企業(yè)電子報稅系統(tǒng)常見問題與解決方法.doc

1、企業(yè)電子報稅系統(tǒng)常見問題與解決方法一、常見問題1、企業(yè)在導(dǎo)入銷項或進(jìn)項時，出現(xiàn)提示“當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報表，不能修改發(fā)票及憑證資料”。解決方法：出現(xiàn)這種提示有兩種情況：一是企業(yè)沒將上期的報表做完稅處理。應(yīng)將上期的報表做完稅處理即可解決。二是企業(yè)已經(jīng)生成了本期的報表，把本期的報表刪除方可對當(dāng)期銷項或進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行修改。2、稅務(wù)局要求重新初始化，怎么辦？解決方法：打開申報主界面，由最后一個月開始往前刪除所有完稅記錄（如已做10、 11 月報表，則先刪除 11 月再刪除 10 月）則可以重新初始化。所要注意的就是重新輸入資產(chǎn)負(fù)債表損益表。3、曾經(jīng)拿備份盤到稅局修改過數(shù)據(jù)的，怎么辦？解決方法：在稅局修改過

2、數(shù)據(jù)進(jìn)行申報后，相關(guān)工作人員會返回一個修改后的備份文件。納稅人回公司應(yīng)該做系統(tǒng)恢復(fù)的操作。4、如何備份與恢復(fù)？解決方法：備份- 點 系統(tǒng)管理 的 系統(tǒng)備份 ，出現(xiàn)“系統(tǒng)備份”對話框，點“開始”后出現(xiàn)“確認(rèn)”對話框，點“確認(rèn)”后出現(xiàn)“另存為”對話框，選擇保存位置，在點“保存”，當(dāng)出現(xiàn)“備份數(shù)據(jù)成功”時按“確定”?；謴?fù) - 點 系統(tǒng)管理 的 系統(tǒng)恢復(fù) ，出現(xiàn)“系統(tǒng)恢復(fù)”對話框，點右邊帶三小點的按鈕后，出現(xiàn)“打開”對話框，找到備份文件選中，點“打開”后回到“系統(tǒng)恢復(fù)”對話框點“恢復(fù)“、“確定”。二、銷項問題（銷項發(fā)票管理模塊）1、企業(yè)在導(dǎo)入銷項發(fā)票過程中，在按“保存“按鈕時出現(xiàn)提示“開票系統(tǒng)中有商品

3、稅目不正確，請先進(jìn)行修改”。解決方法： A、如是大容量IC 卡用戶（ WIN版開票系統(tǒng)） 的則在“基礎(chǔ)資料管理“中的 開票系統(tǒng)稅目初始化 的 已開發(fā)票稅目調(diào)整 中進(jìn)行調(diào)整。 操作方法：基礎(chǔ)資料管理- 開票系統(tǒng)稅目初始化已開發(fā)票稅目調(diào)整-選擇開票日期 - 選中開票資料（如稅務(wù)局只提供一個稅目給企業(yè)，則可以一次性全部選中；如兩個以上則一行一行選中進(jìn)行修改） - 修改 - 雙擊稅務(wù)局給的稅目，（這時會出現(xiàn)一個對話框，按確定就行，之后會退出已開發(fā)票稅目調(diào)整界面）- 更新 - 確定，完成所有的操作，再重新導(dǎo)入發(fā)票。B、如是小容量IC 卡用戶（ DOS版開票系統(tǒng)），出現(xiàn)此提示后按確定，系統(tǒng)自動會到稅目資料

4、的界面，則選中出現(xiàn)的稅目，按修改按鈕，雙擊稅務(wù)局提供給企業(yè)的對應(yīng)的常用稅目，在出現(xiàn)對話框點擊確定，最后點擊保存。（注意，如果企業(yè)有兩個或兩個以上的稅目，則要分開執(zhí)行以上操作。）2、企業(yè)不小心重輸或輸錯普通發(fā)票。解決方法： 在所輸入發(fā)票的界面而按查詢，設(shè)定查詢條件或按“全部” 按鈕進(jìn)去， 選中需刪除的發(fā)票按“分類”鍵點擊刪除所選發(fā)票按鈕，即可刪除發(fā)票。3、普通發(fā)票如何輸入？解決方法：錄入界面：銷項發(fā)票管理- 普通發(fā)票管理 - 普通銷售發(fā)票。普通發(fā)票可以通過逐張錄入或匯總錄入兩種方式。目前一般通過匯總錄入的方法。在錄入的時候注意：要選擇稅目編號；輸入明細(xì)的金額、稅額和總計的金額、稅額，并檢查明細(xì)和

5、總計間金額、稅額的一致性；生成的大寫金額會省略小數(shù)點；輸入發(fā)票總份數(shù)。4、銷項（或進(jìn)項）導(dǎo)進(jìn)系統(tǒng)后，在生成報表時沒有數(shù)據(jù)，檢查后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)把相關(guān)發(fā)票的所屬期發(fā)配錯誤了，需要修改，怎么辦？解決方法：先刪除當(dāng)期所有報表，然后進(jìn)入 銷項發(fā)票管理 的 防偽稅控銷項專用發(fā)票管理 ，點“查詢”按鈕，設(shè)定查詢條件或按“全部”按鈕進(jìn)去，選中需修改的發(fā)票，按“分類”鍵點擊“將當(dāng)前所選發(fā)票分配報稅期間”，然后選擇正確的所屬期。5、小容量的企業(yè)在導(dǎo)出銷項時導(dǎo)不出來，怎么辦？解決方法：在彈出的英文對話框中重復(fù)點擊兩三次“ignore ”按鈕即可。6、大容量導(dǎo)銷項時有一部分發(fā)票底色顯示是黃色，怎么辦？解決方法：雙擊發(fā)票行

6、的“客戶名稱”，出現(xiàn)有三個小黑點的按鈕后，點擊此按鈕，然后再選擇發(fā)票對應(yīng)的客戶信息， 該發(fā)票行底色變白即可（注：每張發(fā)票以同樣方法分別修改）。全部改為底色為白色后再點擊“保存”按鈕。三、進(jìn)項問題（進(jìn)項發(fā)票管理模塊）1、企業(yè)申報的“導(dǎo)入掃描通過專用發(fā)票“是處于灰色的，不可操作，怎么辦？解決方法：在 基礎(chǔ)資料管理 的 系統(tǒng)配置 中修改企業(yè)的認(rèn)證方式，選擇“直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描”則行。（注：修改的密碼為當(dāng)前的日期。如當(dāng)天是2005-11-16則輸入密碼：1116）2、如何錄入運(yùn)輸發(fā)票？解決方法：公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)采取單張錄入的方式，其他的采取匯總錄入方式。在錄入時注意：發(fā)票號碼為20 位（

7、發(fā)票代碼 +發(fā)票號碼）；運(yùn)輸金額必須大于或等于允許抵扣的金額；稅率為7%，系統(tǒng)會自動運(yùn)算出稅額（個別稅局代開的，會有“扣繳稅額、稅率”，這種情況以系統(tǒng)自動算出來的稅額為準(zhǔn)）；運(yùn)輸單位和稅務(wù)機(jī)關(guān)在錄入發(fā)票前應(yīng)先在“基礎(chǔ)資料管理”下的相關(guān)菜單中錄好；抵扣方納稅識別號前必須是國稅稅務(wù)登記證號碼，且前面有+號，否則要退票，不得用于申報抵扣。3、如何錄入海關(guān)完稅憑證？解決方法：號碼輸括號下面的22 位號碼（ H2000 系統(tǒng)開具）；進(jìn)口口岸代碼和海關(guān)編碼輸入22 位號碼的前 4 位數(shù)字；要增加下一行明細(xì)時請使用鍵盤向下的方向鍵；注意明細(xì)總金額與總計金額的一致性；注意稅率的選擇，若同一張票中有 17%和

8、13%的，則可用一行明細(xì)代替，并直接修改系統(tǒng)在該明細(xì)行和合計行的默認(rèn)稅額，注意稅額要和票面的稅額一致；明細(xì)超出8 行的，同一個號碼打印出來會有幾張，該情況在錄入時把號碼相同的這幾張票用一行明細(xì)代替，輸入“完稅價格”的合計額。另注意H883 系統(tǒng)開具的海關(guān)完稅憑證在錄入時的區(qū)別。4、進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)不進(jìn)，怎么辦？解決方法：請檢查文件名是否正確（RZ00102+稅號 +時間 .ZIP ），如：RZ0010244010100000000020050930110902.ZIP ）；確定 基礎(chǔ)資料管理 的 系統(tǒng)配置 中的“本企業(yè)采取的認(rèn)證方式”選了“直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描”，否則，請做出修改。（修改密碼為四

9、位，當(dāng)天日期的月和日）；以上兩種情況排除后，故障依然存在，請嘗試重新下載或到稅局重拷認(rèn)證結(jié)果文件。5、進(jìn)項轉(zhuǎn)出不知如何錄入？解決方法：在表二中第13-21 欄選擇相應(yīng)的欄目填寫。6、購買了專用設(shè)備的發(fā)票如何抵扣？解決方法：把該發(fā)票的17%稅額（ 1581/1.17*0.17=229.72）在表二的11 和 36 欄輸入， 然后到稅局前臺申報時會有錯誤提示，向稅局工作人員取得打印出來的錯誤提示后，把錯誤提示拿給管理員確認(rèn)，再一次到前臺申報就可以通過了。四、報表問題（納稅申報模塊）1、企業(yè)反映：報表都生成了，但“生成申報盤“按鈕還是處于灰白色（即不可以生成申報盤），怎么辦？解決方法：請進(jìn)入申報主界

10、面，檢查是否需要生成的所有報表都已生成并且處于審核狀態(tài)，如果有誤請作出修改。（如：未生成納稅情況說明表）2、企業(yè)在打印報表時只打印了一半，怎么辦？解決方法：進(jìn)入表五，點“打印”按鈕，出現(xiàn)預(yù)覽窗口后在點左上角的打印機(jī)圖標(biāo)，然后會出現(xiàn)英文對話框，在對話框中點“ Properties”按鈕，點“高級”把紙張規(guī)格改為“A4”后點確定即可。3、生成納稅申報附表五時出現(xiàn)“專用發(fā)票明細(xì)稅目銷售額之和與票面銷售額之和不相同”。解決方法：進(jìn) 銷項發(fā)票管理 的 專用發(fā)票明細(xì)稅目匯總修復(fù) 中點“新增”，則會出現(xiàn)差額，填入其他信息后按“保存”、“審核”即可。4、要修改上一期的報表，但上期的報表已經(jīng)作了完稅記錄時該怎么

11、辦？解決方法：在 納稅申報 的 納稅申報主界面 里點擊“撤消申報”，再點擊“重填申報表”即可進(jìn)入對應(yīng)報表進(jìn)行修改。5、生成表五時，“銷售貨物匯總”出現(xiàn)重復(fù)稅目，怎么辦？解決方法：此現(xiàn)象是由于上月誤把貨物票開成勞務(wù)票所致。先把當(dāng)期報表全部刪除，然后進(jìn) 銷項發(fā)票管理 的 防偽稅控銷項專用發(fā)票管理 ，按“查詢”按鈕，設(shè)定查詢條件把當(dāng)期發(fā)票查詢出來，然后把對應(yīng)的發(fā)票分別選中后，點擊“分類”下的“將所選擇的發(fā)票設(shè)為貨物票”，然后再生成表五。6、小容量企業(yè)發(fā)現(xiàn)表五的銷售額比實際銷售額少，怎么辦？解決方法：此現(xiàn)象由于小容量開票時產(chǎn)品稅目為九個零（000000000）導(dǎo)致的。先把當(dāng)期報表全部刪除。進(jìn) 銷項發(fā)票

12、管理 的 防偽稅控銷項專用發(fā)票管理 ，按“查詢”按鈕，設(shè)定查詢條件把當(dāng)期發(fā)票查詢出來，然后點擊“分類”下的“查詢稅目為0000000000 的發(fā)票”，然后雙擊發(fā)票行，進(jìn)入后，按“復(fù)查”、“修改”，把相關(guān)稅目編號修改正確后再“保存”、“審核”（每張發(fā)票要分別修改），完成后再生成報表。7、生成主申報表時，30 欄需要輸入金額的切記輸入，以免申報時出錯。8、對于銷售舊固定資產(chǎn)或舊貨時，若經(jīng)稅務(wù)部門備案，且同意按4%稅率減半征收增值稅的，首先在“常用稅目設(shè)置”中添加相應(yīng)的應(yīng)納稅項目，然后再按常規(guī)錄入普通發(fā)票憑證（注意稅率選擇4%，且銷售額換算成不含稅金額），有關(guān)銷售額和稅額會自動反映到附表二和主表上，

13、同時要在主表23 欄上直接錄入減半征收的稅額（不含稅金額*2%）。第一名：天蝎座天蝎男必定是隱私保護(hù)的最好的男人咯！就連天蝎男的很多想法都不是那么容易就被理解的呢！天蝎座的男人大腦很復(fù)雜，總部是那么容易就被人了解的，即便你們已經(jīng)認(rèn)識了很長時間，或許你都不是那么容易就了解天蝎男的心里在想什么呢！不過天蝎座的男人在愛情上說專情真的是溫柔極致，可是另一方面在曖昧這方面，天蝎男也的確不是一個省油的燈呢！天蝎座的男人總是惹的身邊女人都對自己有些小情愫哦！第二名：巨蟹座巨蟹男對家庭是很偏愛的，但有時候作為中央空調(diào)的他會跟身邊的很多女人曖昧，當(dāng)控制不住自己感情的時候，巨蟹男也會做出一些出格的事情，不過這個時

14、候的巨蟹男會盡可能的隱藏自己的感情，不管有多喜歡情人，或者是有多少小秘密，巨蟹男都當(dāng)作是沒有發(fā)生過一樣的捍衛(wèi)自己的家庭，的確像巨蟹男這樣負(fù)責(zé)任的男人很少見，可是巨蟹男也是有些小秘密的哦！只不過巨蟹座的男人想法比較謹(jǐn)慎和細(xì)致，哪怕是敏感的女人，也不是那么容易就能夠發(fā)現(xiàn)的呢！第三名：雙子座雙子男生活中是一個比較多變的人，不是那么容易就被人發(fā)現(xiàn)雙子男的小秘密呢！雙子座的男人并不用那個刻意的隱藏自己，雙子男說的話你就分不出究竟是真是假，這大概就是雙子男善變的性格吧！即便是你抓到了什么蛛絲馬跡，雙子男也會很有辦法來磨平的，再加上雙子座的男人身邊的朋友很多，這些狐朋狗友當(dāng)中幫雙子男說話的人也不在少數(shù)呢！所

15、以呀！雙子座的男人的確是把自己的隱私保護(hù)的很好呢！勸你還是拉攏一下雙子男的朋友了解他不愿被你知道的事情吧！第四名：水瓶座高智商的人哪那么容易就被看的明白呢？這說的大概就是水瓶男吧！水瓶男或許真的有很多秘密，但是這些都不是那么容易就被別人看得出來的，水瓶男在生活中是一個很謹(jǐn)慎的人，而且非常理智客觀的看待自己的感情生活，自然也就能夠站在別人的角度上審視自己，看自己有什么地方是做的不夠好的，或是需要隱藏的，這些可都是水瓶男能夠感覺到的呢！也許水瓶男個性有些另類，可是不可否認(rèn)水瓶男的雙商的確很高，很難讓人發(fā)現(xiàn)自己有神秘的地方呢！第五名：金牛座守口如瓶的金牛男，對于自己核心利益的事情，金牛男是絕對不會和

16、別人分享的，也許男人生性覺得不拘小節(jié)，何必要隱藏自己，剛好金牛男就是一個很喜歡隱藏自己的人，而且金牛男生活中的很多事情不是那么容易就被看明白的呢！再加上金牛男在生活中的其他時候很少會跟別人交流感情上的點滴，即便是金牛男有出軌行為，也不是那么容易被發(fā)現(xiàn)的呢！不過金牛座的男人責(zé)任心很強(qiáng)，也很懂得如何規(guī)范自己，也是不會做出出軌的事情呢！理解是相互的，沒有純粹的去理解，也沒有純粹的被理解，理解是心與心的對話。只有首先去理解別人，才能被別人所理解，如果都只是一味地去索取又哪來回報。理解是一種換位思考，也是對人生的一種領(lǐng)悟，或者說是一種徹悟。只有胸懷坦蕩的人，只有敞開心扉的人，才會用人性的善良，才會用火熱

17、的愛心去理解別人的痛楚，理解別人的需求，也才能理解付出的內(nèi)涵與本質(zhì)。理解的背后擁有著一個純凈的靈魂。理解是幸福的基石，幸福是一種情感的回味與感動。理解與被理解是一對孿生兄弟。理解會給別人帶去幸福，被理解也會讓我們感受到別人的快樂。付出與得到當(dāng)中會是一種情感的歸依。當(dāng)心靈沒有累贅時，當(dāng)回憶沒有悔恨時，那或許就是幸福的源泉吧！理解親情，讓我們學(xué)會感恩。親情是我們面世的第一份感情，深厚而濃郁，傾盡了父母的一生，有各種各樣的表達(dá)方式，或含蓄，或直接，或溫柔，或激烈。別讓自己的不理解傷害了父母的感情，也別讓自己的偏執(zhí)去誤解了父母的好意。請理解親情的無私與博大，學(xué)會在點滴中去感動，只有當(dāng)我們擁有一顆感恩的心時，我們才會用更深的愛去回報。理解友情，讓我們執(zhí)著于感動。友情是我們?nèi)松匠痰囊幻娣?，也是我們前進(jìn)路上的一盞燈，是生活歷程里長久的一種快樂，也是坦途坎坷中的一種溫暖。理解笑容里的坦誠，理解問候里的關(guān)切，用寬容去包納疏忽，用熱情去化解