信息系統(tǒng)安全系統(tǒng)漏洞評估及管理系統(tǒng)規(guī)章制度V1.0

1、實用文檔四川長虹電器股份有 限公司虹微公司管理文件信息系統(tǒng)安全漏洞評估及管理制度xxxx-xx-xx 發(fā)布xxxx-xx-xx 實施四川長虹虹微公司發(fā)布實用文檔目錄1概況 . . 31.1目的.31.2目的.錯誤！未定義書簽。2正文 .32.1.術(shù)語定義 .32.2.職責(zé)分工 .42.3.安全漏洞生命周期 .42.4.信息安全漏洞管理 .42.4.1原貝U .42.4.2風(fēng)險等級.52.4.3評估范圍 .52.4.4整改時效性 .62.4.5實施. .73例外處理 .84檢杳計劃1 .85解釋 .86附錄 .9實用文檔1概況1.1 目的1、 規(guī)范集團內(nèi)部信息系統(tǒng)安全漏洞(包括操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

2、和應(yīng)用系統(tǒng))的評估及管 理，降低信息系統(tǒng)安全風(fēng)險；2、 明確信息系統(tǒng)安全漏洞評估和整改各方職責(zé)。1.2適用范圍本制度適用于虹微公司管理的所有信息系統(tǒng)，非虹微公司管理的信息系統(tǒng)可參照執(zhí)行。2正文2.1.術(shù)語定義2.1.1.信息安全 In formation security保護(hù)、維持信息的保密性、完整性和可用性，也可包括真實性、可核查性、抗抵賴性、 可靠性等性質(zhì)。2.1.2.信息安全漏洞 In formation security vul nerability信息系統(tǒng)在需求、設(shè)計、實現(xiàn)、配置、運行等過程中，有意或無意產(chǎn)生的缺陷，這些缺 陷以不同形式存在于計算機信息系統(tǒng)的各個層次和環(huán)節(jié)之中，一旦被

3、惡意主體利用，就會對 信息系統(tǒng)的安全造成損害，影響信息系統(tǒng)的正常運行。2.1.3.資產(chǎn) Asset安全策略中，需要保護(hù)的對象，包括信息、數(shù)據(jù)和資源等等。2.1.4.風(fēng)險 Risk資產(chǎn)的脆弱性利用給定的威脅，對信息系統(tǒng)造成損害的潛在可能。風(fēng)險的危害可通過事 件發(fā)生的概率和造成的影響進(jìn)行度量。2.1.5.信息系統(tǒng)(In formation system )由計算機硬件、網(wǎng)絡(luò)和通訊設(shè)備、計算機軟件、信息資源、信息用戶和規(guī)章制度組成的 以處理信息流為目的的人機一體化系統(tǒng)，本制度信息系統(tǒng)主要包括操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及 應(yīng)用系統(tǒng)等。實用文檔22職責(zé)分工221.安全服務(wù)部:負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全漏洞的評估和管理，

4、漏洞修復(fù)的驗證工作，并為發(fā)現(xiàn)的漏洞提供解決 建議。2.2.2.各研發(fā)部門研發(fā)部門負(fù)責(zé)修復(fù)應(yīng)用系統(tǒng)存在的安全漏洞，并根據(jù)本制度的要求提供應(yīng)用系統(tǒng)的測試 環(huán)境信息和源代碼給安全服務(wù)部進(jìn)行安全評估。2.2.3.數(shù)據(jù)服務(wù)部數(shù)據(jù)服務(wù)部負(fù)責(zé)修復(fù)生產(chǎn)環(huán)境和測試環(huán)境操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備存在的安全漏洞，并根據(jù) 本制度的要求提供最新最全的操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的 IP地址信息。2.3.安全漏洞生命周期依據(jù)信息安全漏洞從產(chǎn)生到消亡的整個過程，信息安全漏洞的生命周期可分為以下幾個 階段：a）漏洞的發(fā)現(xiàn)：通過人工或自動的方法分析、 挖掘出漏洞的過程，且該漏洞可被驗證和重現(xiàn)。b）漏洞的利用：禾U用漏洞對信息系統(tǒng)的保密性、完整性

5、和可用性造成破壞的過程。c）漏洞的修復(fù)：通過補丁、升級版本或配置策略等方法對漏洞進(jìn)行修補的過程，使該漏洞不能被利用。d）漏洞的公開：通過公開渠道（如網(wǎng)站、郵件列表等）公布漏洞信息的過程。2.4.信息安全漏洞管理2.4.1原則信息安全漏洞管理遵循以下:a）分級原則：應(yīng)根據(jù)對業(yè)務(wù)影響程度，對安全漏洞進(jìn)行分級；同時對不同級別的安全漏 洞執(zhí)行不同的處理要求；b）及時性原則：安全服務(wù)部應(yīng)及時把發(fā)現(xiàn)的漏洞發(fā)布給相關(guān)的負(fù)責(zé)人；各部門在對安全 漏洞進(jìn)行整改時，及時出具整改方案，及時進(jìn)行研發(fā)或更新補丁和加固，及時消除漏洞與隱 患；c）安全風(fēng)險最小化原則：在處理漏洞信息時應(yīng)以信息系統(tǒng)的風(fēng)險最小化為原則;實用文檔d

6、）保密性原則：對于未修復(fù)前的安全漏洞，必須嚴(yán)格控制評估報告發(fā)放范圍，對評估報 告中敏感的信息進(jìn)行屏蔽。242風(fēng)險等級充分考慮漏洞的利用難易程度以及對業(yè)務(wù)的影響情況，采取DREA模型對安全漏洞進(jìn)行風(fēng)險等級劃分。在量化風(fēng)險的過程中，對每個威脅進(jìn)行評分，并按照如下的公司計算風(fēng)險值：Risk = D + R + E + A + DDREA模型“類射-一、等級咼(3)中低Damage Pote ntial潛在危害獲取完全權(quán)限；執(zhí)行管理員 操作；非法上傳文件等等泄露敏感信息泄露其他信 息Reproducibility重復(fù)利用可能性攻擊者可以隨意再次攻擊攻擊者可以重復(fù)攻擊，但 有時間或其他條件限制攻擊者很難

7、 重復(fù)攻擊過 程Exploitability 利用的困難程度初學(xué)者在短期內(nèi)能掌握攻 擊方法熟練的攻擊者才能完成 這次攻擊漏洞利用條件非?？量藺ffected users影響的用戶范圍所有用戶，默認(rèn)配置，關(guān)鍵 用戶部分用戶，非默認(rèn)配置極少數(shù)用戶，匿名用戶Discoverability發(fā)現(xiàn)的難易程度漏洞很顯眼，攻擊條件很容 易獲得在私有區(qū)域，部分人能 看到，需要深入挖掘漏洞發(fā)現(xiàn)該漏洞 極其困難說明：每一項都有 3個等級，對應(yīng)著權(quán)重，從而形成了一個矩陣。表一：安全漏洞等級評估模型最后得出安全漏洞風(fēng)險等級:計算得分安全漏洞風(fēng)險等級5-7分低風(fēng)險8-11 分中風(fēng)險12-15 分咼風(fēng)險表二：風(fēng)險等級對應(yīng)分

8、數(shù)243評估范圍實用文檔1）安全服務(wù)部應(yīng)定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行例行的安全漏洞評估，操作系統(tǒng)層面的評估主要以 自動化工具為主，應(yīng)用系統(tǒng)層面評估以自動化工具和手動測試相結(jié)合。2）操作系統(tǒng)層面評估的范圍為所有生產(chǎn)系統(tǒng)的服務(wù)器；網(wǎng)絡(luò)層面評估的范圍為公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)所有的路由器、交換機、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；應(yīng)用系統(tǒng)層面評估的范圍為所有生產(chǎn)環(huán)境 的應(yīng)用系統(tǒng)，包括對互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)以及內(nèi)網(wǎng)的應(yīng)用系統(tǒng)。3）操作系統(tǒng)層面安全漏洞評估的周期為每季度一次，并出具漏洞評估報告。4）應(yīng)用系統(tǒng)層面的安全評估，新系統(tǒng)在第一個版本上線前，必須經(jīng)過安全測試和源代碼 安全掃描。5）應(yīng)用系統(tǒng)層面的安全評估，對于原有系統(tǒng)進(jìn)行版本更新的，按

9、照下面的規(guī)則進(jìn)行評估： 如果本次版本中涉及信息安全漏洞整改的，在上線前必須經(jīng)過安全測試； 如果本次版本中沒有涉及信息安全漏洞整改的依據(jù)下面的規(guī)則進(jìn)行安全測試：a、 應(yīng)用系統(tǒng)安全級別為高級別的，每間隔 3個版本進(jìn)行一次安全測試，比如在 1.0 版本進(jìn)行了安全測試，那下次測試在 1.4版本需要進(jìn)行安全測試；b、 應(yīng)用系統(tǒng)安全級別為中級或低級別的，每間隔5個版本進(jìn)行一次安全測試，比如 在1.0版本進(jìn)行了安全測試，那下次測試在 1.6版本需要進(jìn)行安全測試；c、如果需要進(jìn)行測試的版本為緊急版本，可以延后到下一個正常版本進(jìn)行安全測試。6）安全服務(wù)部應(yīng)定期跟進(jìn)安全漏洞的修復(fù)情況，并對已修復(fù)的安全漏洞進(jìn)行驗證

10、。7）信息系統(tǒng)安全評估報告中應(yīng)包括信息系統(tǒng)安全水平、漏洞風(fēng)險等級的分布情況、漏洞 的詳細(xì)信息、漏洞的解決建議等。244整改時效性依據(jù)信息系統(tǒng)部署的不同方式和級別，以及發(fā)現(xiàn)的安全漏洞不同級別，整改時效性有一 定的差異。2.4.4.1應(yīng)用系統(tǒng)安全漏洞整改時效性要求依據(jù)DREA模型，和應(yīng)用系統(tǒng)的不同級別，應(yīng)用系統(tǒng)安全漏洞處理時效要求如下表,低風(fēng)險安全漏洞不做強制性要求。整改的時效性應(yīng)用系統(tǒng)安全級別高風(fēng)險漏洞中風(fēng)險安全漏洞高級5個工作日10個工作日中級10個工作日10個工作日低級1個月內(nèi)1個月內(nèi)表三：應(yīng)用系統(tǒng)安全漏洞整改時效性要求2.442操作系統(tǒng)安全漏洞整改時效性要求實用文檔依據(jù)操作系統(tǒng)所處網(wǎng)絡(luò)區(qū)域

11、的不同，操作系統(tǒng)的安全漏洞處理時效要求如下表，低風(fēng)險 安全漏洞不做強制性要求。整改的時效性所處網(wǎng)絡(luò)區(qū)域高風(fēng)險漏洞中風(fēng)險漏洞對外提供服務(wù)區(qū)域Window操作系統(tǒng)3個月內(nèi)Linux&unix 操作系統(tǒng)6個月內(nèi) 對于影響特別嚴(yán)重，易受攻擊的漏洞， 根據(jù)公司安全組的通告立即整改完成Window操作系統(tǒng)3個月內(nèi)Linux&unix操作系統(tǒng)6個月內(nèi)對內(nèi)提供服務(wù)區(qū)域Window操作系統(tǒng)6個月內(nèi)Linux&unix操作系統(tǒng)12個月內(nèi)對于影響特別嚴(yán)重，易受攻擊的漏洞， 根據(jù)公司安全組的通告立即整改完成Window操作系統(tǒng)6個月內(nèi)Linux&unix操作系統(tǒng)12個月內(nèi)表四：操作系統(tǒng)安全漏洞整改時效性要求2.4.5

12、實施根據(jù)安全漏洞生命周期中漏洞所處的不同狀態(tài)，將漏洞管理行為對應(yīng)為預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、消 減、發(fā)布和跟蹤等階段。1）漏洞的預(yù)防針對集團內(nèi)部自行開發(fā)的 We應(yīng)用系統(tǒng)，應(yīng)采用安全開發(fā)生命周期流程（SDL-IT）， 在需求、設(shè)計、編碼、測試、上線等階段關(guān)注信息安全，提高應(yīng)用系統(tǒng)的安全水 平。數(shù)據(jù)服務(wù)部應(yīng)依據(jù)已發(fā)布的安全配置標(biāo)準(zhǔn)，對計算機操作系統(tǒng)進(jìn)行安全加固、及 時安裝補丁、關(guān)閉不必要的服務(wù)、安裝安全防護(hù)產(chǎn)品等操作。2）漏洞的發(fā)現(xiàn)安全服務(wù)部應(yīng)根據(jù)本制度的要求對公司的應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行安 全測試，及時發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)存在的安全漏洞；安全服務(wù)部同時還應(yīng)建立和維護(hù)公開的漏洞收集渠道，漏洞的來源應(yīng)同時包括集

13、 團內(nèi)部、廠商及第三方安全組織；安全服務(wù)部應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)驗證自行發(fā)現(xiàn)或收集到的漏洞是否真實存在，并依據(jù) DREA模型，確定漏洞的風(fēng)險等級，并出具相應(yīng)的解決建議。3）漏洞的發(fā)布安全服務(wù)部依據(jù)及時性原則，把發(fā)現(xiàn)的安全漏洞通知到相關(guān)的負(fù)責(zé)人；漏洞的發(fā)布應(yīng)遵循保密性原則，在漏洞未整改完成前，僅發(fā)送給信息系統(tǒng)涉及的 實用文檔研發(fā)小組或管理小組，對敏感信息進(jìn)行屏蔽。4）漏洞的消減安全漏洞所涉及的各部門應(yīng)遵循及時處理原則，根據(jù)本制度的要求在規(guī)定時間內(nèi) 修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞；數(shù)據(jù)服務(wù)部在安裝廠商發(fā)布的操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件補丁時，應(yīng)保證補丁的有效性 和安全性，并在安裝之前進(jìn)行測試，避免因更新補丁而對產(chǎn)品或系統(tǒng)帶來影響或 新的安全風(fēng)險；在無法安裝補丁或更新版本的情況下，各部門應(yīng)共同協(xié)商安全漏洞的解決措施。5）漏洞的跟蹤安全服務(wù)部應(yīng)建立漏洞跟蹤機制，對曾經(jīng)出現(xiàn)的漏洞進(jìn)行歸檔，并定期統(tǒng)計漏洞 的修補情況，以便確切的找出信息系統(tǒng)的短板，為安全策略的制定提供依據(jù)。安全服務(wù)部應(yīng)定期對安全漏洞的管理情況、安全漏洞解決措施和實施效果進(jìn)行檢 查和審計，包括：預(yù)防措施是否落實到位，漏洞是否得到有效預(yù)防；已發(fā)現(xiàn)的漏洞是否得到有效處置；漏洞