品質異常停線處理作業(yè)辦法

1、叮叮小文庫探探 修訂履歷探Revision History版本Rev.文件變更編號DCN修訂內(nèi)容Revised Content修訂時間Revised Date修訂人AuthorADCN-09-070初版發(fā)行2009/5/13盧炳華BDCN-09-156追加品質異常匯報流程2009/6/25李宏丹核準APPROVED審核CHECKED承辦PREPAREDBY李宏丹DATE2009/6/25探探 目錄探探Catalogue章節(jié) Chapter內(nèi)容 Content頁次Page1目的Purpose22適用範圍Scope23定義Defi ne24職責Resp on sibility35過程描述Proce

2、ss Descripti on36流程圖Flow Chart77參考文件Refere nee68記錄保存Record Con servati on69附件及附表Attachme nt61 目的(Purpose)制定合理的生產(chǎn)停線和停止出貨的基準，確保不良品得到有效管控制。2 適用範圍(Scope)此檔應用於IPPD印表機產(chǎn)品。3 定義(Define )無八、4 職責(Responsibility)4.1 製造:負責將待CSA抽檢的印表機移交給 CSA及QC抽檢等。4.2 QC:負責制程品質檢測和判定，及責任部門改善效果確認。4.3 PE:負責印表機產(chǎn)品不良異常分析處理。4.4 EE:負責處理電

3、子元器件/元件不良分析。4.54.64.74.84.94.104.11TE:負責分析測試程式引起的所有異常分析處理。NPI: 負責協(xié)助相關部門工程人員分析異常和提供有效建議。SQE/IQC: 負責處理來料不良異常處理。ME:負責制造生產(chǎn)或檢測設備儀器異常處理。IE :負責主持重工會議且負責制定臨時重工SOP。維修 :負責協(xié)助經(jīng)工程人員分析後非重工作業(yè)處理的不良進行修復。IT:負責SFC系統(tǒng)管控和日常維護。Process Description ）5 過程描述5.15.1.15.1.15.1.25.1.3當產(chǎn)線出現(xiàn)以下品質異常時，要求品質部門提出停線或停止出貨: 產(chǎn)品生產(chǎn)操作無生產(chǎn)作業(yè)指導書，作

4、業(yè)員無相關機種/相關站別的上崗證，產(chǎn)線不按正常生產(chǎn)流程生產(chǎn)，私自變更工位。5.1.4 CSA 測試工站發(fā)現(xiàn)異常:5.1.4.1 SOR 之前:如每條線每班發(fā)現(xiàn)5.1.4.2 SOR 之前:如每條線每班發(fā)現(xiàn)5.1.4.3 SOR 之後:如每條線每班發(fā)現(xiàn)5.1.4.4 SOR 之後:如每條線每班發(fā)現(xiàn)5.1.5 產(chǎn)線不良品:5.1.5.1 生產(chǎn)線材料、制程作業(yè)不良率達到5.1.5.2 功能測試站測試不良達到5.1.5.3 當某一生產(chǎn)線不良品4 臺功能不良時或發(fā)現(xiàn) 3 臺相同的功能不良時停線。2 臺 Workmanship 要求產(chǎn)線停線 10 分鐘教育。3 臺功能不良時或發(fā)現(xiàn) 2 臺相同的功能不良時停

5、線。1 臺 Workmanship 要求產(chǎn)線停線 10 分鐘教育。8% 時（每 1 小時統(tǒng)計資料）。5% （每 1 小時統(tǒng)計資料）。15 臺時，或連續(xù)出現(xiàn) 5 臺同一功能不良品時。1 小時內(nèi)累積達到產(chǎn)線生產(chǎn)時，工治具設備發(fā)現(xiàn)異常、測試程式錯誤、版本錯誤、參數(shù)設定錯誤等。 產(chǎn)線生產(chǎn)之機種混料使用（非替代料），生產(chǎn)用錯料，使用超過保質期的物料生產(chǎn)。 首件不良為批量性不良生產(chǎn)時，或使用不符合 RoHS 或非安規(guī)認證物料等環(huán)保要求物料。5.1.5.4 SPC 設置的控制圖顯示異常時。5.1.6 客戶抱怨和 RMA 問題5.1.6.1 當客戶有抱怨時，工廠沒有有效的糾正措施，要求停產(chǎn)。5.1.6.2 當

6、 RMA 品經(jīng)海外 FAE 等回饋分析顯示事先風險係數(shù) RPN 偏大超過 100 ，無及時有效的 臨時對策時。5.1.7 CSA按系統(tǒng)要求抽檢不合格時而再次追加抽檢N （ N=不良數(shù)*15 ）臺時，仍然有不良時需要停線整頓、改善。5.1.8 PPPL（MAVS+PPP） 測試不合格，客戶要求方面要求停線改善整頓時。5.2 出貨停止5.2.1 產(chǎn)品在出貨時因搬運和堆疊造成產(chǎn)品不良時 。5.2.2 在包裝時使用錯誤物料和方式等。5.2.3 產(chǎn)品在儲存時有受潮和發(fā)霉等現(xiàn)象。5.2.4 在客戶、用戶端、檢測中心顯示環(huán)保管控有害物質檢測、安規(guī)檢測失效。5.2.5 在客戶對工廠進行過程審核、產(chǎn)品審核失效時

7、，有要求停產(chǎn)改善整頓。5.2.6 當發(fā)生停線處理異常時， SFC 自動提示或品保、客戶要求停止出貨時。5.2.7 當 SOR 試產(chǎn)階段到大批量生產(chǎn)前各個部門彙集問題點無法解決，且得不到客戶認可時。5.2.8 制程不良發(fā)生未按公司不良或疑似不良品批重工處置且重檢合格時，及不良品流到成品倉庫 時，倉庫應根據(jù) SFC 系統(tǒng)提示或 QC 要求實施擋貨，停止出貨。5.2.9 判定其他任何重大品質問題時。5.3 停線或停止出貨實施時， QC 首先發(fā)出停線或停止出貨通知單，如一般停線（指各別線體停線）要 第一時間匯報到品保主管（專理或以上）級，如全面停線則要第一時間通知到品保最高主管（協(xié)理或以上）級，並聯(lián)絡

8、相關責任部門（MFG、ENG、IQC、PP、TQM ） 一起會議檢討對策，再由TQM通知HP客戶。停線或停止出貨通知單由各部門會簽確認後由QC 保管。5.4 所有停線或停止出貨異常，必需進行不良、異常原因分析及改善報告，並進行效果確認，直至改善OK。5.4.1 製造部門違反作業(yè)流程規(guī)定作業(yè)等，由製造自身檢討，回復負責不良原因分析、制定改善措施，在提岀有效的應急臨時對策後方可恢復生產(chǎn)。在24小時內(nèi)回復QC開岀“ PDCS ”製成品質異?；仞亞?，QC收到製造回復的制程異常糾正預防措施單後，會同QC工程師一起確認改善對策實施效果，決定是否關閉該異常問題點。5.4.2 制程不良由PE負責不良原因分析並

9、提岀改善措施建議，或者根據(jù)初步分析結果要求EE/SQE/TE做更深一步分析， QC 根據(jù)工程人員最終分析報告判定責任單位。責任部門必需針對具體品質異常 制定並實施有效改善措施。在責任單位提出有效的應急臨時對策後方可恢復生產(chǎn)。收到QC 開出“PDCS ”製成品質異常回饋單，後必需在 24 小時內(nèi)回復，並定期向產(chǎn)品專案組人員和隨線工 程人員報告改善進度和措施實施效果。 QC 接收到責任單位回復的制程異常糾正預防措施單後，會 同QC工程師一起確認改善對策實施效果，決定是否關閉該異常問題點。5.4.3 測試軟體問題、燒錄程式問題引起不良由 TE 負責不良原因分析並提出重工、改善措施建議， QC根據(jù)分析

10、報告判定責任單位， 責任部門負責針對具體品質異常制定並實施有效改善措施，收到 QC開出“ PDCS ”製成品質異?；仞亞?，後必需在24 小時內(nèi)回復，並定期向產(chǎn)品專案組人員和隨線工程人員報告改善進度和措施實施效果。QC接收到責任單位回復的制程異常糾正預防措施單後，會同QC工程師一起確認改善對策實施效果，決定是否關閉該異常問題點。5.4.4 來料不良、或不符合 RoHS 等環(huán)保、安規(guī)要求時，由 SQE 聯(lián)絡、要求供應商進行不良原因分析和 提出並實施有效改善對策，並定時向工廠內(nèi)部相關部門報告異常處理進度及效果。在必要時要求 供應商或 IQC 進行選別來救濟生產(chǎn)。5.4.5 生產(chǎn)工治具、設備、參數(shù)設定

11、錯誤或運行異?；驅е虏涣籍a(chǎn)生時，由ME 負責異常原因分析，並針對具體異常制定並實施有效改善措施，收到QC開岀“ PDCS ”製成品質異?；仞亞?，後必需在 24小時內(nèi)回復 ，並定期向產(chǎn)品專案組人員和隨線工程人員報告改善進度和措施實施效果。 QC接收到ME回復的制程異常糾正預防措施單後，會同QC工程師一起確認改善對策實施效果，決定是否關閉該異常問題點。546 在SOR試產(chǎn)階段直至大批量生產(chǎn)期間，NPI負責協(xié)助相關部門進行不良原因分析，提岀改善措施建議，必要時經(jīng)公司高層同意後聯(lián)絡客戶請求支援改善方案，如在產(chǎn)品設計進行改善或產(chǎn)品要求 方面進行調(diào)整。5.5 恢復生產(chǎn)和恢復岀貨5.5.1 製造部門停線整頓

12、期間在 QC確認改善對策有效、可行後，提交產(chǎn)線恢復生產(chǎn)/岀貨恢復申請。QC 工程師收到後會同其他工程人員實施評估 ，在品保專理 /製造專理 /工程專理 /人員會簽同意恢復 生產(chǎn)，製造將批準後的產(chǎn)線恢復生產(chǎn)/岀貨恢復申請，複印發(fā)放給 QC等相關部門。製造部門即可正式恢復生產(chǎn)。5.6 產(chǎn)線在製品和倉庫庫存需要重工處理時，必需遵守執(zhí)行以下：5.6.1 由責任部門通知所有相關人員岀席重工會議。5.6.2 由IE負責主持重工會議且負責制定臨時重工SOP。5.6.3 分析工程人員在會議上提岀重工流程和注意事項。5.6.4 QC 工程師與其他工程人員一起審核重工流程和提出注意事項或要求。5.6.5 製造部門

13、負責實施重工作業(yè)，重工完成後通知 QC 人員再次檢測。5.6.6 QC 負責對製造重工完成品進行抽檢或全檢和判定，並記錄相關檢測結果。5.7 改善對策有效行確認：5.7.1 改善對策效果確認範圍 /期限：在改善對策提出、實施後生產(chǎn)的3lots/ 實施 4個星期。5.7.2 有效性標準：由QC工程師評估的事先風險係數(shù)RPN在改善對策實施明顯下降。5.7.3 不能出現(xiàn)同一不良原因引起的其他不良或同一類不良現(xiàn)象再次發(fā)生。否則判定對策無效或需要組 建改善專案組通過 QCC 或 6Sigma ( DAMIC )活動來加以持續(xù)改進。6 記錄的保存 (Records Retention)本作業(yè)文件長期有效直

14、到產(chǎn)品生命週期終結 , 檢查報告及相關記錄最少要保留三個月 .7 參考文件 Reference7.1 RoHS 實施管理辦法7.2 產(chǎn)品重工及特殊作業(yè)辦法 8 附件及附表 Attachment8.1 產(chǎn)線異常處理流程圖 Flow Chart8.2 停線或停止出貨通知單8附件一:品質異常停線處理流程圖廠因品質異常造成停線 /停、止出貨發(fā)生QC首先發(fā)出停線或 停止出貨通知單同時第一時間向上級 匯報停線或異常情況由TQM通知HP客戶，反饋異常狀況品保部門負責聯(lián)絡召集相關責任部門（MFG、ENG、IQC、PP、TQM ）一起會議檢討對策如一般停線（指各別線體停 線）要第一時間匯報到品保主 管（專理或以上）一級否重否是如需重工作業(yè)參照重工