改清單6d06檔案資料臺帳7d07供方評定記錄表8d08合格供方名錄9d09產(chǎn)品材料計劃表10d10材料采購計劃11d11材料入庫驗收單12d12材料收發(fā)臺賬13d13材料領(lǐng)料單14d14不合格品處理單15d15人員培訓(xùn)申請單16d16年度培訓(xùn)計劃17d17培訓(xùn)記錄表18d18信息處理聯(lián)絡(luò)單19d19質(zhì)量信息反饋登記表20d20年度內(nèi)審計劃21d21審核實施計劃22d22內(nèi)審檢查表23d23不符合報告24d

2、24 同倍質(zhì)量管理體系審核報告25d25內(nèi)審首（末）次會議簽到表26d26 糾正/預(yù)防措施處理單27d27 合同評審表28d28 合同統(tǒng)計臺帳編號: d01d0129d29管理評審計劃30d30管理評審會議記錄表31d31管理評審報告32d32質(zhì)保體系改進計劃33d33設(shè)施（設(shè)備）驗收單34d34生產(chǎn)設(shè)施一覽表35d35設(shè)施檢修計劃36d36設(shè)施檢修單37d37工裝設(shè)計任務(wù)書38d38工裝驗證單39d39計量器具一覽表40d40計量檢定校準(zhǔn)計劃41d41計量器具報廢申請表42d4243440 文 件 發(fā) 放、回 收 記 錄 序號文件名稱編 號發(fā)放(回收)記錄部門簽收日期份數(shù)1質(zhì)量手冊2 程序文

3、件3 工藝作業(yè)指導(dǎo)書4 壓力容器安裝改裝維修許可 規(guī)則5 特種設(shè)備制造、安裝、改造6 汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器7 車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程編號：d02序號文件名稱文件版本批準(zhǔn)人經(jīng)辦人日期備注(交回日期)編制：日期： 文 件 借 閱、復(fù) 制 記 錄 編號: d03 序號文 件 名 稱編號版本備注1質(zhì)保手冊q/lxa01-2013第一版受控2車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程lx-01受控3tsg r3001.2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則lx-02受控4特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求lx-03受控5燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求，壓縮天然氣汽車lx-04受控6汽車用壓縮天然氣鋼瓶lx-0

4、5受控7程序文件q/lxb02-2012第一版受控8工藝作業(yè)指導(dǎo)書q/lxc03-2012第一版受控9汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定lx-06受控10卡套式管接頭技術(shù)條件lx-07受控11汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器lx-08受控12汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器lx-09受控13永久氣體氣瓶充裝規(guī)定lx-10受控14特種設(shè)備條例lx-11受控 受 控 文 件 清 單 編號：d4 文 件 更 改 申 請 文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容： 申請人： 日期： 審核意見：簽名： 日期：審批意見： 。簽名： 日期：編號：dyqdhx-2012-05 檔 案 資 料 臺 帳 編號：dyqdhx

5、-2012-06序號檔 案編號檔 案名稱備注 供 方 評 定 記 錄 表 編號：d07供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及商務(wù)資質(zhì)證明文件：供貨能力及設(shè)備、裝備、檢驗檢測能力評價：質(zhì)量管理評價（質(zhì)量體系的建立及認(rèn)證、體系控制能力）：評價小組意見: 主持部門(組織者)檢驗員系統(tǒng)責(zé)任人日期 評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否列入合格供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期 合 格 供 方 名 錄 編號：d08序號供 方 名 稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱

6、首次列入日期評定記錄編號備注產(chǎn)品材料計劃表編號：d09序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量材料標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求備注材料采購計劃編號：d10序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量材料標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求供貨單位備注材料入庫驗收單編號： d11材料名稱規(guī)格型號材料牌號數(shù)量供貨單位生產(chǎn)單位材料標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求檢驗結(jié)果質(zhì)證書及合格證審查標(biāo)記復(fù)核外觀質(zhì)量主要幾何尺寸結(jié)論經(jīng)檢驗，該批材料符合 標(biāo)準(zhǔn)要求，驗收合格，同意入庫使用材料檢驗員 年 月 日倉庫保管員 年 月 日材料責(zé)任人 年 月 日材料編號備注材料收發(fā)臺帳編號：d12材料名稱規(guī)格型號材料牌號材料編號入庫數(shù)量發(fā) 放 記 錄日期入庫數(shù)量出庫數(shù)量領(lǐng)用人庫存數(shù)量備注材料領(lǐng)料單編號：d13領(lǐng)料

7、部門安裝編號材料名稱規(guī)格型號材料編號領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)料人發(fā)料人日期日期不合格品處理單編號：d4名稱規(guī)格型號編號數(shù)量不合格品的分級輕微不合格品 一般不合格品 嚴(yán)重不合格品不合格情況描述： 檢驗員 日期質(zhì)檢科意見；報廢 返工 退貨 改作他用 檢驗責(zé)任人 日期返工作業(yè)要求工藝責(zé)任人 日期再檢驗要求檢驗責(zé)任人 日期 人 員 培 訓(xùn) 申 請 表 時間：申請部門：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：申請參加培訓(xùn)人員名單（ 共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：申請培訓(xùn)理由：備注：編制(日期)審核(日期)批準(zhǔn)(日期)編號：d15 年度培訓(xùn)計劃 編號d16日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期

8、：培 訓(xùn) 記 錄 表 編號：d17時間培訓(xùn)題目培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式地點參加培訓(xùn)人員名單（ 共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績考試合格率備注信 息 處 理 聯(lián) 絡(luò) 單 發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述(如另附其他資料,請注明載體名稱和數(shù)量): 發(fā)出部門（人）意見: 簽名： 日期： 接收部門（人）意見: 簽名： 日期： 備注:編號：d18質(zhì)量信息反饋登記表 編號：d19序號質(zhì)量信息處理單編號質(zhì)量信息簡要發(fā)出時間反饋時間處理狀態(tài)登記人員備注年 度 內(nèi) 審 計 劃 編號: d20審核目的被審核部門審核依據(jù)與要素審核方法審核時間持續(xù)時間編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期 審 核 實

9、 施 計 劃 編號：d21審核目的審核依據(jù)審核日期受審核部門審核組成審核組長審核員審核實施計劃綜述：編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日期 內(nèi) 審 檢 查 表 受審部門內(nèi) 審 員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字體系要素主要內(nèi)容： 審核方法：審核結(jié)果審核結(jié)論編號：d22 不 符 合 報 告 編號：d23受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員： 部門負(fù)責(zé)人：日 期： 日 期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計劃：部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證：審核

10、員： 日期： 質(zhì) 保 體 系 內(nèi) 部 審 核 報 告 時 間地點評審目的：參加評審人員評審內(nèi)容摘要：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：編號：d24 簽到表 編號：d25部 門職 務(wù)簽 名糾 正/預(yù) 防 措 施 處 理 單 編號d26不合格事實陳述及責(zé)任部門：填表 人： 日期：原因分析：責(zé)任人： 日期：糾正/預(yù)防措施：責(zé)任人： 日期： 審批： 日期：完成情況：責(zé)任人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證： 日期： 審批： 日期：備注：合同評審表編號d27客戶名稱客戶要求內(nèi)容及評審意見評審結(jié)論參加人員合同統(tǒng)計臺帳編號d28序號客戶名稱合同編號簽訂日期聯(lián)系電話備注管理評審計劃編號

11、d29評審目的評審方式評審依據(jù)參加人員評審范圍評審時間管理評審內(nèi)容：所需文件：辦公室 年 月 日管理評審會議記錄表編號d30評審方式參加人員評審范圍評審時間管理評審會議內(nèi)容：記錄人 年 月 日管理評審報告編號d31審核目的審核組成員審核依據(jù)審核組長審核日期編制人編制日期管理評審內(nèi)容：評審意見和結(jié)論：經(jīng)理： 日期： 質(zhì) 保 體 系 改 進 計 劃 編號：d32評審時間評審報告編號質(zhì)量改進項目內(nèi)容：質(zhì)量改進實施建議：（本欄目由質(zhì)保辦填寫）最高管理者意見年 月 日質(zhì)量改進計劃：（本欄目由質(zhì)量改進實施部門填寫）年 月 日質(zhì)量改進項目驗證記錄：質(zhì)保師（簽名）： 年 月 日設(shè) 施（設(shè) 備）驗 收 單 編號

12、：d33設(shè)施名稱出廠編號型號(規(guī)格)價 格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門： 設(shè)備管理部門： 設(shè)備責(zé)任工程師： 日期：qr7013 生 產(chǎn) 設(shè) 施 一 覽 表 編號: d34序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：qr7014 設(shè) 施 檢 修 計 劃 編號：d35序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:qr7015 設(shè) 施 檢 修 單 設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時間：驗收記錄：驗收人： 時間：備注

13、：編號：d36qr7018 工 裝 設(shè) 計 任 務(wù) 書 編號：d37工裝名稱型 號圖 號工裝編號所在工位制造數(shù)量適用范圍簡圖：要求（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期qr7019 工 裝 驗 證 單 編號：d38工裝名稱工裝編號型號(規(guī)格)圖 號所在工位任務(wù)書編號制造單位竣工日期要求（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)果：驗證結(jié)論：參加驗收人員：工裝管理（人員）日 期生產(chǎn)供應(yīng)部日 期qr7020 計 量 器 具 一 覽 表 編號：d39序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首

14、校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機構(gòu)備注qr7021 計 量 檢 定 校 準(zhǔn) 計 劃 編號：d40序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期計量器具報廢申請表 編號：d41 名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號購置日期使用部門編號原值凈值報廢原因申報人： 年 月 日計量室意見檢定人簽字： 年 月 日經(jīng)理批復(fù)經(jīng)理簽字： 年 月 日監(jiān)檢意見書、聯(lián)絡(luò)單問題處理單編號：d42 監(jiān)檢日期產(chǎn)品編號監(jiān)檢員接受人問題： 處理結(jié)果： 針對上述問題，質(zhì)保師與公司經(jīng)理、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及技術(shù)人員進行了溝通，達成一致意見。處理結(jié)果如下：1.編制會簽人員審核日期注：本處理單簽署后，分別發(fā)放到簽署人、相關(guān)部門以及保存于監(jiān)檢日志中各一份。原件存于監(jiān)檢日志。焊材發(fā)放回收記錄編號：dyqdhx-2012-43氣瓶支架圖號編號檢驗人：焊材名稱焊材規(guī)格領(lǐng)取數(shù)量（kg或根）回收數(shù)量（kg或根）焊材發(fā)放人焊材領(lǐng)用人焊接部位日期備注焊 縫 檢 查 記 錄編號：d44氣瓶支架圖號編號檢查時間序號檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1焊材的材質(zhì)必須符合設(shè)計要求2焊接必須符合焊接作業(yè)工藝卡的要求3焊接施焊人員有合格證書4焊縫表面無裂紋5焊縫表面無氣孔、夾渣6焊縫無熔合性飛濺及凹陷7焊縫應(yīng)整齊均勻8清除飛濺、藥皮9清除工卡具疤痕，焊疤檢查結(jié)論：檢查員：年 月 日檢驗責(zé)任人：年 月 日合格焊工登記表編號：dyqdhx-