監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊范本

1、吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司 質(zhì)量管理體系手冊頒布日期:2020年1月1日生效日期:2020年1月1日地 址:長春市九臺區(qū)工農(nóng)大街1589號電 話 錄1、 目錄2、 頒布令3、 任命書4、 0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5、 0.2質(zhì)量手冊說明 6、 0.3質(zhì)量手冊修改控制7、 0.4公司簡介8、 1.0公司組織結(jié)構(gòu)圖9、 2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖10、 3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)11、 4.0質(zhì)量管理體系12、 4.2.3文件控制程序13、 4.2.4質(zhì)量記錄控制程序14、 5管理職責(zé)15、 5.6管理評審控制程序16、 6.0資源管理17、 6.2人力資源管理程

2、序18、 6.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序19、 6.4工作環(huán)境管理程序20、 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃21、 7.2與業(yè)主有關(guān)的過程22、 7.3設(shè)計開發(fā)、23、 7.4采購24、 7.5.1工程監(jiān)理提供過程控制程序25、 7.5.2監(jiān)理服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4業(yè)主財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)26、 7.6監(jiān)視和測量裝置27、 8.1總則28、 8.2監(jiān)視和測量29、 8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序30、 8.3不合格監(jiān)理服務(wù)控制程序31、 8.4數(shù)據(jù)分析控制程序32、 8.5.1改進(jìn)控制程序33、 8.5.2糾正措施控制程序34、 8.5.3預(yù)防措施控制程序吉林鑫茂建筑工程咨詢

3、有限公司文件 202001號質(zhì)量管理體系頒布令為了健全和完善公司的,促進(jìn)工程監(jiān)理質(zhì)量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化,與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,根據(jù)GB/T19001:2020 ISO9001:2020質(zhì)量管理體系要求,并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了本質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南,用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司服務(wù)活動,對外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方審核使用。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí),在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中,必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行,并不斷增進(jìn)業(yè)主滿意。本質(zhì)量手冊從頒布之日起開始執(zhí)行。 (本手冊將持續(xù)完善修改) 總經(jīng)理:金龍2020年1月1日0

4、.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針1、 為實(shí)現(xiàn)滿意業(yè)主要求為目標(biāo),確保滿足業(yè)主不斷發(fā)展的需求和期望,適應(yīng)市場的變化,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務(wù)要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為:“科學(xué)公正、誠信守約、持續(xù)改進(jìn)、業(yè)主滿意” 本公司追求高質(zhì)量和高效率,視信譽(yù)為生命,持續(xù)改進(jìn)銳意進(jìn)取,保持企業(yè)的生命力,以業(yè)主為關(guān)注重點(diǎn),實(shí)現(xiàn)我們對業(yè)主的承諾。2、 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào),它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架,公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo),執(zhí)行管理策劃控制程序。4、 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)

5、到各管理及作業(yè)等層次,使全體員工正確并堅決執(zhí)行。5、 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評審,必要時可對其進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外條件和環(huán)境的變化,執(zhí)行管理評審控制程序。6、 對質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修訂(或改進(jìn))都應(yīng)實(shí)行控制,執(zhí)行文件控制程序。二、質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針,公司總的質(zhì)量目標(biāo)為:監(jiān)理合同履約率100%履約率=完全履約數(shù)/監(jiān)理合同簽約總份數(shù)100%說明:完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確率98%服務(wù)準(zhǔn)確率=監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確次數(shù)/提供監(jiān)理服務(wù)的總次數(shù)100%說明:監(jiān)理服務(wù)次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù),巡視中服務(wù)由于難以統(tǒng)計,不計在內(nèi),保證逐年提升。監(jiān)理

6、人員到位率98%監(jiān)理人員到位率=實(shí)際出勤率/監(jiān)理人員應(yīng)出勤率100%說明:出勤統(tǒng)計方法以考勤表和旁站記錄為基礎(chǔ)。業(yè)主基本滿意率100%業(yè)主基本滿意率=實(shí)際分值/調(diào)查表中的總分值100%招標(biāo)文件(包括招標(biāo)公告、招標(biāo)書、資格預(yù)審文件、招標(biāo)報告)準(zhǔn)確率99% 總經(jīng)理:金龍 2020年1月1日0.2質(zhì)量手冊說明1、 手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T190012020 質(zhì)量管理體系要求(ISO 9001:2020)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際相結(jié)合編制而成,包括:（1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍,包括GB/T19001-2020質(zhì)量管理體系要求(ISO 9001:2020)中除7.3條款以外的全部要求。（2） 質(zhì)量管理體系國

7、家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。（3） 對經(jīng)識別和建立的質(zhì)量管理體系的過程及確定所包括的過程順序和相互作用的表述。注:刪除說明,因本公司提供的監(jiān)理服務(wù)和招標(biāo)代理服務(wù)不涉及到設(shè)計和開發(fā)過程,故刪減標(biāo)準(zhǔn)7.3的要求,刪減7.3的要求不影響本公司的提供滿足業(yè)主和適用法律、法規(guī)要求的服務(wù)的能力,也不免除相應(yīng)的責(zé)任。2、 適用范圍（1） 本手冊提供的質(zhì)量保證范圍包括公司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)。（2） 本手冊在合同情況下向業(yè)主表明公司在監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)提供過程中的質(zhì)量保證水平,也適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理。（3） 本手冊同時適用于第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的審核。3、 術(shù)語和定義本手

8、冊采用GB/T19000-2020( ISO 9000:2020)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。4、 本手冊為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行,手冊管理的所有相關(guān)事宜,均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給公司以外人員,手冊持有者調(diào)離工作崗位的,應(yīng)將手冊交還工程項(xiàng)目管理部,辦理核收登記。5、 手冊持有者應(yīng)妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。6、 在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到綜合部；必要時應(yīng)對手冊予以評審和修改,執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.4公司簡介企業(yè)名稱吉林鑫

9、茂建筑工程咨詢有限公司聯(lián)系電細(xì)地址長春市九臺區(qū)工農(nóng)大街1589號郵政編碼130500資質(zhì)證書編號E222020672統(tǒng)一社會信用代碼91220201785900702資質(zhì)等級房屋建筑、市政公用工程乙級經(jīng)營范圍建筑工程、建設(shè)監(jiān)理、工程預(yù)算、政府采購貸物、服務(wù)、咨詢、工程招標(biāo)代理、建筑工程招標(biāo)代理,建筑工程咨詢(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*注冊資金100萬元法定代表人金龍技術(shù)負(fù)責(zé)人侯冬梅有職稱的技術(shù)人員55人注冊人員15人次企業(yè)持證上崗人員55人公司成立于1996年5月22日,成立時名稱為九臺市建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司,公司資質(zhì)為乙級,屬國有事

10、業(yè)單位編制企業(yè)管理。2020年根據(jù)吉政發(fā)【2020】29號和九企改【2020】1號相關(guān)文件規(guī)定及省市主管部門要求,九臺市企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組,九企改【2020】10號文件批準(zhǔn)同意了九臺市建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司于2020年9月30日起改制,2020年底改制完畢。2020年改制后名稱為九臺市建設(shè)工程咨詢有限公司,注冊資金100萬。主要經(jīng)營:建筑工程、建設(shè)監(jiān)理、工程預(yù)算、工程招標(biāo)、建筑工程咨詢等服務(wù)。公司取得了房屋建筑工程、市政公用工程監(jiān)理乙級資質(zhì)證書,【證書編號:E222020672】；工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)乙級資質(zhì)證書,【證書編號:F222020672】；政府采購代理乙級資格證書,【證書編號:第202005

11、號】；人防工程監(jiān)理丙級資質(zhì)證書,【證書編號:吉防監(jiān)丙字第028號】。公司現(xiàn)有職工總?cè)藬?shù)72人,內(nèi)設(shè)綜合辦公室、工程部、招標(biāo)部、財務(wù)部。其中技術(shù)人員人數(shù)55人,國家注冊監(jiān)理工程師10人,國家注冊造價工程師3人,國家注冊一級建造師2人,國家注冊二級建造師2人。(高級工程師8人,工程師23人,助理工程師41人)(市政專業(yè)11人,土建專業(yè)40人,道橋?qū)I(yè)6人,水暖專業(yè)7人,電氣專業(yè)8人)。是一個技術(shù)力量雄厚的智力群體。經(jīng)過2020發(fā)展,公司現(xiàn)已成為頗具影響力的監(jiān)理企業(yè)。公司在全省及周邊省市承接了大批工程建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目,已監(jiān)理各類項(xiàng)目300余個。涉及熱電、污水處理、制藥、制衣、賓館、醫(yī)院、辦公樓、住宅小區(qū)

12、、體育文化娛樂設(shè)施、市場、市政等各種行業(yè)、類型的工業(yè)項(xiàng)目及房屋建筑、市政公用工程。根據(jù)工作需要2020年11月公司更名為吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司。公司將堅持以人為本,以技為中心,精益管理,規(guī)范經(jīng)營,努力營造奮進(jìn)的文化氛圍；以飽滿的工作態(tài)度、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)精神,一流的專業(yè)技術(shù)為業(yè)主服務(wù)；與建設(shè)同行攜手并進(jìn),共創(chuàng)輝煌的明天！1.0公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源財務(wù)安全負(fù)責(zé)人各監(jiān)理項(xiàng)目工地安全后勤各監(jiān)理項(xiàng)目工地技術(shù)技術(shù)負(fù)責(zé)綜合辦公室2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人工程部招標(biāo)部財務(wù)室辦公室檔案室項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé) 職能部門 體系要求最高管理者辦公室工程

13、項(xiàng)目管理部經(jīng)營部項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程部人力部檔案室4.0質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制程序4.2.4質(zhì)量記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與業(yè)主有關(guān)的過程7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5.2過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4業(yè)主財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置8.1總則8.2.1業(yè)主滿意度8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.3不合格品控制程序8.4數(shù)

14、據(jù)分析控制程序8.5.1改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注:“”表示主責(zé)部門,“”表示相關(guān)部門。4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按GB/T19001-2020質(zhì)量管理體系要求(ISO9001:2020)的要求建立質(zhì)量管理體系,并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成文件,加以實(shí)施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn),通過滿足業(yè)主要求和適用法律、法規(guī)要求,達(dá)到增強(qiáng)業(yè)主滿意的目的。4.1.1本公司識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用,確定這些過程的順序及相互關(guān)系(刪減7.3的要求,其合理性見4.2.2a)和相互作用,詳見圖4.1。4.1.2本手冊及其它質(zhì)量體系文件中,明確規(guī)定這些過程的有效運(yùn)行的控制的準(zhǔn)則和方

15、法,確保過程的有效運(yùn)行。4.1.3規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息,并通過對信息判定,實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)控。4.1.4通過對上述信息的測量、監(jiān)控和分析,采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。采用PDCA的方法改進(jìn),使每一個過程都可以通過策劃、實(shí)施、檢查和處置達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程(如實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的外委),按本(質(zhì)量手冊)7.4條款實(shí)施控制。4.2文件要求4.2.1總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括:a） 質(zhì)量手冊(質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))；b） GB/T19001-2020標(biāo)準(zhǔn)明示要求編制的程序文件；c） 為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效策劃、運(yùn)行和控制,

16、本公司制訂了有關(guān)的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；d） 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及監(jiān)理服務(wù)符合性的有關(guān)記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本公司編制質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),描述了本公司的質(zhì)量管理體系,是本公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。a） 本手冊所描述的質(zhì)量管理體系范圍:覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù),質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 本手冊中刪減7.3的要求,其理由為在上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中,不涉及7.3設(shè)計和開發(fā),同時,刪減該要求后,不影響公司提供滿足業(yè)主要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,也不降低本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。b） 本手冊包括了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序

17、文件,引用了相關(guān)文件。c） 本手冊對實(shí)施質(zhì)量體系管理所需的過程順序和相互作用作了表述。質(zhì)量管理體系過程流程圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理評審資源要求糾正措施預(yù)防措施工程監(jiān)理委托方要 求工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))工程監(jiān)理委托方滿 意不合格控制內(nèi)審監(jiān)理質(zhì)量的測量和監(jiān)控測量、分析和改進(jìn)策劃 非招、投標(biāo)監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)要求的評審監(jiān)理服務(wù)要求的評審簽訂合同監(jiān)理實(shí)施過程的策劃編制監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、專項(xiàng)監(jiān)理方案監(jiān)理實(shí)施過程監(jiān)理服務(wù)的策劃編制監(jiān)理大綱投標(biāo)監(jiān)理準(zhǔn)備監(jiān)理運(yùn)作監(jiān)理總結(jié)交付后的監(jiān)理服務(wù)保修監(jiān)理 (合同規(guī)定)監(jiān)理回訪4.2.3文件控制程序1、 目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確

18、保各相關(guān)使用場所得到適用文件的有效版本。2、 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3、 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊?？偨?jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2公司所有文件由總經(jīng)理審批,由相關(guān)部門實(shí)施。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4綜合部負(fù)責(zé)管理類文件的管理,工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理。3.5綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的定期評審與更新,并再次批準(zhǔn)。3.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理、發(fā)放、使用和歸檔等。4、 程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(包含了所有過程控制的程序文件),由綜合部保存并備案。4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分

19、為兩類:a） 部門工作手冊,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則:包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等)；b）c） 工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等)；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報綜合部備案存檔；d） 項(xiàng)目監(jiān)理部的文件:可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程)和資源編制的質(zhì)量計劃(監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、各專項(xiàng)監(jiān)理方案)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用各種服務(wù)規(guī)范。4.1.3公司級管理性文件,如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件,由綜合部保

20、存。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號a） 質(zhì)量手冊:公司名稱代號ZS版次,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如:ZS02,表示公司質(zhì)量手冊第2版。b） 質(zhì)量記錄:編號JL-XXX-XX。(注:XXX表示對應(yīng)手冊章節(jié)號,XX表示文件順序號,如:JL-4.2.3-01表示文件控制程序中第1個質(zhì)量記錄。c） 其它質(zhì)量體系文件:4.2.3文件控制程序各部門的工作手冊編號為GZSC部門名稱01,例如:GZSC工程項(xiàng)目管理部01,表示工程項(xiàng)目管理部的工作手冊第一版；管理性文件采用建監(jiān)管字年份編號,例如:建監(jiān)管字20201號,表示2020年第1號管理性文件；外來文件采用原編號,項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件以項(xiàng)

21、目名稱標(biāo)識,不另作編號。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的:a） 質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫,由管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b） 各部門工作手冊由各部門主任組織編寫,由管理者代表審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn),綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c） 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件發(fā)放。并建立技術(shù)文件清單。d） 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放記錄、體系文件回收記錄。4.4文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類,凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控

22、文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章,并注明分發(fā)號。4.5文件的更改a） 質(zhì)量手冊由綜合部組織更改,填寫文件更改申請單,經(jīng)管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改,由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單,經(jīng)原審批部門審批,再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時,該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c） 所有被更改的原文件必須收回,以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用a） 文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放記錄,經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號不變,并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件,應(yīng)

23、給予新的分發(fā)號,并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng),安全的地方；b） 各部門文件由本部門資料員保管。綜合部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c） 對受控文件,各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的現(xiàn)行文件清單。每六個月應(yīng)將清單副本報綜合部備案,如內(nèi)容沒有變化,應(yīng)通知綜合部；d） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改,不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a） 質(zhì)量管理體系的失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出,加蓋“作廢”印章

24、,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c） 對要銷毀的作廢文件,由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由綜合部銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫文件借閱登記表、文件復(fù)制申請單,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向綜合部借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門,需識別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,分發(fā)到相關(guān)部門使用,并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管

25、理體系有關(guān)的外來文件報綜合部存檔并登記發(fā)放。4.9每年六月由綜合部組織對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審,各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審,必要時予以修改,執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程序。6質(zhì)量記錄6.1文件發(fā)放記錄。6.2收文登記表。6.3文件借閱登記表。6.4文件復(fù)制申請單。6.5現(xiàn)行文件清單。6.6文件更改申請。6.7文件銷毀申請。4.2.4質(zhì)量記錄控制程序1、 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2、 范圍 適用于為證明產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理

26、體系有效運(yùn)行的記錄。3、 職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4、 程序4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰,易于識別和檢索,不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目,應(yīng)能說明理由,并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更

27、改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方,所有的質(zhì)量記錄保持清潔,字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2綜合部編制質(zhì)量記錄清單,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容,交管理者代表審批,并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄,并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3綜合部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.4質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a） 各部門填寫文件發(fā)放記錄,向綜合部領(lǐng)用所需記錄

28、空白表；b） 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并填寫文件借閱登記表和文件復(fù)制申請單,由記錄管理人登記備案。4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由各部門填寫文件銷毀申請交綜合部審核,報管理者代表批準(zhǔn),由綜合部執(zhí)行銷毀。4.6記錄格式4.6.1各部門的質(zhì)量記錄格式,由各部門主任負(fù)責(zé)組織編制,部門主任審批,交綜合部備案。4.6.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改,執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5、 相關(guān)文件文件控制程序6、質(zhì)量記錄6.1記錄清單。6.2文件發(fā)放記錄。6.3文件借閱登記表。6.4文件復(fù)制申請表。6

29、.5文件銷毀申請。5 管理職責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)文件管理承諾測量分析與改進(jìn)內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配質(zhì)量管理體系策劃分目標(biāo)內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針業(yè)主滿意度測量與分析以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)合同簽訂過程控制邏輯結(jié)構(gòu)圖 策 劃5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動為其建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1向組織傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性。a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立濃厚的質(zhì)量意識,清楚了解讓業(yè)主滿意是最基本的要求；b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員都存在緊密聯(lián)系；c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識,樹立以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)的思想,使業(yè)主滿意的思想,以

30、及持續(xù)改進(jìn)和不斷提高體系有效性和效率的思想,理解和掌握過程方法,都能認(rèn)識到滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求對公司的重要性,并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量意識的培養(yǎng),使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3總經(jīng)理按計劃時間的間隔主持管理評審,評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性,執(zhí)行管理評審控制程序。5.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保與公司獲得以建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。執(zhí)行資源管理的規(guī)定5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足業(yè)主及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望,并爭取超越業(yè)主需求和期望。使公司的產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先

31、的地位,總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意為目標(biāo),為此應(yīng)做到:5.2.1確定業(yè)主的需求和期望 通過市場調(diào)研和與業(yè)主直接接觸來實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序。5.2.2將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的管理要求。這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求等,只有滿足業(yè)主要求和期望時,業(yè)主才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。 a)公司必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)業(yè)主的期望和要求、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,也會隨著時間而修訂,因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新,執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針(見0.1章)5.4策劃

32、5.4.1以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層應(yīng)策劃建立公司的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系涉及的各部門應(yīng)在公司總的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上,依據(jù)本部門所主管的過程,策劃建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2圍繞所建立的質(zhì)量目標(biāo),為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),本公司按照GBT19001:2020版標(biāo)準(zhǔn)的要求,策劃建立公司的質(zhì)量管理體系,并形成文件,在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品的更新?lián)Q代等)要保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系,公司經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系,并在各職能層次間相互溝通。為此,公司編制了SPSC組織機(jī)構(gòu)圖(見

33、附錄)和質(zhì)量管理體系職能分配表(見附錄四)。各領(lǐng)導(dǎo)崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限如下:5.5.1.1經(jīng)理a) 向全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b)批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量手冊,確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)建立和完善質(zhì)量管理體系,并規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；d) 組織資源配置,進(jìn)行公司總體質(zhì)量策劃；e)任命管理者代表f) 負(fù)責(zé)管理評審。g)批準(zhǔn)工程建設(shè)監(jiān)理工作總結(jié)。5.5.1.2副經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量責(zé)任制的檢查落實(shí),質(zhì)量體系運(yùn)行效率評審及質(zhì)量改進(jìn),并負(fù)責(zé)部門之間的質(zhì)量體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)工作；b)協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量體系文件,并負(fù)責(zé)程序文件的審定和與其他支持性文件

34、的批準(zhǔn)；c)協(xié)助管理者代表做好分管部門內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作。5.5.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃的批準(zhǔn)；b)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新規(guī)范的推廣應(yīng)用；c)負(fù)責(zé)重大控制方法及技術(shù)措施的批準(zhǔn)；5.5.1.4綜合部a) 負(fù)責(zé)公司在職人員的人力資源的具體管理；b)負(fù)責(zé)管理性文件和質(zhì)量記錄的管理；d)負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理；5.5.1.5總經(jīng)理辦公室a) 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的工作。b) 負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦做好公司內(nèi)部管理。5.5.1.6工程項(xiàng)目管理部a） 協(xié)助總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組建項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu),指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)日常工作；b） 負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的審核并報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；c） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部

35、的工作環(huán)境的檢查；d） 負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)提供過程的控制；e） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目監(jiān)理部所需的外委合格試驗(yàn)室的名單；f） 負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)；g） 負(fù)責(zé)不合格監(jiān)理服務(wù)的控制；h) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施過程的綜合性質(zhì)量大檢查,并協(xié)助項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)最終工程質(zhì)量評定工作;i) 負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目圖紙的發(fā)放；j) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件(包括外來規(guī)范標(biāo)準(zhǔn))的識別,列出清單,報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放；k) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司的數(shù)據(jù)分析工作；l) 協(xié)助管代負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)對現(xiàn)場質(zhì)量預(yù)控及新技術(shù)規(guī)范應(yīng)用情況檢查；m)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理資料的管理、組卷與歸檔工作；n) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。o)

36、 負(fù)責(zé)組織本部門技術(shù)人員的崗位、技能的內(nèi)部培訓(xùn)及對人員進(jìn)行綜合能力考核；p) 負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員錄用管理并建立人力資源檔案；制定資源需求計劃,人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采購計劃并建立基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備臺帳；q) 建立在監(jiān)工程臺帳；監(jiān)理工程臺帳；竣工驗(yàn)收臺帳；監(jiān)理報告及工程驗(yàn)收申報臺帳；r) 組織、主持項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人例會的定期召開,分析項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工作中遇到的問題,擬定工程解決辦法；s) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管理和本部門質(zhì)量記錄的管理；t) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織工作；u) 負(fù)責(zé)體系方面的糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤評審。5.5.1.7業(yè)務(wù)部a） 負(fù)責(zé)與業(yè)主有關(guān)的過程的控制(7.2)；b） 測評業(yè)

37、主滿意度(8.2.1)；c） 掌握市場信息、提供經(jīng)營決策建議；5.5.1.8總監(jiān)理工程師a） 確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；b） 主持編寫項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、制定旁站監(jiān)理方案、審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則,并負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常工作； c） 審查分包單位的資質(zhì),并提出審查意見；d） 檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作,根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行人員調(diào)配,對不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作；e） 主持監(jiān)理工作會議,簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令；f） 審定承包單位提交的開工報告、施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、進(jìn)度計劃；g） 審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算；h） 審查和處理工程變更；i） 主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)

38、查；j） 調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；k） 組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)；l） 審核簽認(rèn)分部(子分部)工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料,審查承包單位的竣工申請,組織監(jiān)理人員對待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查,參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；m） 主持整理工程項(xiàng)目監(jiān)理資料的日常管理及歸檔工作。5.5.1.9招標(biāo)代理部 負(fù)責(zé)招標(biāo)代理的全過程控制和招標(biāo)代理中的服務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)。5.5.2管理者代表a） 負(fù)責(zé)按ISO9001:2020標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,及時處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的問題；負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)

39、行情況(報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求),以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；b） 管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜及其與外部的聯(lián)絡(luò)(與業(yè)主和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通)與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,協(xié)助經(jīng)理作好管理評審工作；d） 在公司內(nèi)部提高確保滿足業(yè)主及法律法規(guī)要求的意識。5.5.3內(nèi)部溝通公司采用例會、不定期會議、培訓(xùn)、黑板報、下發(fā)文件、工作檢查、內(nèi)部刊物、聲像、電子媒體、電話聯(lián)系等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。溝通的主要內(nèi)容:各部門人員的職責(zé)、權(quán)限、資源需求、工作情況、質(zhì)量體系運(yùn)行情況、經(jīng)驗(yàn)及存在問題。通過內(nèi)部溝通,促進(jìn)組織內(nèi)部各職能和層次間的信息交流,從而增進(jìn)理

40、解和提高有效性,使得公司的政令暢通、上下一致,提高管理效率。5.6 管理評審控制程序1、 目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3、 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3綜合部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4、 程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至

41、少進(jìn)行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果或年終總結(jié)進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括:a） 評審時間；b） 評審目的；c） 評審范圍及評審重點(diǎn)；d） 參加評審部門(人員)；e） 評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或業(yè)主關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d） 市場需求發(fā)生重大變化時；e） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f） 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不

42、合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會:a） 審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b） 業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果等；c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,法律法規(guī)的變化。以及可能影響質(zhì)量體系的變更和改進(jìn)的建議。g） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括

43、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前十天,綜合部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3綜合部向參加評審的人員發(fā)放評審計劃和有關(guān)資料。14.4管理評審會議a） 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間；b） 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的

44、輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b） 與業(yè)主要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編制管理評審報告,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評審

45、產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合部保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序。5.2改進(jìn)控制程序。5.3文件控制程序。5.4質(zhì)量記錄控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1管理評審計劃。6.2管理評審?fù)ㄖ獑巍?.3管理評審報告。6.4糾正和預(yù)防措施處理單。6.0資源管理邏輯結(jié)構(gòu)圖管理承諾管理評審輸出資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 6.1資源提供依據(jù)5.1管理承諾和5.6管理評審輸出,實(shí)施、保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性,確保持續(xù)改進(jìn)所需的資源,滿足業(yè)主要求,增進(jìn)業(yè)主滿意,同時又能使本公司各種資源得到高效利用,降低成本,提

46、高效益。為此,綜合部、工程項(xiàng)目管理部根據(jù)上述要求制定資源提供計劃,編制預(yù)算,包括人力資源,基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備,工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源等幾個方面,經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā),對人員基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,特編制以下的程序文件6.2人力資源控制程序 6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 6.4工作環(huán)境的管理程序 6.2人力資源管理程序 1、目的:對人力資源進(jìn)行管理,確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員能夠勝任自己的工作。 2、范圍:本程序適用于對本公司各部門及各項(xiàng)目部人員的管理及培訓(xùn)考核工作。3、職責(zé):3.1綜合部a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的人員崗位任職要求及考核聘用制度。b)負(fù)

47、責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定、監(jiān)督和實(shí)施；c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。3.3各部門:a)各部門員工執(zhí)行人員崗位任職要求及考核聘用制度的有關(guān)部分。b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃；批準(zhǔn)人員崗位任職要求及考核聘用制度。4、程序4.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的,對能力(知識、技能)的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)方面考慮。綜合部編制人員崗位任職要求及考核聘用制度,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后,作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù),并按要求確定各崗位所需培訓(xùn)人員名單,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2人員

48、能力考核a)綜合部負(fù)責(zé)對公司中層以上干部考核；b)各部門負(fù)責(zé)人對本部門工作人員能力進(jìn)行考核；c)工程項(xiàng)目管理部除對本部門人員進(jìn)行考核外應(yīng)對總監(jiān)工作能力進(jìn)行考核d)工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人才庫的建立和管理。編制人才庫管理制度。新聘人員進(jìn)公司后先在綜合部登記備案后移交工程項(xiàng)目管理部。該人員一旦被聘用,即由人才庫進(jìn)入公司員工花名冊,工程項(xiàng)目管理部將該人員的原件資料交綜合部,由綜合部管理,按4.4.2新員工培訓(xùn)要求進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。e)考核依據(jù)為崗位任職要求,考核頻率為一年一次。4.3培訓(xùn)意識和能力。4.3.1應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力需求,分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工

49、、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等,根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)。4.3.2新員工培訓(xùn):a)公司基礎(chǔ)教育:包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、管理制度、相關(guān)的法律、法規(guī)的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)工程技術(shù)人員由工程項(xiàng)目管理部組織進(jìn)行培訓(xùn),其他人員的培訓(xùn)由綜合部組織進(jìn)行；b)部門基礎(chǔ)教育:學(xué)習(xí)公司質(zhì)量手冊和本部門工作手冊的主要內(nèi)容,由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)技能培訓(xùn):學(xué)習(xí)監(jiān)理規(guī)范、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等技術(shù)文件,所用設(shè)備的性能、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等；由總監(jiān)組織并進(jìn)行考核,合格者方可上崗。4.3.3在崗人員培訓(xùn):按培訓(xùn)計劃,每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4.3.4工程技術(shù)人員培訓(xùn):各類工程技術(shù)人員是公司的主力軍,應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新,有外部培訓(xùn)需求時由相關(guān)部門申報,綜合部組織安排,相關(guān)部門配合。工程項(xiàng)目管理部組織安排現(xiàn)場監(jiān)理人員的內(nèi)部培訓(xùn)和冬期培訓(xùn)。4.3.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.4.2b)。4.3.6通過教育和培訓(xùn),使員工意識到:a)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果的嚴(yán)重性；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。