服裝加工行業(yè)管理體系質(zhì)量手冊

1、中 標 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊（包含所有程序文件）文件編號：ayl/qm2004文件版本：a分 發(fā) 號：2004年 元 月 05 日發(fā)布2004年 元 月10日 實施編制/日期：批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章10公司簡介第二章20質(zhì)量手冊頒布令第三章30質(zhì)量手冊管理說明第四章質(zhì)量管理體系要求41質(zhì)量管理體系要求4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊42文件控制程序4.2.3文件控制43記錄控制程序4.2.4記錄控制第五章管理職責50管理職責5.1管理職責5.2以顧客為關注焦點5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通51質(zhì)量

2、方針5.3質(zhì)量方針52質(zhì)量目標5.4.1質(zhì)量目標53組織結構圖5.5.1職責和權限54職能分配表55職責和權限56管理評審5.6管理評審第六章資源管理61資源提供6.1資源提供62人力資源管理程序6.2人力資源63基礎設施管理程序6.3基礎設施64工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關的過程控制程序7.2與顧客有關的過程73設計開發(fā)73設計開發(fā)74采購控制程序7.4采購751生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認752委外加工過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制753標識和可追溯性控制程序7.5.

3、3標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進81總則8.1總則821顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意822內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制程序8.3不合格品控制84數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進.852糾正/預防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預防措施10公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址：

4、email: 20質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)gb/t19001：2000idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于 年 月 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施?？偨?jīng)理： 中標服裝有限公司 2004年 元月 02日30質(zhì)量手冊管理說明1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)gb/t19001：2000idt iso9001：2000質(zhì)

5、量管理體系要求并結合本公司的實際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了7.5.4顧客財產(chǎn)不適用刪減外， gb/t19001：2000 idt iso19001：2000標準其他過程都已覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和gb/t19001：2000 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及分質(zhì)量目標e. 質(zhì)量管理體系組織結構圖以及職能分配表f. 管理者代表任命書g. 質(zhì)量手冊管理說明2適用范圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設計、生產(chǎn)與銷售過程。3術語和定義本手冊

6、除了采用gb/t19000：2000 idt iso9000:2000質(zhì)量管理體系基礎和術 語中的有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定：（本）公司廣州市安約璐服裝有限公司安約璐廣州市安約璐服裝有限公司總（副）經(jīng)理最高管理者4本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉

7、、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應按文件控制程序有關規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質(zhì)量管理體系要求4.1總要求在公司總經(jīng)理的組織及各相關職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照gb/t19001：2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結合本公司所提供產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性持續(xù)改進合格交付不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測量顧客滿意管理職責顧客要求資源管理測量、分析、改進輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實現(xiàn)供應商選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測量

8、裝置合格供應商監(jiān)視和測量裝置校準接受顧客訂單原材料采購量身/圖版制作監(jiān)視和測量裝置合格/標識顧客確認圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務提供 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）；b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結果，公司還制定了相應的控制、準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。f. 對監(jiān)視、測量和分析結果 發(fā)現(xiàn)的不符合

9、或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應的糾正/預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見監(jiān)視和測量裝置控制程序和委外加工過程控制程序的規(guī)定。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構，并據(jù)此根據(jù)gb/t19001：2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊標準要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作

10、業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：41文件控制程序；42記錄控制程序；4.2文件控制程序1.目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2.適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關的文件。3.職責 3.1總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準頒布； 3.2管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準； 3.3公司辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲取更新等管理； 3.4各相關職能部門負責本部門與質(zhì)量管理體系相關文件的整

11、理、歸檔、保護等。4.工作流程 4.1文件編號a. 質(zhì)量手冊公司代碼/文件類別年號如ayl（安約璐）/qm（質(zhì)量手冊）2002（年號）b.工作文件公司代碼/文件類別順序號如ayl（安約璐）/wi（工作文件）001對于外來文件c.公司代碼/文件類別順序號如ayl（安約璐）/wl（外來文件）001d.記錄表格公司代碼/文件類別順序號如ayl（安約璐）/qr（質(zhì)量記錄）001e.對于文件的版本，用英文大寫字母由az代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字09表示，如a/0表a版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f.對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2文件分類本手冊第6頁。4.3文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均

12、為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。b. 對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。4.4文件編制、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。b. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。c. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存 4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關領用部門簽收領用。4.5.2對于廠部，由廠部辦

13、到公司辦公室集中領取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關部門/人員簽收領用。 4.5.3 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4 公司辦公室文件管理員負責編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的

14、規(guī)定。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由a/0變 為a/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由a/0變?yōu)閎/0。4.7文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理員負責從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。4.7.2對于廠部受控文件作廢時由廠部辦負責從現(xiàn)場收回集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報請公司辦公室備案。48文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認

15、證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。49外來文件4.9.1 公司辦公室負責收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā)/回收登記表”，4.9.2 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量管理體系有關，若有關，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關使用部門。4.9.3對于獲取的新版外來文件執(zhí)行4.9.1的規(guī)定，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)行4.7，

16、同時公司辦公室負責及時更新“外來文件清單”4.9.4 對于顧客提供的圖紙或技術資料由技術部負責登記保存保護，以防丟失或損壞。4.10 每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關文件記錄控制程序6相關記錄表格 ayl/qr-001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 ayl/qr-002 部門受控文件清單 ayl/qr-003 文件發(fā)放/回收登記表 ayl/qr-004 文件更改申請表ayl/qr-005 文件銷毀登記表ayl/qr-006 文件借閱登記表ayl/qr-

17、007 外來文件清單43記錄控制程序1.目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3.職責 3.1各部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式， 3.2公司辦公室及廠部辦負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 3.3各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。4.工作流程 4.1記錄格式的設計、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交辦公室備案。 4.2記錄的編號 依據(jù)文件控制程序4.1的規(guī)定 4.3記錄的分發(fā)、保存、保護 4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序

18、4.5.1的規(guī)定 4.3.2各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件控制程序4.5.2的規(guī)定。4.4記錄的填寫 4.4.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的設計，用斜杠“/”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整不允許空白。 4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5記錄的格式更改、回收、銷毀 4.5.1對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序4.6.之規(guī)定。 4.5.2對于公司方面各相關部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關部門填寫

19、“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。4.5.3對于廠部各相關部門因上述原因需要銷毀時，由相關部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負責人批準后，部門自行銷毀。4.6記錄的保存期限 4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 4.6.2對于國家或上級部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級部門的規(guī)定。4.7對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給上級部門或客戶。5相關文件文件控制程序6相關記錄表格ayl/qr-003文件發(fā)放/回收ayl/qr-004文件更改申請表登記表ayl/qr-005文件銷毀登記表ayl/qr-0

20、08記錄清單50管理職責公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.2），并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（5.2），并將其進行分解到相關職能部門，明確各相關職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應的控制措施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。d. 根據(jù)策劃的時間間隔，對質(zhì)量

21、管理體系進行定期管理評審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a. 以顧客為關注焦點，公司靠顧客生存，應通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標，具體見7.2與顧客有關的過程和8.2.1顧客滿意描述。b. 組織相關

22、職能部門對質(zhì)量管理體系進行策劃，具體見4.1質(zhì)量管理體系要求c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責和權限: 1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 2.定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡溝通有關質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關資料，編制管理評審報告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準審核實施

23、計劃及內(nèi)審報告等。7. 負責公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作8. 負責批準公司工作文件的批準工作9. 負責組織人員監(jiān)督指導公司質(zhì)量管理體系的運行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構圖（5.3）和各相關職能部門及各級人員的職責和權限（見5.4質(zhì)量管理體系職能分配表和5.5崗位入職條件及職責說明），并組織進行討論協(xié)商，以確保各相關職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系 有效運行的障礙，必要時，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡單”方式進行溝通

24、，增強溝通的有效性f.對于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實際情況采取不同的方式可以定期組織各相關部門以召開會議形式進行口頭通報或下發(fā)通知進行通報g.一年進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體見 5.6管理評審。51質(zhì)量方針一針一線，精益求精;一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意含義：一針一線，精益求精;公司在制作每件服飾，都嚴格按照國家有關的產(chǎn)品質(zhì)量標準。嚴把質(zhì)量關，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢車間互檢質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。一款一式 顧客滿意我們根據(jù)顧客提供的

25、圖紙或樣品對款式進行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時進行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴格進行確認，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。持續(xù)改進，增強顧客滿意通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。5.2質(zhì)量目標總質(zhì)量目標設計指標測量方法測量頻次顧客滿意度滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) x 1

26、00%一次/年開箱合格率開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù) x 100%一次/月分質(zhì)量目標部門設計指標測量方法測量頻次辦公室文件失控率3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) x 100%1次/季度運行部客戶信息反饋有效及時處理率有效及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過8小時；廣州市外不超過12小時；嚴重投訴不超過3個工作日出貨準確率財務部培訓合格率98%合格人數(shù)培訓總人數(shù)x100%培訓合格率技術部量身差錯率量身出錯設計/量身總設計 x 100%糾正預防措施如期完成率如期完成數(shù)措施總數(shù)x100%1次/季度設計部樣板圖準確率樣板圖準確次數(shù)/制作總次數(shù) x 100%采購部原材料采購合格率95%合格批

27、次采購總批數(shù)x100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時率業(yè)務部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率0.5%返工數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)x100%1次/月生產(chǎn)計劃達成率廠部品管檢驗設備失控率100%實際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應抽檢的批數(shù) x 100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 x 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收結果為準車縫返工率3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù) x 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收打回數(shù)量為準設備故障發(fā)生率0.5%設備故障發(fā)生占用時間設備運行總時間x100%一次/月廠部倉庫原材料發(fā)料準確率98%發(fā)料準確次數(shù)

28、/發(fā)料總次數(shù) x 100%一次/月備注發(fā)料準確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）53質(zhì)量管理體系職能架構圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表板房倉庫生產(chǎn)車間品管廠辦人力資源管理客訴處理貨物運輸倉庫廠部業(yè)務部采購部公司辦公室運行部技術部財務部設計部 5.4質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配iso9001標準要求領導層管理者代表業(yè)務部公司辦運行部設計部采購部財務部技術部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.1（文件要求）總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5

29、.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施辦公設施生產(chǎn)設施6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和提供的控制7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持

30、續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：主管部門；配合部門55職責和權限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構以及職能分配表，確定了各級崗位的職責和權限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責和任職條件說明書56管理評審1管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. 公司組織結構和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c.

31、 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋辉O計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評審準備21每次管理評審前一周由管理者代表負責編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2.2管理評審計劃應包括如下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容23各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處

32、理情況和顧客滿意度分析報告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j. 預防和糾正措施的實施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。m. 相關職能部門提出的改進建議。n. 審核的結果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結果。4管理評審實施41參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。42由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。43辦公室負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。44各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。45對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5管理評審輸出應包括以下

33、幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。1 管理評審結束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。管理評審報告應包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結論h. 改進、糾正和預防措施及責任部門7.對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)糾正/預防措

34、施控制程序相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。8.對于管理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人 進行跟進，9管理評審的記錄由辦公室依于后記錄控制程序進行整理，歸檔保存。10相關文件改進控制程序記錄控制程序11相關記錄/表格 ayl/qr-009管理評審計劃 ayl/qr-010會議簽到表 ayl/qr-011管理評審會議紀要ayl/qr-012管理評審報告ayl/qr-073糾正/預防措施處理單ayl/qr013 改進計劃第六章資源管理61資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。

35、同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之目的。對人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；對基礎設施的管理見6.3基礎設施；對工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。62人力資源管理程序1.目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?.適用范圍 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3.職責 3.1總經(jīng)理 3.1.1負責批準年度培訓計劃 3.1.2負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批

36、3.2財務部 3.2.1負責組織編制崗位職責及任職條件 3.2.2負責組織公司級人員以及主管人員的招聘/安排/考核 3.2.3負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 3.3廠部辦3.3.1負責編制廠部年度培訓3.3.2負責廠部培訓效果評價工作的組織與開展3.3.3負責廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級） 3.4各相關部門 3.4.1負責編制自己部門相關人員的任職條件 3.4.2負責編制自己部門人員培訓的審核及申請4.工作流程 4.1人員安排及能力確定 4.1.1公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關的工作技能由財務部負責組織編制崗位職責及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招

37、聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.1.2對于廠部主管級以下人員的崗位職責及任職條件由廠部辦負責編制，經(jīng)廠部負責人批準后提交到財務部備案。4.2人員的招聘與面試 4.2.1 各相關部門根據(jù)本部門的業(yè)務工作量并結合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 4.2.2 對于財務部從人才市場或網(wǎng)絡上收集到有關招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務部，以便其安排通知面試。 4.2.3 對于到公司面試的人員，首先由財務部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同財務部一起參加面試。

38、4.2.4 面試合格的人員由財務部負責通知入職時間。4.2.5對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負責組織與開展，招聘結果經(jīng)廠部負責人批準后提交財務部，以便其核算工資。4.3人員的試用與考核 4.3.1 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務部根據(jù)考核結果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關部門和人員。4.3.2 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責進行，考核結果由廠部辦負責人核準后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結果書面通知拷貝到公司財務部

39、以便其及時調(diào)整工資級別。4.4培訓的內(nèi)容及類別 4.4.1新入職人員的培訓 a.公司基礎知識培訓：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、iso9001：2000標準知識、相關的產(chǎn)品知識及相關的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)有財務部負責執(zhí)行。b.對于廠部辦主管級以下人員的基礎知識培訓由廠部辦負責實施 c.崗位技能培訓：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序/作業(yè)文件/業(yè)務技能/操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 d.在崗培訓：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 e.轉(zhuǎn)崗培訓：執(zhí)行4.4.1c條規(guī)定 f.特殊工作人員培訓： a 內(nèi)審員：由財務部負責

40、聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工4.5培訓需求的確定 4.5.1 財務部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 4.5.2年度培訓計劃應包括如下內(nèi)容： a 培訓內(nèi)容 b培訓方式/類別 c培訓對象 d培訓時間 e實際完成時間 f跟蹤人 g評價/考核方式4.5.3廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品

41、質(zhì)量穩(wěn)定情況/所發(fā)生的質(zhì)量事故/員工操作熟練程度/生產(chǎn)現(xiàn)場管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓計劃”，經(jīng)廠部負責人批準后提交公司財務部進行匯總整理，執(zhí)行4.5.1之規(guī)定4.6培訓計劃的實施與效果評價 4.6.1 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 4.6.2 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由財務部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到財務部。 4.6.3 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)

42、場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。 4.6.4 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 4.6.5 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交財務部批準后實施。4.6.6 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦負責進行，考核結果形成“培訓效果評價表”，經(jīng)廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。 4.7培訓的改進 財務部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關部門/人員討

43、論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關有關的培訓內(nèi)容，討論結果，作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。 4.8人事檔案的建立 4.8.1財務部負責公司人員以及廠部主管級人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進行歸檔保存保護。4.8.2廠部辦負責建立廠部主管級以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù)4.8.1規(guī)定進行歸檔保存。5相關文件記錄控制程序崗位職責及能力說明6相關記錄 ayl/qr-014人員需求申請表 ayl/qr-015人員面試登記表 ayl/qr-016員工試用期考核記

44、錄 ayl/qr-017員工轉(zhuǎn)正通知ayl/qr-018年度培訓計劃 ayl/qr-019培訓簽到表 ayl/qr-020培訓申請表 ayl/qr-021培訓效果評價表63基礎設施管理程序1.目的 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.適用范圍 適用于公司基礎設施的管理與維護3.職責 3.1公司辦公室負責重要辦公設施以及公司低值易耗辦公用品的采購與管理 3.2廠部生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設備的管理 3.3廠部辦負責廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設施以及其他（除生產(chǎn)設備外）基礎設施的管理與維護 3.4 采購部負責生產(chǎn)設備的采購4.工作流程 4.1基礎設施的確定

45、 4.1.1根據(jù)公司的經(jīng)營特點服裝的設計、生產(chǎn)和銷售，確定相應的基礎設施如辦公場 所、辦公設備以及與之相匹配的水、電、照明等設施。4.1.2 對于辦公場所、水、電、照明等基礎設施的維護與管理具體見6.4工作環(huán)境的章節(jié)描述。 4.1.3對于辦公設備如電腦、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備管理見本程序有關規(guī)定。4.1.4 對于生產(chǎn)設備由廠部生產(chǎn)車間負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應的設備，建立“生產(chǎn)設備一覽表”。 4.2設備的提供 4.2.1 各相關部門根據(jù)工作的需要，填寫“設備請購單”，經(jīng)部門負責人審核，對于采購金額超過1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，對于1000元以下由公司辦公室批準，均

46、由公司辦公室實施采購。 4.2.2 對于生產(chǎn)設備當需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責填寫“設備請購單”，經(jīng)廠部負責人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，交由采購部實施采購。4.3設備的驗收 4.3.1 對于采購回來的設備，辦公設備由公司辦公室負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術資料由公司辦公室負責依據(jù)文件控制程序規(guī)定進行保存保護。4.3.2 對于生產(chǎn)設備，由廠部生產(chǎn)車間指導工負責進行驗收，填寫“設備驗收單”，驗收內(nèi)容同4.3.1，必要時，由采購部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由廠部生產(chǎn)車間負責依據(jù)文件控制程序保存保護。 4.3.3 對于驗證合格的設備，辦公設備由公司辦公室負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設備由廠部生產(chǎn)車間負責登記于“生