企業(yè)清算所得稅申報(bào)表

1、附件1中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間： 2014年1月1日至2014年12月31日納稅人名稱：鄭州詩研鼎洪文化傳播有限公司410103799191134納稅人識別號：位：元（列至角分）類別行次項(xiàng)目金額應(yīng)納稅所得額計(jì)算1資產(chǎn)處置損益（填附表一）02負(fù)債清償損益（填附表二）03清算費(fèi)用04清算稅金及附加05其他所得或支出06清算所得（1+2-3-4+5 ）07免稅收入08不征稅收入09其他免稅所得010彌補(bǔ)以前年度虧損011應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10 ）0應(yīng)納所得稅額計(jì)算12稅率（25%）0.2513應(yīng)納所得稅額（11 M2）014減（免）企業(yè)所得稅額0應(yīng)補(bǔ)（退）所15境外應(yīng)補(bǔ)

2、所得稅額0得稅額計(jì)算16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（13-14+15 ）017以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額018實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（16+17）0納稅人蓋章：代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：受理人簽字：經(jīng)辦人簽字：中報(bào)日期：:月日代理申報(bào)日期：年 月日受理日期：年 月日附表資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年 月日金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)目賬面計(jì)稅可父現(xiàn)價(jià)值資產(chǎn)處置價(jià)值(D基礎(chǔ)(2)或交易價(jià)格(3)損益(4)=(3) - (2)1貨幣資金2短期投資*3父易性金融資產(chǎn)#4應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收利息8應(yīng)收股利9應(yīng)收補(bǔ)貼款*10其他應(yīng)

3、收款11存貨12待攤費(fèi)用*13一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)14其他流動(dòng)資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#16持有至到期投資#17長期應(yīng)收款#18長期股權(quán)投資19長期債權(quán)投資*20投資性房地產(chǎn)#21固定資產(chǎn)22在建工程23工程物資24固定資產(chǎn)清理25生物資產(chǎn)#26油氣資產(chǎn)#27視所28開發(fā)支出#29商管#30長期待攤費(fèi)用31其他非流動(dòng)資產(chǎn)32總計(jì)經(jīng)辦人簽字:納稅人蓋章:附表二：負(fù)債清償損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年 月日金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)目賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)清償負(fù)債清償金額損益（4）(1)(2)二-(3)1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費(fèi)*9應(yīng)

4、交稅費(fèi)10應(yīng)付利息11應(yīng)付股利12其他應(yīng)交款*13其他應(yīng)付款14預(yù)提費(fèi)用*15一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債16其他流動(dòng)負(fù)債17長期借款18應(yīng)付債券19長期應(yīng)付款20專項(xiàng)應(yīng)付款21預(yù)計(jì)負(fù)債#22其他非流動(dòng)負(fù)債23總計(jì)經(jīng)辦人簽字:納稅人蓋章:附表三：剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年 月日金額單位：元（列至角分）類別行次項(xiàng)目金額剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格2清算費(fèi)用3職工工資4社會保險(xiǎn)費(fèi)用5法定補(bǔ)償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務(wù)10剩余財(cái)產(chǎn)(1 29)11其中：累計(jì)盈余公積12累計(jì)未分配利潤剩余財(cái)產(chǎn)分配股東名稱持有清算企業(yè)權(quán)益 性投資比 例()投資額分配的財(cái)產(chǎn)金額其中：確認(rèn)為股息金額13(1)許琨14