武漢井上華光公司質(zhì)量手冊A版修正改

1、武漢井上華光汽車部件有限公司質(zhì)量手冊Quality Manual編制：陳菲審核：金國批準(zhǔn)：于漭手冊編號： WIH-QM受控狀態(tài)：發(fā)布日期： 2013年09月 02 日實(shí)施日期： 2013年09月 02日修改記錄序 號修改章節(jié)修改頁碼修改標(biāo)識修改人/ 修改日期批準(zhǔn)人 /日期0.1 質(zhì)量手冊目錄附錄 1：職責(zé)和權(quán)限附錄 2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖附錄 3：生產(chǎn)工藝流程圖附錄 4：程序文件清單附錄 5：質(zhì)量目標(biāo)分解表章號題目頁碼0.1質(zhì)量手冊目錄30.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)40.3質(zhì)量手冊發(fā)布令50.4管理者代表任命書60.5公司簡介70.6質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖80.7職能分配表90.8質(zhì)量體系文件發(fā)放控制

2、表100.9手冊的擬制、發(fā)放和管理111.0適用范圍132.0引用標(biāo)準(zhǔn)133.0術(shù)語和定義134.0質(zhì)量管理體系145.0管理職責(zé)176.0資源管理217.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)238.0測量、分析和改進(jìn)270.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量方針：以高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的需求， 并持續(xù)的提高顧客 的滿意程度。公司總質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交檢一次合格率大于 98%產(chǎn)品交付合格率 100%;顧客滿意度 85 分總經(jīng)理：日期0.3 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令為建立健全一套優(yōu)秀的企業(yè)管理模式，全面提高企業(yè)的綜合的競爭能力，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展與繁 榮，謀求企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營，按照 GB/T19001-2008 idt ISO9

3、001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、 經(jīng)營服務(wù)的特點(diǎn)，特制定本質(zhì)量管理手冊。本質(zhì)量管理手冊由 文件編寫小組 負(fù)責(zé)編制，經(jīng)審定認(rèn)為：符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的原則和要求，符合我公司的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，對促進(jìn)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營效率 與服務(wù)質(zhì)量的不斷提高，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競爭力，提升企業(yè)形象具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本質(zhì)量管理手冊具體闡述公司的質(zhì)量方針 / 目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量管理體系要素要 求，是本公司質(zhì)量管理體系中具有全面指導(dǎo)性作用的綱領(lǐng)性文件，是開展質(zhì)量活動的內(nèi)部法規(guī)和準(zhǔn) 則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，公司各部門和全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，朝“

4、以高檔的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)滿足顧客的需求，并持續(xù)的提高顧客的滿意程度”的質(zhì)量方針和目標(biāo)不懈奮斗。總經(jīng)理：日期0.4 管理者代表任命書為保證本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定 :任命 金國 為 管理者代表 ，負(fù)責(zé)處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的一切活動。除其在公司其他 職責(zé)外，作為管理者代表其職責(zé)有：a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理：日期0.5 企業(yè)簡介武漢井上華光汽車部件有限公司是一家專門從事聚氨酯泡棉制品、

5、生產(chǎn)、加工的企業(yè)。公 司位于武漢市蔡甸區(qū)奓山街星光工業(yè)園 A 區(qū) 10 號。作為東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)汽車有限公司的配套供應(yīng)商，我們以文明、科學(xué)、規(guī)范化的管理去 鞏固可持續(xù)盈利的業(yè)績。同時我們承諾“來源于社會，服務(wù)于社會” ，優(yōu)化產(chǎn)出，升級現(xiàn)有設(shè)施； 推崇節(jié)能減排、環(huán)保高效生產(chǎn)理念，并以忠誠的服務(wù)和可靠性來樹立良好的企業(yè)聲譽(yù)。我們盡力 為客戶提供最高水準(zhǔn)的服務(wù)， 堅(jiān)持對生產(chǎn)操作全過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測， 以實(shí)現(xiàn)“零缺陷”的目標(biāo) 武漢井上華光汽車部件有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理， 注重公司整體形象 的塑造，逐步建立自己特有的品牌形象和企業(yè)形象，形成了具有特色的企業(yè)文化。不斷地加大投 入，擴(kuò)

6、大經(jīng)營和生產(chǎn)規(guī)模，逐步成為國內(nèi)汽車內(nèi)飾件行業(yè)的明星。法人代表 ：于漭公司地址：武漢市蔡甸區(qū)奓山街星光工業(yè)園 A區(qū) 10 號廠房。郵政編碼： 430108電 話： 0.6組織結(jié)構(gòu)圖公司組織結(jié)構(gòu)圖品質(zhì)部設(shè)備部財(cái)務(wù)部0.7 質(zhì)量管理職能分配表職能部門標(biāo)準(zhǔn)條款管理層人事總務(wù)部采購部市場物 流部部生產(chǎn) 部設(shè)備部品質(zhì) 部財(cái)務(wù) 部4.1 質(zhì)量管理體系總要求4.2.1 總則（文件）4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境

7、7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2.1 與顧客有關(guān)要求的確定7.2.2 與顧客有關(guān)要求的評審7.2.3 與顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4.1 采購控制7.4.2 采購信息7.4.3 采購驗(yàn)證7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1 總則（策劃 ）8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注： 為主要責(zé)任部門為相關(guān)部門0.

8、8 質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表分發(fā)號部門01總經(jīng)理02廠長03人事總務(wù)部04采購部05品質(zhì)部06生產(chǎn)部07市場物流部08財(cái)務(wù)部09設(shè)備部0.9 手冊的擬制、發(fā)放和管理手冊的解釋權(quán)歸 人事總務(wù)部 ，其職責(zé)如下：1. 負(fù)責(zé)對持有人手冊的修改和換版工作的落實(shí)；2. 接收、整理答復(fù)建議的采納情況；3. 對手冊持有者，對手冊的保管情況不定期進(jìn)行檢查，對存在的問題提出改進(jìn)意見；本手冊的擬制，發(fā)放和管理由 人事總務(wù)部 負(fù)責(zé)，手冊發(fā)放前須經(jīng) 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā) 行時須加“受控”標(biāo)記；發(fā)放范圍由 管理者代表 作出規(guī)定。09.2 人事總務(wù)部 按規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)，呈報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，然后將手冊

9、逐一編 號，填寫文件發(fā)放、簽收記錄 。質(zhì)量管理手冊的分發(fā)控制在公司管理層進(jìn)行發(fā)放。因特殊情況，需擴(kuò)大本手冊的發(fā)放范圍，各職能部門或個人需申請額外份數(shù)，必須提出書面申 請，由部門經(jīng)理同意后報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由人事總務(wù)部 實(shí)施。手冊的發(fā)放按質(zhì)量管理手冊分發(fā)規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印手冊的修改和換版 手冊的修改和換須在下列情況下進(jìn)行，即修改、換版的原則為：a. 運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理手冊存在差錯或條文要求不明時；b. 質(zhì)量管理體系審核（含第一、二、三方）對體系提出改進(jìn)要求時；c. 手冊中規(guī)定的體系要求或質(zhì)量活動有較大變動時；d. 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、體制及職責(zé)、經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品或服

10、務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，含合同要求時；e. 手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時；f. 手冊修改次數(shù)達(dá)到五次以上或修改較大時，修訂細(xì)則見文件控制程序中相關(guān)規(guī)定。手冊修改程序修改（含建議）可由公司任一名員工、職能部門或 人事總務(wù)部 直接提出。提出者書面提交文件更改意見，報(bào)。 人事總務(wù)部經(jīng) 人事總務(wù)部 調(diào)查后，認(rèn)為可行，將填寫文件更改單說明修改原因、內(nèi)容報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。將文件修改，修改后將新的文件發(fā)給所有手冊的持有人。當(dāng)質(zhì)量管理手冊整個布局改動量較大時，須整冊換版。a. 某一章節(jié)改動量很大時，應(yīng)就該章節(jié)局部換版。b. 修改時應(yīng)注明修改次數(shù)及版號。手冊的再版和標(biāo)識為保持質(zhì)量管理手冊的權(quán)威性、實(shí)用性； 手冊未修

11、改或修改次數(shù)未達(dá)到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過3 年時， 人事總務(wù)部 應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版。 換版應(yīng)經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，啟用新時應(yīng)收回舊版本； 手冊的版本號在質(zhì)量管理手冊版序控制上用 A、 B、 C分別表示第一版、第二版、第 三版 . ，修改標(biāo)識按文件控制程序進(jìn)行。本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，發(fā)放時需加以編號，規(guī)定標(biāo)識。手冊的控制手冊的持有者不得自行對手冊進(jìn)行刪改，撕頁，涂改，要保持手冊的完整、清潔、注意保 管、慎防遺失。未經(jīng)管理者代表 審核、批準(zhǔn)，不得復(fù)印或向外提供。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好質(zhì)量管理手冊的宣傳、貫徹工作， 人事總務(wù)部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理手冊提供咨詢、解

12、釋的義務(wù)。各職能部門應(yīng)注意收集質(zhì)量管理手冊在實(shí)施過程中的意見，反饋給 人事總務(wù)部 并及時 提出修改意見。本手冊采用活頁裝訂。更改時，應(yīng)在文件更改單中給予認(rèn)定。手冊的宣貫和實(shí)施要求編寫質(zhì)量管理手冊應(yīng)盡量發(fā)動有關(guān)職能部門參與起草、討論等活動，起到事前宣傳作 用。手冊分發(fā)后，公司應(yīng)開展多種多樣形式的活動，如學(xué)習(xí)班，來宣貫手冊內(nèi)容、作用及質(zhì)量 方針等。各職能部門應(yīng)按要求對不符合質(zhì)量方針 / 目標(biāo)的行業(yè)現(xiàn)象予以抵制和糾正。1.0 適用范圍1.1 總則 本手冊規(guī)定了本組織質(zhì)量管理文件要求，并用于組織需要證實(shí)穩(wěn)定地提供符合要求的產(chǎn)品的能力。 本手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理文件要求，旨在通過運(yùn)用，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)以

13、及預(yù)防不合格來滿足顧客要求， 從而使顧客滿意。本手冊適用于組織所有的活動，從與顧客的溝通和顧客要求的識別，通過所有的質(zhì)量管理體系過程，使顧客 滿意。1.2 刪減范圍 本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)的職能， 所以刪減 7.3 中產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的內(nèi)容； 這樣的刪減不影響組織提供滿足顧客要 求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任的要求。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 通過在本手冊中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本手冊規(guī)定的內(nèi)容。對版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或 修訂不適用。ISO9000： 2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001： 2008質(zhì)量管理體系 要求3.0 術(shù)語和定義本手冊采用了 GB/T19001-2008

14、idt ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)術(shù)語和定義。 本手冊中使用的供應(yīng)鏈術(shù)語為： 供方 - 組織 - 顧客本手冊中所提到的產(chǎn)品均指聚氨酯（海綿）產(chǎn)品。 本手冊中的組織和公司均指武漢井上華光汽車部件有限公司。第四章 質(zhì)量管理體系4.1. 總要求4.1.1 公司依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系， 形成文件化的質(zhì)量管理手冊、程序文件、管理制度及各種記錄表格。4.1.2 公司根據(jù)產(chǎn)品銷售和服務(wù)過程的順序和相互作用， 經(jīng)策劃確定公司質(zhì)量管理體系范圍為： 聚 氨酯（海綿）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)4.1.3 公司提供了必

15、要的資源，如辦公場地、工作人員等，并通過信息收集和分析，對其進(jìn)行控制 和管理。4.1.4 公司在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系逐步完善、進(jìn)步。4.1.5 需要時， 公司規(guī)定各部門制定并實(shí)施必要的措施， 確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果， 及過程的持續(xù)改 進(jìn)。4.1.6 本公司外包過程有： 產(chǎn)品交付運(yùn)輸過程， 這些外包過程由市場物流部控制， 具體按 7.4 采購 控制的要求實(shí)施控制 。4.2. 文件要求4.2.1 公司依據(jù) ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 - 要求，建立質(zhì)量管理體系文件。公司的質(zhì)量管理 體系文件包括如下內(nèi)容：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，通常包括在質(zhì)量管理手冊中，詳

16、見 0.2 章節(jié)中的內(nèi)容；b. 質(zhì)量管理手冊；c. 程序文件和記錄（含 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序和公司經(jīng)策劃后確定的必需的程序） ；d. 指南、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，包括記錄；體系文件的構(gòu)成 公司質(zhì)量體系文件層次圖：質(zhì)量管理 手冊層次（一）說明：層次一：根據(jù)適用的 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的質(zhì)量方針 / 目標(biāo)而制定出的質(zhì)量體系文件。層次二：為實(shí)施質(zhì)量管理體系 要求所涉及到的職能部門程序文件 層次（二）所有活動過程的描述與記錄。層次三：詳細(xì)的部門管理規(guī)范、運(yùn)作規(guī)定、操作流程。作業(yè)指導(dǎo)書層公次司（三質(zhì)）量管理體系文件的說明：a. 質(zhì)量

17、管理 手冊 結(jié)合 公司的質(zhì)量方 針和目標(biāo)，并依 照 GB/T19001-2008 idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)制定的質(zhì)量體系文件；其主要目的是規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，因而是實(shí)施、保持、并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系應(yīng)長期遵循的文件。b.程序文件 是質(zhì)量管理手冊的支持性文件，是描述 ISO9001涉及到的各職能部門在進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程中所應(yīng)遵循的規(guī)范。公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，對影響質(zhì)量的各個過程做出的控制（程序）要求，使各項(xiàng)過程處于受控狀態(tài)。c.作業(yè)指導(dǎo)書 是為配合程序文件的有效執(zhí)行制定的一種更詳細(xì)、更具體的指導(dǎo)性操作規(guī)范，是部門日常事務(wù)工作

18、的流程和工作指令。d.記錄- 是為了真實(shí)記載質(zhì)量活動過程情況而制定的各種記錄， 用于反映產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，為質(zhì)量體系符合要求和有效運(yùn)行提供證據(jù)。文件控制 質(zhì)量管理體系都是以文件的形式形成的， 故公司質(zhì)量體系文件化的過程要求每個獨(dú)立的文件從產(chǎn)生到廢止的整個有效周期都要遵循相關(guān)規(guī)定。本公司對文件形成的各個過程實(shí)施嚴(yán)格控制，保證文件的質(zhì)量和權(quán)威性。文件是指對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作。編制形成文件的程序應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 在發(fā)布前得以批準(zhǔn)，確保文件的充分性與適用性。在文件使用過程，根據(jù)需要進(jìn)行評審和更新。為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行批準(zhǔn)，如需更新

19、時，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。b. 確保所有文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并確保在用文件的更改同步，確保在使用處可獲得有效版本的適用文件。c. 確保公司確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件（如相關(guān)法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）得以識別，控制其分發(fā)，隨時關(guān)注所使用外來文件的版本信息，獲得最新有效版本d. 作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放和使用現(xiàn)場及時回收，防止作作廢文件的非預(yù)期使用，若出于某種目的需保留作廢文件時，須加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識（如加注“作廢文件、僅作資料”的字樣） 。4.2.3.3 公司按質(zhì)量管理手冊規(guī)定，對手冊的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改和再版實(shí)施控制。4.2.3.4 公司制定文件控制程序 ，對文件的批準(zhǔn)、發(fā)布

20、、更改和保存實(shí)施控制。同時，對顧客 提供的文件和其他外來文件和資料進(jìn)行控制和管理。4.2.3.5 公司把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的重要文件規(guī)定為“受控文件” ，要求此類文件發(fā)放是進(jìn)行特 別控制。對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系編制的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書已列入質(zhì)量體系文件清單中。4.2.3.6 公司對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起作用的各個場所，都應(yīng)能得到和使用相應(yīng)崗位所需文件的 有效版本。4.2.3.7 支持性文件：文件控制程序。記錄的控制4.2.4.1 記錄是指 “闡明質(zhì)量管理體系過程所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件” ，記錄提供了“產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)” ，具有追溯、證實(shí)和依據(jù)記錄采取

21、糾正 和預(yù)防措施的作用。4.2.4.2 記錄是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司產(chǎn)品、過程和服務(wù)活動的 需求制定，并納入質(zhì)量管理體系文件管理。記錄由 人事總務(wù)部 進(jìn)行編號，職能部門按要求使用。4.2.4.3 各職能部門應(yīng)按規(guī)定做好記錄的填寫、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置。保管方式 上應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)在適合環(huán)境中儲存，以防損壞和丟失。4.2.4.4 記錄要做到字體清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，采用磁盤電腦等儲存的記錄也應(yīng)進(jìn)行控 制。4.2.4.5 各職能部門的記錄應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和法規(guī)要求確定保存期，在保存期內(nèi)可把記錄提供給顧 客或相關(guān)人員，供其審查或評價(jià)公司質(zhì)量管理體系

22、狀況時查閱。4.2.4.6 公司制定并實(shí)施 記錄控制程序，對質(zhì)量管理體系所需求的記錄應(yīng)予以控制， 這些記錄應(yīng) 保存，為質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行作證據(jù)。4.2.4.7 支持性文件：記錄控制程序。第五章 管理職責(zé)5.1. 管理承諾5.1.1總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)作用和管理承諾，對質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)有效起著十分重要的作用，最高管理者應(yīng)通過以下活動來證實(shí)。a. 向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；c. 組織對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，即管理評審，尋求持續(xù)改進(jìn) 機(jī)會；d. 確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行獲得必要的資源。5.1.

23、2 總經(jīng)理 應(yīng)確定幾個量化的、適當(dāng)時可以測量的、經(jīng)過努力可實(shí)現(xiàn)并使組織獲得有挑戰(zhàn)性的 目標(biāo)。5.1.3 總經(jīng)理 應(yīng)建立員工業(yè)績評估機(jī)制，激勵員工創(chuàng)新并承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)。5.2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1. 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司引入 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 國際標(biāo)準(zhǔn)，就 是以提高公司綜合管理水平，以追求顧客滿意為目標(biāo)而全面導(dǎo)入的，通過建立、實(shí)施保持和改進(jìn) 質(zhì)量管理來滿足顧客要求。5.2.2. 了解和確定顧客的需求和期望是滿足顧客的先決條件，公司已確定從不同方式和渠道或通過 市場調(diào)研和預(yù)測，通過與顧客的溝通，來實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客得以滿足

24、。5.3. 質(zhì)量方針5.3.1. 公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司宗旨和經(jīng)營理念，包括了持續(xù)改進(jìn)的承諾。充分體現(xiàn)了公司對質(zhì) 量的追求和承諾，全體員工作業(yè)的準(zhǔn)則。在本手冊中的 0.2 章節(jié)中已詳細(xì)描述。5.3.2. 公司通過各種形式將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一位員工， 具體可通過培訓(xùn)、 工作考核、 內(nèi)審等方式， 確保質(zhì)量方針得到理解并有效貫徹和執(zhí)行。5.3.3. 公司應(yīng)把質(zhì)量方針的適用和貫徹情況，作為管理評審的主要內(nèi)容之一進(jìn)行評審，對不滿 意方面進(jìn)行修改或糾正。5.3.4. 公司的質(zhì)量方針目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施，修改時須 總經(jīng)理 重新批準(zhǔn)和發(fā)布。5.4. 策劃5.4.1. 公司由 總經(jīng)理制定并發(fā)布了公司近三

25、年的質(zhì)量目標(biāo)，在本手冊中的 1.3 章節(jié)中已詳細(xì)描述。 體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)的要求。5.4.2. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是一個可以測量的確定值，能很好滲透到每個員工的工作質(zhì)量中，并貫徹執(zhí) 行。5.4.3. 公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入質(zhì)量管理體系時所需要的策劃過程應(yīng)包 含以下內(nèi)容，但不限于：a. 確定質(zhì)量體系架構(gòu)，保證體系的完整和適用，確保體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)；b. 確定組織機(jī)構(gòu)，明確工作人員的責(zé)任和相互關(guān)系，便于工作的開展與實(shí)施，提升效率。5.4.4. 為了充分發(fā)揮策劃在質(zhì)量管理體系中的作用，當(dāng)認(rèn)為有必要時，或職能部門有合同或協(xié)議要

26、求，相應(yīng)職能部門應(yīng)組織策劃，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、實(shí)施。5.4.5. 策劃應(yīng)與原有質(zhì)量體系文件保持協(xié)調(diào)性，成為管理手冊支持性文件，同時，職能部門在制定 前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查與討論，確保其可操作性。5.4.6. 在策劃時，如涉及質(zhì)量管理體系中某一過程或?qū)ζ溥^程做出更改時，對因此而引起的其他過 程的變化做出規(guī)定，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.7. 公司對質(zhì)量管理體系策劃按現(xiàn)有體系文件規(guī)定的程序和方式進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系完整性。5.5. 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1. 總經(jīng)理 根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)、崗位，規(guī)定各機(jī)構(gòu)崗位的職責(zé)及相應(yīng)人員的職責(zé) 權(quán)限和相互關(guān)系。1. 公司應(yīng)確保質(zhì)量管理

27、體系運(yùn)行過程的有關(guān)信息得到暢順的溝通。2. 公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定、更改須 管理者代表 批準(zhǔn)后通知綜合辦進(jìn)行更改。3. 公司制定并實(shí)施崗位職責(zé)及任職要求 ，組織結(jié)構(gòu)職責(zé)，使各相關(guān)人員在質(zhì)量管理體系活動 中，明確其職責(zé)與權(quán)限及相互關(guān)系。5.5.2. 管理者代表5.5.2.1. 總經(jīng)理 在管理層中指定一名成員作為管理者代表；5.5.2.2. 管理者代表 除本身職責(zé)外，還承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立并使其得到保持的以下職責(zé)； 向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和需要改進(jìn)的問題，含來自顧客的滿意度信息， 采取適當(dāng)?shù)姆绞綄镜娜w員工增強(qiáng)滿足顧客要求的質(zhì)量意識。 負(fù)責(zé)因質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜而與外部發(fā)生的溝通與

28、聯(lián)絡(luò)。5.5.3. 內(nèi)部溝通a. 公司應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和問題（含質(zhì)量、服務(wù)要求、質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行有效溝通。b. 公司應(yīng)在不同的職能部門之間， 不同的層次的員之間建立縱向和橫向聯(lián)系， 達(dá)到全員參與效果c. 本公司內(nèi)部溝通的內(nèi)容是質(zhì)量管理體系的過程及有效性，包括： 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施的信息 采購和銷售過程的信息； 顧客滿意的信息（包括顧客的投訴） 審核（內(nèi)審、外審）的信息d. 通常內(nèi)部溝通的活動可包括：會議；短信息；文件傳閱、會簽、通報(bào)；布告欄、內(nèi)部電子郵件； 個別交流意見等。5.6. 管理評審5.6.1. 公司制定管理評審程序 ，確保管理評審的有效實(shí)施。5.6.2. 管理評審時間

29、通常不超過十二月， 當(dāng)遇到特殊情況時， 可由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，及時進(jìn)行管理評審5.6.3. 管理評審包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。5.6.4. 管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：a審核結(jié)果；b顧客滿意度的測量（含投訴） ；c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d可能影響質(zhì)量管理體系策劃的變化； e預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況和有效性； f 以往管理評審的跟蹤措施；f. 改進(jìn)建議5.6.5. 管理評審的輸出應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：a. 質(zhì)量管理體系有效性及其過程的有效性的改進(jìn)措施；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；c. 改進(jìn)措施或預(yù)防和糾正措施實(shí)施中所必須資源的

30、提供。5.6.6. 管理評審結(jié)束后，應(yīng)編制管理評審報(bào)告 ，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，分發(fā)并存檔。5.6.7. 評審中確定的需解決的問題應(yīng)制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，并對其實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.6.8. 支持性文件管理評審程序第六章 資源管理6.1. 資源的提供6.1.1. 公司為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)配備必要的資源（包括 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境） 。6.1.2. 公司為達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意配備必要的資源。6.2. 人力資源6.2.1. 人事總務(wù)部 根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位、質(zhì)量管理活動及規(guī)定的職責(zé)和對人員能力的要求， 從實(shí)際需要出發(fā)，選派能夠勝任的人員從事相應(yīng)的工作。6.2

31、.2. 人事總務(wù)部 制定崗位職責(zé)及任職要求 ，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對各崗位人員 應(yīng)具備的知識和能力作出規(guī)定，作為選擇、考核人員的準(zhǔn)則。 注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何職務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。6.2.3. 人事總務(wù)部 通過招聘、輪崗、培訓(xùn)等措施滿足質(zhì)量管理體系活動對人員能力的要求。6.2.4. 適用時， 綜合部 組織進(jìn)行培訓(xùn)，開展針對性的培訓(xùn)活動來提升員工的質(zhì)量意識和能力，以 滿足質(zhì)量管理體系對人員的能力要求。6.2.5. 人事總務(wù)部 制定并實(shí)施人力資源管理程序評定人員能力、選擇合適的人員、采取各種有 效措施滿足質(zhì)量體系的要求。6.2.6. 建人事總務(wù)部 立員工的

32、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)及對其進(jìn)行考評的記錄。6.2.7. 支持性文件崗位職責(zé)及任職要求 ； 人力資源管理程序 。6.3. 基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)本公司生產(chǎn)需要，管理層確定為實(shí)現(xiàn)服務(wù)過程所須具備的設(shè)施，包括：a. 工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b. 設(shè)備、硬件；c. 支持性服務(wù)（含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等） 。設(shè)備部 對公司設(shè)施進(jìn)行盤點(diǎn)，日常管理由各使用部門進(jìn)行維護(hù)。6.3.3 設(shè)備部 對基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進(jìn)行維護(hù)和檢修，保證設(shè)施的完好。6.4. 工作環(huán)境6.4.1. 公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程提供良好的工作環(huán)境。6.4.2. 公司不斷改善、優(yōu)化工作環(huán)境、使服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程更符合質(zhì)量管理體系的要求。6.4.3. 人事

33、總務(wù)部保持辦公環(huán)境的整潔、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境整潔，實(shí)施 5S 活動，確保相 關(guān)工作環(huán)境得到控制，保持良好的工作環(huán)境。第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1. 公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的過程與公司質(zhì)量管理體系要 求相一致。7.1.2. 公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) / 服務(wù)的策劃，應(yīng)包含以下要求：a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)；d 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)有效實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。7.1.4

34、. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：附后7.2. 與顧客有關(guān)的過程7.2.1. 公司只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿意。7.2.2. 市場物流部 負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付及交付后活動的要求，這些要求通常在招標(biāo)書、合同、訂 單等文件中明確規(guī)定，或以口頭的方式得到確定。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 公司確定的其他任何附加要求。7.2.3. 市場物流部 負(fù)責(zé)在向顧客作提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān) 的要求進(jìn)行評審，以確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 與以前表述

35、不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求；7.2.4. 評審的結(jié)果及引起的措施的記錄應(yīng)予保持。7.2.5. 如顧客沒有提出形成文件的要求時，則應(yīng)得到顧客的確認(rèn)。7.2.6. 公司的合同由 市場物流部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。7.2.7. 公司制定與顧客有關(guān)的過程控制程序以確定顧客的要求。7.2.8. 與顧客的溝通7.2.9. 市場物流部 負(fù)責(zé)以下方面與顧客進(jìn)行溝通：a. 所提供服務(wù)的信息；b. 咨詢、合同或訂單的處理、含合同的更改；c. 顧客的反饋，含顧客的投訴。7.2.10. 公司對于顧客的咨詢由 市場物流部 的相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行處理，必要時呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。7.2.11

36、. 合同或訂單的更改需經(jīng)雙方協(xié)商同意。顧客提出的修改，應(yīng)在不違背公司質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)的條件下，盡可能滿足。公司提出的修改應(yīng)征得顧客的同意。7.2.12. 支持性文件與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4 采購7.4.1. 公司制定并實(shí)施采購控制程序 ，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。7.4.2. 采購部 負(fù)責(zé)實(shí)施合格供方評定。經(jīng)評定合格的供應(yīng)商列入合格供方名單中，并建立供 方檔案，記錄其質(zhì)量狀況或質(zhì)量保證能力。7.4.3. 公司的采購由 采購部 提出，經(jīng)審定批準(zhǔn)后方可實(shí)施。7.4.4. 采購部 選擇采購產(chǎn)品時應(yīng)考慮供應(yīng)商的以下要求：a. 產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求；b. 質(zhì)量管理體系的要求。7.

37、4.5. 公司采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，應(yīng)由 采購部 進(jìn)行，公司暫未有需到供方現(xiàn)場驗(yàn)證的情況。7.4.6. 支持性文件 采購控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司生產(chǎn)部制定了詳細(xì)的生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序及相關(guān)的生產(chǎn)過程控制文件，以確保各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)活 動均處于受控狀態(tài)。過程控制的重點(diǎn)側(cè)重于預(yù)防問題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問題。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序主要就以 下方面內(nèi)容加以描述：a. 確保獲得顧客要求的產(chǎn)品 / 服務(wù)信息；b. 獲得操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)文件；c. 配備生產(chǎn)所需和適宜的設(shè)施、設(shè)備；d. 確保監(jiān)視測量過程所需的儀器配備充分、有效，并能正確使用；e. 按規(guī)定的方法、周期和場所實(shí)

38、施監(jiān)視和測量；f. 確保放行、交付和售后活動的實(shí)施。公司設(shè)備部制定了設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ，規(guī)定用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各種設(shè)備的購買、使用、管理、維護(hù)等 事宜，以保證生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，致使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付之 后才顯現(xiàn)時，組織必須對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程特點(diǎn)， 分別確定了成型過程、 烘干過程為特殊過程， 并制定了 成型工序質(zhì)量控制規(guī)定烘干工序質(zhì)量控制規(guī)定特殊過程控制文件，并在文件中分別明確了：a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備能力和人員資格的要求；c) 切

39、實(shí)有效的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；d）過程、設(shè)備控制參數(shù)；e）對過程進(jìn)行監(jiān)控并作相關(guān)記錄。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時，公司必須在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。公司應(yīng)在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中， 針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識， 并保持記錄 。注：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識和可追溯性的一種方法。 本公司品質(zhì)部制訂了標(biāo)識管理規(guī)定 ，對產(chǎn)品、工藝、檢驗(yàn)、包裝標(biāo)識等做了詳細(xì)的規(guī)定，標(biāo)示要求如下：a 儲存的配件、材料進(jìn)行標(biāo)識，包括代號、名稱、數(shù)量等；b 采購的配件、材料原有標(biāo)識已清晰的不另再作標(biāo)識；c 生產(chǎn)現(xiàn)場流轉(zhuǎn)標(biāo)示；d 產(chǎn)品

40、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，包括待檢、合格、不合格；e 各種標(biāo)簽、標(biāo)牌；f 劃區(qū)域；7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 公司應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。注：顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán) 和個人信息。公司對客戶所提供的產(chǎn)品（樣品、原材料、設(shè)備等）及技術(shù)資料（圖紙等）進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、防護(hù)。當(dāng)產(chǎn)品發(fā) 生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄，并向客戶報(bào)告。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)公司在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對其提供防護(hù)，以保持與要求的符合性。適應(yīng)時，這種防護(hù)包括標(biāo)識、

41、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。搬運(yùn)、公司 市場物流部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付過程中有效防護(hù)， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、 儲存的防護(hù)； 防護(hù)包括標(biāo)識、 儲存和保護(hù)，并從采購產(chǎn)品一直到產(chǎn)品交付給顧客的全過程給予防護(hù)，防止在交付至顧客前損壞。7.6 監(jiān)控和測量設(shè)備的控制7.6.1 對用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)控和測量裝置都要進(jìn)行檢定和維護(hù)控制，保證裝置的有效性。7.6.2 監(jiān)控和測量設(shè)備的管理7.6.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對監(jiān)控和測量裝置統(tǒng)一管理。包括檢定、標(biāo)識、使用、維修、報(bào)廢等。7.6.4 校準(zhǔn)和點(diǎn)檢a) 品質(zhì)部掌握監(jiān)控和測量設(shè)備校準(zhǔn)的最新情況和有效周期。所有測量設(shè)備應(yīng)在使用前和按規(guī)定周期進(jìn)行

42、校準(zhǔn)， 并應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。b) 所有的校準(zhǔn)應(yīng)盡量追溯國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，必須規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)并形成文件。c) 如發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準(zhǔn)狀態(tài)的測量設(shè)備或失準(zhǔn)的測量設(shè)備時， 品控部負(fù)責(zé)對已檢驗(yàn)的結(jié)果的有效性進(jìn)行評 定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這些結(jié)果失效時，應(yīng)對已檢驗(yàn)過的產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施。對校準(zhǔn)結(jié)果必須進(jìn)行記錄。應(yīng)保證校準(zhǔn)、 檢測的環(huán)境，并采取措施防止校準(zhǔn)的失效。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)具有滿足預(yù)期 用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。第八章 測量、分析和改進(jìn)8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則 由管理者代表負(fù)責(zé)組織監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃活動 :a.

43、證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 公司的測量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)活動包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意程度和質(zhì)量管理體系等方面，在具體策 劃時均應(yīng)規(guī)定活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄 , 包括必須利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。分析的結(jié)果和改進(jìn)活動應(yīng)作 為管理評審的輸入。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量， 組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息， 并確定獲 取和利用這種信息的方法。注：監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、 業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)

44、保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。公司市場物流部負(fù)責(zé)制定顧客滿意度測量規(guī)定 ，文件中確定適當(dāng)?shù)姆椒▉肀O(jiān)控顧客滿意和(或)不滿意的 信息，并利用這種信息作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 總則公司應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a 確定質(zhì)量管理體系實(shí)施效果是否符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，b 并得到有效實(shí)施與保持，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核程序 并組織實(shí)施。8.2.2.2 由管理者代表編制內(nèi)部審核方案，包括審核目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和活動安排，報(bào)總經(jīng)理批

45、準(zhǔn)后組織實(shí) 施。8.2.2.3 每間隔 12 個月至少組織一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并根據(jù)需要由管理者代表確定增加頻次。8.2.2.4 對內(nèi)部審核人員的要求：a. 需經(jīng)過專門培訓(xùn)并且考核合格取得培訓(xùn)合格證書。b. 管理者代表授權(quán)。c. 具有審核所需的素質(zhì)、道德和能力。8.2.2.5 由審核組長根據(jù)審核活動的實(shí)際情況和重要性， 制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃， 安排與所審核活動無直接責(zé)任的審核 員實(shí)施審核。8.2.2.6 內(nèi)審員按審核計(jì)劃進(jìn)行審核， 記錄審核結(jié)果并對審核中發(fā)現(xiàn)問題開出不符合項(xiàng)報(bào)告， 由責(zé)任部門對報(bào)告的 不符合項(xiàng)事實(shí)予以確認(rèn) . 。8.2.2.7 由不符合的責(zé)任部門分析原因，采取糾正措施8.2.

46、2.8 審核結(jié)束后由審核組長編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至有關(guān)部門。8.2.2.9 由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對糾正措施的實(shí)施有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。8.2.2.10 由管理者代表將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理作為管理評審輸入的一部分8.2.2.11 質(zhì)量管理體系的審核記錄由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)保存，按記錄控制程序?qū)嵤?.2.2.12 支持性文件內(nèi)部審核控制程序 。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量公司必須采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視， 并在適用時進(jìn)行測量。 這些方法應(yīng)能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所 策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。注： 當(dāng)確定適宜的方法時，

47、 建議組織就這些過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響， 考慮監(jiān) 視和測量的類型與程度。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。 公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo)對過程實(shí)施測量和監(jiān)控， 并盡可能 量化地測量和監(jiān)控。顧客要求的識別過程，由產(chǎn)品要求的評審進(jìn)行測量和監(jiān)控； 通過顧客滿意度的測量和監(jiān)控，反映對系統(tǒng)各個過程（包括產(chǎn)品要求的評審、生產(chǎn)、交付等過程）的測量和監(jiān) 控。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.1 ）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人

48、員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適應(yīng)時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（見 7.1 ）已圓滿完成之前，不應(yīng) 向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)等過程的工作文件，分別對產(chǎn) 品（包括原材料、半成品和成品）的特性進(jìn)行控制，對于出口產(chǎn)品按照出口產(chǎn)品控制程序進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品 滿足規(guī)定要求。在產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，堅(jiān)持“合格的產(chǎn)品才轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠”的原則。產(chǎn)品監(jiān)測的結(jié)果予以記錄，并應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字，合格后方可放行。 產(chǎn)品監(jiān)測的記錄由品質(zhì)部負(fù)責(zé)分別保存。8.3 不合格品控制公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制， 以

49、防止非預(yù)期的使用或交付。 應(yīng)編制形成文件的程序， 以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。適用時，組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c ）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。d）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時， 組織必須采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 本公司不合格品的標(biāo)識和處置方法：a）品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定不合格品控制程序文件，確保

50、不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的 使用或交付。b）采取措施， 消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品， 當(dāng)對不合格品提出讓步處理時， 通常按規(guī)定向顧客或其他機(jī)構(gòu)報(bào)告。c）在不合格品得到糾正后，應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。d）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，品質(zhì)部負(fù)責(zé)分析原因，采取適當(dāng)糾正和糾正措施解決問題， 這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，包括返修、更換、退貨甚至賠償?shù)?。e）不合格品的處置記錄由品質(zhì)部按記錄控制程序規(guī)定保存。8.4 數(shù)據(jù)分析為了確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并明確其實(shí)施改進(jìn)的需求，明確各種數(shù)據(jù)來源和收集、分析數(shù)據(jù)的方法，以便提供如

51、下方面信息：a) 顧客滿意和(或)不滿意；b) 與顧客要求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢；d) 供方提供產(chǎn)品的狀況。通過數(shù)據(jù)分析、尋找改進(jìn)的機(jī)會。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 組織必須利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系的有效性。公司為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系策劃了必要的活動。包括：a) 組織應(yīng)利用質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量管理體系的有效性；b) 實(shí)施糾正與預(yù)防措施。為確保質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，公司制訂了咸寧南玻質(zhì)量責(zé)任追究制度 ，對違反質(zhì)量文件規(guī)定的行為進(jìn)行懲處，確 保各項(xiàng)制度得以貫徹落實(shí)。公司進(jìn)行的質(zhì)量改進(jìn)以管理評審會議的方式確認(rèn)， 由總經(jīng)理部組織相關(guān)部門對質(zhì)量改進(jìn)內(nèi)容進(jìn)行評議， 實(shí)施改 進(jìn)。8.5.2 糾正措施 公司必須采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施必須與所遇到不合格的影響程度 相適應(yīng)。公司人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織各責(zé)任部門按規(guī)定的要求實(shí)施糾正措施：a) 組織評審質(zhì)量管理體系發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，特別關(guān)注顧客的投訴和抱怨；b) 調(diào)查和分析產(chǎn)生上述不合格的原因并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行記錄；c) 評價(jià)確定不合格不再發(fā)生的