燃?xì)赓|(zhì)量管理手冊

1、質(zhì)量管理手冊說明 1本手冊編制依據(jù)的法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)： （1）TSGR4001-2006氣瓶充裝許可規(guī)則 （2）國務(wù)院2003第373號(hào)令特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 （3）國家質(zhì)檢總局令46號(hào)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 （4）GB/TI9001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) （5）GB50156-2002汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范 （6）GB17258-1998汽車用壓縮天然氣鋼瓶 （7）GB18047-2000車用壓縮天然氣 （8）GB13004鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定 （9）河南省氣瓶充裝許可實(shí)施辦法 2、手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù)氣瓶充裝許可規(guī)則，參照ISO9001-2000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合

2、本公司實(shí)際情況編制而成。包括：b5E2RGbCAP （1 ）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了氣瓶充裝許可規(guī)則的全部要求和 ISO9001-2000質(zhì)量管理體系要求的部分要求。p1EanqFDPw （2）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程、順序和相互作用的表述。 3、質(zhì)量管理手冊的使用：公司-加氣站一客戶 4、本手冊為公司的受控文件，由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，由辦公室發(fā)放。手冊管理的 所有相關(guān)事宜由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)任何人不得將手冊提供給公司以 外的人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記手續(xù)。 DXDiTa9E3d 5、本手冊由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，由站長審核，由經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、6、在手冊使用期間，如有修改建議，由辦公室負(fù)責(zé)收集匯總意見，對(duì)手冊的適應(yīng) 性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊予以修改。RTCrpUDGiT 第一章總則 54PCzVD7HxA 第二章 基本情況 jL5BHrnAILg 第三章質(zhì)量管理體系 6-1x0HAQX74J0X 第四章運(yùn)營管理崗位職責(zé)與管理規(guī)定 11-18LDAYtRyKfE 一、人員崗位職責(zé) 1、經(jīng)理崗位職責(zé) 2、站長崗位職責(zé) 3、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 4、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 5、安全員崗位職責(zé) 6、班組長崗位職責(zé) 7、壓縮機(jī)操作工崗位職責(zé) 8、維修工崗位職責(zé) 9、電工崗位職責(zé) 10、充裝工崗位職責(zé) 11、管道巡護(hù)員崗位職責(zé) 二、運(yùn)營管理規(guī)

4、定 1、交接班管理規(guī)定 2、加氣站安全管理規(guī)定 3、消防安全管理規(guī)定 4、安全生產(chǎn)管理規(guī)定 5、工（器）具管理規(guī)定 第五章 操作規(guī)程 19-2Z5zz6ZB2Ltk 一、壓縮機(jī)操作規(guī)程 二、干燥器操作規(guī)程 三、充裝操作規(guī)程 四、電工安全操作規(guī)程 五、壓力容器操作規(guī)程 六、供發(fā)電切換操作規(guī)程 七、管道巡護(hù)操作規(guī)程 八、氣瓶充裝前后檢查規(guī)程 第六章 規(guī)章制度 一、加氣站進(jìn)站須知 二、加氣站安全管理制度 三、加氣站巡回檢查制度 四、加氣站設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)制度 五、壓力容器管理制度 六、壓力管道管理制度 七、計(jì)量器具 與儀器、儀表校驗(yàn)制度。 八、資料保管制度 九、不合格氣瓶處理制度 十、各類人員培

5、訓(xùn)考核制度 十一、對(duì)用戶宣傳及服務(wù)制度 十二、事故管理制度 十三、事故上報(bào)制度 十四、事故應(yīng)急救援預(yù)案定期演練制度 十五、防雷、防靜電設(shè)施管理制度 十六、接受安全監(jiān)察的管理制度 第 七 章 加 氣 站 事 故 應(yīng) 案32-34rqyn14ZNXI 第 八 章 工 作 記 錄 和 料 35-5E1mxvxOtOco 25-3d2vzfvkwMI1 救援預(yù) 見證材 一、充裝前后檢查和充裝記錄 二、質(zhì)量信息反饋記錄 三、設(shè)備運(yùn)行、檢修和安全檢查記錄 四、安全培訓(xùn)記錄 五、事故應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 六、內(nèi)審檢查表 七、內(nèi)審首（末）次會(huì)議鑒到表 八、安全閥臺(tái)帳 九、壓力表臺(tái)帳 十、壓力容器臺(tái)帳 十一、報(bào)

6、警儀臺(tái)帳 十二、消防器材臺(tái)帳 第一章 總則 一、根據(jù)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 、氣瓶充裝許可規(guī)則 等有關(guān)法規(guī)的要求，為確保天然氣充裝安全，結(jié)合本公司具體情況，制定河南廣潤燃 氣有限公司質(zhì)量管理手冊（以下簡稱手冊）。SixE2yXPq5 二、手冊是公司從事車用氣瓶充裝質(zhì)量和安全管理的技術(shù)規(guī)程，在氣瓶充裝過 程中，必須嚴(yán)格按照手冊規(guī)定的內(nèi)容、程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施。 6ewMyirQFL 三、公司的宗旨是“安全第一、質(zhì)量為本、信譽(yù)至上” ，全體員工要根據(jù)手冊 所規(guī)定的職、責(zé)、權(quán)范圍，做到盡職盡責(zé)，守權(quán)守法。 kavU42VRUs 四、公司的質(zhì)量管理目標(biāo)是：充裝質(zhì)量合格率100%，

7、安全運(yùn)行率 100%，用戶滿意 率 95%，充裝記錄合格率 100%，作業(yè)人員持證率 100%。 y6v3ALoS89 五、公司凡從事運(yùn)行操作、充裝前后檢查、安全檢查以及管道巡護(hù)的人員必須遵守 手冊的有關(guān)規(guī)章、規(guī)定和規(guī)程。 M2ub6vSTnP 六、手冊有關(guān)條款如遇與上級(jí)文件或國家新出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)相抵觸時(shí)，按上級(jí)文件 或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 10 / 55 第二章 基本情況 河南廣潤燃?xì)庥邢薰綜N（加氣站位于焦作新區(qū)迎賓路南段路西、鄭焦晉高速路北。 2011年 2月開始籌建， 經(jīng)過焦作市發(fā)改委、 武陟縣建委批準(zhǔn)建設(shè)， 系專業(yè)經(jīng)營車用壓縮 天然氣（CNG的企業(yè)。該項(xiàng)目由鄭州市鄭燃燃?xì)庠O(shè)計(jì)開發(fā)有限公司設(shè)計(jì)

8、、河南省中原 工程管理有限公司監(jiān)理、河南省建源燃?xì)夤こ逃邢薰臼┕ぁ⒅貞c氣體壓縮機(jī)有限責(zé)任 公司等供應(yīng)成套設(shè)備。 于 2012年 8月安裝完畢， 9月通過接地電阻、 防雷防靜電檢測和 消防部門的驗(yàn)收。 0YujCfmUCw 在加氣站安裝工程施工的同時(shí)，公司組織有關(guān)人員整理施工資料，編制質(zhì)量管理手 冊，填報(bào)氣瓶充裝許可證申請，并派出管理、技術(shù)和操作人員到焦作市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，獲得相應(yīng)的資格證書，具備獨(dú)立上崗操作的能力。 eUts8ZQVRd 河南廣潤燃?xì)庥邢薰綜NG加氣站占地3000平方米，建筑面積1500平方米，其中 加氣站房 930平方米， 設(shè)備房 570 平方米。擁有加氣

9、機(jī) 4臺(tái)，壓縮機(jī) 2臺(tái)，儲(chǔ)氣井 3座， 建成后年加氣量700萬Nrh,氣源穩(wěn)定，日均加氣車輛 400輛。加氣站建設(shè)嚴(yán)格遵照國 家相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)施工， 功能齊全， 設(shè)施配套， 具有控制、 消防和報(bào)警系統(tǒng)及裝置。 sQsAEJkW5T 河南廣潤燃?xì)庥邢薰景凑諝馄砍溲b許可規(guī)則等法規(guī)的要求，建立健全了規(guī)章 制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檢查記錄等制度體系，確保加氣站安全、高效、有序運(yùn)營。 GMsIasNXkA 第三章 氣瓶充裝質(zhì)量管理體系 一、質(zhì)量管理手冊已經(jīng)正式頒布實(shí)施，并且根據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的修訂，以及 充裝工藝的改進(jìn)等變動(dòng)情況而修訂和完善。 TIrRGchYzg 二、質(zhì)量管理體系符合公司的實(shí)際

10、情況， 編制的質(zhì)量管理體系圖、 充裝工藝流程圖， 能夠有效地控制充裝質(zhì)量和安全。 7EqZcWLZNX 三、專業(yè)技術(shù)力量。 1、加氣站負(fù)責(zé)人 熟悉CNG加氣站充裝安全管理的法規(guī)和政策，具有承壓類特種設(shè)備管理證書。 2、技術(shù)負(fù)責(zé)人 熟悉CNG加氣站充裝的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和專業(yè)知識(shí)，具有工程師職稱。 3、安全員 設(shè)有專（兼）職安全員，熟悉安全生產(chǎn)管理法律法規(guī)要求，掌握安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 和操作要求，并且做到切實(shí)履責(zé)。 lzq7IGf02E 四、公司質(zhì)量管理體系由組織系統(tǒng)、法規(guī)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)組成。 1、組織系統(tǒng)由各層級(jí)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)保證。 2、法規(guī)系統(tǒng)由相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程保證。 3、控制系統(tǒng)由手

11、冊 、設(shè)備工藝、工作檢查和考核保證。 4、充裝質(zhì)量管理體系實(shí)行站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人和充裝員三級(jí)負(fù)責(zé)制。 5、質(zhì)量管理體系由經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、特邀專家和市、縣質(zhì)監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)人員共同組 成，形成完善的監(jiān)督機(jī)制，保證體系健康、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。 zvpgeqJ1hk 五、質(zhì)量管理體系文件。 1、質(zhì)量管理手冊 。 2、各項(xiàng)管理制度。 3、安全技術(shù)操作規(guī)程。 4、工作記錄和見證材料。 5、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄。 六、管理職責(zé) 公司經(jīng)理承諾： 1、公司經(jīng)理對(duì)政府的承諾 （1）向公司員工宣傳貫徹并嚴(yán)格執(zhí)行氣瓶充裝方面的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，滿足政府 及用戶的要求。 （2）在確定的氣瓶充裝范圍內(nèi)從事法定的氣瓶充裝工作，并保證充裝

12、質(zhì)量和充裝 安全。 （3）接受各級(jí)質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督管理和完成確定的充裝任務(wù)，按時(shí)上報(bào)充裝統(tǒng)計(jì)報(bào) 表。 2、公司經(jīng)理對(duì)客戶的承諾 （1）保質(zhì)保量按時(shí)完成客戶的充裝任務(wù)。 （2）做好充裝前后檢查，保證使用符合法規(guī)要求的合格氣瓶。 （3）采用不同的方式同客戶溝通交流和搞好信息反饋工作。 3、公司經(jīng)理對(duì)員工的承諾 （1）為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為充裝人員創(chuàng)造安全文明的生產(chǎn)環(huán)境。 （2）為充裝人員發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品和配備應(yīng)急救援器具。 （3）保證員工的工資福利等待遇。 七、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 1、質(zhì)量方針：質(zhì)量是生命，質(zhì)量是效益，質(zhì)量促發(fā)展，安全是保證。 2、質(zhì)量目標(biāo)：充裝質(zhì)量合格率 100%，安

13、全充裝率 100%，用戶滿意率 95%，充裝記 錄合格率 100%。 3、站長將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在公司全體員工會(huì)上進(jìn)行宣傳貫徹，使每一個(gè)員工 充分理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上遵照執(zhí)行。 NrpoJac3v1 4、保證氣瓶充裝質(zhì)量符合國家相關(guān)法規(guī)，每個(gè)氣瓶合格，所充氣體經(jīng)分析化驗(yàn)均 符合壓縮天然氣標(biāo)準(zhǔn)， 達(dá)到充裝質(zhì)量 100%。嚴(yán)格按照充裝前后檢查、 工藝程序和操作規(guī) 程充裝，充裝安全100% 1nowfTG4KI 5、用戶至上，強(qiáng)化服務(wù)，做好用戶服務(wù)信息反饋，聽取用戶意見，及時(shí)改進(jìn)不足， 保證用戶滿意率達(dá)到 95%以上，最終達(dá)到 100%。 fjnFLDa5Zo 6、 氣瓶充裝前后檢查及充

14、裝記錄及時(shí)按規(guī)定填寫和簽署，保證做到充裝記錄 100%。 7、編制設(shè)置合理、關(guān)系明確的組織結(jié)構(gòu)圖。 8、正式任命責(zé)任人員，要求責(zé)任人員學(xué)習(xí)和熟悉充裝相關(guān)法規(guī)、規(guī)章，安全技術(shù) 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并能認(rèn)真履行其職責(zé)。 tfnNhnE6e5 八、資源管理 1 、資源提供 站長明確及時(shí)提供資源的承諾。資源是保證質(zhì)量管理體系有效持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的前提，從 而確保氣瓶充裝質(zhì)量，以滿足法律法規(guī)、管理制度及客戶的要求。 HbmVN777sL 2、人力資源 （1）站長熟悉壓縮天然氣充裝安全管理相關(guān)的法規(guī)，取得具有壓力設(shè)備管理及充 裝作業(yè)的特種設(shè)備作業(yè)人員證 。 V7l4jRB8Hs （2）技術(shù)負(fù)責(zé)人熟悉壓縮天然氣充裝的法規(guī)、

15、安全技術(shù)規(guī)范和專業(yè)技術(shù)知識(shí)，具 有工程師任職資格。 （ 3）氣瓶充裝員、檢查員每班不少于 2 人，并且取得具有充裝作業(yè)的特種設(shè)備 作業(yè)人員證。 （4）安全員需要經(jīng)過相關(guān)安全技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉安全和技術(shù)要求。 （5）維修員、附件檢修員應(yīng)經(jīng)過技術(shù)和安全培訓(xùn)。 （6）為了保證人力資源滿足充裝需求和擁有足夠的技術(shù)力量，技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)氣 瓶充裝業(yè)務(wù)的發(fā)展變化、人員流動(dòng)等情況應(yīng)及時(shí)向站長提出合理的人力資源配置計(jì)劃。 83lcPA59W9 3、基礎(chǔ)設(shè)施 （1）氣瓶充裝場地、設(shè)備、消防安全設(shè)施、工（器）具等應(yīng)符合壓縮天然氣氣 瓶充裝站安全技術(shù)條件和氣瓶充裝許可規(guī)則的規(guī)定。 mZkklkzaaP （2）氣瓶充裝

16、設(shè)備、裝置、工器具等的數(shù)量、性能、完好程度等方面應(yīng)能滿足充 裝氣瓶數(shù)量和充裝質(zhì)量的需要。 （3）充裝設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳和檔案，設(shè)備應(yīng)掛牌實(shí)行專管。 （4）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)設(shè)備、原材料、零配件等的采購、驗(yàn)收、配置以及設(shè)備的運(yùn) 行保養(yǎng)負(fù)責(zé)，分管設(shè)備的充裝人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)管理。 AVktR43bpw （5）擁有相關(guān)的氣瓶充裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)資料與滿足氣瓶充裝需要的各項(xiàng)管理制度以 及充裝前后檢查、充裝記錄等記錄表卡。 ORjBnOwcEd 4、工作環(huán)境 技術(shù)負(fù)責(zé)人識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)氣瓶充裝質(zhì)量、數(shù)量所需的工作環(huán)境。 （1）負(fù)責(zé)確定并由站長提供所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 （2）配置適用于氣瓶充裝

17、作業(yè)的場地，并符合防火、防爆、防暴曬和環(huán)保要求， 配置必需的通風(fēng)、除塵、消防器材、應(yīng)急救援器具，并經(jīng)消防檢查和防雷、防靜電檢測 合格。 2MiJTy0dTT （3）確保員工氣瓶充裝符合勞動(dòng)法和安全法規(guī)的要求。 九、內(nèi)部審核 為了通過自查找出內(nèi)部質(zhì)量管理體系中存在的問題，及時(shí)糾正并制定出預(yù)防措施， 確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，決定每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，具體按內(nèi)部審核檢查表要 求進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行等審核情況及結(jié)果，詳細(xì)記錄在檢查表中。 gIiSpiue7A 1、內(nèi)審員的組成與要求 （1）內(nèi)審員的條件和要求 經(jīng)過內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，熟悉內(nèi)審程序、范圍、內(nèi)容、方法等方面的知識(shí)。內(nèi)審員要客 觀、公正地對(duì)待查

18、處的問題。 （2）內(nèi)審員由站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人和班組長共同組成。 2、內(nèi)部審核程序 （1）首次會(huì)議：由內(nèi)審組長主持。 （2）參加會(huì)議人員：站長、內(nèi)審組成員及相關(guān)人員，與會(huì)者簽到并做好會(huì)議記錄。 （3）會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和日程安排，及 其它有關(guān)事項(xiàng)。 3、現(xiàn)場審核 （1）根據(jù)內(nèi)審檢查表進(jìn)行檢查并逐項(xiàng)詳細(xì)記錄。 （2）內(nèi)審組長召開內(nèi)審員會(huì)議，溝通審核情況，對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)。 4、審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后，內(nèi)審組長召開內(nèi)審組會(huì)議確認(rèn)不合格項(xiàng)目，相關(guān)人員共同分析原因， 制定糾正措施，并做好實(shí)施驗(yàn)證，得出結(jié)論。 uEh0U1Yfmh 現(xiàn)場審核一周內(nèi)，內(nèi)審組長完成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告交經(jīng)理批準(zhǔn)。 5、審核報(bào)告內(nèi)容 （1）審核目的、范