員工管理公司員工差旅、招待管理制(DOC 5頁)

1、公司員工差旅、招待管理制度第一章 出差管理辦法第一條 為了配合公司業(yè)務(wù)需要，以達(dá)成公司經(jīng)營目標(biāo)，公司得調(diào)派員工出差。第二條 員工出差依以下程序辦理：（一） 員工因公出差前應(yīng)填具“出差申請單”，出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。（二） 出差期限在三個工作日以上者，可以憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅費(fèi)，但需于返差后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”并結(jié)清暫付款，如果沒有在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪水中先予扣除，等報支后再進(jìn)行核付。（三） 出差期限在三個工作日以內(nèi)者，需于返差后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”，向財務(wù)部報銷差旅費(fèi)用。第三條 出差的批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下：（一） 省內(nèi)出差

2、一日以內(nèi)，由部門經(jīng)理（主管）批準(zhǔn)；一日以上三日以內(nèi)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；出差時間在三天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二） 省外出差、副總經(jīng)理出差一個工作日以上（不含一日），一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實報銷，并按以下規(guī)定辦理：（一） 乘坐公交車、火車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具有關(guān)憑單為證。（二） 電報電話費(fèi)用應(yīng)取得電信局的收據(jù)為憑。（三） 郵費(fèi)應(yīng)取得郵局的證明為憑。（四） 經(jīng)請示同意后因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（五） 因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。第五條 出差中途因病或以外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時

3、外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。第六條 差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)、雜費(fèi)以及特別費(fèi)（因公需要的郵電、交際費(fèi)等）所有費(fèi)用都按實支進(jìn)行報銷，但依照職等職位不同，報銷費(fèi)用不得超過以下標(biāo)準(zhǔn)：職位費(fèi)用總 經(jīng) 理副總經(jīng)理（省內(nèi)/省外）部門（副）經(jīng)理（省內(nèi)/省外）主 管（省內(nèi)/省外）主管以下（省內(nèi)/省外）交 通 費(fèi)實支實支實支實支實支每日住宿費(fèi)實支120/20080/12080/12060/100每日餐費(fèi)實支40/6030/4530/4520/30每日雜費(fèi)實支5020/4020/305/20特 別 費(fèi)實支實支實支實支實支第七條 出差返回超過午夜12點，可另報餐費(fèi)，

4、但不得超過20元。第八條 雜費(fèi)及膳費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)如下：（一） 出差雜費(fèi)按日數(shù)支給，但上午出發(fā)或下午出差者，當(dāng)日支付1/2，下午或午夜出發(fā)者，當(dāng)日支付1/3。（二） 上午七點以前出差者，可報銷餐費(fèi)的全部，下午一時出差者報銷餐費(fèi)的1/2，于晚上七點后出差者報銷餐費(fèi)的1/3。第九條 低層人員陪同高層人員同行出差時，其膳、宿費(fèi)可和高層人員的差旅費(fèi)相同，但每日雜費(fèi)仍然照規(guī)定給付。第十條 本公司顧問、董事的差旅費(fèi)按照副總經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。第十一條 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機(jī)時，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則以火車及客運(yùn)車為交通工具。 第十二條 因時間急迫或交通不便或業(yè)務(wù)需要得以計程車代步時，需經(jīng)部門經(jīng)理（主管

5、）及行政經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理（主管）及行政經(jīng)理應(yīng)對計程車費(fèi)嚴(yán)加限制。第二章 員工出差實施細(xì)節(jié)第十三條 員工出差因公務(wù)上的需要，受命出差悉依照本章規(guī)定辦理。第十四條 員工出差均依各部門經(jīng)理（主管）、公司（副）總經(jīng)理的命令或指示，視實際的需要，限定日期呈請總經(jīng)理批準(zhǔn)后才行。第十五條 出差員工出發(fā)前，依式填寫“出差申請表”和“外出放行條”，經(jīng)行政登記方可外出，如情形特殊事前不及辦理時，須電話告知行政部，在返差后盡速補(bǔ)填表格，送交登記。第十六條 員工在本市及郊區(qū)或其它地方同日可往返的出差按實支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)，但全日餐費(fèi)總額不得超過20元。第十七條 員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核對時，如發(fā)現(xiàn)有虛報者，除將所報銷的費(fèi)用追回外，并視情節(jié)之輕重，給予懲處。第三章 公司招待費(fèi)用管理辦法第十八條 公司部門因業(yè)務(wù)或工作需要招待客戶時，必須由部門經(jīng)理呈請總經(jīng)理同意方可進(jìn)行。第十九條 公司招待客戶的具體工作由相關(guān)部門自主安排，但不得鋪張浪費(fèi)。第二十條 相關(guān)部門可先向公司財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的招待費(fèi)用，但需在招待后憑統(tǒng)