02951質量管理體系認證二級文件程序QP008監(jiān)測裝置控制程序

1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.監(jiān)測裝置控制程序文件編號： zg-qp-008 文件版本： a0 控制狀態(tài)： 受控本 分 發(fā) 號： 擬 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 2002-10-12 請指定文件發(fā)放部門總經(jīng)理總經(jīng)辦r&d部生產(chǎn)部采購部倉管部財務部品質部銷售部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件標題監(jiān)測裝置控制程序文件編號zg-qp-008版本a0制定部門品質部生效日期2002-10-12頁碼7/7文件名稱（型號）監(jiān)測裝置控制程序文件編號zg-qp-008文件制定部門品

2、質部文件初次生效日期02.10.12序號修改內容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.10.06江來洲234567附件一：文件變更履歷表1.文件依據(jù)與定義1.1依據(jù)1.1.1質量手冊第7.6章節(jié)：監(jiān)視和測量裝置的控制。1.2定義1.2.1測量裝置：用于生產(chǎn)加工測量和監(jiān)控的設備如儀器、儀表、測試軟件等。1.2.2校驗合格：校驗結果完全符合標準要求。 1.2.3限制使用：部分校驗結果不符合標準要求，只能限制使用校驗合格部份的功能。 1.2.4準用：校驗結果不符合標準要求，但仍可滿足本廠使用要求。1.2.5不合格：校驗結果不符合標準，也不能滿足本廠使用要求。2.目的對使用的監(jiān)測裝置的購

3、置、登記、編號、保養(yǎng)、維修和處理，保證對生產(chǎn)過程檢測使用的監(jiān)測裝置精度和準確度。3.適用范圍 適用于本公司內所使用有關的檢測監(jiān)測裝置。4.主要職責與權限 4.1使用單位：負責監(jiān)測裝置請購，監(jiān)測裝置的日常維護和保養(yǎng)。 4.2品質部：負責監(jiān)測裝置的驗收和校驗計劃的制定及送專業(yè)單位校驗和管理。4.3采購部：負責對監(jiān)測裝置的購買。5.作業(yè)程序 5.1流程圖（見附件一）5.2采購 5.2.1各部門需要添加監(jiān)測裝置時，填寫請購單報財務經(jīng)理核準后交采購部實施采購。 5.3驗收與入庫5.3.1采購監(jiān)測裝置到公司后，由倉管部先簽收并填寫固定資產(chǎn)驗收報告交由監(jiān)測裝置請購部門驗收。由使用部門或品質計量員根據(jù)使用說明

4、書進行驗收，并將監(jiān)測裝置驗收結果記錄在固定資產(chǎn)驗收報告中, 屬于需要校驗的，由品質部送計量檢測機構進行校驗，或要求供方提供校驗證書。 5.4登記管理5.4.1品質部負責根據(jù)公司基礎設施編號規(guī)則對裝置進行編號，并將監(jiān)測裝置編號上報給倉管部；倉管部負責建立檢測儀器、工裝明細表（qr-008-01）。5.4.2檢測儀器、工裝明細表每半年由倉管部更新一次，并注明版本。5.5監(jiān)測裝置管理5.5.1監(jiān)測裝置使用與保養(yǎng)5.5.1.1所有監(jiān)測裝置從倉庫領用由使用部門填寫“領料單”經(jīng)部門主管批準后由倉庫發(fā)出。倉庫對所有設備領用/發(fā)出均必須保留發(fā)放記錄并保證設備的流向去處能追溯落實到具部門或個人。 5.5.1.2

5、監(jiān)測裝置必須在校驗的有效期內使用。5.5.1.3復雜的裝置除操作指導書外，還應有生產(chǎn)廠家提供操作說明書。 5.5.1.4作業(yè)前需調試的監(jiān)測裝置，由使用人按監(jiān)測裝置操作規(guī)程進行調試。5.5.1.5作業(yè)后，使用人應將監(jiān)測裝置復位，并妥善保管。 5.5.2定期校驗5.5.2.1校驗分為免校、內部自校、外校一般一年一次,內部校驗一般半年一次，按檢測儀器、工裝明細表表中的校驗周期進行。5.5.2.2極簡單的如直尺、卷尺、角度尺等可以免校準，操作人員使用前但須做檢查。 5.5.3內部自校 5.5.3.1內部自校人員必須取得計量管理培訓資格證明，且使用的基準物或對比校驗物應經(jīng)第三方外校單位的認可；自校方法可

6、以采用經(jīng)外部校準認可的標準量塊、砝碼等基準物等直接校準，也可采用經(jīng)外校合格的，精度不低于待校對象的基準檢測器具進行對比校準。 5.5.3.2內部自校后，自校結果對比監(jiān)測裝置的“允差”進行判定。校驗合格后在其檢測工裝上適當位置加貼校驗合格標簽，以辨認其狀態(tài)。 5.5.4外校 5.5.4.1對于無法自校的監(jiān)測裝置，品質部應按校驗周期要求及時送專門機構校驗。5.5.5校準結果記錄：內部自校的記錄采用本公司的監(jiān)測裝置校驗報告(qr-008-02)格式，外校以外部第三方提供的校驗報告記錄保存。5.5.6校驗標識：校驗合格或不合格的檢測器具一般應加貼“合格、限制使用”或“不合格”標簽(檢測器具過小無法識別

7、時，可與校準記錄一起保存。5.5.7校驗不合格處理辦法 5.5.7.1裝置校驗不合格時，應將由該裝置測量的產(chǎn)品列為“可疑品”放到待處理區(qū)域，按不合格品控制程序處理。 5.5.7.2因校驗過程導致校驗不合格時，應立即研究校驗方法、環(huán)境、判定“允差”、標準裝置的適用性等。 5.5.7.3品質部對校驗不合格裝置的測量結果進行分析，確屬裝置故障的，進行檢修，必要時可聯(lián)系生產(chǎn)廠家等專業(yè)單位進行維修、校驗。5.6維修 5.6.1檢測器具有損壞或經(jīng)校驗達不到測量精度要求的器具由使用部上報總經(jīng)辦申請維修，暫時無法修復的檢測器具必須加貼“不合格”或“損壞停用”的標識并封存。 5.6.2嚴禁使未經(jīng)校準的檢測器具，

8、對多余的或不需要的檢測器具應在檢測器具上加貼“停用”標簽后封存，可不做校準。 5.6.3監(jiān)測裝置維修后應再次校驗，合格后才可以使用。5.7報廢 5.7.1監(jiān)測裝置經(jīng)確認確實無法修復再使用時，使用部門填寫報廢單經(jīng)使用部門審核后報總經(jīng)理申請報廢。5.8記錄5.8.1品質部儀器校驗員后將監(jiān)測裝置校驗報告匯總記錄在監(jiān)測裝置校驗記錄（qr-008-03）表中進行統(tǒng)計。5.8.2相關監(jiān)測裝置記錄由品質部校驗員按質量記錄控制程序保管。6.相關文件 6.1質量記錄控制程序 （zg-qp-002）6.2基礎設施編號規(guī)則 （wi-pd-001）6.3不合格品控制程序 （zg-qp-024） 7.使用表單7.1檢測儀器、工裝明細表 qr-008-017.2監(jiān)測裝置校驗報告 qr-008-027.3監(jiān)測裝置校驗記錄 qr-008-038. 附件：流程圖 附件一 流程圖流程圖權責單位使用表單備 注使 用采 購 ng驗收 ok登記列管 yes內校與外校日常保養(yǎng)記錄與判定 ok ng維修 ok 合格 ng報 廢 采購部使用部門、計量員 品質、倉管部使用部門、品質部用部門、品質部總經(jīng)理 請購單固定資產(chǎn)驗收報告檢測儀器、工裝明細表監(jiān)測裝置校驗