科技發(fā)展公司質(zhì)量管理手冊

1、科技發(fā)展公司質(zhì)量管理手冊管理層的承諾北京德通利科技發(fā)展有限公司管理層負責(zé)人在此鄭重承諾：帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，通過管理評審，保證質(zhì)量管理體系有效運行并持續(xù)改進，提供充分的資源，確保向客戶提供最佳產(chǎn)品和服務(wù)，并滿足法律法規(guī)要求。承諾人：姓 名 職 務(wù) 簽名/日期王繼剛 總經(jīng)理燕志剛 經(jīng)營副總劉 密 生產(chǎn)副總質(zhì)量保證負責(zé)人任命書 根據(jù)本公司CRCC產(chǎn)品認證的需求，茲任命 劉 密 同志為公司質(zhì)量保證負責(zé)人，全面負責(zé)CRCC產(chǎn)品認證工作，其職責(zé)和權(quán)限如下：1、 確保公司執(zhí)行與認證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標準的要求；2、 確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的

2、要求；3、 及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；4、 負責(zé)與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證方面有關(guān)事宜；5、 負責(zé)組織建立文件化程序，確保認證標志的妥善保管和使用；6、 負責(zé)組織建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。特此任命。 總經(jīng)理：王繼剛 2018年8月28日認證聯(lián)絡(luò)工程師任命書 根據(jù)本公司CRCC產(chǎn)品認證的需要，任命 徐立輝 同志為公司認證聯(lián)絡(luò)工程師，主要負責(zé)協(xié)助質(zhì)量保證負責(zé)人與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)等事宜，建立與認證機構(gòu)暢通的溝通渠道。特此任命。 質(zhì)量保證負責(zé)人：劉密 2018年8月28日質(zhì)量管理手冊1 總 則1.1 本手冊闡明了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量

3、目標, 以及規(guī)定了的質(zhì)量管理體系, 是本公司質(zhì)量管理體系所涉及的人員開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動, 實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。2 范 圍2.1 本手冊適用于穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的機車用電器產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制；適用于與產(chǎn)品符合性要求有關(guān)的質(zhì)量管理活動，以保證質(zhì)量管理體系有效運行并不斷得到持續(xù)改進，以滿足顧客的最大要求。2.2 本手冊也適用于向顧客和質(zhì)量認證機構(gòu)提供本公司具備實施GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求及CRCC-00W-001:2012CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則，以滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的能力。2.3 本手冊用于

4、提供本公司質(zhì)量活動的控制方法和質(zhì)量保證的依據(jù)，以及提交第二方、第三方認證的依據(jù)。3 引用文件、術(shù)語和定義3.1 CRCC-00W-001:2012CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則中的術(shù)語和定義3.2 GB/T 190012008/ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求3.3 本質(zhì)量手冊采用GB/T19000-2008 /ISO9000:2008標準中的術(shù)語和定義。 4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求為規(guī)范和指導(dǎo)公司的質(zhì)量管理活動，滿足顧客要求，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司依據(jù)質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合組織機構(gòu)和運行機制，建立公司文件化的質(zhì)量管理體系，并在運行過程中加以實施和保持，通過持續(xù)改進活動

5、，使其不斷健全和完善。a) 確定公司質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析改進四大過程，并通過質(zhì)量手冊及其他質(zhì)量管理體系文件予以描述和規(guī)定；b) 確定過程之間的順序和相互作用，明確部門職責(zé)、活動和接口，對所有過程實施系統(tǒng)管理；c) 確定質(zhì)量管理體系中的過程，確定過程控制所需的準則和方法，并確保這些過程的運行和控制有效；d) 確定資源需求并及時配置；及時收集、分析利用外部和內(nèi)部質(zhì)量信息，對過程進行監(jiān)控，以支持過程的有效運行；e）通過對過程的監(jiān)視、測量（適用時）和分析，收集質(zhì)量管理體系運行信息，尋找改進的機會；f）對過程實施控制和改進，確保質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果的實現(xiàn)

6、，不斷改進和完善公司的質(zhì)量管理體系。g）對所有影響產(chǎn)品符合性要求的外包活動，根據(jù)外包過程控制的分擔(dān)程度，按7.4項實施嚴格控制，以確保最終產(chǎn)品符合性要求。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 標準中所要求的程序文件；c) 結(jié)合實際情況，確保過程有效運作和控制而編寫的管理性操作文件；d) 標準及質(zhì)量管理體系文件所要求的質(zhì)量記錄；e) 崗位職責(zé)權(quán)限與入職要求說明書。4.2.2 質(zhì)量手冊 4.2.2.1 對質(zhì)量管理體系進行策劃，將策劃結(jié)果形成質(zhì)量手冊和程序文件，本公司員工必

7、須遵照執(zhí)行。4.2.2.2 質(zhì)量手冊內(nèi)容a) 公司質(zhì)量管理體系范圍包括任何刪減的細節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑约靶纬晌募馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 引用了為質(zhì)量管理體系編制的文件化程序的引用；c) 公司質(zhì)量管理體系主要過程順序及之間相互作用的描述。 4.2.2.3 質(zhì)量手冊管理4.2.2.3.1 編制與發(fā)布a) 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編制并歸口管理，負責(zé)手冊的編制、修訂、換版，以及手冊的登記、發(fā)放及作廢手冊的收回處理。b)總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊的批準發(fā)布，并在每年的管理評審會議上組織對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性、有效性進行評審。4.2.2.3.2 標識a) 質(zhì)量手冊按規(guī)定進行文件編號。b) 手冊分為“受控”和

8、“非受控”兩種版本，均應(yīng)標識受控狀態(tài)?！笆芸亍笔謨缘陌l(fā)放對象主要為公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、公司內(nèi)審員以及認證機構(gòu)，并且應(yīng)登記發(fā)放。4.2.2.3.3 發(fā)放和使用a) 行政部負責(zé)手冊的發(fā)放控制工作。建立發(fā)文記錄，登記受控狀態(tài)、編號、發(fā)放部門、發(fā)放和接收人簽字、日期等。b) 手冊持有人應(yīng)對手冊妥善保管，不得轉(zhuǎn)送、借出、復(fù)印、損壞和涂改。手冊丟失應(yīng)及時報告并說明情況，申請補發(fā)。工作變動時應(yīng)及時交回手冊。 4.2.2.3.4 更改a) 質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量管理體系審核、管理評審和體系變化情況，負責(zé)組織質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容的更改工作。換版工作由管理者代表主持、質(zhì)量部編輯排版及打印裝訂。手冊的更改應(yīng)按規(guī)定辦理更改手續(xù)

9、。新版質(zhì)量手冊應(yīng)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準后方為生效。b) 質(zhì)量手冊的更改采用換頁修改和換版兩種方式進行。 換頁修改由質(zhì)量部下發(fā)更改通知，收回作廢頁，換裝更改頁并填寫更改記錄。手冊中的任何手寫更改均為無效?！胺鞘芸亍笔謨圆皇芪募牡目刂?。 換版手冊發(fā)放時應(yīng)同時收回作廢的“受控”手冊，并按規(guī)定銷毀。用做存檔的作廢手冊應(yīng)做出防誤用標識。4.2.2.3.5評審管理評審時對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性、有效性進行評審。當(dāng)手冊依據(jù)的標準已更新、外部環(huán)境發(fā)生變化或質(zhì)量管理體系出現(xiàn)調(diào)整，手冊內(nèi)容需做大的改動時，應(yīng)及時進行手冊的修訂換版。4.2.3 文件控制4.2.3.1 概述公司的質(zhì)量文件包括質(zhì)量管理體系運

10、行文件、技術(shù)文件以及公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件，按照規(guī)定要求進行管理和控制。質(zhì)量記錄作為證實性文件，按本手冊4.2.4項規(guī)定施行控制。4.2.3.2 職責(zé)a) 質(zhì)量部為文件主控制部門，負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制；b) 技術(shù)開發(fā)部負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件和外來技術(shù)文件的控制； c) 行政部負責(zé)公司行政文件、外來管理類文件的控制與管理；d) 文件的使用部門負責(zé)在用文件的管理。4.2.3.3 控制要求4.2.3.3.1 公司編制并執(zhí)行文件控制程序，對文件施行控制管理。4.2.3.3.2 文件在發(fā)布前必須辦理審批手續(xù)，確保文件充分滿足規(guī)定要求并適宜于對質(zhì)量活動的控制要求；a）質(zhì)量手冊由管

11、理者代表審核，總經(jīng)理批準； b) 程序文件由各歸口部門編制，有關(guān)部門負責(zé)人會簽，管理者代表批準；c) 其它質(zhì)量文件由質(zhì)量部主管審核，管理者代表批準；d) 技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部主管負責(zé)審核，技術(shù)部經(jīng)理批準。4.2.3.3.3 按照規(guī)定的形式對各類文件進行定期評審，確保文件對客觀條件變化的持續(xù)適宜性。4.2.3.3.4 按規(guī)定以書面形式實施文件的更改工作，并對文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行記錄和標識。4.2.3.3.5 對文件的發(fā)放范圍實施審批控制，確保在文件使用處都能得到文件的有關(guān)版本，并編制現(xiàn)行受控文件清單。4.2.3.3.6 文件持有人按規(guī)定正確使用和保管文件，不得隨意涂改，保持文件的清晰和易于識別

12、。4.2.3.3.7 行政部和技術(shù)開發(fā)部負責(zé)識別、控制所需的外來文件，跟蹤其有效性；4.2.3.3.8 對作廢文件及時收回和處置。如出于某種目的而保留作廢文件，應(yīng)對文件進行防誤用標識。4.2.3.4 執(zhí)行文件：文件控制程序4.2.4 記錄控制4.2.4.1 概述公司建立質(zhì)量管理體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。4.2.4.2 職責(zé)a) 質(zhì)量部作為本程序的歸口管理部門，負責(zé)質(zhì)量管理體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄的管理與控制。b) 各部門負責(zé)按本程序規(guī)定的要求具體實施記錄的填寫、傳遞、控制和保管。4.2.4.3 控制要求4.2.4.3.1 公司建立記錄控制程序，規(guī)

13、定記錄的管理職責(zé)及分類、填寫、標識、貯存、保護、檢索、保留和處置的方法、內(nèi)容和控制要求，確保記錄的正確使用、填寫清晰、并易于識別和檢索。4.2.4.3.2 記錄的分類a）按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類：管理職責(zé)方面的記錄、資源管理方面的記錄、產(chǎn)品實現(xiàn)方面的記錄、測量分析改進方面的記錄。b）按其形式分為：各種報告，各種質(zhì)量記錄表格的記錄，監(jiān)視和測量的記錄等。4.2.4.3.3 質(zhì)量記錄表格是一種文件，按文件控制進行審批。記錄表格由主管部門擬制，管理者代表批準，交質(zhì)量部匯總。質(zhì)量記錄表格由質(zhì)量部審定、登記、統(tǒng)一編號。4.2.4.3.4 各種質(zhì)量記錄要逐項及時填寫，填寫時一律用鋼筆、圓珠筆填寫，字跡

14、要清晰、整齊，記錄內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)準確。內(nèi)容不可隨意涂改，如因筆誤需在更改處簽字或蓋章。4.2.4.3.5 產(chǎn)品質(zhì)量記錄保留期為四年。質(zhì)量體系記錄由質(zhì)量部負責(zé)歸檔保管，保留期為三年。 4.2.4.3.6 質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境中妥善保管，確保不被水、火、蟲、鼠等侵害。4.2.4.3.7 超過保留期的記錄，需要銷毀時由保存部門填寫文件/記錄銷毀清單，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。需要留用的記錄，由保存部門加蓋“過期保留”印章，做好記錄并繼續(xù)保管。4.2.4.4 執(zhí)行文件：記錄控制程序4.2.5知識管理4.2.5.1概述 利用知識管理，規(guī)范工作流程，促進學(xué)習(xí)文化，促進公司內(nèi)外重要知識的搜

15、集、分享、利用和評估等4.2.5.2對于公司實踐中獲得的設(shè)計規(guī)則（技術(shù)標準），生產(chǎn)經(jīng)驗及程序，由行政部根據(jù)需要要將其形成文件，并定期更新，用于改進公司的過程效率，改善產(chǎn)品質(zhì)量、成本和交付績效。建立人力資源控制程序規(guī)范識別、獲取、保護、使用和評估信息、知識和技術(shù)。4.2.5.3執(zhí)行文件：人力資源控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 公司管理職責(zé)規(guī)定了總經(jīng)理對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾，即：建立有效的質(zhì)量管理體系，實施并持續(xù)改進其有效性，并通過以下活動，證實其履行承諾：a) 任命管理者代表，規(guī)定公司的組織機構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限。b) 通過會議、文件、培訓(xùn)等多種形式向公司全體員工傳達滿足顧客要求和

16、法律法規(guī)要求的重要意義，提高員工的質(zhì)量意識，樹立以顧客為關(guān)注焦點的理念。c) 著眼企業(yè)發(fā)展方向和市場戰(zhàn)略高度，密切結(jié)合公司實際，組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，形成實施和推進公司質(zhì)量管理體系的推動力。d) 營造有效溝通氛圍，在不同職能和層次間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，組織全員參與，創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)質(zhì)量目標的環(huán)境。e) 按規(guī)定時間間隔進行管理評審，確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性。根據(jù)管理評審的結(jié)果對質(zhì)量管理體系乃至質(zhì)量方針、質(zhì)量目標作出戰(zhàn)略決策并提出改進措施。 f) 確保并提供實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所必需的資源。g) 以人為本，強化員工的教育和培訓(xùn)，提高思想認識和業(yè)務(wù)

17、素質(zhì)，保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 以顧客為關(guān)注焦點是公司的方向和目標，確保顧客要求得到滿足是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)，是公司的根本追求。在策劃、建立質(zhì)量管理體系時，要充分考慮以顧客為關(guān)注焦點的基本原則，并在公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標中予以充分體現(xiàn)，將以顧客為關(guān)注焦點的原則落實到具體的行動要求。5.2.2 總經(jīng)理在公司范圍內(nèi)宣傳樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的基本思想，并在公司內(nèi)部創(chuàng)造一個能使員工充分參與實現(xiàn)以顧客滿意為目標的內(nèi)部環(huán)境。5.2.3 銷售部負責(zé)收集、識別和了解顧客明示或隱含的需求和期望；技術(shù)開發(fā)部負責(zé)把顧客明示或隱含的需求和期望、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品

18、的要求；生產(chǎn)部負責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)的提供，形成產(chǎn)品；質(zhì)量部負責(zé)通過檢驗，確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求；銷售部負責(zé)成品的交付，征求顧客意見，實施顧客滿意度測量，最終實現(xiàn)顧客滿意的目標。5.2.4 總經(jīng)理負責(zé)將顧客滿意度的測評結(jié)果作為反饋信息，作為質(zhì)量管理體系運行業(yè)績的依據(jù)，不斷改進，持續(xù)滿足顧客需求，使顧客要求和期望得以實現(xiàn)。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司制定此質(zhì)量方針的說明：a)確保我公司采用的是世界上最先進的數(shù)字控制技術(shù)。b)確保我公司的產(chǎn)品質(zhì)量高于行業(yè)標準，國內(nèi)一流。c)確保各項工作的輸入反映顧客的要求。d)確保各項工作的輸出滿足顧客的要求。e)對顧客的任何不滿意必須采取有效的措施加以改進。f)確

19、保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。5.3.2 公司質(zhì)量方針是：“技術(shù)領(lǐng)先 品質(zhì)可靠 持續(xù)改進產(chǎn)品的質(zhì)量 永遠向顧客提供滿意的產(chǎn)品”。5.3.3 為保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常在員工中進行傳達、宣講并使其理解執(zhí)行。要在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，通過質(zhì)量目標來具體實施質(zhì)量方針。5.3.4 總經(jīng)理定期對質(zhì)量方針進行評審，不斷改進和完善，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1 質(zhì)量目標是滿足顧客要求，增強顧客滿意的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。5.4.1.2 為了貫徹落實公司的質(zhì)量方針, 滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求, 達到顧客滿意

20、, 特制定質(zhì)量目標如下：1、產(chǎn)品檢驗合格率 98%2、產(chǎn)品交付及時率 98%3、顧客滿意度 96%5.4.2質(zhì)量目標的實施5.4.2.1 質(zhì)量目標經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施。質(zhì)量部每年初將質(zhì)量目標（質(zhì)量管理職能）分解到各個部門。在目標分解時, 分目標應(yīng)與總目標協(xié)調(diào)一致, 具有可操作性和可測量性。5.4.2.2 質(zhì)量部每季初統(tǒng)計上季度各部門質(zhì)量目標完成情況，每次管理評審會議前及每年底對各部門質(zhì)量目標及公司總質(zhì)量目標的完成情況進行總結(jié)，并向總經(jīng)理報告。5.4.3 執(zhí)行文件：質(zhì)量管理體系職能分配表5.4.4 質(zhì)量管理體系策劃5.4.4.1總經(jīng)理全面負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的總體策劃、建立和運行；管理者代表負責(zé)

21、質(zhì)量管理體系的日常管理；質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的具體策劃，組織和實施工作。5.4.4.2公司質(zhì)量管理體系策劃包括為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的運作過程(包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進) 以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，以滿足5.1項的總要求，并將策劃的結(jié)果形成文件，即質(zhì)量手冊、程序文件和通用管理性操作文件。5.4.4.3 質(zhì)量手冊及程序文件應(yīng)隨著本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況的變化，外部環(huán)境的變化而進行相應(yīng)修改，在更改期內(nèi)應(yīng)確保質(zhì)量管理體系實施的連續(xù)性和完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，公司建立完善的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)

22、，見2013年公司組織機構(gòu)圖。5.5.1.2 公司對從事影響產(chǎn)品要求符合性的所有人員，明確其職責(zé)與權(quán)限，并通過宣貫與培訓(xùn)，達到溝通的目的，以保證質(zhì)量管理體系運行的協(xié)調(diào)性和有效性，詳見質(zhì)量管理體系職能分配表。5.5.1.3 總經(jīng)理組織確定管理層及各部門各崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系, 并將其傳達到全體員工, 確保在組織內(nèi)部得到充分的溝通。5.5.1.4 管理者職責(zé)A、總經(jīng)理1）負責(zé)確定公司的經(jīng)營方針和遠景規(guī)劃；2）組織制定和實施公司的方針和目標及管理方案，使之與經(jīng)營方針保持一致；3)批準、發(fā)布質(zhì)量手冊；4) 履行對建立實施并持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；5）組織貫徹質(zhì)量的政策、法規(guī)和規(guī)定；6） 確

23、定組織機構(gòu)，明確質(zhì)量的管理職責(zé)、權(quán)限及責(zé)任，對獨立開展質(zhì)量管理工 作人員予以授權(quán)；7)對管理體系的建立、實施、完善、改進配置充分的資源；8)任命管理者代表和產(chǎn)品質(zhì)量部主管，明確其職責(zé)和權(quán)限；9)主持管理評審；10)組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成 本管理，不斷促進生產(chǎn)成本的降低；11) 審定批準各項公司計劃、預(yù)算，簽署批準各項對外經(jīng)濟合同。B、管理者代表1）負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和實施；2）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；3）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系績效和任何改進的需求；4）確保在公司內(nèi)部提高以顧客為關(guān)注焦點、增強滿足顧客要求

24、的意識；5）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜負責(zé)與外部方進行聯(lián)絡(luò)。5.5.1.5 部門職責(zé)A、銷售部1)負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；2)負責(zé)根據(jù)公司發(fā)展情況制定合理先進的營銷政策；3)負責(zé)進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分 析報告，確定新產(chǎn)品開發(fā)方向；4)負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對營銷人員及服務(wù)人員的培訓(xùn)，組織 處理顧客投訴； 5)負責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準和處理。B、技術(shù)開發(fā)部1)領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作，建立健全以技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理為首的技術(shù)管理和技術(shù)責(zé)任 制；建立健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項工作制度；建立

25、健全技術(shù)工作的工作程序。2)組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標和質(zhì)量管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計劃；提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。3)領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)工作，進行設(shè)計、開發(fā)過程的質(zhì)量策劃。審批重要設(shè)計方案，主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評審工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié) 的攻關(guān)工作，并及時解決在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問題。主持新 產(chǎn)品的定型鑒定工作，對降低質(zhì)量標準而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負責(zé)。4）審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新零部件、新裝備的推廣計劃。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革新成

26、果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標準。5）建立健全技術(shù)標準、技術(shù)情報的專職機構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標準、技術(shù)情報工作。積極采用國際標準和國外先進標準，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平；組織技術(shù)標準、技術(shù)管理標準的貫徹與實施工作，對產(chǎn)品設(shè)計的標準化、通用化、系列化負責(zé)，對工藝文件的標準化、工藝要素的標準化、藝典型化、工 藝裝備的標準化負責(zé)；審查公司技術(shù)標準的先進性，科學(xué)性和可行性。6） 負責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準和處理；負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎勵、晉升工作。C、質(zhì)量部1）負責(zé)編制管理評審計劃和組織管理評審；2）負責(zé)進貨檢驗或驗證，負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量

27、的監(jiān)視和測量，收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量中的數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；3）負責(zé)不合格品的控制，主持召開質(zhì)量分析會；4）負責(zé)計量器具的管理，編制計量器具臺帳、檢定計劃及保存相應(yīng)的記錄；5）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫、歸檔和保管；6）參加產(chǎn)品要求的評審以及對供方的評價；7）負責(zé)公司的質(zhì)量體系運行的歸口管理，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核；8）負責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。D、采購部1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理的方針、政策，依據(jù)生產(chǎn)需求計劃或臨時采購任務(wù)編制物資采購計劃，保障生產(chǎn)物資供應(yīng)；2）負責(zé)零部件、輔助零部件、設(shè)備及備品、工具、勞保用品等物資的采購工作，做到貨比三家，比質(zhì)比價，“

28、適質(zhì)、適價、適量、適時”地控制和降低產(chǎn)品成本； 3）負責(zé)采購產(chǎn)品的供方評價，對其供貨價格、質(zhì)量進行綜合評價，建立合格供方名單及檔案，保證進貨質(zhì)量；4）加強與物資使用部門的聯(lián)系，按時、按質(zhì)、按量控制好生產(chǎn)所需的各種物料，確保生產(chǎn)順利進行；5）對高額、大批量物資及設(shè)備的采購，采取招議標方式進行采購；6）在購進零部件發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況時，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并與相關(guān)部門及供應(yīng)商進行溝通處理；E、生產(chǎn)部1）根據(jù)公司年度經(jīng)營目標及銷售任務(wù)，編制下達生產(chǎn)計劃，組織均衡生產(chǎn)，做好成本控制；2）負責(zé)文明生產(chǎn)，保證車間廠房清潔明亮，生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔零部件、半成品、成品、工裝器具等定置擺放

29、；3）負責(zé)安全生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，實施安全生產(chǎn)管理，保證生產(chǎn)安全。做到生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備等有安全防護裝置，車間、庫房等地配置消防器材，易燃、易爆等危險品進行隔離和防護，生產(chǎn)廢料排放、噪聲、幅射污染及衛(wèi)生要求符合國家相關(guān)規(guī)定；4）負責(zé)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品標識管理和控制；5）負責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，定期組織生產(chǎn)例會，對生產(chǎn)、安全等問題進行檢討、分析與落實。F、行政部1）負責(zé)建立健全公司人力資源管理機制，制定各項規(guī)章制度及部門和崗位職責(zé)，監(jiān)督、考核實行情況；2）負責(zé)組織公司有關(guān)會議，負責(zé)會議記錄、紀要、決議等的整理和印發(fā)，對各部門貫徹落實會議精神情況進行跟蹤督查；3)

30、 負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件的整理、打印、登記發(fā)放、回收，負責(zé)全公司文件資料包括外來文件的管理；4）負責(zé)員工培訓(xùn)，組織與管理關(guān)鍵、關(guān)鍵過程作業(yè)人員上崗資格評定工作；5) 負責(zé)各部門質(zhì)量目標完成情況的監(jiān)督考核。G、生產(chǎn)庫房 1) 負責(zé)庫房的管理，做到庫存物資“帳、物、卡”一致； 2) 負責(zé)物資產(chǎn)品入、出庫管理，標識和防護；3）負責(zé)控制庫存及采購動態(tài)，保證物資零部件的及時供應(yīng)；4）負責(zé)建立健全各類物資臺帳和報表制度，及時登帳統(tǒng)計；5）負責(zé)各類庫存閑置物資的清理與處理意見。5.5.1.6 驗證人員職責(zé)A、內(nèi)審員1）遵守相應(yīng)的審核規(guī)定，傳達和闡明審核的要求；2）有效的策劃、履行被賦予的職責(zé)和權(quán)

31、限；3）對觀察，審核結(jié)果形成文件，匯報審核結(jié)果；4）驗證所采取的糾正措施的有效性；5）收集、保存與審核相關(guān)的文件，確保文件的機密性。B、檢驗員1）嚴格按工藝文件和檢驗規(guī)程檢驗產(chǎn)品，做出合格或不合格的結(jié)論，對因錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負責(zé)；2）堅持首件必檢，重視中檢（抽檢），嚴格終檢（全檢驗）的原則；3）認真填寫不合格品通知單、監(jiān)督工段做好不合格品隔離工作，認真做好質(zhì)量記錄；4）及時反饋質(zhì)量信息，堅持原則，秉公辦事，檢驗工作不應(yīng)受生產(chǎn)進度及部門領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗員有權(quán)越級反映問題。5.5.2 內(nèi)部溝通5.5.2.1公司應(yīng)確保在不同層次、部門之間就質(zhì)量體系要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及實施的有效性進行溝通

32、，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與。5.5.2.2 本公司溝通方式a) 會議形式：不定期舉行由公司領(lǐng)導(dǎo)主持、各部門負責(zé)人參加的會議，通過會議形式進行溝通、協(xié)調(diào)，提出的問題由相關(guān)部門負責(zé)人負責(zé)解決落實，行政部做好會議記錄并跟蹤檢查落實情況。相關(guān)專題會議（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量分析會等），由相關(guān)部門牽頭組織召開，并作好會議記錄。b) 用公告、文件等形式介紹公司質(zhì)量管理體系運行情況。c) 公司通過內(nèi)審方式對信息溝通的效果進行檢查、評價。5.6 管理評審 5.6.1 總則管理評審是有計劃地對本公司的質(zhì)量管理體系進行的系統(tǒng)評審，整體評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)滿足

33、內(nèi)外部環(huán)境和公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)，定期開展管理評審工作。5.6.2職責(zé)a) 總經(jīng)理負責(zé)批準管理評審計劃和管理評審報告，并主持管理評審。b) 管理者代表負責(zé)審核管理評審計劃和管理評審報告，負責(zé)向管理評審會匯報體系運行情況；并審批質(zhì)量改進措施計劃，監(jiān)督其按期完成。c) 質(zhì)量部負責(zé)編制管理評審計劃，組織實施管理評審。負責(zé)收集和準備管理評審所需文件、資料；負責(zé)管理評審會議記錄和管理評審報告的起草。d) 各部門負責(zé)準備和提供與本部門質(zhì)量職責(zé)有關(guān)的評審資料、信息和報告，并對負責(zé)管理評審提出的本部門職責(zé)范圍內(nèi)改進措施的落實和實施。5.6.3 控制要求5.6.3.1 評審時機管理評審按策劃的時間間隔進

34、行。正常情況下，在內(nèi)部質(zhì)量審核的糾正措施完成后進行，管理評審每次間隔不超過12個月，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)追加評審次數(shù)。a) 當(dāng)公司的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針或質(zhì)量目標、社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化時；b) 當(dāng)公司的組織機構(gòu)、運行機制發(fā)生重大變化時；c) 公司管理層認為必要時。5.6.3.2 評審計劃管理評審計劃由質(zhì)量部負責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)各參加評審會議人員。評審計劃包括以下內(nèi)容：a) 評審會議時間安排及參加的人員；b) 評審的目的、范圍及內(nèi)容；c) 評審應(yīng)準備的資料、文件要求等。5.6.3.3 評審內(nèi)容：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性及實施完成情況；b) 質(zhì)量管理體系運行適宜

35、性、充分性和有效性及上次管理評審改進措施實施結(jié)果；c) 質(zhì)量管理體系文件的符合、有效性；d) 顧客滿意度測量及顧客反饋投訴信息處理情況；e) 產(chǎn)品質(zhì)量符合性以及糾正、預(yù)防措施的實施情況；f) 質(zhì)量管理體系變更的需要及改進機會。5.6.3.4 評審輸入a) 質(zhì)量部負責(zé)編寫內(nèi)審工作報告、體系運行情況報告（含方針目標的實施情況，上次管理評審改進措施實施結(jié)果及本次管理評審改進的建議）、產(chǎn)品質(zhì)量分析報告（含糾正預(yù)防措施實施情況）。b) 生產(chǎn)部編寫生產(chǎn)設(shè)備配置和維修情況報告。c) 行政部負責(zé)編制人力資源培訓(xùn)和人力資源管理情況報告。d) 銷售部負責(zé)編寫顧客滿意度調(diào)查情況報告。e) 各部門編制的報告應(yīng)經(jīng)本部門

36、主管預(yù)審后再交管理者代表審閱。5.6.3.5 評審實施管理評審采用會議形式，由總經(jīng)理主持。按評審計劃中確定的參加人員參加會議，質(zhì)量部做好管理評審的會議記錄。管理評審的步驟：a) 質(zhì)量部給參加評審人員發(fā)放評審資料、文件；b) 管理者代表匯報管理評審需要研究的課題；c) 按評審內(nèi)容逐項討論和評審；d) 總經(jīng)理對管理評審作出評審結(jié)論，提出改進要求。5.6.3.6 評審輸出5.6.3.6.1 管理評審會議結(jié)束后，質(zhì)量部負責(zé)起草管理評審報告，內(nèi)容除參加管理評審的人員、日期、地點外，還應(yīng)包括會議概述；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性結(jié)論；體系運行的適宜性、充分性、有效性評價；質(zhì)量管理體系運行中存在的問題；產(chǎn)品質(zhì)

37、量改進的必要性和改進方向；資源需求以及改進措施的決定等。評審報告由管理者代表審核后，交總經(jīng)理審批，用文件形式發(fā)到相關(guān)部門。5.6.3.6.2 質(zhì)量部根據(jù)批準的管理評審報告，確定改進措施的項目負責(zé)部門，組織執(zhí)行改進措施計劃。本次管理評審的改進措施實施情況和效果驗證應(yīng)納入下次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審中。5.6.3.7 執(zhí)行文件：糾正和預(yù)防措施控制程序6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 公司確定所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，總經(jīng)理應(yīng)保證提供必要的資源。6.1.2 公司提供資源的目的是：a) 實施保持和改進質(zhì)量管理體系；b) 通過實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標來滿足顧客要求，達到顧客滿意。6.2人

38、力資源6.2.1 總則 a) 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)根據(jù)不同能力需求，確保其能力與崗位任職要求相適應(yīng)。b) 對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育程度、技能水平、崗位經(jīng)歷、個人能力等方面綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事相應(yīng)管理、生產(chǎn)、服務(wù)活動。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員必須具備相應(yīng)的技能知識，行政部負責(zé)編寫員工崗位職責(zé)權(quán)限與入職要求說明書，確定員工所必需的技能，并作為公司人員招聘的主要依據(jù)。6.2.2.2 當(dāng)公司生產(chǎn)規(guī)模擴大或其他工作需要時，各部門可提出人員配備申請計劃報行政部，公司可采取內(nèi)部人員調(diào)劑或外部招聘的形式配備。6.

39、2.2.3 行政部負責(zé)編制以提高員工業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)為主要內(nèi)容的年度培訓(xùn)計劃，按員工培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)，作好培訓(xùn)記錄，建立培訓(xùn)擋案。 6.2.2.4 特種作業(yè)人員（如電工、電焊工、機動車駕駛員等）應(yīng)取得國家授權(quán)的相應(yīng)部門的培訓(xùn)合格證；檢驗人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考試合格后由總經(jīng)理授權(quán)上崗。6.2.2.5 當(dāng)崗位變動時，如涉及到特殊技能知識要求的，應(yīng)對轉(zhuǎn)崗人員進行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，使其熟悉與新崗位工作有關(guān)的技術(shù)文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、以及相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程和注意事項等。6.2.2.6 行政部應(yīng)保存好員工培訓(xùn)教育的相關(guān)記錄，建立培訓(xùn)擋案。6.2.2.7 執(zhí)行文件：人力資源控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境6.3.

40、1 為確保生產(chǎn)和服務(wù)滿足顧客要求，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，公司應(yīng)確定并提供以下必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并予以維護：a) 工作、辦公場所（車間、各部門辦公場所）；b) 過程設(shè)備（生產(chǎn)用設(shè)備、檢測設(shè)備）；c) 支持性服務(wù)設(shè)備（工位器具、運輸工具、辦公設(shè)備）。6.3.2 控制要求6.3.2.1 公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點與需求，提供并維護為達到產(chǎn)品符合性要求的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.2.2 生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司辦公室、生產(chǎn)車間、庫房等工作場所；與產(chǎn)品生產(chǎn)過程有關(guān)的所有設(shè)備設(shè)施及監(jiān)視和測量設(shè)備；傳真機、電話等通信設(shè)備；機動車輛運輸工具等。6.3.2.3 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要，提出相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備配置計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織

41、實施，對竣工的生產(chǎn)設(shè)備組織有關(guān)部門進行驗收，驗收合格后納入日常管理。6.3.2.4 為確保生產(chǎn)設(shè)備有效使用，應(yīng)通過日常維護保養(yǎng)確保其狀態(tài)完好。6.3.2.5 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求需大修或改造時，由生產(chǎn)部提出大修、改造計劃報總經(jīng)理批準組織實施。6.3.3 執(zhí)行文件：生產(chǎn)設(shè)備控制程序6.4 工作環(huán)境6.4.1為確保滿足顧客的要求，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，應(yīng)具有為產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境。6.4.2 應(yīng)確保員工的生產(chǎn)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求，使員工感到環(huán)境舒適、心情舒暢。6.4.3 生產(chǎn)部負責(zé)制定生產(chǎn)車間管理辦法，負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的控制與管理，行政部負責(zé)周邊環(huán)境的控制與管理。7 產(chǎn)品實現(xiàn)

42、7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1.1 質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃針對已正常生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，公司制定有質(zhì)量目標和要求，并對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進行了策劃，形成公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件。7.1.2 特定產(chǎn)品（項目或合同）實現(xiàn)的策劃針對特定的產(chǎn)品（項目或合同），確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、質(zhì)量措施、資源和活動順序，驗收準則和記錄要求，對其實現(xiàn)過程進行控制。7.1.3 職責(zé) a) 管理者代表負責(zé)主持并協(xié)調(diào)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作，審批質(zhì)量計劃。b) 質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量計劃的編制，并對其實施進行監(jiān)督和檢查。c) 各有關(guān)部門負責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃的實施。7.1.4 控制要點7.1.4.1 當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系不能

43、完全覆蓋新產(chǎn)品時，應(yīng)編制質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃是針對特定產(chǎn)品（項目或合同）的實現(xiàn)過程而策劃的結(jié)果，它應(yīng)以現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件為基礎(chǔ)，為滿足產(chǎn)品的特定要求而補充編制的質(zhì)量文件，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針和目標的要求。7.1.4.2 質(zhì)量計劃前應(yīng)進行質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃的內(nèi)容主要包括：a) 制定質(zhì)量目標，確定產(chǎn)品質(zhì)量特性，質(zhì)量要求、以及有關(guān)的法律法規(guī)要求等；b) 針對產(chǎn)品的特點，確定所需的過程和子過程，以及所需文件和資源，規(guī)定相應(yīng)的工作程序并形成文件；c) 應(yīng)采用的工藝流程、關(guān)鍵過程及作業(yè)指導(dǎo)書；d) 確定人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；e) 確定過程所涉及的驗證和確認活動及驗收準則，安排必要的監(jiān)視和測量活動；f)

44、 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。7.1.4.3 產(chǎn)品項目實施前，應(yīng)由管理者代表主持召開與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的部門參加的工作安排會議，就該產(chǎn)品項目實現(xiàn)所應(yīng)達到的質(zhì)量目標、過程的控制、資源的配置、驗收準則的確定及質(zhì)量計劃的編制等有關(guān)活動作出安排、確定分工、明確職責(zé)、權(quán)限和完成時限。7.1.4.4 各有關(guān)部門應(yīng)按照會議的安排與要求實施本部門的質(zhì)量策劃工作。7.1.5 質(zhì)量計劃7.1.5.1 質(zhì)量計劃是針對特定產(chǎn)品（項目或合同）的實現(xiàn)過程而策劃的結(jié)果。它應(yīng)以現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件為基礎(chǔ)，為滿足產(chǎn)品的特定要求而補充編制的質(zhì)量文件，應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和目標的要求。7.1.5.2 質(zhì)量計劃組成應(yīng)包

45、括兩方面：a) 現(xiàn)有的質(zhì)量手冊，程序文件中適用于該合同、產(chǎn)品的部分；b) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中不同于質(zhì)量管理體系的部分。7.1.5.3 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放a) 質(zhì)量計劃由質(zhì)量部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；b) 質(zhì)量計劃由質(zhì)量部以受控文件發(fā)放至相關(guān)部門。7.1.5.4 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改a) 質(zhì)量計劃由計劃上所列的相關(guān)部門組織實施；b) 質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)督；c) 質(zhì)量計劃修改按文件控制程序有關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。7.1.6 執(zhí)行文件：設(shè)計與開發(fā)控制程序7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 概述為了充分了解顧客的要求和期望，明確顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對顧客要求進行識別并作出適當(dāng)安排，達到顧客滿

46、意。7.2.2 銷售部負責(zé)產(chǎn)品市場信息收集與分析，通過市場調(diào)研、走訪用戶、產(chǎn)品訂貨、合同評審等活動，以及顧客要求、行業(yè)規(guī)范等，識別客戶需求、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求。7.2.3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必須仔細識別顧客的要求，在識別顧客要求的過程中應(yīng)確保： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、運輸、保修、價格等方面；b) 顧客沒有規(guī)定，但規(guī)定或預(yù)期的用途必然要包含的產(chǎn)品要求，以及國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求；c) 公司確定的附加要求，這是公司自己主動承諾實現(xiàn)的要求。7.2.4 對產(chǎn)品要求的評審a) 在接受合同/訂單前，銷售部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要

47、求牽頭組織技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)等部門對其進行評審，通過評審確定和準確理解已規(guī)定的產(chǎn)品要求，并確定公司具備實現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。b) 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保： 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； 顧客沒有以文件形成提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受時得到確認； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.5 合同/訂單的簽訂與實施 a) 合同/訂單分類： 常規(guī)合同/訂單：總金額小于10萬元以下已定型產(chǎn)品的合同/訂單； 特殊合同/訂單：總金額大于10萬元及以上的定型產(chǎn)品的合同；或尚未定型的，或非標準的產(chǎn)品，或在交貨期，產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的產(chǎn)品合同。 b) 合同的簽訂： 對于常規(guī)合同，由銷售部的人員將產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)

48、量、交貨期寫在合同上，經(jīng)辦人簽名，總經(jīng)理審批即可； 特殊合同，經(jīng)評審后，由總經(jīng)理批準方可簽訂合同； 對于口頭訂單，銷售部的相關(guān)人員應(yīng)作好記錄，采用傳真、電話記錄方式確認。c) 合同的實施合同簽訂后，銷售部將有關(guān)文件發(fā)至生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部，作為產(chǎn)品和工藝工裝設(shè)計、采購、組織生產(chǎn)、檢驗和發(fā)貨的依據(jù)。7.2.6與顧客的溝通銷售部負責(zé)在向顧客提供產(chǎn)品之前、之中及之后與顧客進行溝通，并通過以下渠道識別顧客要求。a）通過電話、信函、訪問以及舉辦展銷會、訂貨會等形式，在產(chǎn)品提供前與顧客聯(lián)系，充分了解顧客要求；b）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，及時回答顧客問詢，通過電話、傳真等方式及時向顧客提供生產(chǎn)過程的信息，處

49、理合同或訂單修改事宜；c）在產(chǎn)品提供后，通過電話、走訪、問卷調(diào)查等充分了解顧客對公司產(chǎn)品的看法和意見。重點做好重要顧客、首次購買顧客以及失去顧客的調(diào)查訪問，對顧客反饋的信息及時向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報告，總結(jié)并提出改進措施。7.2.7 執(zhí)行文件：與顧客有關(guān)過程控制程序7.3 設(shè)計與開發(fā)7.3.1設(shè)計與開發(fā)策劃7.3.1.1 銷售部負責(zé)收集產(chǎn)品市場供求信息，根據(jù)行業(yè)發(fā)展動向和競爭對手情況等，向公司總經(jīng)理提出新產(chǎn)品開發(fā)建議報告。7.3.1.2 技術(shù)開發(fā)部根據(jù)有關(guān)技術(shù)信息和產(chǎn)品開發(fā)建議報告，結(jié)合公司生產(chǎn)技術(shù)條件，提出切實可行的產(chǎn)品開發(fā)計劃，內(nèi)容包括：設(shè)計階段的劃分，包括每個階段的任務(wù)、進度安排及應(yīng)采取的措

50、施，并適合于設(shè)計與開發(fā)階段的評審、驗證和確認的活動要求。7.3.1.3 新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)可分為三個階段：工藝方案階段、產(chǎn)品試制階段和產(chǎn)品鑒定階段。7.3.2 設(shè)計與開發(fā)輸入7.3.2.1設(shè)計與開發(fā)輸入的要求包括：a) 功能和性能要求。b) 應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求。c) 產(chǎn)品適用的環(huán)境。d) 從類似設(shè)計得出的要求。e) 必須的其他要求。7.3.2.2 銷售部應(yīng)提供有關(guān)的顧客信息和市場信息，協(xié)助技術(shù)開發(fā)部確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入應(yīng)包括： a) 合法購買的產(chǎn)品成型圖紙和技術(shù)條件；b) 產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、功能和性能要求；c) 用的相關(guān)標準、法律、法規(guī)及顧客和市場的特殊要求；d)

51、 同行業(yè)、同類產(chǎn)品的信息。應(yīng)對設(shè)計輸入采用適宜的方式進行評審，以保證輸入信息的充分性和適宜性。7.3.3 設(shè)計與開發(fā)輸出設(shè)計與開發(fā)的輸出應(yīng)能夠針對輸入進行驗證，并應(yīng)：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c) 包含或引用產(chǎn)品接受的準則，這些準則應(yīng)包括產(chǎn)品在采購和生產(chǎn)過程中所依據(jù)的檢驗和試驗的要求；d) 應(yīng)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。以便在產(chǎn)品的生產(chǎn)、驗收及使用過程中對關(guān)鍵的特性實施重點控制。設(shè)計與開發(fā)的輸出通常采用工藝方案、工藝準備實施計劃、工藝文件、檢驗規(guī)范等形式表達，在發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定進行審批。7.3.4 設(shè)計與開發(fā)評審7.3.4.1 根

52、據(jù)設(shè)計與開發(fā)策劃的安排，在重要的階段對設(shè)計與開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評價滿足要求的能力。 b) 識別問題，提出必要的措施。7.3.4.2 設(shè)計與開發(fā)評審由管理者代表組織實施。評審一般采用會議或會簽方式。評審的結(jié)果應(yīng)形成記錄并予以保持，應(yīng)能反映評審人員的意見（或建議）與結(jié)論，以及隨后所采取的措施。7.3.4.3公司應(yīng)對參與設(shè)計與開發(fā)的不同工作部門的工作接口進行管理，確保有效溝通。7.3.5 設(shè)計與開發(fā)驗證7.3.5.1 一般采用試驗方法進行驗證。技術(shù)開發(fā)部負責(zé)提出試驗計劃和要求，質(zhì)量部負責(zé)具體試驗的實施。7.3.5.2 當(dāng)公司內(nèi)部不具備試驗條件，技術(shù)開發(fā)部聯(lián)系外部有資質(zhì)單位委托進行試驗。

53、當(dāng)驗證結(jié)果表明設(shè)計與開發(fā)的輸出不能滿足或部分不能滿足要求時，應(yīng)采取有效措施以滿足要求。驗證結(jié)果和采取措施的實施記錄應(yīng)予以保持。7.3.6 設(shè)計與開發(fā)確認7.3.6.1 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，設(shè)計確認一般采用鐵道部主管部門的鑒定或客戶產(chǎn)品的試用報告兩種方式。7.3.6.2 確認一般在產(chǎn)品正式交付前完成，當(dāng)確認結(jié)果表明設(shè)計的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時，應(yīng)采取有效的措施予以滿足。7.3.7 設(shè)計與開發(fā)更改控制7.3.7.1 技術(shù)開發(fā)部負責(zé)設(shè)計與開發(fā)的更改，對更改要識別并保存記錄，同時應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到公司批準。7.3.7.2 設(shè)計與開發(fā)更改評審應(yīng)評價更改

54、對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，更改的記錄應(yīng)予以保持存。7.3.8 執(zhí)行文件：設(shè)計與開發(fā)控制程序7.4 采購7.4.1 采購過程為了確保交付顧客的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對采購全過程（含外包過程）實施控制、確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.4.1.1 采購職責(zé)a) 采購部負責(zé)組織對采購物資供方及外包供方的評價、選擇、控制和重新評價，編制合格供方名錄，建立供方檔案，對供方定期進行評價；負責(zé)制定采購計劃、簽訂采購合同。b) 技術(shù)開發(fā)部負責(zé)對采購物資進行分類并提供采購產(chǎn)品的技術(shù)要求和標準，參與對供方的評價和選擇。c) 質(zhì)量部負責(zé)采購產(chǎn)品項目的驗證，參與對供方的評價和選擇。d) 管理者代表負責(zé)采購計劃的審

55、批，負責(zé)批準合格供方名錄。7.4.1.2公司根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定對采購過程的控制方式和要求。7.4.1.3 公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購物資執(zhí)行供方評價和選擇規(guī)定，確保供方具備按要求提供合格產(chǎn)品的能力?？刂拼胧┌ǎ篴) 根據(jù)對生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識別和區(qū)分采購產(chǎn)品；b) 確定合格供方的選擇、評價和重新評價規(guī)定；c) 評價供方的質(zhì)量保證能力，確定符合準則要求的供方，并建立合格供方檔案；d) 選擇合格供方并記錄其供貨業(yè)績；e) 根據(jù)供方的供貨業(yè)績和質(zhì)量保證能力情況進行再評價；f) 保存評價結(jié)果和跟蹤措施的記錄。7.4.2 采購信息7.4.2.1對于需要采用外包方式完成的半成品或成品，由技術(shù)開發(fā)部負責(zé)提供相關(guān)產(chǎn)品的采購信息并將信息傳遞給外包企業(yè)；采購信息包括“采購計劃”、“采購合同”和“采購物資技術(shù)要求”等。7.4.2.2公司采購產(chǎn)品實施分類管理：A類和B類采購由生產(chǎn)部編制采購計劃、采購部編制采購合同，技術(shù)開發(fā)部提供“采購物資技術(shù)要求”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購；C類采購由生產(chǎn)部編制采購計劃、采購部根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的“采購物資技術(shù)要求”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準直接實施采購。7.4.2.3采購信息、采購計劃、采購合同和采購標準等形成采購文件，采購文件是保證采購產(chǎn)品符合要求的重要