進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度2014-V6

1、第 1 頁(yè) 公司各部門(mén)，各項(xiàng)目經(jīng)理部：根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)要求，并結(jié)合國(guó)際工程分公司的實(shí)際情況，制定進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度 ，現(xiàn)下發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。.第 2 頁(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部進(jìn)出口貿(mào)易部管管理理工工作作制制度度編制單位：中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司編制單位：中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司編制日期：編制日期： 20142014 年年第 3 頁(yè)第一章 目的第一條 為有效開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求 、GB/T240012004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南 、 GB/T28001-2

2、001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司 2009 B 版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 、 程序文件和集團(tuán)公司物資管理部管理工作制度的要求，制訂本部門(mén)管理工作制度 。目的是明確本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，并將管理職責(zé)落實(shí)到各崗位，同時(shí)對(duì)本部門(mén)主管及相關(guān)程序文件中的有關(guān)要求作出具體的規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部門(mén)的管理工作。第二章 適用范圍第二條 適用于本部門(mén)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所有的管理工作。第三章 進(jìn)出口貿(mào)易部管理目標(biāo)第一節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù)第三條 主要物資采購(gòu)招標(biāo)率 100%。第四條 供應(yīng)商評(píng)審率 100%。第五條 用于工程物資進(jìn)貨驗(yàn)收率 100%。第六條 危

3、險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)情況檢查覆蓋率不低于 80%。第 4 頁(yè)第七條 各類(lèi)報(bào)表收集、匯總、上報(bào)及時(shí)率 100%。第二節(jié) 進(jìn)出口業(yè)務(wù)第八條 進(jìn)出口物流業(yè)務(wù)招標(biāo)率不低于 95%。第九條 報(bào)關(guān)資料申報(bào)正確率、及時(shí)率均達(dá) 100%。第十條 核銷(xiāo)、退稅資料申報(bào)正確率、及時(shí)率均達(dá) 100%。第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)第十一條 公司網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理，由內(nèi)部原因引起的網(wǎng)絡(luò)中斷必須在 4 小時(shí)內(nèi)予以修復(fù)。第十二條 定期檢查視頻會(huì)議系統(tǒng)，確保其運(yùn)行故障率低于 2%。第四節(jié) 其它第十三條 對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理工作檢查及時(shí)率 100%。第十四條 控制職業(yè)危害，做好職業(yè)健康安全保健工作。第十五條 辦公用各類(lèi)有毒有害廢棄物按公司規(guī)

4、定處理，嚴(yán)格執(zhí)行公司節(jié)能規(guī)定。第四章 管理職責(zé)第五節(jié) 進(jìn)出口貿(mào)易部組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置第十六條 進(jìn)出口貿(mào)易部組織機(jī)構(gòu)如下：第 5 頁(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部組織結(jié)構(gòu)進(jìn)出口貿(mào)易部組織結(jié)構(gòu)第十七條 進(jìn)出口貿(mào)易部由公司副經(jīng)理分管。設(shè)部門(mén)經(jīng)理 1人，部門(mén)副經(jīng)理 1 人，主辦若干人。第六節(jié) 進(jìn)出口貿(mào)易部職責(zé)第十八條 負(fù)責(zé)國(guó)際工程公司所有國(guó)內(nèi)、外項(xiàng)目設(shè)備、材料的采購(gòu)工作。第十九條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司承攬的國(guó)外項(xiàng)目的部分設(shè)備、材料的采購(gòu)工作。第二十條 負(fù)責(zé)配合公司市場(chǎng)部在投標(biāo)過(guò)程中的設(shè)備、材料、海運(yùn)物流費(fèi)等的市場(chǎng)詢價(jià)工作。第二十一條 負(fù)責(zé)按照集團(tuán)公司物資管理部的要求，對(duì)物資采部門(mén)經(jīng)理部門(mén)副經(jīng)理采購(gòu)崗位合同管理崗位物流崗位

5、通關(guān)崗位核銷(xiāo)退稅崗位公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)第 6 頁(yè)購(gòu)工作進(jìn)行規(guī)范管理，并及時(shí)制作、上報(bào)各種報(bào)表。第二十二條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司和國(guó)際工程公司承攬的國(guó)外項(xiàng)目的設(shè)備材料的進(jìn)出口物流工作，包括但不限于：船公司（或貨代）的選擇、船期確定、貨物包裝指導(dǎo)、貨物進(jìn)出倉(cāng)管理、貨物進(jìn)出港管理、裝箱及裝船監(jiān)督等。第二十三條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司和國(guó)際工程公司承攬的國(guó)外項(xiàng)目的設(shè)備材料的進(jìn)出口報(bào)關(guān)工作，包括但不限于：報(bào)關(guān)單據(jù)制作、商檢單據(jù)制作、對(duì)外承包工程批量商檢辦理等。第二十四條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司和國(guó)際工程公司承攬的國(guó)外項(xiàng)目涉及的所有貿(mào)易項(xiàng)下以及非貿(mào)項(xiàng)下的外匯申報(bào)、結(jié)匯、核銷(xiāo)手續(xù)的辦理。

6、第二十五條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司和國(guó)際工程公司承攬的國(guó)外項(xiàng)目的設(shè)備材料的出口退稅手續(xù)辦理。第二十六條 負(fù)責(zé)擴(kuò)展國(guó)際工程公司的國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)。第二十七條 負(fù)責(zé)公司電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作。第二十八條 負(fù)責(zé)與本部門(mén)強(qiáng)相關(guān)的 16 個(gè)程序相關(guān)職責(zé)的實(shí)施。(1) 文件控制程序 (2) 施工技術(shù)文件管理程序 (3) 記錄控制程序 (4) 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序 (5) 法律法規(guī)管理程序 (6) 管理方案控制程序第 7 頁(yè) (7) 信息交流工作程序 (8) 人力資源管理程序 (9) 物資采購(gòu)管理程序 (10) 污染物控制程序 (11) 資源和能源管理程序 (12) 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序 (13)

7、 勞動(dòng)保護(hù)工作程序 (14) 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序 (15) 消防管理工作程序 (16) 糾正和預(yù)防措施管理程序第七節(jié) 各管理崗位職責(zé)第二十九條 部門(mén)經(jīng)理崗位：（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)全面管理工作。(2) 積極開(kāi)拓市場(chǎng)，組織并調(diào)動(dòng)整個(gè)部門(mén)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(3) 監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。(4) 檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)公司的物資采購(gòu)和質(zhì)量要求負(fù)全面責(zé)任。（5）認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程及價(jià)格控制。（6）負(fù)責(zé)針對(duì)新簽國(guó)際工程項(xiàng)目，組織各方及時(shí)制訂適合該項(xiàng)目的國(guó)際物流、通關(guān)、核銷(xiāo)退稅等流程。（7）認(rèn)真監(jiān)督檢查采購(gòu)物資裝箱、報(bào)關(guān)、發(fā)運(yùn)情況。第 8 頁(yè)（

8、8） 定期將采購(gòu)、發(fā)運(yùn)任務(wù)完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況。（9）責(zé)與集團(tuán)公司物資管理部的對(duì)口管理工作。（10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十條 部門(mén)副經(jīng)理崗位：（1）協(xié)助部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行本部門(mén)業(yè)務(wù)管理工作。（2）協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（3）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十一條 采購(gòu)崗位：（1）采購(gòu)人員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，積極按公司的采購(gòu)規(guī)范和要求做好采購(gòu)工作。（2）熟悉和掌握公司所需各類(lèi)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。(3) 負(fù)責(zé)配合公司市場(chǎng)部在投標(biāo)過(guò)程中的設(shè)備、材料的市場(chǎng)詢價(jià)工作。(4) 采

9、購(gòu)人員在工作中應(yīng)能夠吃苦耐勞，多跑、多對(duì)比，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時(shí)至少貨（價(jià)）比三家，降低采購(gòu)成本。(5) 對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施，確保項(xiàng)目施工過(guò)程中的物資供給。(6) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的接收與移交，保證物資在數(shù)量、質(zhì)量上與采購(gòu)合同相符，配合相關(guān)人員做好驗(yàn)收記錄，并辦理入、出庫(kù)第 9 頁(yè)手續(xù)。(7) 及時(shí)收集整理好各種合格證、檢驗(yàn)證書(shū)等，交相關(guān)人員留存或報(bào)監(jiān)。(8) 按采購(gòu)工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購(gòu)單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)務(wù)要求。(9) 對(duì)于國(guó)際工程項(xiàng)目的采購(gòu)物資，配合物流人員將包裝要求、裝箱單格式、嘜頭格式、進(jìn)倉(cāng)通知等發(fā)送給供貨商，并隨時(shí)與其保持溝通，確保無(wú)誤。(10) 完成領(lǐng)導(dǎo)

10、交辦的其他任務(wù)。第三十二條 國(guó)內(nèi)物流崗位：（1）負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目物流需要進(jìn)行公開(kāi)邀請(qǐng)招標(biāo)，選擇國(guó)內(nèi)地面、國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)提供商（船公司或貨代） 。參與投標(biāo)者不得少于三家，選擇其中價(jià)格、服務(wù)、能力等綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)者作為中標(biāo)單位。(2) 負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)主要求及備貨情況及時(shí)聯(lián)系船公司或貨代確定船期。(3) 負(fù)責(zé)辦理國(guó)際貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)。(4) 檢查貨物的包裝和嘜頭是否符合采購(gòu)合同和國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸要求。(5) 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)集中裝箱貨物，負(fù)責(zé)及時(shí)將進(jìn)倉(cāng)通知（內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：收貨倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人和送貨時(shí)間等）通知采購(gòu)人員或項(xiàng)目部國(guó)內(nèi)物流對(duì)口人員；對(duì)于在廠家裝箱的物資，及時(shí)聯(lián)系供貨商和船公司或貨代，提箱到廠家裝箱，并對(duì)

11、全過(guò)程第 10 頁(yè)進(jìn)行跟蹤管理，確保全部貨物按時(shí)、安全地運(yùn)抵交貨倉(cāng)庫(kù)或碼頭。(6) 供貨商送貨時(shí)要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)或碼頭及時(shí)、安全收貨，并協(xié)助驗(yàn)收人員對(duì)到貨進(jìn)行驗(yàn)收。(7) 負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況制作裝箱單（中英文對(duì)照） ，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或副經(jīng)理審核后，及時(shí) EMAIL 或傳真給業(yè)主和項(xiàng)目部。(8) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十三條 國(guó)外物流崗位（1）負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目物流需要，在項(xiàng)目所在國(guó)進(jìn)行公開(kāi)邀請(qǐng)招標(biāo)，選擇該項(xiàng)目的國(guó)外短駁物流提供商。參與投標(biāo)者不得少于三家，選擇其中價(jià)格、服務(wù)、能力等綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)者作為中標(biāo)單位。（2）負(fù)責(zé)國(guó)外進(jìn)口清關(guān)、港口至工地短駁物流的全部工作。(3) 負(fù)責(zé)在貨物抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后同項(xiàng)目部

12、辦理書(shū)面交接手續(xù)，原件存檔后，要及時(shí)通過(guò) EMAIL 或傳真將復(fù)印件發(fā)回國(guó)內(nèi)。(4) 負(fù)責(zé)破損、丟失貨物的保險(xiǎn)索賠工作。(5) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十四條 通關(guān)崗位：（1）負(fù)責(zé)辦理貨物進(jìn)出口的通關(guān)手續(xù)。(2) 通關(guān)人員必須具有高度責(zé)任心，認(rèn)真準(zhǔn)備通關(guān)資料，隨時(shí)與采購(gòu)、物流、核銷(xiāo)退稅等崗位進(jìn)行溝通，以便同采購(gòu)合同、實(shí)際裝箱單、增值稅發(fā)票信息等保持一致，力求達(dá)到通關(guān)資料零差錯(cuò)。第 11 頁(yè)(3) 對(duì)于國(guó)家法定商檢物資，及時(shí)向物資采購(gòu)方具體辦理商檢的人員提供報(bào)檢所需的全套資料。(4) 負(fù)責(zé)對(duì)外承包工程出口物資批量商檢手續(xù)的辦理。(5) 定期對(duì)通關(guān)情況進(jìn)行匯總，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理。(6) 完成領(lǐng)導(dǎo)交

13、辦的其他任務(wù)。第三十五條 核銷(xiāo)退稅崗位：（1）負(fù)責(zé)按需從外匯管理局領(lǐng)取外匯核銷(xiāo)單。（2）負(fù)責(zé)辦理所有貿(mào)易項(xiàng)下以及非貿(mào)項(xiàng)下的外匯申報(bào)、結(jié)匯、核銷(xiāo)手續(xù)。（3）負(fù)責(zé)辦理所有已出口貨物的出口退稅手續(xù)。（4）定期對(duì)核銷(xiāo)、退稅情況進(jìn)行匯總，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理。（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十六條 合同管理崗位：（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同簽章手續(xù)、付款手續(xù)的辦理。（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)合同文本的管理，建立合同臺(tái)帳及合同檔案。（3）負(fù)責(zé)本部門(mén)合同信息輸入電腦的工作，實(shí)行信息化管理。（4）負(fù)責(zé)匯總本部門(mén)合同簽訂、執(zhí)行情況，定期提交合同簽訂、執(zhí)行情況報(bào)表。（5）負(fù)責(zé)本部門(mén)合同的查詢工作。（6）負(fù)責(zé)公司各種外貿(mào)證照的申辦

14、及年檢。（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第 12 頁(yè)第三十七條 公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位（兼職）：（1）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、電話線路和設(shè)備的日常維護(hù)，及時(shí)處理解決運(yùn)行中發(fā)生的故障，保證網(wǎng)絡(luò)通信暢通。（2）為新開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)線路連接的用戶提供接入服務(wù)。（3）為終端用戶計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件和網(wǎng)絡(luò)通信安裝、調(diào)試提供服務(wù)。（4）為保證網(wǎng)絡(luò)暢通，負(fù)責(zé)對(duì)局域網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)控，限制用戶利用公司網(wǎng)絡(luò)下載電影、游戲等與工作無(wú)關(guān)的大容量文件。（5）負(fù)責(zé)公司主頁(yè)的素材收集、整理，網(wǎng)頁(yè)的制作、改版、更新、發(fā)布。（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第五章 工作程序第八節(jié) 文件控制第三十八條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)文件控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第

15、三十九條 部門(mén)經(jīng)理組織編制本部門(mén)分公司級(jí)文件和部門(mén)管理工作制度，并負(fù)責(zé)本部門(mén)文件發(fā)放的簽發(fā)工作。第四十條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)公司及外來(lái)文件的進(jìn)一步簽發(fā)工作，并形成簽發(fā)記錄電子版?zhèn)洳椤５谒氖粭l 如本部門(mén)編制的分公司級(jí)文件有需更改的內(nèi)容，則以新文件代替原文件方式進(jìn)行更換。第四十二條 JB0103文件和資料控制清單臺(tái)帳；第 13 頁(yè)第九節(jié) 施工技術(shù)文件管理第四十三條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第四十四條 采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)收集匯總本系統(tǒng)采用的材料標(biāo)準(zhǔn)、圖集等，并建立清單，報(bào)分公司項(xiàng)目管理部，統(tǒng)一納入分公司標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)中。第四十五條 JB0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單留存一份第十節(jié)

16、 記錄控制第四十六條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)記錄控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第四十七條 本部門(mén)的記錄分為體系運(yùn)行記錄和工作記錄兩類(lèi)。第四十八條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本部門(mén)、本系統(tǒng)的體系運(yùn)行記錄和部門(mén)管理工作記錄 表式，錄入記錄表式目錄 。第四十九條 合同管理崗位負(fù)責(zé)相應(yīng)的收集、分類(lèi)、匯總、存檔等工作。第五十條 記錄的保存期限按合同、法規(guī)和檔案管理規(guī)定期限保存。記錄 保存期限為三年。第五十一條 超過(guò)保存期限需銷(xiāo)毀的記錄， 由合同管理崗位負(fù)責(zé)填寫(xiě)記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表 ，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。第五十二條 JB0302記錄表式目錄自存一份；JB0303記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表 自存一份。第 14 頁(yè)第十一節(jié) 環(huán)境因素識(shí)別

17、與評(píng)價(jià)工作第五十三條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第五十四條 部門(mén)副經(jīng)理根據(jù)分公司重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單等要求對(duì)本部門(mén)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 第五十五條 JB0402重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單 （收存）第十二節(jié) 法律法規(guī)管理第五十六條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第五十七條 部門(mén)副經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)、本系統(tǒng)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求的搜集（各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)、走訪、電話、報(bào)紙、書(shū)店、標(biāo)準(zhǔn)出版社、網(wǎng)上索取等）和匯總，填寫(xiě) JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單 。第五十八條 JB0601適用性法律法規(guī)文件控制

18、清單臺(tái)帳第十三節(jié) 管理方案控制第五十九條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理方案控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十條 各崗位負(fù)責(zé)公司管理方案中涉及本崗位職責(zé)的實(shí)施工作。第十四節(jié) 信息交流第六十一條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)信息交流工作程序相關(guān)職責(zé)第 15 頁(yè)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十二條 各崗位負(fù)責(zé)與本崗位業(yè)務(wù)相關(guān)信息的收集、傳遞。第十五節(jié) 人力資源管理第六十三條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十四條 每年底由部門(mén)副經(jīng)理提出下一年度本部門(mén)、本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，并填寫(xiě)培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 ，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)人力資源部。第六十五條 JB1004培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 自存一份、報(bào)人力資源部一份；

19、第十六節(jié) 物資管理第六十六條 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十七條 采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)按公司物資管理辦法填寫(xiě)合格供方的 JB1301供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表 （JB1304供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表 ），并建立 JB1302合格供方管理臺(tái)帳 。第六十八條 部門(mén)經(jīng)理不定期對(duì)各項(xiàng)目本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，檢查的內(nèi)容包括：供方的評(píng)審（復(fù)評(píng)）情況，供方的選擇情況，采購(gòu)計(jì)劃的編、審與實(shí)施，招標(biāo)采購(gòu)文件、記錄的管理，采購(gòu)合同的管理，物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)、業(yè)主提供物資的管理及定期檢查情況等。填寫(xiě)程序?qū)嵤┣闆r檢查表 ，匯總后報(bào)公司主管第 16 頁(yè)副經(jīng)理。第六十九條 JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表 自存一份、受檢項(xiàng)目一

20、份； JB1301供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表自存一份，報(bào)集團(tuán)公司物資管理部一份； JB1302合格供方管理臺(tái)帳臺(tái)帳； JB1304供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表自存一份，報(bào)集團(tuán)公司物資管理部一份；4.104.10 污染物控制污染物控制4.10.1 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)污染物控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.10.2 本部門(mén)的廢棄物：廢打印墨粉、廢色帶、廢磁盤(pán)、廢計(jì)算器、廢日光燈、廢涂改液、廢電池、廢復(fù)寫(xiě)紙、廢辦公紙等。4.10.3 按公司指定存放點(diǎn)，進(jìn)行分類(lèi)存放，以保護(hù)辦公環(huán)境，保障人身健康。4.114.11 資源和能源管理資源和能源管理4.11.1 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)資源和能源管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.11

21、.2 按照公司有關(guān)定額發(fā)料、降低材料消耗的規(guī)定執(zhí)行。4.124.12 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制4.12.1 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)控制程序相關(guān)職責(zé)實(shí)第 17 頁(yè)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.12.2 采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購(gòu)安全防（支）護(hù)設(shè)施物資。4.134.13 勞動(dòng)保護(hù)勞動(dòng)保護(hù)4.13.1 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)工作程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.13.2 采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購(gòu)勞動(dòng)保護(hù)用品。4.144.14 危險(xiǎn)化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品管理4.14.1 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.1

22、4.2 采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品。4.154.15 消防管理消防管理4.15.1 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)消防管理工作程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.15.2 采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購(gòu)消防設(shè)施和器材。4.164.16 糾正和預(yù)防措施管理糾正和預(yù)防措施管理4.16.1 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施管理程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第 18 頁(yè)4.16.2 各崗位收集本系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系不符合信息。4.16.3 部門(mén)經(jīng)理不定期組織對(duì)各崗位本程序相關(guān)職責(zé)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)程序?qū)嵤┣闆r檢查表 ，并保存記錄 。4.16.4

23、 記錄 JB3001糾正/預(yù)防措施記錄表 自存一份；5.5. 相關(guān)和支持性文件相關(guān)和支持性文件5.1 公司 QES-SC-2009B質(zhì)量保證手冊(cè)5.2 公司 CX-2009B程序文件5.3中華人民共和國(guó)建筑法5.4中華人民共和國(guó)合同法5.5 公司物資采購(gòu)管理辦法 （國(guó)際發(fā)201362 號(hào)文）6.6. 記錄目錄記錄目錄 見(jiàn) JB0302記錄表式目錄 第 19 頁(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作職責(zé)分配表進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作職責(zé)分配表序序號(hào)號(hào)程程 序序 文文 件件 名名 稱(chēng)稱(chēng)部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)理理部部門(mén)門(mén)副副經(jīng)經(jīng)理理采采購(gòu)購(gòu)崗崗位位合合同同管管理理崗崗位位物物流流崗崗位位通通關(guān)關(guān)崗崗位位核核銷(xiāo)銷(xiāo)退退稅稅崗崗位位公司

24、公司網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)管理管理員崗員崗位位1文件控制程序2施工技術(shù)文件管理程序3記錄控制程序4環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序5法律法規(guī)管理程序6管理方案控制程序7信息交流工作程序8人力資源管理程序9物資采購(gòu)管理程序10 污染物控制程序11 資源和能源管理程序12 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)控制程序13 勞動(dòng)保護(hù)管理程序14 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序15 消防管理工作程序16 糾正和預(yù)防措施工作程序 注: 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：主責(zé) 相關(guān) 主管職責(zé)：主管 相關(guān) 第 20 頁(yè)JB0302記記 錄錄 表表 式式 目目 錄錄編號(hào)：01序號(hào)序號(hào)表式編號(hào)表式編號(hào)記錄表式名稱(chēng)記錄表式名稱(chēng)備備 注注01JB0103文件和資料控制清單02JB0201現(xiàn)用技

25、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單03JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表04JB0302記錄表示目錄05JB0303記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表06JB0402重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單07JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單08JB1004培訓(xùn)需求申請(qǐng)表09JB1301供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表10JB1302合格供方管理臺(tái)帳11JB1304供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表12JB3001糾正/預(yù)防措施記錄表單位：進(jìn)出口貿(mào)易部單位：進(jìn)出口貿(mào)易部 編目人：陳利民編目人：陳利民 2013 年年 5 月月 31 日日中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 21 頁(yè)文件和資料控制清單單位（蓋章）：?jiǎn)挝唬ㄉw章）

26、： 文件類(lèi)別：受控文件文件類(lèi)別：受控文件 編號(hào)：編號(hào)：序序號(hào)號(hào)文文 件件 與與 資資 料料 名名 稱(chēng)稱(chēng)文件編號(hào)文件編號(hào)編制部門(mén)編制部門(mén)適用性適用性批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人發(fā)放發(fā)放批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人發(fā)放發(fā)放記錄號(hào)記錄號(hào)發(fā)放發(fā)放份數(shù)份數(shù)發(fā)放發(fā)放日期日期發(fā)放發(fā)放人人備備 注注填表人：填表人： 年年 月月 日日J(rèn)B0103中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 22 頁(yè)JB0201JB0201現(xiàn)現(xiàn) 用用 技技 術(shù)術(shù) 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 清清 單單編號(hào)：編號(hào)：序號(hào)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 名名 稱(chēng)稱(chēng)備備 注注編制單位：編制單位：審核：審核： 批準(zhǔn)：批準(zhǔn)： 日期：日期： 年

27、年 月月 日日中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 23 頁(yè)JB0301JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表程序?qū)嵤┣闆r檢查表 編號(hào)：編號(hào)：被檢查方被檢查方檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容 檢查記錄：檢查記錄： 檢查人（簽字）：檢查人（簽字）： 年年 月月 日日 被檢查方確認(rèn)意見(jiàn)：被檢查方確認(rèn)意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）： 年年 月月 日日注：檢查記錄應(yīng)形成閉環(huán)，被檢查方應(yīng)對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整改并請(qǐng)檢查人驗(yàn)證。注：檢查記錄應(yīng)形成閉環(huán)，被檢查方應(yīng)對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整改并請(qǐng)檢查人驗(yàn)證。中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度

28、度BGJM-2014 A第 24 頁(yè)JB0302JB0302 記記 錄錄 表表 式式 目目 錄錄編號(hào)：編號(hào)：序號(hào)表式編號(hào)記 錄 表 式 名 稱(chēng)備注 單單 位：位： 編目人：編目人： 年年 月月 日日中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 25 頁(yè)JB0303JB0303記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表 編號(hào)：編號(hào)：申請(qǐng)銷(xiāo)毀記錄申請(qǐng)銷(xiāo)毀記錄名稱(chēng)及編號(hào)名稱(chēng)及編號(hào)申請(qǐng)銷(xiāo)毀部門(mén)申請(qǐng)銷(xiāo)毀部門(mén) 申請(qǐng)銷(xiāo)毀記錄情況（頁(yè)數(shù)、已保存時(shí)間）：申請(qǐng)銷(xiāo)毀記錄情況（頁(yè)數(shù)、已保存時(shí)間）： 申請(qǐng)人：申請(qǐng)人： 年年 月月 日日 部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見(jiàn)：部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人批

29、準(zhǔn)意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）： 日日 期：期：中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 26 頁(yè)JB0402重重要要環(huán)環(huán)境境因因素素及及其其控控制制計(jì)計(jì)劃劃清清單單序序號(hào)號(hào)重要環(huán)境重要環(huán)境因因 素素分項(xiàng)工程分項(xiàng)工程/ /過(guò)程過(guò)程/ /工序工序/ /部位部位環(huán)境影響環(huán)境影響時(shí)時(shí) 態(tài)態(tài)/ /狀狀 態(tài)態(tài)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)控控 制制措措 施施主責(zé)單位主責(zé)單位完完 成成時(shí)時(shí) 間間控制措施：控制措施： A.運(yùn)行控制 B.文件控制 C.更新環(huán)境條件 D.增加/更新/維修設(shè)施 E.教育與培訓(xùn) F.建立管理方案 G. 記錄控制 H. 建

30、立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案。中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 27 頁(yè)JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單單位（蓋章）： 編號(hào)： 序號(hào)適用性法律法規(guī)文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件頒發(fā)部門(mén)公布日期生效日期信息來(lái)源搜集部門(mén)管理體系類(lèi)別備注（說(shuō)明：本表中的“公布日期”指全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、地方人大及政府等立法機(jī)關(guān)發(fā)布法律法規(guī)的日期， “生效日期”指法律法規(guī)的實(shí)際施行日期，管理體系類(lèi)別一欄中填寫(xiě)法律法規(guī)的類(lèi)別，即在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全中選擇一種。 ）中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 28 頁(yè)

31、JB1004JB1004培培 訓(xùn)訓(xùn) 需需 求求 申申 請(qǐng)請(qǐng) 表表編號(hào)：編號(hào)：培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目參加對(duì)象參加對(duì)象計(jì)劃人數(shù)計(jì)劃人數(shù)實(shí)施時(shí)間實(shí)施時(shí)間申請(qǐng)單位說(shuō)明：申請(qǐng)單位說(shuō)明：?jiǎn)挝唬ㄕ拢簡(jiǎn)挝唬ㄕ拢?年年 月月 日日人力資源部意見(jiàn)：人力資源部意見(jiàn)： 簽字：簽字： 年年 月月 日日中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 29 頁(yè)JB1301供方評(píng)價(jià)供方評(píng)價(jià)/復(fù)評(píng)表復(fù)評(píng)表編號(hào)：供供 方方 名名 稱(chēng)稱(chēng)供供 方方 地地 址址聯(lián)聯(lián) 系系 人人聯(lián)聯(lián) 系系 電電 話話合合 作作 歷歷 史史擬采購(gòu)物資名稱(chēng)：擬采購(gòu)物資名稱(chēng)：供供性性方方質(zhì)質(zhì)生產(chǎn)商： 國(guó)有企業(yè) 外

32、資或合資企業(yè) 集體或個(gè)體企業(yè)銷(xiāo)售商： 國(guó)有企業(yè) 外資或合資企業(yè) 集體或個(gè)體企業(yè)供供方方預(yù)預(yù)審審資資料料 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（通過(guò)本年度年檢） 稅務(wù)登記證（通過(guò)本年度年檢） 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 市場(chǎng)準(zhǔn)入證 中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū) 特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)許可證 勞動(dòng)防護(hù)用品經(jīng)銷(xiāo)許可證 建筑材料進(jìn)滬備案證 國(guó)家、地方、行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及附件（本年度或上一年度） 獲得的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的榮譽(yù)證書(shū)評(píng)價(jià)方式： 實(shí)地考察 用戶了解 僅憑資料評(píng)價(jià)認(rèn)證證書(shū)：質(zhì)量管理體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 產(chǎn)品認(rèn)證1預(yù)（復(fù)）審資料 齊全且合格 齊全不合格 不全

33、初評(píng)復(fù)評(píng)2提供價(jià)格承諾隨時(shí)提供 按時(shí)提供 不提供初評(píng)復(fù)評(píng)3產(chǎn)品質(zhì)量 好 較好 一般復(fù)評(píng)4服務(wù)項(xiàng)目 齊全周到 不齊全 無(wú)復(fù)評(píng)5優(yōu)惠條件 條件優(yōu)惠 條件較優(yōu)惠 無(wú)優(yōu)惠條件初評(píng)復(fù)評(píng)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)考考核核內(nèi)內(nèi)容容6業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得分：復(fù)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)結(jié)論：同意作為合格供方： 初評(píng)合格 復(fù)評(píng)合格未通過(guò)合格供方評(píng)價(jià)： 初評(píng)不合格 復(fù)評(píng)不合格供方類(lèi)別： A 類(lèi) B 類(lèi) C 類(lèi)物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽字：簽字： 日期：日期：物資采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：物資采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽字（蓋章）：簽字（蓋章）： 日期：日期：上級(jí)主管部門(mén)意見(jiàn)：上級(jí)主管部門(mén)意見(jiàn)： 審核人：審核人： 日期：日期： 批準(zhǔn)人（蓋章）：批準(zhǔn)人（蓋章）： 日期：日期：填寫(xiě)說(shuō)明： 1有該項(xiàng)內(nèi)容時(shí)，標(biāo)注 ；無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容時(shí)，標(biāo)注 。 2A 類(lèi)供方：指與公司長(zhǎng)期合作的優(yōu)秀供方； B 類(lèi)供方：指初評(píng)合格的供方； C 類(lèi)供方：指特定項(xiàng)目一次性供貨或地方政府、業(yè)主指定的供方。中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 30 頁(yè)中國(guó)二十冶國(guó)際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 31 頁(yè)JB1302合合 格格 供供 方方 管