土地儲備中心部門決算公開說明

1、附件:2015年部門決算（公開格式）單位公章：報送日期：單位負責人（簽章）：財務(wù)負責人（簽章）：經(jīng)辦人（簽章）：蘆溪縣土地儲備中心2015 年部門決算目錄第一部分蘆溪縣土地儲備中心概況一、部門主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分蘆溪縣土地儲備中心2015 年部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明五、 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、政府采購支出情況說明七、國有資產(chǎn)占用情況說明八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明第三部分蘆溪縣土地儲備中心2015 年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、支出決算明細表五、一

2、般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表九、“三公”經(jīng)費支出決算表第一部分 蘆溪縣土地儲備中心概況一、部門主要職能1. 負責蘆溪縣城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的土地儲備及其管理， 盤活國有土地資源，確保國有土地資產(chǎn)保值、增值，依法對國有土地進行統(tǒng)一收購、 統(tǒng)一儲備、 統(tǒng)一出讓， 讓促進土地資產(chǎn)的優(yōu)化配置。2. 負責對蘆溪縣縣屬破產(chǎn)、困難企業(yè)的存量土地進行收購，并根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、 城市總體規(guī)劃及市場要求， 適時擇優(yōu)收購儲備其他土地。3. 經(jīng)營和管理蘆溪縣依法收回的違法用地、 閑置撂荒土地及無主土

3、地并納入儲備土地范圍。4. 通過抵押貸款等形式從金融機構(gòu)取得土地收購資金， 并對該資金的使用進行管理。二、部門決算單位構(gòu)成納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個。第二部分蘆溪縣土地儲備中心2015 年部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門 2015 年度收入總計11813.58 萬元， 其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入11813.35 萬元，100%。二、支出決算情況說明本部門 2015 年度支出總計11813.58 萬元， 其中本年支出合計 11812.85 萬元，較上年增長511.49%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 133.

4、06 萬元，占1.12%；項目支出 11679.79 萬元，占98.8%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門 2015 年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 37231.37 萬元，決算數(shù)為11812.85 萬元，完成年初預(yù)算的 31.73%。按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為6 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為1972.97 萬元，決算數(shù)為 0.97 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 19298.32 萬元， 決算數(shù)為 11708.22 萬元； 交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為 13639 萬元， 決算數(shù)為 0 萬元； 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 1721.08 萬元，決

5、算數(shù)為 1.08 萬元；其他支出年初預(yù)算數(shù)為 600 萬元，決算數(shù)為 0 萬元 , 債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 96.59 萬元。按經(jīng)濟分類科目分： 工資福利支出 35.18 萬元， 較上年增長75.35%；商品和服務(wù)支出0.22 萬元，較上年下降91%；對個人和家庭補助支出 1.08 萬元，較上年增長96.36%；債務(wù)利息支出96.59 萬元；其他資本性支出 11679.79 萬元。四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明本部門 2015 年度機關(guān)運行經(jīng)費 0.22 萬元。其中：辦公費0.22 萬元。五、 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明2015 年土地儲備中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算未作安排。六、政府采購支出情況說明本部門 2015 年度政府采購支出總額1389.9 萬元， 其中：政府采購工程支出 1389.9 萬元。七、國有資產(chǎn)占用情況說