ISO14001環(huán)境手冊(cè)及相關(guān)表格

1、文件編號(hào):版 次:A/0發(fā)放號(hào):受控狀態(tài):環(huán)境手冊(cè)ENVIRONMENTAL MANUAL【GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004】編制:審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期：2006年 01月01日章節(jié)號(hào)：0. 0發(fā)行號(hào):版本號(hào):0. 0 目錄生效日期：2006.01.010.0目錄0.1批準(zhǔn)頁0.2環(huán)境手冊(cè)更改頁0.3環(huán)境手冊(cè)發(fā)放清單1.0環(huán)境手冊(cè)的控制2.0環(huán)境手冊(cè)范圍和適用領(lǐng)域2.1環(huán)境手冊(cè)術(shù)語及定義3.0公司概況4環(huán)境管理體系要求4.1 總要求4.2環(huán)境方針 4.3規(guī)劃（策劃）4.3.1環(huán)境因素 4.3.2法律與其他要求 4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)與方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1

2、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審 5.0環(huán)境管理職能分擔(dān)表6.0環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表章節(jié)號(hào)：0. 10. 1批準(zhǔn)頁發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.01公司各職能部門：依據(jù) GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，組織重新編寫了本公司的 環(huán)

3、 境管理手冊(cè)，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自 2006年01月01日起，正式實(shí)施。環(huán)境管理手冊(cè)闡述了公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，并對(duì)公司的環(huán)境管 理體系做出了原則規(guī)定，適用于公司稅控收款裝置與鑄鋼、鑄鐵件的生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與相關(guān)的管理活動(dòng)的全過程。是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則， 也是公司對(duì)所有顧客和相關(guān)方的承諾。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，按 照規(guī)定要求開展各項(xiàng)活動(dòng)，并單獨(dú)或共冋承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。批準(zhǔn)人：年月日章節(jié)號(hào)：0.20. 2環(huán)境手冊(cè)更改頁發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.011. 2006年01月01日，因擴(kuò)項(xiàng)進(jìn)行更改，更改提出人為質(zhì)量部。章節(jié)號(hào)：0. 30. 3環(huán)境手冊(cè)發(fā)放清單發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：200

4、6.01.01章節(jié)號(hào)：0. 3發(fā)行號(hào):0. 3環(huán)境手冊(cè)發(fā)放清單版本號(hào):生效日期：2006.01.01環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的環(huán)境管理者代1.2.3.4.環(huán)境管理者代表的職責(zé)是： 保證環(huán)境管理體系得到實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)要求； 在整個(gè)組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護(hù)意識(shí)； 就環(huán)境管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2006 年 01 月 01 日1 . 0環(huán)境手冊(cè)的控制章節(jié)號(hào)：1. 0版本號(hào)：發(fā)行號(hào)：生效日期：2006.01.011、手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布本手

5、冊(cè)是本公司根據(jù) GB/T24001-2004lidtS014001 : 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和依據(jù)法律、法規(guī)及其他要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況組織 編寫的，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者審批后發(fā)布的環(huán)境管理體系文件。2、手冊(cè)的發(fā)放2.12.22.32.4手冊(cè)的發(fā)放范圍和數(shù)量由管理者代表確定。 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放，并保存發(fā)放記錄清單。 手冊(cè)為公司受控文件，封面印有“受控”標(biāo)識(shí)，并標(biāo)有發(fā)放編號(hào)。手冊(cè)的對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人、廠長(zhǎng)和內(nèi)審員。公司其他人員根據(jù)需要由質(zhì)量管理處報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 2.5對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)為受控版本，發(fā)放給咨詢機(jī)

6、構(gòu)、顧客和上級(jí)主 管部門的為非受控版本。3、手冊(cè)的管理3.1質(zhì)量管理處應(yīng)保證受控手冊(cè)的持有者及時(shí)得到有效的版本。3.2受控手冊(cè)的持有者的責(zé)任：3.2.1嚴(yán)格遵守手冊(cè)的管理規(guī)定，認(rèn)真辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。3.2.2手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管，不得損壞和丟失。 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外交流、外借和外送。3.2.3 標(biāo)注。3.2.43.2.5在得到手冊(cè)更改通知后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃改或更換，并在更改記錄表中有責(zé)任和義務(wù)提出對(duì)手冊(cè)的修改建議，及時(shí)反饋給質(zhì)量管理處 調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將手冊(cè)交還給質(zhì)量管理處4手冊(cè)的修訂、換版與保護(hù)4.1手冊(cè)采用活頁裝訂，所涉及的每個(gè)

7、程序均獨(dú)立裝訂在手冊(cè)中，附程序清單. 4.2質(zhì)量管理處每年至少對(duì)手冊(cè)評(píng)審一次，以確保其有效性。4.3在下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版4.3.14.3.2 時(shí)。4.3.34.3.44.3.5公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動(dòng)時(shí)。手冊(cè)中規(guī)定的管理體系過程中、 環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)發(fā)生較大變動(dòng)發(fā)現(xiàn)手冊(cè)與實(shí)際工作不相適應(yīng)時(shí)。環(huán)境體系審核或管理評(píng)審中提出重大修改建議時(shí)。 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)。4.4手冊(cè)修改時(shí)，由各職能部門提出修改申請(qǐng)，交質(zhì)量管理處匯總提請(qǐng)管理者 代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，由各職能部門按文件控制程序的有關(guān)規(guī)章節(jié)號(hào)：1. 01. 0環(huán)境手冊(cè)的控制發(fā)行號(hào)：版本

8、號(hào)：生效日期：2006.01.01定實(shí)施。4.5當(dāng)手冊(cè)更改多次不易閱讀或公司管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由質(zhì)量管理處及時(shí)提出手冊(cè)換版申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按文件控制 程序?qū)嵤０l(fā)放新版手冊(cè)時(shí)回收舊版本，由質(zhì)量管理處統(tǒng)一處理。章節(jié)號(hào)：2. 02. 0環(huán)境手冊(cè)范圍和適用領(lǐng)域發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期:2006.01.011.1總則手冊(cè)闡述了公司的管理方針，系統(tǒng)的描述了環(huán)境體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作， 是公司管理的綱領(lǐng)性文件；是規(guī)范企業(yè)管理行為、明確企業(yè)各層次與人員職 責(zé)、相關(guān)工作關(guān)系和考核評(píng)價(jià)績(jī)效的基本依據(jù)。1.2應(yīng)用本手冊(cè)覆蓋了本公司的稅控收款裝置與鑄鋼、鑄鐵件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及 相關(guān)的管理活動(dòng)全過程，

9、適用公司管理活動(dòng)的各個(gè)過程。通過環(huán)境管理體系 的有效運(yùn)行來保護(hù)環(huán)境。冋時(shí)適宜于認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我公司進(jìn)行環(huán)境認(rèn)證。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004idtlS014001 : 2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南章節(jié)號(hào)：2. 0發(fā)行號(hào)：版本號(hào)2. 0環(huán)境手冊(cè)范圍和適用領(lǐng)域生效日期：2006.01.01章節(jié)號(hào)：2. 12. 1環(huán)境手冊(cè)術(shù)語及定義發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.011通用術(shù)語本手冊(cè)采用 GB/T24001-2004idtlS014001 : 2004給出的術(shù)語和定義2專用術(shù)語2.1目標(biāo)與指標(biāo)一公司為證實(shí)環(huán)境績(jī)效所制定的可測(cè)量的目標(biāo)、指標(biāo)。2.2方針一公司的環(huán)境方針。2.3公

10、司一XXXXXXXX股份有限公司2.4部室一XXXXXXXX股份有限公司下屬設(shè)置的管理職能部門2.5產(chǎn)品一XXXXXXXX股份有限公司的稅控收款裝置與鑄鋼、鑄鐵件。2.6顧客一指對(duì)本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品的購(gòu)買方、用戶、需方的統(tǒng)稱。2.7相關(guān)方指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、運(yùn)輸方、構(gòu)配件等物資或 以合冋形式為公司提供外包服務(wù)的單位或個(gè)人。3. 0公司概況生效日期：2006.01.01發(fā)行號(hào):章節(jié)號(hào)：3. 0版本號(hào)：章節(jié)號(hào)：4. 14. 1 總要求版本號(hào):生效日期：2006.01.01發(fā)行號(hào):1、目的說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系的總體性要求及環(huán)境管理體系 文件編制的總要求。2、范圍適用于

11、對(duì)公司環(huán)境管理體系及其體系文件的控制。3、職責(zé)3.1最高管理者3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本環(huán)境管理體系建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；3.1.2批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)和發(fā)布環(huán)境方針和目標(biāo)。3.2管理者代表3.2.1確保環(huán)境管理體系的過程得到建立和保持；3.2.2向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3.3質(zhì)量管理處3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司環(huán)境管理體系正常運(yùn)行；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與環(huán)境方針和目標(biāo)相一致的環(huán)境管理體系文件4、程序概要4.1環(huán)境管理體系的總要求環(huán)境體系的建立要滿足 GB/T 24001-2004 idt ISO14001: 2004環(huán)境管理體系要求與使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要素要

12、求，更強(qiáng)調(diào)體系建立之后應(yīng)按要素 要求進(jìn)行環(huán)境管理。為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)，滿足相關(guān)法律法規(guī)要求， 本公司嚴(yán)格按照 014001:2004國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、保持文件化的環(huán)境管理體系 4.1.1環(huán)境管理體系的建立按照環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和形成環(huán)境管理體系的過程，包括體系的策 劃、目標(biāo)指標(biāo)的制定和體系文件的編寫、組織機(jī)構(gòu)的配置和人員、資源的安 排等。4.1.2環(huán)境管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)4.1.2.1環(huán)境管理體系要按規(guī)定的要求運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)組織環(huán)境方針、目標(biāo)。4 .1.2.2公司所有部門和人員按環(huán)境體系文件要求管理并實(shí)施和保持所有過 程，確保體系有效運(yùn)行。4.1.2.3對(duì)過程進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢

13、驗(yàn)，獲取足夠的信息進(jìn)行分析和評(píng) 價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視。4.1.2.4通過審核、評(píng)審等方法對(duì)體系現(xiàn)狀進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)存在問題和不足之 處，采取必要的措施，（也包括新情況出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行必要的調(diào)整修訂和必要的支 持活動(dòng)等）確保過程結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)體系績(jī)效。章節(jié)號(hào)：4. 24. 2環(huán)境方針發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.01本公司總經(jīng)理親自主持制定并批準(zhǔn)了如下的環(huán)境方針與目標(biāo)：1. 環(huán)境方針1.1嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，預(yù)防環(huán)境污染；1.2對(duì)相關(guān)方環(huán)境控制施加影響與培訓(xùn)，促使其樹立環(huán)境意識(shí)，預(yù)防環(huán)境污染； 1.3廣泛開展節(jié)能降耗，合理使用水、電及其它資源；1.4強(qiáng)化員工的環(huán)境意識(shí)，塑造

14、全新的現(xiàn)代企業(yè)形象； 1.5有效實(shí)施環(huán)境管理體系，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效。為保證本方針的有效實(shí)施，根據(jù)法律、法規(guī)的要求、現(xiàn)存的環(huán)境因素、 相關(guān)方的要求等，對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年重新設(shè)定或修改一次。向全體職工傳達(dá)該環(huán)境方針。本方針對(duì)外公開，相關(guān)方如有要求可以提供或公開發(fā)表。此外，通過展示環(huán)境方針、培訓(xùn)和內(nèi)部服務(wù)器展示環(huán)境方針等方式，向 全體職工傳達(dá)、宣傳環(huán)境方針。2. 環(huán)境目標(biāo)2. 1根據(jù)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施公司的環(huán)境管理體系，并 持續(xù)改進(jìn)，為保護(hù)環(huán)境做出我們的貝獻(xiàn)；2. 2在所生產(chǎn)的產(chǎn)品在活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)管理過程中對(duì)環(huán)境的影響都符合國(guó)家要求 的相關(guān)法規(guī)。2. 3節(jié)約用水用電與辦公用

15、品與其它資源的使用；2. 4對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響，促使其樹立環(huán)境意識(shí)，維護(hù)環(huán)境。章節(jié)號(hào)：4. 34. 3策劃發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.011、目的米取措施不斷完善管理體系，以實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、目標(biāo)。2、適用范圍： 公司體系策劃過程。3. 職責(zé)：3.1最咼管理者負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層協(xié)助參與。4. 工作要點(diǎn)：4.1按照,014001:2004和標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)及顧客要求，在守法的 前提下，對(duì)如何建立管理體系和所需的過程進(jìn)行策劃。4.2確定公司組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限。4.3組織編寫環(huán)境文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.4當(dāng)體系的策劃和體系的結(jié)構(gòu)、職能

16、、過程、資源、顧客需求、體系文件等 發(fā)生較大變化時(shí)，最咼管理者要對(duì)其進(jìn)行更改策劃，更改策劃的結(jié)果要進(jìn)行 管理評(píng)審。體系的策劃應(yīng)符合實(shí)施環(huán)境方針的要求，并與產(chǎn)品過程策劃及其他未按 內(nèi)容協(xié)調(diào) 致，冋時(shí)，任何的修訂和改動(dòng)都必須經(jīng)最咼管理者批準(zhǔn)。在對(duì)體 系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。章節(jié)號(hào)：4. 3. 14. 3. 1環(huán)境因素發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.01靈蠶蠶蠶蠶蠶蠶豔蠶轆蠶豔章節(jié)號(hào)：4. 3. 14. 3. 1環(huán)境因素發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.011、目的識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理。2、適用范圍公

17、司在辦公過程與生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)。3.3質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。4、工作程序4.1初始環(huán)境調(diào)查體系建立之初，公司進(jìn)行初始環(huán)境調(diào)查，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理 現(xiàn)狀。調(diào)查的內(nèi)容主要有：4.1.1明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；4.1.2評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括向空氣的排放；向水體的排放；向土壤的排放；原材料和自然資源的使用（如土地使用、水的使用）；地方的或社區(qū)的環(huán)境問題；能源的使用；能量的釋放（如熱、輻射、振動(dòng)

18、等）；廢棄物和副產(chǎn)品；物理屬性（如尺寸、形狀、顏色、外觀）。污染物排放，化學(xué)品使 用，資源、能源消耗情況等；4.1.3公司用地及所在地的相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史沿革；4.1.4對(duì)所有現(xiàn)行管理活動(dòng)與程序的審查；4.1.5對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查；4.1.6環(huán)境因素識(shí)別和重大環(huán)境因素的確定。4.2環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新時(shí)機(jī)：4.2.1公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境調(diào)查時(shí)；4.2.2相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加；4.2.3管理評(píng)審要求；4.2.4相關(guān)方提出抱怨或合理要求；4.2.5公司辦公、項(xiàng)目環(huán)境發(fā)生較大變化。4.3環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)

19、的步驟EMS-4.3.1-01EMS-4.3.1-02環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表序 號(hào)環(huán)境因素污染物環(huán)境影響涉及部門產(chǎn)生頻次 及排放量排放及處 理現(xiàn)狀備 注重要環(huán)境因素清單序 號(hào)重要環(huán)境因素存在部門環(huán)境影響管理計(jì)劃目標(biāo)指標(biāo)控制/應(yīng)急評(píng)價(jià)日期復(fù)檢日期確認(rèn)日期章節(jié)號(hào)：4. 3. 24. 3. 2法律與其他要求發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.01章節(jié)號(hào)：4. 3. 24. 3. 2法律與其他要求發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.011、目的建立并保持法律與其他要求控制程序，使公司的所有活動(dòng)符合法律與其 它要求，并建立獲得相關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)以及其它應(yīng)遵守的要求的渠道。2、適用范圍適用于本

20、公司環(huán)境管理體系適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新。3.2各部門遵照?qǐng)?zhí)行審批下發(fā)的相關(guān)法律、法規(guī)及要求。4、工作程序4.1與本公司相關(guān)的國(guó)家及地方環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求包括：4.1.1國(guó)際公約；4.1.2國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；4.1.3本市環(huán)境法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；4.1.4所在地區(qū)環(huán)境法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；4.1.5執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；4.1.6相關(guān)方的要求等。4.2獲取途徑4.2.1本地區(qū)環(huán)保局、監(jiān)測(cè)站及政府各部門；4.2.2專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)；4.2.3出版社或發(fā)行機(jī)構(gòu)；4.2.

21、4相關(guān)部門（如環(huán)衛(wèi)局、建委）：4.2.5圖書館、書店；4.2.6專業(yè)報(bào)刊雜志（如環(huán)境報(bào)等）；4.2.7環(huán)境網(wǎng)站。4.3獲取的方法4.3.1質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)相應(yīng)的法律、法規(guī)及其它相關(guān)內(nèi)容的獲取。一般每年 整理一次。若有環(huán)境因素及生產(chǎn)項(xiàng)目有重大變化或發(fā)布新的法律、法規(guī)及要 求的情況，應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行法律、法規(guī)及要求的獲取工作。4.3.2公司應(yīng)經(jīng)常與所在地區(qū)相關(guān)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最 新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。43丄過業(yè)社書館和書店業(yè)性報(bào)刊雜志詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、 環(huán)境專業(yè)網(wǎng)站等渠道補(bǔ)充，以獲取最新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。4.4選擇、確認(rèn)、分發(fā)、更新4.4.1質(zhì)量管理處確認(rèn)所獲取的

22、相關(guān)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性, 分別制定相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部EMS-4.3.2-01相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表級(jí)別類別名稱施行日期出處備注生效日期：2006.01.01版本號(hào):章節(jié)號(hào)：4. 3. 34. 3. 3目標(biāo)和指標(biāo)和方案發(fā)行號(hào):為了設(shè)定本公司環(huán)境管理擔(dān)當(dāng)者、環(huán)境管理體系相關(guān)部門和管理層次的 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與方案，編制分年度的行動(dòng)計(jì)劃，明確量化的目標(biāo)值與控制 方案。在制定行動(dòng)計(jì)劃時(shí)，要特別注意考慮以下事項(xiàng)：a .是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；b .是否考慮了已判定的環(huán)境因素；c .是否考慮了本公司的技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、作業(yè)內(nèi)容、事業(yè)發(fā)展等方

23、面的要求；d .是否考慮了相關(guān)方的要求。此外，還要對(duì)行動(dòng)計(jì)劃與環(huán)境方針的一致性加以確認(rèn)后，形成文件向下 傳達(dá)。1）質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)組織編制本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，并對(duì)實(shí)施效果監(jiān)督驗(yàn)證。2）管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）各有關(guān)部門負(fù)責(zé)參與目標(biāo)、指標(biāo)的制定與編制環(huán)境管理方案并具體組織實(shí)施。4.1環(huán)境目標(biāo)應(yīng)建立在公司環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，目標(biāo)應(yīng)具體，可測(cè)量，經(jīng)過全員的努力后可以實(shí)現(xiàn)。4.2目標(biāo)的制定檢查與修訂4.2.1每年年初，各部門、生產(chǎn)部制定出本部門的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)， 質(zhì)量管理 處負(fù)責(zé)將各部門的目標(biāo)收集、匯總，提交管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下 發(fā)各部門，公司

24、通過會(huì)議、宣傳欄、培訓(xùn)等方式，對(duì)公司各層次人員進(jìn)行目 標(biāo)的傳達(dá)和貫徹，確保全員清楚了解本公司本部門的目標(biāo)，并付諸實(shí)施。4.3.2質(zhì)量管理處每年對(duì)各部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果報(bào)公司管理評(píng)審。4.3.3當(dāng)環(huán)境目標(biāo)需要修訂時(shí)，各相關(guān)部門提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予 以修改，并將修改的目標(biāo)向全員傳達(dá)和貫徹。4.3.4在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)各部門的目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審， 當(dāng)需要修訂 時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后予以傳達(dá)。4.3.5公開公司的環(huán)境目標(biāo)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5環(huán)境管理方案為了有效實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，本公司必須制定并保持包含以下內(nèi)容的環(huán) 境管理方案：章節(jié)號(hào)：4. 3. 34.

25、 3. 3目標(biāo)和指標(biāo)和方案發(fā)行號(hào):a .規(guī)定相關(guān)部門和管理層次的環(huán)境目標(biāo)及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任； b .為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所米取的方法、手段及時(shí)間表。此外，在計(jì)劃期內(nèi)本公司的事業(yè)活動(dòng)和產(chǎn)品開發(fā)有新的或修改的內(nèi)容時(shí)， 應(yīng)對(duì)方案的相關(guān)部分加以補(bǔ)充或修改，以適應(yīng)變化了的情況。4.5.1環(huán)境管理方案的編制：1. 環(huán)境管理方案由質(zhì)量管理處于每年 2月依據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)編制，經(jīng)管理 者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；2. 環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)全部有關(guān)活動(dòng)（如設(shè)計(jì)、采購(gòu)、運(yùn)輸、生產(chǎn)、能源的貯存儲(chǔ)、設(shè)備的安裝、廢物處置等）；3. 環(huán)境管理方案主要包括以下內(nèi)容：a）依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；b）方法措施、技術(shù)手

26、段、預(yù)算經(jīng)費(fèi)；c）執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人、啟動(dòng)日期、完成期限、驗(yàn)證時(shí)間等。 4.5.2環(huán)境管理方案的更改當(dāng)措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)及活動(dòng)、產(chǎn) 品、服務(wù)等情況需更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以文件更改申請(qǐng)單的形式 交質(zhì)量管理處，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理處依據(jù)文件 控制程序更改。4.5.3環(huán)境管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證1）環(huán)境管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，由質(zhì)量管 理處負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。2）對(duì)環(huán)境管理體系的運(yùn)行實(shí)施檢查、監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題和缺 陷，確保環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司應(yīng)將環(huán)境管理過程進(jìn)行具體運(yùn)實(shí)施與運(yùn)行，確

27、保其在受控，符合相 應(yīng)的法律法規(guī)與本公司的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。針對(duì)具體的各類產(chǎn)品，通過產(chǎn)品計(jì)劃，制定專門的和管理措施，控制環(huán) 境污染。章節(jié)號(hào)：4. 4. 14. 4. 1機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.01(1)環(huán)境管理體制本公司對(duì)管理和實(shí)施環(huán)境管理體系的人員的責(zé)任和權(quán)限及其相互關(guān)系， 規(guī)定如下：a .職責(zé)分配對(duì)環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職務(wù)的部門和它們之間的關(guān)系，如附 件1環(huán)境管理職能分擔(dān)表所示。對(duì)環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職務(wù)的部門，其責(zé)任和權(quán)限見附件2 環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表。此外，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊(cè)所引用的 程序、標(biāo)準(zhǔn)以及下位文件中做

28、出規(guī)定。對(duì)環(huán)境管理體系行使管理和執(zhí)行業(yè)務(wù)的承擔(dān)者，由其主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其資 格和經(jīng)歷加以安排，在各主管決定的業(yè)務(wù)分擔(dān)表中予以明確。另外，公司經(jīng)理要為環(huán)境管理體系的實(shí)施給以必要的資源保證，在年度 預(yù)算中做出安排。必備的資源，除了相關(guān)的設(shè)備和備件之外，為使這些設(shè)備運(yùn)行而必需的 人才、特殊技能、技術(shù)、資金等也包括在內(nèi)。b .管理者代表總經(jīng)理應(yīng)指定環(huán)境管理者代表，不論他是否還承擔(dān)其他的職責(zé)，都要把 管理環(huán)境管理體系的責(zé)任和權(quán)限授予他，并要求他承擔(dān)以下兩項(xiàng)任務(wù)： 保證ISO140 01的各要求事項(xiàng)得以實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和有關(guān)的信息，以作為管理 評(píng)審和改進(jìn)的依據(jù)。4. 4. 24

29、. 4. 2培訓(xùn)、意識(shí)和能力發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.01版本號(hào):4. 4. 2培訓(xùn)、意識(shí)和能力生效日期2006.01.011、目的對(duì)從事影響生產(chǎn)過程及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員規(guī)定相應(yīng) 位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2、范圍公司環(huán)境管理體系的實(shí)施與保持過程。3、職責(zé)3.1人力資源處負(fù)責(zé)對(duì)從事影響環(huán)境活動(dòng)的人員的能力（包括學(xué)歷、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）提出具體要求并進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員 滿足要求。人力資源處根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批， 并組織實(shí)施并負(fù)責(zé)保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄并對(duì)培訓(xùn)的情況進(jìn)行總結(jié)。3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，并

30、協(xié)助人力資源處實(shí)施培訓(xùn) 工作。4、工作程序4.1人力資源處負(fù)責(zé)對(duì)從事影響、環(huán)境活動(dòng)的人員的能力（包括學(xué)歷、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）提出具體要求并進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人 員滿足要求。4.2總經(jīng)理每年一次對(duì)各部負(fù)責(zé)人及公司管理人員進(jìn)行管理水平、法律 法規(guī)知識(shí)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等知識(shí)的考核，并根據(jù)考核情況確定參加培 訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗。4.3生產(chǎn)部根據(jù)員工從事、環(huán)境、活動(dòng)的要求，選擇能夠勝任的員工從 事該工作，并對(duì)其能力進(jìn)行識(shí)別，不能勝任的要調(diào)離。4.4培訓(xùn)計(jì)劃4.4.1人力資源處根據(jù)各部門及生產(chǎn)部的培訓(xùn)要求編寫年度培訓(xùn)計(jì)劃（內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間、主辦單位等）報(bào)總經(jīng)理 審批并組織實(shí)施。4.

31、4.2根據(jù)各主管部門的要求增加的臨時(shí)性培訓(xùn)，人力資源處要及時(shí)編 制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。4.5培訓(xùn)內(nèi)容4.5.1對(duì)全體員工進(jìn)行管理、環(huán)境管理、管理體系的培訓(xùn)，使其理解體 系中方針、目標(biāo)、術(shù)語及體系結(jié)構(gòu)等。4.5.2各部門、生產(chǎn)部要求熟悉本部、環(huán)境、手冊(cè)及工作程序文件內(nèi)容。 4.5.3根據(jù)崗位特點(diǎn)，進(jìn)行法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)及崗位技能培 訓(xùn)，各崗位人員要持證上崗。.4對(duì)特殊崗位及特殊作業(yè)人員要根據(jù)其崗位性質(zhì)分別進(jìn)行特殊作業(yè) 人員持證培訓(xùn)，確保持證上崗。4.5.5勞務(wù)層人員要及時(shí)進(jìn)行崗前教育及應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)培訓(xùn)。4.6培訓(xùn)組織章節(jié)號(hào)：4. 4. 34. 4. 3信息交流發(fā)行號(hào)：版本號(hào)

32、：生效日期：2006.01.01發(fā)行號(hào)：版本號(hào):4. 4. 3信息交流生效日期：2006.01.011、目的及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、交流及處理信息，以確保環(huán)境管理體系的正 常運(yùn)行。2、適用范圍公司環(huán)境管理體系信息的收集、交流與處理。3、職責(zé)3.1質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系信息交流的歸口管理。3.2各部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)環(huán)境管理體系信息的交流和處理。4、工作程序4.1信息的分類根據(jù)環(huán)境管理體系信息的來源，分為外部信息和內(nèi)部信息。4.1.1外部信息a) 國(guó)家、地方政府和上級(jí)有關(guān)環(huán)境管理的方針、政策、法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令等。b) 上級(jí)管理部門、監(jiān)測(cè)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)督檢查的結(jié)果及其他 相關(guān)的信息；

33、c) 顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其投訴、抱怨。4.1.2內(nèi)部信息a) 環(huán)境管理體系運(yùn)行信息；如：方針、目標(biāo)完成情況b) 本公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定；c) 有關(guān)環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；如：監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)d) 有關(guān)環(huán)境管理體系的情況反映。如：?jiǎn)T工建議4.2環(huán)境管理體系信息交流方式4.2.1電話傳達(dá)、口頭通知；4.2.2書面通知、文件傳達(dá)；4.2.3會(huì)議交流、工作報(bào)告；4.2.4電子郵件、軟盤、光盤、錄像帶等。4.3環(huán)境管理體系信息的交流4.3.1外部信息的交流a) 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)收集上級(jí)環(huán)境管理部門、監(jiān)測(cè)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu) 監(jiān)督檢查的結(jié)果及其他相關(guān)的信息，以 4.2方式傳遞到相關(guān)部門及相 關(guān)方。b)

34、 各部門按職能分工負(fù)責(zé)收集與本公司有關(guān)的相關(guān)方的信息。涉及本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行及與有關(guān)的法律、 法規(guī)和其他要求的信息， 要及時(shí)傳遞給陷管理處，質(zhì)量管理處收到信息后按本程序a)條款的要求處理。c) 需向外部以文件形式發(fā)布的本公司環(huán)境管理體系管理成果和有關(guān)資料、信息，應(yīng)由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后對(duì)外發(fā)布。小 凡涉及重要、重要環(huán)境因素的外部環(huán)境信息-均由質(zhì)量管理處章節(jié)號(hào)：4. 4. 4版本號(hào):發(fā)行號(hào)：4. 4. 4環(huán)境管理體系文件 生效日期：2006.01.01章節(jié)號(hào)：4. 4. 4發(fā)行號(hào)：4. 4. 4環(huán)境管理體系文件 生效日期：2006.01.01版本號(hào):1. 環(huán)境管理體系文件應(yīng)遵循I

35、SO14001： 2004標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī) 及其他應(yīng)遵循的要求。本公司環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：第一級(jí)文件第二級(jí)文件2環(huán)境文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著環(huán)境管理體系的變化及環(huán)境方 針、目標(biāo)變化，應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充 分性和適宜性。具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。3環(huán)境文件覆蓋了公司設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)的全過程，對(duì)環(huán)境控制過程都 做了規(guī)定。4文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都按照文 件控制程序進(jìn)行管理。a）對(duì)管理體系核心要素及其相互作用的描述；b）查詢相關(guān)文件的途徑。5文件包括了 014001:2004要求的所有文件與記錄

36、6文件包括了本公司對(duì)重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行策劃、 運(yùn)行和控制所需要的文 件與記錄。7為實(shí)施上述要求，對(duì)本章節(jié)編制了文件控制程序章節(jié)號(hào)：4. 4. 6發(fā)行號(hào)：4. 4. 5文件控制生效日期：2006.01.01版本號(hào):1、目的確保環(huán)境運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都使用有效文件，防止使用過期、作廢、失效 的文件。2、使用范圍本公司環(huán)境管理體系文件。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布環(huán)境管理體系文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織體系文件的評(píng)審工作。3.3質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的發(fā)放、更改、控制管理。3.4各職能部室根據(jù)職責(zé)的要求，負(fù)責(zé)本部門的文件控制。4、程序4.1文件的編制、審核與批準(zhǔn)4.1.1由質(zhì)量管理處

37、組織人員編寫環(huán)境管理體系文件。4.1.2起草后的文件由質(zhì)量管理處，組織相關(guān)部室進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽后保送管理 者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。批準(zhǔn)頒布。4.1.3支持性文件由有關(guān)人員編制，報(bào)職能部室審批。4.1.4外來文件由質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)識(shí)別。4.2文件管理要求4.2.1在所有環(huán)境管理體系有關(guān)的文件在發(fā)布前都進(jìn)行審批，確保期充分性與適宜性；4.2.2每年定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，按新文件形成進(jìn)行發(fā)放；4.2.3確保相關(guān)的環(huán)境管理體系文件的更改和現(xiàn)場(chǎng)修訂狀態(tài)得到標(biāo)識(shí)；4.2.4保證在相應(yīng)的部門或需要文件的都是現(xiàn)行有效的；4.2.5確保有效的文件字跡清楚，易于識(shí)別；4.2.6確保外來文件都進(jìn)行識(shí)別，確保其有

38、效性；4.2.7對(duì)過期或作廢的文件如需保留，要有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。為滿足以上要求，本公司執(zhí)行ISO9001： 2000中的文件控制程序文件要 求。章節(jié)號(hào)：4. 4. 7發(fā)行號(hào)： 4. 4. 6 運(yùn)行控制版本號(hào)：生效日期：2006.01.011. 對(duì)公司重要環(huán)境因素及有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行有效控制，保證環(huán)境和職工的要求，從而保證環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證環(huán)境體系的正常運(yùn)行。2. 適用范圍適用于公司環(huán)境體系運(yùn)行過程的控制。3. 職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)編制體系運(yùn)行中環(huán)境和最相關(guān)的程序文件，并負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的 貫徹執(zhí)行。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門的重要環(huán)境因素的控制。3.3質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)檢查各部門、生產(chǎn)部環(huán)境和管理的執(zhí)行情

39、況。4. 程序4.1策劃4.1.1公司對(duì)與重要環(huán)境因素和重要及有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，以減少污染， 提高職工健康水平，并在以下幾個(gè)方面建立控制程序。1）節(jié)能降耗控制程序2）設(shè)備安全使用手冊(cè)3）廢棄物，揚(yáng)塵控制程序4 ）化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序5 ）相關(guān)方控制程序4.1.2生產(chǎn)部長(zhǎng)對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和分析后，根據(jù)需要制定環(huán)境和安全管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充。對(duì)于一般環(huán)境因素，應(yīng)通過法律、法規(guī)和 其他要求及日常檢查來控制。4.1.3客戶部根據(jù)與4.2策劃結(jié)果的實(shí)施4.2.1各單位主要領(lǐng)導(dǎo)合理配備人、財(cái)、物，依據(jù)體系要求，對(duì)可能造成重大 環(huán)境因素進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)檢查各部門環(huán)境和管理的執(zhí)行情況。4.2.2

40、各單位組織學(xué)習(xí)環(huán)境和管理體系文件。4.2.3專業(yè)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本專業(yè)活動(dòng)中環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的控制。4.2.4各部門嚴(yán)格依據(jù)體系要求，開展環(huán)境和管理工作，并做好相應(yīng)記錄。 當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照ISO9000的不合格控制程序與糾正與預(yù)防 措施控制程序處理，負(fù)責(zé)對(duì)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.3選擇供方時(shí)，在合同或附加協(xié)議中對(duì)供方提出環(huán)境和要求。在供方第一次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，采購(gòu)部要對(duì)其進(jìn)行環(huán)保評(píng)價(jià)，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控，擇優(yōu)使用符合公司 環(huán)境和體系要求的供方。在運(yùn)行過程中采購(gòu)部要對(duì)供方進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)測(cè)和測(cè) 量。發(fā)行號(hào)：章節(jié)號(hào)：4. 4. 6 4. 4. 6 運(yùn)行控制版本號(hào)：4.5對(duì)緊急情況的處理詳見應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程

41、序5. 相關(guān)文件不符合、糾正與糾防措施控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序廢棄物、揚(yáng)塵控制程序節(jié)能降耗控制程序化學(xué)品控制程序6. 相關(guān)記錄運(yùn)行控制檢查記錄編號(hào)：EMS-4.4.6-01運(yùn)行控制檢查記錄固體廢物棄物檢查記錄1、生產(chǎn)部固廢分類情況符合口不符合2、現(xiàn)場(chǎng)固廢貯存條件符合口不符合3、車間現(xiàn)狀清理狀況符合口不符合4、有毒有害固體廢棄物處理符合口不符合放射性污染與化學(xué)危險(xiǎn)品檢查記錄1、老化房熱輻放射污染符合口不符合2、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)貯存環(huán)境符合口不符合3、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)包裝物及容器控制符合口不符合4、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)使用情況符合口不符合消防檢查記錄1、機(jī)構(gòu)設(shè)置符合口不符合2、應(yīng)急預(yù)案知識(shí)掌握情況符合口不符

42、合3、消防器材的配備及有效期符合口不符合4、消防設(shè)施配備情況符合口不符合5、現(xiàn)場(chǎng)安全通道符合口不符合6、動(dòng)用明火控制情況符合口不符合7、消防演習(xí)執(zhí)行情況符合口不符合&安全用電控制情況符合口不符合運(yùn)行控制檢查記錄（續(xù)）噪音檢查記錄1、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃符合口不符合2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況符合口不符合3、廠界噪聲檢測(cè)情況符合口不符合4、代理商環(huán)保遵守情況符合口不符合法律法規(guī)1、法規(guī)充分識(shí)別符合口不符合2、法規(guī)文本有效符合口不符合3、法規(guī)執(zhí)行情況符合口不符合4、人身健康符合口不符合相關(guān)方檢查記錄1、方針、目標(biāo)傳遞情況符合口不符合2、控制要求傳遞情況符合口不符合3、相關(guān)方控制要求執(zhí)行情況符合口不符合

43、 備注:日期:檢查人:EMS-4.4.6-03重點(diǎn)實(shí)施影響的相關(guān)方一覽表序號(hào)相關(guān)部門相關(guān)方重要環(huán)境因素列入日期備注12編制： 審核：編號(hào)：J-EMS-4.4.6-01運(yùn)行控制檢查記錄固體廢物棄物檢查記錄5、生產(chǎn)部固廢分類情況符合口不符合6、現(xiàn)場(chǎng)固廢貯存條件符合口不符合7、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清理狀況符合口不符合&有毒有害固體廢棄物處理符合口不符合放射性污染與化學(xué)危險(xiǎn)品檢查記錄5、熱輻射防護(hù)符合口不符合6、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)貯存環(huán)境符合口不符合7、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)包裝物及容器控制符合口不符合&化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)使用情況符合口不符合消防檢查記錄9、機(jī)構(gòu)設(shè)置符合口不符合10、應(yīng)急預(yù)案知識(shí)掌握情況符合口不符合11、消防器材的配備

44、及有效期符合口不符合12、消防設(shè)施配備情況符合口不符合13、現(xiàn)場(chǎng)安全通道符合口不符合14、動(dòng)用明火控制情況符合口不符合15、消防演習(xí)執(zhí)行情況符合口不符合16、安全用電控制情況符合口不符合備注:檢查人：日期:運(yùn)行控制檢查記錄（續(xù)）噪音檢查記錄4、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃符合口不符合5、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況符合口不符合6、廠界噪聲檢測(cè)情況符合口不符合法律法規(guī)5、法規(guī)充分識(shí)別符合口不符合6、法規(guī)文本有效符合口不符合7、法規(guī)執(zhí)仃情況符合口不符合&人身健康符合口不符合相關(guān)方檢查記錄4、方針、目標(biāo)傳遞情況符合口不符合5、控制要求傳遞情況符合口不符合6、相關(guān)方控制要求執(zhí)行情況符合口不符合備注：檢查人:日期:章節(jié)

45、號(hào)：4. 4. 74.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.01章節(jié)號(hào)：4. 4. 7發(fā)行號(hào)：4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 版本號(hào)：生效日期：2006.01.011. 目的為了預(yù)防公司管理與產(chǎn)品過程中潛在事故的發(fā)生和減少環(huán)境污染， 在緊急情況發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)處理，保證人員和物品的安全，將損失降 到最低限度。2. 適用范圍適用于公司、辦公區(qū)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可能出現(xiàn)緊急環(huán)境事故的預(yù)防和處 理。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制本程序并組織實(shí)施。3.2各單位對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)對(duì)本單位人員的應(yīng)急知識(shí)宣傳教育。4. 工作程序4.1潛在事故和

46、緊急情況因素a. 火災(zāi)b. 爆炸c. 設(shè)備故障4.2應(yīng)急準(zhǔn)備4.2.1保衛(wèi)部與生產(chǎn)部共同建立消防領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行應(yīng)急處理 知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí)，并保存學(xué)習(xí)記錄。4.2.2各單位根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸物品的數(shù)量、品種和環(huán)境的不 同，配備足夠數(shù)量、數(shù)量的應(yīng)急器材，并做好標(biāo)識(shí)，防止失效。4.2.3生產(chǎn)部應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的預(yù)案，內(nèi)容包括：a. 明確發(fā)生潛在事故的物質(zhì)和場(chǎng)所；b. 分析可能發(fā)生潛在事故的原因，制定相應(yīng)預(yù)防措施；c. 建立組織機(jī)構(gòu)，指定責(zé)任人；d. 可能發(fā)生事故的場(chǎng)所應(yīng)配備的器材；e. 事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急對(duì)策及信息傳遞。4.2.4公司保衛(wèi)部每年組織職工至少進(jìn)行一次消防演習(xí)，并對(duì)活動(dòng)作

47、好記 錄。4.3應(yīng)急響應(yīng)4.3.1當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生緊急事故時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)當(dāng)立即采取措施及時(shí)報(bào)警， 同時(shí)做好人員疏散，并報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)迅速做出處理決定。4.3.2公司、機(jī)關(guān)發(fā)生緊急事故，事發(fā)部門立即組織人員疏散、自救、報(bào) 警，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。章節(jié)號(hào)：4. 4. 74.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.01433緊急事故發(fā)生時(shí)要截?cái)嚯娫?，隔離易燃品、易爆品，防止事態(tài)擴(kuò)大。 4.3.4當(dāng)事態(tài)發(fā)生難以控制和處理時(shí)（如挖斷水管、燃?xì)夤芫€等），應(yīng)立 即疏散現(xiàn)場(chǎng)人員，并向有關(guān)單位報(bào)告，請(qǐng)求救援。4.4責(zé)任單位在事故結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)與出事故報(bào)告，自留 份，報(bào)公 司質(zhì)量管理處一份。質(zhì)量管理處應(yīng)定期評(píng)審本程序，在出現(xiàn)緊急狀況后 應(yīng)評(píng)審本程序的有效性。4.5質(zhì)量管理處要對(duì)事故報(bào)告進(jìn)行分析，并對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)審、修 訂，以使具更加完善。4.6責(zé)任單位在事故結(jié)束后要對(duì)應(yīng)急能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn) 步制疋預(yù)防措施，當(dāng)涉及到程序文件修改時(shí)，遵照文件控制程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序化學(xué)品控制程序文件控制程序公司潛在事故應(yīng)急預(yù)案6. 相關(guān)記錄體系運(yùn)行檢查記錄事故報(bào)告章節(jié)號(hào)：4. 54. 5檢杳發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：生效日期：2006.01.