汽車配件有限公司管理記錄表卡

1、肥城市龍興汽車配件有限公司 質(zhì) 量 記 錄 清 單 序號記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注1d01質(zhì)量記錄清單 2d02文件發(fā)放、回收記錄3d03文件借閱、復制記錄4d04受控文件清單5d05文件更改清單6d06檔案資料臺帳7d07供方評定記錄表8d08合格供方名錄9d09產(chǎn)品材料計劃表10d10材料采購計劃11d11材料入庫驗收單12d12材料收發(fā)臺賬13d13材料領料單14d14不合格品處理單15d15人員培訓申請單16d16年度培訓計劃17d17培訓記錄表18d18信息處理聯(lián)絡單19d19質(zhì)量信息反饋登記表20d20年度內(nèi)審計劃21d21審核實施計劃22d22內(nèi)審檢查表23d23不符合報告24d

2、24 同倍質(zhì)量管理體系審核報告25d25內(nèi)審首（末）次會議簽到表26d26 糾正/預防措施處理單27d27 合同評審表28d28 合同統(tǒng)計臺帳編號: d01d0129d29管理評審計劃30d30管理評審會議記錄表31d31管理評審報告32d32質(zhì)保體系改進計劃33d33設施（設備）驗收單34d34生產(chǎn)設施一覽表35d35設施檢修計劃36d36設施檢修單37d37工裝設計任務書38d38工裝驗證單39d39計量器具一覽表40d40計量檢定校準計劃41d41計量器具報廢申請表42d4243440 文 件 發(fā) 放、回 收 記 錄 序號文件名稱編 號發(fā)放(回收)記錄部門簽收日期份數(shù)1質(zhì)量手冊2 程序文

3、件3 工藝作業(yè)指導書4 壓力容器安裝改裝維修許可 規(guī)則5 特種設備制造、安裝、改造6 汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器7 車用氣瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程編號：d02序號文件名稱文件版本批準人經(jīng)辦人日期備注(交回日期)編制：日期： 文 件 借 閱、復 制 記 錄 編號: d03 序號文 件 名 稱編號版本備注1質(zhì)保手冊q/lxa01-2013第一版受控2車用氣瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程lx-01受控3tsg r3001.2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則lx-02受控4特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求lx-03受控5燃氣汽車改裝技術要求，壓縮天然氣汽車lx-04受控6汽車用壓縮天然氣鋼瓶lx-0

4、5受控7程序文件q/lxb02-2012第一版受控8工藝作業(yè)指導書q/lxc03-2012第一版受控9汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定lx-06受控10卡套式管接頭技術條件lx-07受控11汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器lx-08受控12汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器lx-09受控13永久氣體氣瓶充裝規(guī)定lx-10受控14特種設備條例lx-11受控 受 控 文 件 清 單 編號：d4 文 件 更 改 申 請 文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容： 申請人： 日期： 審核意見：簽名： 日期：審批意見： 。簽名： 日期：編號：dyqdhx-2012-05 檔 案 資 料 臺 帳 編號：dyqdhx

5、-2012-06序號檔 案編號檔 案名稱備注 供 方 評 定 記 錄 表 編號：d07供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及商務資質(zhì)證明文件：供貨能力及設備、裝備、檢驗檢測能力評價：質(zhì)量管理評價（質(zhì)量體系的建立及認證、體系控制能力）：評價小組意見: 主持部門(組織者)檢驗員系統(tǒng)責任人日期 評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：簽名： 日期：年度復評記錄年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期 合 格 供 方 名 錄 編號：d08序號供 方 名 稱供應的產(chǎn)品名稱

6、首次列入日期評定記錄編號備注產(chǎn)品材料計劃表編號：d09序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量材料標準或技術要求備注材料采購計劃編號：d10序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量材料標準或技術要求供貨單位備注材料入庫驗收單編號： d11材料名稱規(guī)格型號材料牌號數(shù)量供貨單位生產(chǎn)單位材料標準或技術要求檢驗結(jié)果質(zhì)證書及合格證審查標記復核外觀質(zhì)量主要幾何尺寸結(jié)論經(jīng)檢驗，該批材料符合 標準要求，驗收合格，同意入庫使用材料檢驗員 年 月 日倉庫保管員 年 月 日材料責任人 年 月 日材料編號備注材料收發(fā)臺帳編號：d12材料名稱規(guī)格型號材料牌號材料編號入庫數(shù)量發(fā) 放 記 錄日期入庫數(shù)量出庫數(shù)量領用人庫存數(shù)量備注材料領料單編號：d13領料

7、部門安裝編號材料名稱規(guī)格型號材料編號領用數(shù)量領料人發(fā)料人日期日期不合格品處理單編號：d4名稱規(guī)格型號編號數(shù)量不合格品的分級輕微不合格品 一般不合格品 嚴重不合格品不合格情況描述： 檢驗員 日期質(zhì)檢科意見；報廢 返工 退貨 改作他用 檢驗責任人 日期返工作業(yè)要求工藝責任人 日期再檢驗要求檢驗責任人 日期 人 員 培 訓 申 請 表 時間：申請部門：培訓教師：地點：培訓方式：申請參加培訓人員名單（ 共 人）：培訓內(nèi)容摘要：申請培訓理由：備注：編制(日期)審核(日期)批準(日期)編號：d15 年度培訓計劃 編號d16日期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備 注編制： 審核： 批準： 日期

8、：培 訓 記 錄 表 編號：d17時間培訓題目培訓教師培訓方式地點參加培訓人員名單（ 共 人）：培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績考試合格率備注信 息 處 理 聯(lián) 絡 單 發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述(如另附其他資料,請注明載體名稱和數(shù)量): 發(fā)出部門（人）意見: 簽名： 日期： 接收部門（人）意見: 簽名： 日期： 備注:編號：d18質(zhì)量信息反饋登記表 編號：d19序號質(zhì)量信息處理單編號質(zhì)量信息簡要發(fā)出時間反饋時間處理狀態(tài)登記人員備注年 度 內(nèi) 審 計 劃 編號: d20審核目的被審核部門審核依據(jù)與要素審核方法審核時間持續(xù)時間編 制日 期審 核日 期批 準日 期 審 核 實

9、 施 計 劃 編號：d21審核目的審核依據(jù)審核日期受審核部門審核組成審核組長審核員審核實施計劃綜述：編 制日 期審 核日 期批 準日期 內(nèi) 審 檢 查 表 受審部門內(nèi) 審 員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字體系要素主要內(nèi)容： 審核方法：審核結(jié)果審核結(jié)論編號：d22 不 符 合 報 告 編號：d23受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員： 部門負責人：日 期： 日 期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負責人： 日期：建議的糾正措施計劃：部門負責人： 日期：預定完成日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況：部門負責人： 日期：糾正措施的驗證：審核

10、員： 日期： 質(zhì) 保 體 系 內(nèi) 部 審 核 報 告 時 間地點評審目的：參加評審人員評審內(nèi)容摘要：改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制： 審核： 批準： 日期：編號：d24 簽到表 編號：d25部 門職 務簽 名糾 正/預 防 措 施 處 理 單 編號d26不合格事實陳述及責任部門：填表 人： 日期：原因分析：責任人： 日期：糾正/預防措施：責任人： 日期： 審批： 日期：完成情況：責任人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證： 日期： 審批： 日期：備注：合同評審表編號d27客戶名稱客戶要求內(nèi)容及評審意見評審結(jié)論參加人員合同統(tǒng)計臺帳編號d28序號客戶名稱合同編號簽訂日期聯(lián)系電話備注管理評審計劃編號

11、d29評審目的評審方式評審依據(jù)參加人員評審范圍評審時間管理評審內(nèi)容：所需文件：辦公室 年 月 日管理評審會議記錄表編號d30評審方式參加人員評審范圍評審時間管理評審會議內(nèi)容：記錄人 年 月 日管理評審報告編號d31審核目的審核組成員審核依據(jù)審核組長審核日期編制人編制日期管理評審內(nèi)容：評審意見和結(jié)論：經(jīng)理： 日期： 質(zhì) 保 體 系 改 進 計 劃 編號：d32評審時間評審報告編號質(zhì)量改進項目內(nèi)容：質(zhì)量改進實施建議：（本欄目由質(zhì)保辦填寫）最高管理者意見年 月 日質(zhì)量改進計劃：（本欄目由質(zhì)量改進實施部門填寫）年 月 日質(zhì)量改進項目驗證記錄：質(zhì)保師（簽名）： 年 月 日設 施（設 備）驗 收 單 編號

12、：d33設施名稱出廠編號型號(規(guī)格)價 格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調(diào)試情況：設施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門： 設備管理部門： 設備責任工程師： 日期：qr7013 生 產(chǎn) 設 施 一 覽 表 編號: d34序號本廠編號設施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：qr7014 設 施 檢 修 計 劃 編號：d35序號設施編號設施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制: 日期: 批準: 日期:qr7015 設 施 檢 修 單 設施名稱設施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時間：驗收記錄：驗收人： 時間：備注

13、：編號：d36qr7018 工 裝 設 計 任 務 書 編號：d37工裝名稱型 號圖 號工裝編號所在工位制造數(shù)量適用范圍簡圖：要求（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術指標，主要結(jié)構(gòu)等）：編 制日 期審 核日 期批 準日 期qr7019 工 裝 驗 證 單 編號：d38工裝名稱工裝編號型號(規(guī)格)圖 號所在工位任務書編號制造單位竣工日期要求（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術指標，主要結(jié)構(gòu)等）：設施安裝調(diào)試情況：設施驗收結(jié)果：驗證結(jié)論：參加驗收人員：工裝管理（人員）日 期生產(chǎn)供應部日 期qr7020 計 量 器 具 一 覽 表 編號：d39序號設備編號名稱及型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首

14、校日期校準周期校準機構(gòu)備注qr7021 計 量 檢 定 校 準 計 劃 編號：d40序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期校準機構(gòu)備注編制批準日期計量器具報廢申請表 編號：d41 名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號購置日期使用部門編號原值凈值報廢原因申報人： 年 月 日計量室意見檢定人簽字： 年 月 日經(jīng)理批復經(jīng)理簽字： 年 月 日監(jiān)檢意見書、聯(lián)絡單問題處理單編號：d42 監(jiān)檢日期產(chǎn)品編號監(jiān)檢員接受人問題： 處理結(jié)果： 針對上述問題，質(zhì)保師與公司經(jīng)理、相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人及技術人員進行了溝通，達成一致意見。處理結(jié)果如下：1.編制會簽人員審核日期注：本處理單簽署后，分別發(fā)放到簽署人、相關部門以及保存于監(jiān)檢日志中各一份。原件存于監(jiān)檢日志。焊材發(fā)放回收記錄編號：dyqdhx-2012-43氣瓶支架圖號編號檢驗人：焊材名稱焊材規(guī)格領取數(shù)量（kg或根）回收數(shù)量（kg或根）焊材發(fā)放人焊材領用人焊接部位日期備注焊 縫 檢 查 記 錄編號：d44氣瓶支架圖號編號檢查時間序號檢查內(nèi)容及標準檢查結(jié)果備注1焊材的材質(zhì)必須符合設計要求2焊接必須符合焊接作業(yè)工藝卡的要求3焊接施焊人員有合格證書4焊縫表面無裂紋5焊縫表面無氣孔、夾渣6焊縫無熔合性飛濺及凹陷7焊縫應整齊均勻8清除飛濺、藥皮9清除工卡具疤痕，焊疤檢查結(jié)論：檢查員：年 月 日檢驗責任人：年 月 日合格焊工登記表編號：dyqdhx-