質(zhì)量體系管理評(píng)審程序.doc

1、質(zhì)量體系管理評(píng)審程序1目的通過評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性，不斷改進(jìn)與完善質(zhì)量體系， 確保公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足客戶的需求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司的管理評(píng)審工作。3職責(zé)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的管理評(píng)審工作，批準(zhǔn)評(píng)審方案及評(píng)審報(bào)告。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核評(píng)審方案及評(píng)審報(bào)告。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制年度評(píng)審方案、組織實(shí)施，寫出評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審后 的有關(guān)糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤，在必要的情況下，組織對(duì)質(zhì)量體系文件的 修訂。各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，并按職能分配表提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況的信息 和資料，書面向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)。4工作流程質(zhì)量體系管理評(píng)審每年應(yīng)至少進(jìn)行一次。4.

2、1.1 一般按預(yù)定日程表在年初進(jìn)行，必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。遇到以下影響質(zhì)量體系運(yùn)行的情況，由公司總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)： 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有嚴(yán)重投訴時(shí)； 外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； 質(zhì)量體系不能有效運(yùn)行時(shí)； 隨著新技術(shù)、質(zhì)量活動(dòng)和社會(huì)要求或環(huán)境的變化， 公司為適應(yīng)新形勢(shì)，調(diào) 整質(zhì)量方針、目標(biāo)，修改質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，完善質(zhì)量體系時(shí)。質(zhì)量體系管理評(píng)審的內(nèi)容包括： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序的適用性； 管理人員和監(jiān)督人員就近期管理與監(jiān)督情況的報(bào)告； 近期內(nèi)部審核結(jié)果及其情況的報(bào)告； 糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況的報(bào)告； 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審結(jié)果報(bào)告； 實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和參加

3、能力驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告； 工作量和工作類型的分析和對(duì)策報(bào)告； 調(diào)查搜集客戶反響意見的匯總分析報(bào)告； 客戶抱怨及其處理結(jié)果的匯報(bào)； 其他相關(guān)因素如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源充分性、員工培訓(xùn)教育的狀況分析的報(bào)告；1日常管理議題的匯總報(bào)告。評(píng)審前的準(zhǔn)備工作質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂“管理評(píng)審實(shí)施方案，具體明確本次管理評(píng)審討論的 重點(diǎn)議題及內(nèi)審報(bào)告和糾正措施表。4.3.2 “管理評(píng)審實(shí)施方案經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在管理評(píng)審 兩周前下達(dá)至各部門及其負(fù)責(zé)人，以便做好管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按“管理評(píng)審實(shí)施方案上明示的要求，參照本程序第4.2 條提供管理評(píng)審所需準(zhǔn)備的資料。管理評(píng)審的實(shí)施由公司總經(jīng)理親自主

4、持管理評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)前一階段檢測(cè)工作情況及質(zhì)量體系運(yùn)行情況。443各部門負(fù)責(zé)人按評(píng)審內(nèi)容分工要求作專項(xiàng)或書面報(bào)告。444與會(huì)者就質(zhì)量體系與評(píng)審準(zhǔn)那么的符合性、質(zhì)量體系與質(zhì)量方針、目標(biāo)的適 宜性和質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行討論、研究、分析。公司總經(jīng)理匯總各方意見，提出質(zhì)量體系改進(jìn)要求并就質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適 宜性、有效性和充分性作出結(jié)論。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審記錄整理并存檔。管理評(píng)審的后續(xù)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫“評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)寫入到實(shí)驗(yàn)室的方案中， 包括來年的目標(biāo)和行動(dòng)方案制訂。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各部門負(fù)責(zé) 人。評(píng)審報(bào)告為受控文件，其內(nèi)容主要包括評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)、參加評(píng) 審的人員、評(píng)審日期、質(zhì)量體系符合性、適宜性與運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)結(jié)論和質(zhì)量體 系改進(jìn)的要求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人催促各有關(guān)部門落實(shí)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的有待改進(jìn)的問題，啟動(dòng)?質(zhì) 量體系文件控制與維持程序?，組織相關(guān)人員按要求對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改。各部門負(fù)責(zé)人按?不合格反響和糾正措施程序?及評(píng)審報(bào)告要求在12周內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，對(duì)不能短期內(nèi)改正的工程，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟蹤處理。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告和有關(guān)記錄的整理并存檔。5相關(guān)文件?質(zhì)量體系文件控制與維持程序? HZJCZG/CG01?質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序? HZJCZG/CG02?檔案管理程序?HZJCZG/