武漢井上華光公司質(zhì)量手冊(cè)A版修正改

1、武漢井上華光汽車部件有限公司質(zhì)量手冊(cè)Quality Manual編制：陳菲審核：金國(guó)批準(zhǔn)：于漭手冊(cè)編號(hào)： WIH-QM受控狀態(tài)：發(fā)布日期： 2013年09月 02 日實(shí)施日期： 2013年09月 02日修改記錄序 號(hào)修改章節(jié)修改頁(yè)碼修改標(biāo)識(shí)修改人/ 修改日期批準(zhǔn)人 /日期0.1 質(zhì)量手冊(cè)目錄附錄 1：職責(zé)和權(quán)限附錄 2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖附錄 3：生產(chǎn)工藝流程圖附錄 4：程序文件清單附錄 5：質(zhì)量目標(biāo)分解表章號(hào)題目頁(yè)碼0.1質(zhì)量手冊(cè)目錄30.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)40.3質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令50.4管理者代表任命書60.5公司簡(jiǎn)介70.6質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖80.7職能分配表90.8質(zhì)量體系文件發(fā)放控制

2、表100.9手冊(cè)的擬制、發(fā)放和管理111.0適用范圍132.0引用標(biāo)準(zhǔn)133.0術(shù)語(yǔ)和定義134.0質(zhì)量管理體系145.0管理職責(zé)176.0資源管理217.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)238.0測(cè)量、分析和改進(jìn)270.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量方針：以高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的需求， 并持續(xù)的提高顧客 的滿意程度。公司總質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交檢一次合格率大于 98%產(chǎn)品交付合格率 100%;顧客滿意度 85 分總經(jīng)理：日期0.3 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令為建立健全一套優(yōu)秀的企業(yè)管理模式，全面提高企業(yè)的綜合的競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展與繁 榮，謀求企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營(yíng)，按照 GB/T19001-2008 idt ISO9

3、001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)服務(wù)的特點(diǎn)，特制定本質(zhì)量管理手冊(cè)。本質(zhì)量管理手冊(cè)由 文件編寫小組 負(fù)責(zé)編制，經(jīng)審定認(rèn)為：符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的原則和要求，符合我公司的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，對(duì)促進(jìn)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率 與服務(wù)質(zhì)量的不斷提高，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升企業(yè)形象具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本質(zhì)量管理手冊(cè)具體闡述公司的質(zhì)量方針 / 目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量管理體系要素要 求，是本公司質(zhì)量管理體系中具有全面指導(dǎo)性作用的綱領(lǐng)性文件，是開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的內(nèi)部法規(guī)和準(zhǔn) 則。現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，公司各部門和全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，朝“

4、以高檔的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)滿足顧客的需求，并持續(xù)的提高顧客的滿意程度”的質(zhì)量方針和目標(biāo)不懈奮斗。總經(jīng)理：日期0.4 管理者代表任命書為保證本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定 :任命 金國(guó) 為 管理者代表 ，負(fù)責(zé)處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的一切活動(dòng)。除其在公司其他 職責(zé)外，作為管理者代表其職責(zé)有：a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理：日期0.5 企業(yè)簡(jiǎn)介武漢井上華光汽車部件有限公司是一家專門從事聚氨酯泡棉制品、

5、生產(chǎn)、加工的企業(yè)。公 司位于武漢市蔡甸區(qū)奓山街星光工業(yè)園 A 區(qū) 10 號(hào)。作為東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)汽車有限公司的配套供應(yīng)商，我們以文明、科學(xué)、規(guī)范化的管理去 鞏固可持續(xù)盈利的業(yè)績(jī)。同時(shí)我們承諾“來(lái)源于社會(huì)，服務(wù)于社會(huì)” ，優(yōu)化產(chǎn)出，升級(jí)現(xiàn)有設(shè)施； 推崇節(jié)能減排、環(huán)保高效生產(chǎn)理念，并以忠誠(chéng)的服務(wù)和可靠性來(lái)樹(shù)立良好的企業(yè)聲譽(yù)。我們盡力 為客戶提供最高水準(zhǔn)的服務(wù)， 堅(jiān)持對(duì)生產(chǎn)操作全過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)， 以實(shí)現(xiàn)“零缺陷”的目標(biāo) 武漢井上華光汽車部件有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理， 注重公司整體形象 的塑造，逐步建立自己特有的品牌形象和企業(yè)形象，形成了具有特色的企業(yè)文化。不斷地加大投 入，擴(kuò)

6、大經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)規(guī)模，逐步成為國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾件行業(yè)的明星。法人代表 ：于漭公司地址：武漢市蔡甸區(qū)奓山街星光工業(yè)園 A區(qū) 10 號(hào)廠房。郵政編碼： 430108電 話： 0.6組織結(jié)構(gòu)圖公司組織結(jié)構(gòu)圖品質(zhì)部設(shè)備部財(cái)務(wù)部0.7 質(zhì)量管理職能分配表職能部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理層人事總務(wù)部采購(gòu)部市場(chǎng)物 流部部生產(chǎn) 部設(shè)備部品質(zhì) 部財(cái)務(wù) 部4.1 質(zhì)量管理體系總要求4.2.1 總則（文件）4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境

7、7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2.1 與顧客有關(guān)要求的確定7.2.2 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審7.2.3 與顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減7.4.1 采購(gòu)控制7.4.2 采購(gòu)信息7.4.3 采購(gòu)驗(yàn)證7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1 總則（策劃 ）8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注： 為主要責(zé)任部門為相關(guān)部門0.

8、8 質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表分發(fā)號(hào)部門01總經(jīng)理02廠長(zhǎng)03人事總務(wù)部04采購(gòu)部05品質(zhì)部06生產(chǎn)部07市場(chǎng)物流部08財(cái)務(wù)部09設(shè)備部0.9 手冊(cè)的擬制、發(fā)放和管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸 人事總務(wù)部 ，其職責(zé)如下：1. 負(fù)責(zé)對(duì)持有人手冊(cè)的修改和換版工作的落實(shí)；2. 接收、整理答復(fù)建議的采納情況；3. 對(duì)手冊(cè)持有者，對(duì)手冊(cè)的保管情況不定期進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)；本手冊(cè)的擬制，發(fā)放和管理由 人事總務(wù)部 負(fù)責(zé)，手冊(cè)發(fā)放前須經(jīng) 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā) 行時(shí)須加“受控”標(biāo)記；發(fā)放范圍由 管理者代表 作出規(guī)定。09.2 人事總務(wù)部 按規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)，呈報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，然后將手冊(cè)

9、逐一編 號(hào)，填寫文件發(fā)放、簽收記錄 。質(zhì)量管理手冊(cè)的分發(fā)控制在公司管理層進(jìn)行發(fā)放。因特殊情況，需擴(kuò)大本手冊(cè)的發(fā)放范圍，各職能部門或個(gè)人需申請(qǐng)額外份數(shù)，必須提出書面申 請(qǐng)，由部門經(jīng)理同意后報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由人事總務(wù)部 實(shí)施。手冊(cè)的發(fā)放按質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印手冊(cè)的修改和換版 手冊(cè)的修改和換須在下列情況下進(jìn)行，即修改、換版的原則為：a. 運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)；b. 質(zhì)量管理體系審核（含第一、二、三方）對(duì)體系提出改進(jìn)要求時(shí)；c. 手冊(cè)中規(guī)定的體系要求或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)；d. 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、體制及職責(zé)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品或服

10、務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，含合同要求時(shí)；e. 手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；f. 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到五次以上或修改較大時(shí)，修訂細(xì)則見(jiàn)文件控制程序中相關(guān)規(guī)定。手冊(cè)修改程序修改（含建議）可由公司任一名員工、職能部門或 人事總務(wù)部 直接提出。提出者書面提交文件更改意見(jiàn)，報(bào)。 人事總務(wù)部經(jīng) 人事總務(wù)部 調(diào)查后，認(rèn)為可行，將填寫文件更改單說(shuō)明修改原因、內(nèi)容報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。將文件修改，修改后將新的文件發(fā)給所有手冊(cè)的持有人。當(dāng)質(zhì)量管理手冊(cè)整個(gè)布局改動(dòng)量較大時(shí)，須整冊(cè)換版。a. 某一章節(jié)改動(dòng)量很大時(shí)，應(yīng)就該章節(jié)局部換版。b. 修改時(shí)應(yīng)注明修改次數(shù)及版號(hào)。手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)為保持質(zhì)量管理手冊(cè)的權(quán)威性、實(shí)用性； 手冊(cè)未修

11、改或修改次數(shù)未達(dá)到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)3 年時(shí)， 人事總務(wù)部 應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版。 換版應(yīng)經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，啟用新時(shí)應(yīng)收回舊版本； 手冊(cè)的版本號(hào)在質(zhì)量管理手冊(cè)版序控制上用 A、 B、 C分別表示第一版、第二版、第 三版 . ，修改標(biāo)識(shí)按文件控制程序進(jìn)行。本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，發(fā)放時(shí)需加以編號(hào)，規(guī)定標(biāo)識(shí)。手冊(cè)的控制手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改，撕頁(yè)，涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔、注意保 管、慎防遺失。未經(jīng)管理者代表 審核、批準(zhǔn)，不得復(fù)印或向外提供。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好質(zhì)量管理手冊(cè)的宣傳、貫徹工作， 人事總務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)提供咨詢、解

12、釋的義務(wù)。各職能部門應(yīng)注意收集質(zhì)量管理手冊(cè)在實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)，反饋給 人事總務(wù)部 并及時(shí) 提出修改意見(jiàn)。本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂。更改時(shí)，應(yīng)在文件更改單中給予認(rèn)定。手冊(cè)的宣貫和實(shí)施要求編寫質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)盡量發(fā)動(dòng)有關(guān)職能部門參與起草、討論等活動(dòng)，起到事前宣傳作 用。手冊(cè)分發(fā)后，公司應(yīng)開(kāi)展多種多樣形式的活動(dòng)，如學(xué)習(xí)班，來(lái)宣貫手冊(cè)內(nèi)容、作用及質(zhì)量 方針等。各職能部門應(yīng)按要求對(duì)不符合質(zhì)量方針 / 目標(biāo)的行業(yè)現(xiàn)象予以抵制和糾正。1.0 適用范圍1.1 總則 本手冊(cè)規(guī)定了本組織質(zhì)量管理文件要求，并用于組織需要證實(shí)穩(wěn)定地提供符合要求的產(chǎn)品的能力。 本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理文件要求，旨在通過(guò)運(yùn)用，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)以

13、及預(yù)防不合格來(lái)滿足顧客要求， 從而使顧客滿意。本手冊(cè)適用于組織所有的活動(dòng)，從與顧客的溝通和顧客要求的識(shí)別，通過(guò)所有的質(zhì)量管理體系過(guò)程，使顧客 滿意。1.2 刪減范圍 本公司沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)的職能， 所以刪減 7.3 中產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的內(nèi)容； 這樣的刪減不影響組織提供滿足顧客要 求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任的要求。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 通過(guò)在本手冊(cè)中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容。對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或 修訂不適用。ISO9000： 2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001： 2008質(zhì)量管理體系 要求3.0 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用了 GB/T19001-2008

14、idt ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)中使用的供應(yīng)鏈術(shù)語(yǔ)為： 供方 - 組織 - 顧客本手冊(cè)中所提到的產(chǎn)品均指聚氨酯（海綿）產(chǎn)品。 本手冊(cè)中的組織和公司均指武漢井上華光汽車部件有限公司。第四章 質(zhì)量管理體系4.1. 總要求4.1.1 公司依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系， 形成文件化的質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、管理制度及各種記錄表格。4.1.2 公司根據(jù)產(chǎn)品銷售和服務(wù)過(guò)程的順序和相互作用， 經(jīng)策劃確定公司質(zhì)量管理體系范圍為： 聚 氨酯（海綿）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)4.1.3 公司提供了必

15、要的資源，如辦公場(chǎng)地、工作人員等，并通過(guò)信息收集和分析，對(duì)其進(jìn)行控制 和管理。4.1.4 公司在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系逐步完善、進(jìn)步。4.1.5 需要時(shí)， 公司規(guī)定各部門制定并實(shí)施必要的措施， 確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果， 及過(guò)程的持續(xù)改 進(jìn)。4.1.6 本公司外包過(guò)程有： 產(chǎn)品交付運(yùn)輸過(guò)程， 這些外包過(guò)程由市場(chǎng)物流部控制， 具體按 7.4 采購(gòu) 控制的要求實(shí)施控制 。4.2. 文件要求4.2.1 公司依據(jù) ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 - 要求，建立質(zhì)量管理體系文件。公司的質(zhì)量管理 體系文件包括如下內(nèi)容：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，通常包括在質(zhì)量管理手冊(cè)中，詳

16、見(jiàn) 0.2 章節(jié)中的內(nèi)容；b. 質(zhì)量管理手冊(cè)；c. 程序文件和記錄（含 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序和公司經(jīng)策劃后確定的必需的程序） ；d. 指南、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，包括記錄；體系文件的構(gòu)成 公司質(zhì)量體系文件層次圖：質(zhì)量管理 手冊(cè)層次（一）說(shuō)明：層次一：根據(jù)適用的 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的質(zhì)量方針 / 目標(biāo)而制定出的質(zhì)量體系文件。層次二：為實(shí)施質(zhì)量管理體系 要求所涉及到的職能部門程序文件 層次（二）所有活動(dòng)過(guò)程的描述與記錄。層次三：詳細(xì)的部門管理規(guī)范、運(yùn)作規(guī)定、操作流程。作業(yè)指導(dǎo)書層公次司（三質(zhì)）量管理體系文件的說(shuō)明：a. 質(zhì)量

17、管理 手冊(cè) 結(jié)合 公司的質(zhì)量方 針和目標(biāo)，并依 照 GB/T19001-2008 idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)制定的質(zhì)量體系文件；其主要目的是規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，因而是實(shí)施、保持、并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。b.程序文件 是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，是描述 ISO9001涉及到的各職能部門在進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程中所應(yīng)遵循的規(guī)范。公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)影響質(zhì)量的各個(gè)過(guò)程做出的控制（程序）要求，使各項(xiàng)過(guò)程處于受控狀態(tài)。c.作業(yè)指導(dǎo)書 是為配合程序文件的有效執(zhí)行制定的一種更詳細(xì)、更具體的指導(dǎo)性操作規(guī)范，是部門日常事務(wù)工作

18、的流程和工作指令。d.記錄- 是為了真實(shí)記載質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程情況而制定的各種記錄， 用于反映產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，為質(zhì)量體系符合要求和有效運(yùn)行提供證據(jù)。文件控制 質(zhì)量管理體系都是以文件的形式形成的， 故公司質(zhì)量體系文件化的過(guò)程要求每個(gè)獨(dú)立的文件從產(chǎn)生到廢止的整個(gè)有效周期都要遵循相關(guān)規(guī)定。本公司對(duì)文件形成的各個(gè)過(guò)程實(shí)施嚴(yán)格控制，保證文件的質(zhì)量和權(quán)威性。文件是指對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作。編制形成文件的程序應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 在發(fā)布前得以批準(zhǔn)，確保文件的充分性與適用性。在文件使用過(guò)程，根據(jù)需要進(jìn)行評(píng)審和更新。為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行批準(zhǔn)，如需更新

19、時(shí)，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。b. 確保所有文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并確保在用文件的更改同步，確保在使用處可獲得有效版本的適用文件。c. 確保公司確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件（如相關(guān)法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）得以識(shí)別，控制其分發(fā)，隨時(shí)關(guān)注所使用外來(lái)文件的版本信息，獲得最新有效版本d. 作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放和使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)回收，防止作作廢文件的非預(yù)期使用，若出于某種目的需保留作廢文件時(shí)，須加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（如加注“作廢文件、僅作資料”的字樣） 。4.2.3.3 公司按質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定，對(duì)手冊(cè)的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改和再版實(shí)施控制。4.2.3.4 公司制定文件控制程序 ，對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布

20、、更改和保存實(shí)施控制。同時(shí)，對(duì)顧客 提供的文件和其他外來(lái)文件和資料進(jìn)行控制和管理。4.2.3.5 公司把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的重要文件規(guī)定為“受控文件” ，要求此類文件發(fā)放是進(jìn)行特 別控制。對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系編制的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書已列入質(zhì)量體系文件清單中。4.2.3.6 公司對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起作用的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)能得到和使用相應(yīng)崗位所需文件的 有效版本。4.2.3.7 支持性文件：文件控制程序。記錄的控制4.2.4.1 記錄是指 “闡明質(zhì)量管理體系過(guò)程所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件” ，記錄提供了“產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)” ，具有追溯、證實(shí)和依據(jù)記錄采取

21、糾正 和預(yù)防措施的作用。4.2.4.2 記錄是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)活動(dòng)的 需求制定，并納入質(zhì)量管理體系文件管理。記錄由 人事總務(wù)部 進(jìn)行編號(hào)，職能部門按要求使用。4.2.4.3 各職能部門應(yīng)按規(guī)定做好記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置。保管方式 上應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)在適合環(huán)境中儲(chǔ)存，以防損壞和丟失。4.2.4.4 記錄要做到字體清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，采用磁盤電腦等儲(chǔ)存的記錄也應(yīng)進(jìn)行控 制。4.2.4.5 各職能部門的記錄應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和法規(guī)要求確定保存期，在保存期內(nèi)可把記錄提供給顧 客或相關(guān)人員，供其審查或評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系

22、狀況時(shí)查閱。4.2.4.6 公司制定并實(shí)施 記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所需求的記錄應(yīng)予以控制， 這些記錄應(yīng) 保存，為質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行作證據(jù)。4.2.4.7 支持性文件：記錄控制程序。第五章 管理職責(zé)5.1. 管理承諾5.1.1總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)作用和管理承諾，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)有效起著十分重要的作用，最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)證實(shí)。a. 向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；c. 組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，即管理評(píng)審，尋求持續(xù)改進(jìn) 機(jī)會(huì)；d. 確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行獲得必要的資源。5.1.

23、2 總經(jīng)理 應(yīng)確定幾個(gè)量化的、適當(dāng)時(shí)可以測(cè)量的、經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)并使組織獲得有挑戰(zhàn)性的 目標(biāo)。5.1.3 總經(jīng)理 應(yīng)建立員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估機(jī)制，激勵(lì)員工創(chuàng)新并承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)。5.2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1. 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司引入 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，就 是以提高公司綜合管理水平，以追求顧客滿意為目標(biāo)而全面導(dǎo)入的，通過(guò)建立、實(shí)施保持和改進(jìn) 質(zhì)量管理來(lái)滿足顧客要求。5.2.2. 了解和確定顧客的需求和期望是滿足顧客的先決條件，公司已確定從不同方式和渠道或通過(guò) 市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，通過(guò)與顧客的溝通，來(lái)實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客得以滿足

24、。5.3. 質(zhì)量方針5.3.1. 公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司宗旨和經(jīng)營(yíng)理念，包括了持續(xù)改進(jìn)的承諾。充分體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì) 量的追求和承諾，全體員工作業(yè)的準(zhǔn)則。在本手冊(cè)中的 0.2 章節(jié)中已詳細(xì)描述。5.3.2. 公司通過(guò)各種形式將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一位員工， 具體可通過(guò)培訓(xùn)、 工作考核、 內(nèi)審等方式， 確保質(zhì)量方針得到理解并有效貫徹和執(zhí)行。5.3.3. 公司應(yīng)把質(zhì)量方針的適用和貫徹情況，作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不滿 意方面進(jìn)行修改或糾正。5.3.4. 公司的質(zhì)量方針目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施，修改時(shí)須 總經(jīng)理 重新批準(zhǔn)和發(fā)布。5.4. 策劃5.4.1. 公司由 總經(jīng)理制定并發(fā)布了公司近三

25、年的質(zhì)量目標(biāo)，在本手冊(cè)中的 1.3 章節(jié)中已詳細(xì)描述。 體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)的要求。5.4.2. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是一個(gè)可以測(cè)量的確定值，能很好滲透到每個(gè)員工的工作質(zhì)量中，并貫徹執(zhí) 行。5.4.3. 公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入質(zhì)量管理體系時(shí)所需要的策劃過(guò)程應(yīng)包 含以下內(nèi)容，但不限于：a. 確定質(zhì)量體系架構(gòu)，保證體系的完整和適用，確保體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)；b. 確定組織機(jī)構(gòu)，明確工作人員的責(zé)任和相互關(guān)系，便于工作的開(kāi)展與實(shí)施，提升效率。5.4.4. 為了充分發(fā)揮策劃在質(zhì)量管理體系中的作用，當(dāng)認(rèn)為有必要時(shí)，或職能部門有合同或協(xié)議要

26、求，相應(yīng)職能部門應(yīng)組織策劃，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、實(shí)施。5.4.5. 策劃應(yīng)與原有質(zhì)量體系文件保持協(xié)調(diào)性，成為管理手冊(cè)支持性文件，同時(shí)，職能部門在制定 前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查與討論，確保其可操作性。5.4.6. 在策劃時(shí)，如涉及質(zhì)量管理體系中某一過(guò)程或?qū)ζ溥^(guò)程做出更改時(shí)，對(duì)因此而引起的其他過(guò) 程的變化做出規(guī)定，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.7. 公司對(duì)質(zhì)量管理體系策劃按現(xiàn)有體系文件規(guī)定的程序和方式進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系完整性。5.5. 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1. 總經(jīng)理 根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)、崗位，規(guī)定各機(jī)構(gòu)崗位的職責(zé)及相應(yīng)人員的職責(zé) 權(quán)限和相互關(guān)系。1. 公司應(yīng)確保質(zhì)量管理

27、體系運(yùn)行過(guò)程的有關(guān)信息得到暢順的溝通。2. 公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定、更改須 管理者代表 批準(zhǔn)后通知綜合辦進(jìn)行更改。3. 公司制定并實(shí)施崗位職責(zé)及任職要求 ，組織結(jié)構(gòu)職責(zé)，使各相關(guān)人員在質(zhì)量管理體系活動(dòng) 中，明確其職責(zé)與權(quán)限及相互關(guān)系。5.5.2. 管理者代表5.5.2.1. 總經(jīng)理 在管理層中指定一名成員作為管理者代表；5.5.2.2. 管理者代表 除本身職責(zé)外，還承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立并使其得到保持的以下職責(zé)； 向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)的問(wèn)題，含來(lái)自顧客的滿意度信息， 采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)公司的全體員工增強(qiáng)滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)。 負(fù)責(zé)因質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜而與外部發(fā)生的溝通與

28、聯(lián)絡(luò)。5.5.3. 內(nèi)部溝通a. 公司應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和問(wèn)題（含質(zhì)量、服務(wù)要求、質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行有效溝通。b. 公司應(yīng)在不同的職能部門之間， 不同的層次的員之間建立縱向和橫向聯(lián)系， 達(dá)到全員參與效果c. 本公司內(nèi)部溝通的內(nèi)容是質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性，包括： 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施的信息 采購(gòu)和銷售過(guò)程的信息； 顧客滿意的信息（包括顧客的投訴） 審核（內(nèi)審、外審）的信息d. 通常內(nèi)部溝通的活動(dòng)可包括：會(huì)議；短信息；文件傳閱、會(huì)簽、通報(bào)；布告欄、內(nèi)部電子郵件； 個(gè)別交流意見(jiàn)等。5.6. 管理評(píng)審5.6.1. 公司制定管理評(píng)審程序 ，確保管理評(píng)審的有效實(shí)施。5.6.2. 管理評(píng)審時(shí)間

29、通常不超過(guò)十二月， 當(dāng)遇到特殊情況時(shí)， 可由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審5.6.3. 管理評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。5.6.4. 管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：a審核結(jié)果；b顧客滿意度的測(cè)量（含投訴） ；c過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d可能影響質(zhì)量管理體系策劃的變化； e預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況和有效性； f 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f. 改進(jìn)建議5.6.5. 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：a. 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)措施；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；c. 改進(jìn)措施或預(yù)防和糾正措施實(shí)施中所必須資源的

30、提供。5.6.6. 管理評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)編制管理評(píng)審報(bào)告 ，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，分發(fā)并存檔。5.6.7. 評(píng)審中確定的需解決的問(wèn)題應(yīng)制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，并對(duì)其實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.6.8. 支持性文件管理評(píng)審程序第六章 資源管理6.1. 資源的提供6.1.1. 公司為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)配備必要的資源（包括 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境） 。6.1.2. 公司為達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意配備必要的資源。6.2. 人力資源6.2.1. 人事總務(wù)部 根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位、質(zhì)量管理活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)和對(duì)人員能力的要求， 從實(shí)際需要出發(fā)，選派能夠勝任的人員從事相應(yīng)的工作。6.2

31、.2. 人事總務(wù)部 制定崗位職責(zé)及任職要求 ，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對(duì)各崗位人員 應(yīng)具備的知識(shí)和能力作出規(guī)定，作為選擇、考核人員的準(zhǔn)則。 注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何職務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。6.2.3. 人事總務(wù)部 通過(guò)招聘、輪崗、培訓(xùn)等措施滿足質(zhì)量管理體系活動(dòng)對(duì)人員能力的要求。6.2.4. 適用時(shí)， 綜合部 組織進(jìn)行培訓(xùn)，開(kāi)展針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)來(lái)提升員工的質(zhì)量意識(shí)和能力，以 滿足質(zhì)量管理體系對(duì)人員的能力要求。6.2.5. 人事總務(wù)部 制定并實(shí)施人力資源管理程序評(píng)定人員能力、選擇合適的人員、采取各種有 效措施滿足質(zhì)量體系的要求。6.2.6. 建人事總務(wù)部 立員工的

32、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)及對(duì)其進(jìn)行考評(píng)的記錄。6.2.7. 支持性文件崗位職責(zé)及任職要求 ； 人力資源管理程序 。6.3. 基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)本公司生產(chǎn)需要，管理層確定為實(shí)現(xiàn)服務(wù)過(guò)程所須具備的設(shè)施，包括：a. 工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b. 設(shè)備、硬件；c. 支持性服務(wù)（含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等） 。設(shè)備部 對(duì)公司設(shè)施進(jìn)行盤點(diǎn)，日常管理由各使用部門進(jìn)行維護(hù)。6.3.3 設(shè)備部 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進(jìn)行維護(hù)和檢修，保證設(shè)施的完好。6.4. 工作環(huán)境6.4.1. 公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程提供良好的工作環(huán)境。6.4.2. 公司不斷改善、優(yōu)化工作環(huán)境、使服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程更符合質(zhì)量管理體系的要求。6.4.3. 人事

33、總務(wù)部保持辦公環(huán)境的整潔、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境整潔，實(shí)施 5S 活動(dòng)，確保相 關(guān)工作環(huán)境得到控制，保持良好的工作環(huán)境。第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1. 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的過(guò)程與公司質(zhì)量管理體系要 求相一致。7.1.2. 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) / 服務(wù)的策劃，應(yīng)包含以下要求：a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；c 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)；d 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)有效實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。7.1.4

34、. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：附后7.2. 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1. 公司只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過(guò)滿足要求而達(dá)到顧客滿意。7.2.2. 市場(chǎng)物流部 負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求，這些要求通常在招標(biāo)書、合同、訂 單等文件中明確規(guī)定，或以口頭的方式得到確定。顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 公司確定的其他任何附加要求。7.2.3. 市場(chǎng)物流部 負(fù)責(zé)在向顧客作提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān) 的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 與以前表述

35、不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求；7.2.4. 評(píng)審的結(jié)果及引起的措施的記錄應(yīng)予保持。7.2.5. 如顧客沒(méi)有提出形成文件的要求時(shí)，則應(yīng)得到顧客的確認(rèn)。7.2.6. 公司的合同由 市場(chǎng)物流部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。7.2.7. 公司制定與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序以確定顧客的要求。7.2.8. 與顧客的溝通7.2.9. 市場(chǎng)物流部 負(fù)責(zé)以下方面與顧客進(jìn)行溝通：a. 所提供服務(wù)的信息；b. 咨詢、合同或訂單的處理、含合同的更改；c. 顧客的反饋，含顧客的投訴。7.2.10. 公司對(duì)于顧客的咨詢由 市場(chǎng)物流部 的相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行處理，必要時(shí)呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。7.2.11

36、. 合同或訂單的更改需經(jīng)雙方協(xié)商同意。顧客提出的修改，應(yīng)在不違背公司質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)的條件下，盡可能滿足。公司提出的修改應(yīng)征得顧客的同意。7.2.12. 支持性文件與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）7.4 采購(gòu)7.4.1. 公司制定并實(shí)施采購(gòu)控制程序 ，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。7.4.2. 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)實(shí)施合格供方評(píng)定。經(jīng)評(píng)定合格的供應(yīng)商列入合格供方名單中，并建立供 方檔案，記錄其質(zhì)量狀況或質(zhì)量保證能力。7.4.3. 公司的采購(gòu)由 采購(gòu)部 提出，經(jīng)審定批準(zhǔn)后方可實(shí)施。7.4.4. 采購(gòu)部 選擇采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)考慮供應(yīng)商的以下要求：a. 產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求；b. 質(zhì)量管理體系的要求。7.

37、4.5. 公司采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，應(yīng)由 采購(gòu)部 進(jìn)行，公司暫未有需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的情況。7.4.6. 支持性文件 采購(gòu)控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司生產(chǎn)部制定了詳細(xì)的生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序及相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程控制文件，以確保各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)活 動(dòng)均處于受控狀態(tài)。過(guò)程控制的重點(diǎn)側(cè)重于預(yù)防問(wèn)題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序主要就以 下方面內(nèi)容加以描述：a. 確保獲得顧客要求的產(chǎn)品 / 服務(wù)信息；b. 獲得操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)文件；c. 配備生產(chǎn)所需和適宜的設(shè)施、設(shè)備；d. 確保監(jiān)視測(cè)量過(guò)程所需的儀器配備充分、有效，并能正確使用；e. 按規(guī)定的方法、周期和場(chǎng)所實(shí)

38、施監(jiān)視和測(cè)量；f. 確保放行、交付和售后活動(dòng)的實(shí)施。公司設(shè)備部制定了設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ，規(guī)定用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各種設(shè)備的購(gòu)買、使用、管理、維護(hù)等 事宜，以保證生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，致使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付之 后才顯現(xiàn)時(shí)，組織必須對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程特點(diǎn)， 分別確定了成型過(guò)程、 烘干過(guò)程為特殊過(guò)程， 并制定了 成型工序質(zhì)量控制規(guī)定烘干工序質(zhì)量控制規(guī)定特殊過(guò)程控制文件，并在文件中分別明確了：a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備能力和人員資格的要求；c) 切

39、實(shí)有效的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；d）過(guò)程、設(shè)備控制參數(shù)；e）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并作相關(guān)記錄。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，公司必須在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。公司應(yīng)在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中， 針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)， 并保持記錄 。注：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法。 本公司品質(zhì)部制訂了標(biāo)識(shí)管理規(guī)定 ，對(duì)產(chǎn)品、工藝、檢驗(yàn)、包裝標(biāo)識(shí)等做了詳細(xì)的規(guī)定，標(biāo)示要求如下：a 儲(chǔ)存的配件、材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括代號(hào)、名稱、數(shù)量等；b 采購(gòu)的配件、材料原有標(biāo)識(shí)已清晰的不另再作標(biāo)識(shí)；c 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)標(biāo)示；d 產(chǎn)品

40、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括待檢、合格、不合格；e 各種標(biāo)簽、標(biāo)牌；f 劃區(qū)域；7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 公司應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。注：顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán) 和個(gè)人信息。公司對(duì)客戶所提供的產(chǎn)品（樣品、原材料、設(shè)備等）及技術(shù)資料（圖紙等）進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)。當(dāng)產(chǎn)品發(fā) 生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄，并向客戶報(bào)告。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)公司在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)其提供防護(hù)，以保持與要求的符合性。適應(yīng)時(shí)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、

41、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。搬運(yùn)、公司 市場(chǎng)物流部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付過(guò)程中有效防護(hù)， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、 儲(chǔ)存的防護(hù)； 防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、 儲(chǔ)存和保護(hù)，并從采購(gòu)產(chǎn)品一直到產(chǎn)品交付給顧客的全過(guò)程給予防護(hù)，防止在交付至顧客前損壞。7.6 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1 對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)控和測(cè)量裝置都要進(jìn)行檢定和維護(hù)控制，保證裝置的有效性。7.6.2 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的管理7.6.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)控和測(cè)量裝置統(tǒng)一管理。包括檢定、標(biāo)識(shí)、使用、維修、報(bào)廢等。7.6.4 校準(zhǔn)和點(diǎn)檢a) 品質(zhì)部掌握監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)的最新情況和有效周期。所有測(cè)量設(shè)備應(yīng)在使用前和按規(guī)定周期進(jìn)行

42、校準(zhǔn)， 并應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b) 所有的校準(zhǔn)應(yīng)盡量追溯國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，必須規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)并形成文件。c) 如發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量設(shè)備或失準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備時(shí)， 品控部負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng) 定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這些結(jié)果失效時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施。對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果必須進(jìn)行記錄。應(yīng)保證校準(zhǔn)、 檢測(cè)的環(huán)境，并采取措施防止校準(zhǔn)的失效。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)具有滿足預(yù)期 用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則 由管理者代表負(fù)責(zé)組織監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃活動(dòng) :a.

43、證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 公司的測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)活動(dòng)包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿意程度和質(zhì)量管理體系等方面，在具體策 劃時(shí)均應(yīng)規(guī)定活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄 , 包括必須利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。分析的結(jié)果和改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)作 為管理評(píng)審的輸入。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量， 組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息， 并確定獲 取和利用這種信息的方法。注：監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、 業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)

44、保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。公司市場(chǎng)物流部負(fù)責(zé)制定顧客滿意度測(cè)量規(guī)定 ，文件中確定適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)監(jiān)控顧客滿意和(或)不滿意的 信息，并利用這種信息作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 總則公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a 確定質(zhì)量管理體系實(shí)施效果是否符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，b 并得到有效實(shí)施與保持，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核程序 并組織實(shí)施。8.2.2.2 由管理者代表編制內(nèi)部審核方案，包括審核目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和活動(dòng)安排，報(bào)總經(jīng)理批

45、準(zhǔn)后組織實(shí) 施。8.2.2.3 每間隔 12 個(gè)月至少組織一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并根據(jù)需要由管理者代表確定增加頻次。8.2.2.4 對(duì)內(nèi)部審核人員的要求：a. 需經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)并且考核合格取得培訓(xùn)合格證書。b. 管理者代表授權(quán)。c. 具有審核所需的素質(zhì)、道德和能力。8.2.2.5 由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性， 制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃， 安排與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的審核 員實(shí)施審核。8.2.2.6 內(nèi)審員按審核計(jì)劃進(jìn)行審核， 記錄審核結(jié)果并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告， 由責(zé)任部門對(duì)報(bào)告的 不符合項(xiàng)事實(shí)予以確認(rèn) . 。8.2.2.7 由不符合的責(zé)任部門分析原因，采取糾正措施8.2.

46、2.8 審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至有關(guān)部門。8.2.2.9 由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。8.2.2.10 由管理者代表將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理作為管理評(píng)審輸入的一部分8.2.2.11 質(zhì)量管理體系的審核記錄由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)保存，按記錄控制程序?qū)嵤?.2.2.12 支持性文件內(nèi)部審核控制程序 。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司必須采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視， 并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 這些方法應(yīng)能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所 策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。注： 當(dāng)確定適宜的方法時(shí)，

47、 建議組織就這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響， 考慮監(jiān) 視和測(cè)量的類型與程度。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。 公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)過(guò)程實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控， 并盡可能 量化地測(cè)量和監(jiān)控。顧客要求的識(shí)別過(guò)程，由產(chǎn)品要求的評(píng)審進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控； 通過(guò)顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，反映對(duì)系統(tǒng)各個(gè)過(guò)程（包括產(chǎn)品要求的評(píng)審、生產(chǎn)、交付等過(guò)程）的測(cè)量和監(jiān) 控。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)7.1 ）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人

48、員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適應(yīng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（見(jiàn) 7.1 ）已圓滿完成之前，不應(yīng) 向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)等過(guò)程的工作文件，分別對(duì)產(chǎn) 品（包括原材料、半成品和成品）的特性進(jìn)行控制，對(duì)于出口產(chǎn)品按照出口產(chǎn)品控制程序進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品 滿足規(guī)定要求。在產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中，堅(jiān)持“合格的產(chǎn)品才轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠”的原則。產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的結(jié)果予以記錄，并應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字，合格后方可放行。 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的記錄由品質(zhì)部負(fù)責(zé)分別保存。8.3 不合格品控制公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制， 以

49、防止非預(yù)期的使用或交付。 應(yīng)編制形成文件的程序， 以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。適用時(shí)，組織應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c ）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。d）當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 組織必須采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 本公司不合格品的標(biāo)識(shí)和處置方法：a）品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定不合格品控制程序文件，確保

50、不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的 使用或交付。b）采取措施， 消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品， 當(dāng)對(duì)不合格品提出讓步處理時(shí)， 通常按規(guī)定向顧客或其他機(jī)構(gòu)報(bào)告。c）在不合格品得到糾正后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。d）當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)分析原因，采取適當(dāng)糾正和糾正措施解決問(wèn)題， 這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，包括返修、更換、退貨甚至賠償?shù)?。e）不合格品的處置記錄由品質(zhì)部按記錄控制程序規(guī)定保存。8.4 數(shù)據(jù)分析為了確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并明確其實(shí)施改進(jìn)的需求，明確各種數(shù)據(jù)來(lái)源和收集、分析數(shù)據(jù)的方法，以便提供如

51、下方面信息：a) 顧客滿意和(或)不滿意；b) 與顧客要求的符合性；c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)；d) 供方提供產(chǎn)品的狀況。通過(guò)數(shù)據(jù)分析、尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 組織必須利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系的有效性。公司為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系策劃了必要的活動(dòng)。包括：a) 組織應(yīng)利用質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量管理體系的有效性；b) 實(shí)施糾正與預(yù)防措施。為確保質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，公司制訂了咸寧南玻質(zhì)量責(zé)任追究制度 ，對(duì)違反質(zhì)量文件規(guī)定的行為進(jìn)行懲處，確 保各項(xiàng)制度得以貫徹落實(shí)。公司進(jìn)行的質(zhì)量改進(jìn)以管理評(píng)審會(huì)議的方式確認(rèn)， 由總經(jīng)理部組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量改進(jìn)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)議， 實(shí)施改 進(jìn)。8.5.2 糾正措施 公司必須采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施必須與所遇到不合格的影響程度 相適應(yīng)。公司人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織各責(zé)任部門按規(guī)定的要求實(shí)施糾正措施：a) 組織評(píng)審質(zhì)量管理體系發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，特別關(guān)注顧客的投訴和抱怨；b) 調(diào)查和分析產(chǎn)生上述不合格的原因并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行記錄；c) 評(píng)價(jià)確定不合格不再發(fā)生的