水利水電工程安全系統(tǒng)檢查表格

1、附件1水利安全生產(chǎn)大檢查情況統(tǒng)計表填報單位（蓋章）：填報日期： 年 月 日水利安全生產(chǎn)大檢查組次：檢查工程項目（單位）數(shù)量：其中在建工程項目檢查數(shù)量：序號檢杳項目發(fā)現(xiàn)問題 數(shù)量整改落實 數(shù)量一一一安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和落實情況二二二安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和執(zhí)行情況-三治理糾正非法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為情況四施工、生產(chǎn)作業(yè)場所安全防護(hù)情況五隱患排查整改情況六安全事故應(yīng)急預(yù)案制定和救援演練情況七水利工程各項安全度汛措施及專項施工方案 落實情況八安全生產(chǎn)各類專項檢查和整治工作落實情況九安全教育培訓(xùn)、持證上崗以及勞動保護(hù)用品 配備使用情況十安全事故查處及責(zé)任追究情況審核人:填報人:聯(lián)系電話:附件2水利安全生

2、產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表填報單位（蓋章）：填報日期：年 月 日隱患類別排查 治理 隱患 單位 數(shù)量一般隱患重大隱患排查一般隱患其中：已整改整改率排查治理重大隱患其中：列入治理計劃的重大隱患排查重大隱患其中：已整改銷號整改率列入治理計劃的重大隱患其中：累計落實治理資金落實治理目標(biāo)任務(wù)落實治理經(jīng)費(fèi)物資落實治理機(jī)構(gòu)人員落實治理時間要求落實安全措施應(yīng)急預(yù)案（個）（項）（項）(%)（項）（項）(%)（項）（項）（項）（項）（項）（項）（萬元）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)1.水利工程建設(shè)2.水利工程運(yùn)行3.農(nóng)村水電站及配套電網(wǎng)建設(shè)4.農(nóng)村水

3、電站及配套電網(wǎng)運(yùn)行5.河道采砂6.水文監(jiān)測7.水利工程勘測設(shè)計8.水利科研與檢驗9.水利旅游10.后勤服務(wù)11.綜合經(jīng)營12.其他合計聯(lián)系電話:單位負(fù)責(zé)人（簽字）：填表（簽字）：注：表中數(shù)據(jù)關(guān)系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（ 10）、（ 11 ）、（ 12）、（ 13）分別小于或等于（8）。附件3水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)檢查表表一：項目法人安全生產(chǎn)檢查表項目法人:序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1安全生產(chǎn)管理制度行文明確本單位適用的工程建設(shè)安全生產(chǎn)的規(guī) 章、規(guī)范性文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定本工程建設(shè)項 目相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專職或兼職

4、 安全管理人員3安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確（2）檢查合同單位安全生產(chǎn)責(zé)任制（分解到各 相關(guān)崗位和人員）4安全生產(chǎn)例會（1）按期召開例會（2）適時召開安全生產(chǎn)專題會議（3）會議記錄完整（4）會議要求落實5施工單位安全生產(chǎn)許可證（1）資格審查時已對安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查（2）對分包單位安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查（3）建設(shè)過程中安全生產(chǎn)許可證有效性審查6“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證（1）進(jìn)場時，核查 “三類人員”安全生產(chǎn)考核 合格證（2）建設(shè)過程中新進(jìn)人員安全生產(chǎn)考核合格證 核查（3）建設(shè)過程中安全合格證的有效性核查7安全施工措施費(fèi)用使用（1）招標(biāo)文件明確（2）建設(shè)過程中落實8生

5、產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理（1）預(yù)案完整并具有可操作性（2）本單位預(yù)案與其它相關(guān)預(yù)案銜接合理（3）按期演練（4）應(yīng)急管理隊伍完整（5）應(yīng)急通訊錄完整、更新及時（6）督促相關(guān)單位制定預(yù)案9保證安全生產(chǎn)的措施方案（1）備案及時（2）內(nèi)容完整（3）更新及時10隱患治理（1）定期排查、及時上報（2）隱患治理“五落實”11事故報告（1）報告制度建立情況（2）生產(chǎn)安全事故及時報告情況續(xù)表一:序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見12杜絕使用國家公布淘汰的工藝、設(shè)備、材料（嚴(yán)重危及施工安全）（1）工藝（2）設(shè)備（3）材料13影響施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域管線及工程安全的資料（1）招標(biāo)時提供（2）完整、準(zhǔn)確、真實（3）符

6、合有關(guān)技術(shù)規(guī)范14拆除工程或爆破工程（1）施工單位資質(zhì)（2 ）備案及時（3）備案資料完整15接受安全監(jiān)督（1）監(jiān)督手續(xù)完善（2 ）及時提供監(jiān)督所需資料（3 ）監(jiān)督意見及落實16度汛安全（1）編制度汛方案（2）報批手續(xù)完備（3）度汛措施落實17專項檢查和整治（1）水庫蓄水安全（2）汛前水利安全生產(chǎn)（3） “打非治違”（4）預(yù)防施工起重機(jī)械腳手架等坍塌被檢查單位（簽字）：檢查組組長（簽字）：表二：勘察(測)、設(shè)計單位安全生產(chǎn)檢查表勘察(測)、設(shè)計單位名稱:序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(1 )相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求識別完整(2)標(biāo)準(zhǔn)適用正確2工程重點部位和環(huán)節(jié)防范生產(chǎn)安全事

7、故指導(dǎo)意見(1)工程重點部位明確(2 )工程建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)明確(3)指導(dǎo)意見明確(4 )指導(dǎo)及時、有效3“三新(新結(jié)構(gòu)、 新材料、新工藝)及 特殊結(jié)構(gòu)防范生產(chǎn)安 全事故措施建議(1)工程“三新”明確(2)特殊結(jié)構(gòu)明確(3)措施建議及時有效4事故分析(1 )無設(shè)計原因造成的事故(2)參與事故分析5文件審簽及標(biāo)識(1)施工圖紙單位證章(2)責(zé)任人簽字(3 )執(zhí)業(yè)證章被檢查單位(簽字)： 檢查組組長(簽字)：表三：建設(shè)監(jiān)理單位安全生產(chǎn)檢查表監(jiān)理單位名稱:序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（1 ）相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求識別完整（2）標(biāo)準(zhǔn)適用正確（3）發(fā)現(xiàn)不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)時，有記錄2審

8、查施工組織設(shè)計的 安全措施（1）審查施工組織設(shè)計（2 ）審查專項安全技術(shù)方案（3）相關(guān)審查意見有效（4 ）安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況3安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確（2 ）檢查施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任制4安全生產(chǎn)事故隱患（1 ）及時發(fā)現(xiàn)并報告（2）及時要求整改（3）復(fù)查整改驗收5監(jiān)理例會制度（1）按期召開例會（2）會議記錄完整（3）會議要求檢查落實6生產(chǎn)安全事故報告制度等執(zhí)行情況（1 ）報告制度（2 ）及時報告（3）處理措施檢查監(jiān)督7監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則中有關(guān)安全 生產(chǎn)措施執(zhí)行情況等（1 ）措施完善（2 ）執(zhí)行情況8執(zhí)業(yè)資格（1）執(zhí)業(yè)資格符合規(guī)定（2）執(zhí)業(yè)人員簽字被檢查單位（簽

9、字）：檢查組組長（簽字）：表四：施工單位安全生產(chǎn)檢查表施工單位名稱:序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1資質(zhì)等級（1）本單位資質(zhì)（2）項目經(jīng)理資質(zhì)（3）分包單位資質(zhì)（4）分包項目經(jīng)理資質(zhì)（5 ）違法轉(zhuǎn)包、分包、以包代管2安全生產(chǎn)許可證（1）本單位許可證（2 ）分包單位許可證3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備（1）安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立（2）安全管理人員到位4現(xiàn)場專職安全生產(chǎn)管理人員配備（1）人員數(shù)量滿足需要（2）人員跟班作業(yè)5安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確（2）單位與現(xiàn)場機(jī)構(gòu)責(zé)任明確（3）檢查分包單位安全生產(chǎn)責(zé)任制 （包括總包與 分包的安全生產(chǎn)協(xié)議）6安全生產(chǎn)培訓(xùn)（1 ）制度明確、有

10、效實施（2）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)落實（3）所有員工每年至少培訓(xùn)一次（4 ）進(jìn)入新工地或換崗培訓(xùn)（5）使用“四新（新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、 新工藝）培訓(xùn)（6）培訓(xùn)檔案齊全7安全生產(chǎn)例會制度（1 ）制度明確（2 ）執(zhí)行有效（3 ）記錄完整8定期安全生產(chǎn)檢查制度（1 ）制度明確（2 ）執(zhí)行有效（3）整改驗收情況（4 ）記錄完整9制定安全生產(chǎn)制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程（1 ）制度明確（2 ）制度齊全、執(zhí)行有效10“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證（1）施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（2）項目負(fù)責(zé)人（3 ）專職安全生產(chǎn)管理人員11特種作業(yè)人員資格證（1）所有特種作業(yè)人員資格證（2）資格證有效期續(xù)表四:序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查

11、意見12安全施工措施費(fèi)（1）措施費(fèi)用使用計劃（2）有效使用費(fèi)用不低于報價（3 ）滿足需要13生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理（1 ）預(yù)案完整并與其它相關(guān)預(yù)案銜接合理（2 ）定期演練（3）應(yīng)急設(shè)備器材14隱患排查（1 ）定期排查、及時上報（2）隱患治理“五落實”15事故報告（1 ）報告制度（2 ）及時報告16接受安全監(jiān)督（1 ）及時提供監(jiān)督所需資料（2）監(jiān)督意見及時落實17分包合同管理（1）安全生產(chǎn)權(quán)利、義務(wù)明確（2）安全生產(chǎn)管理及時、有效18專項施工方案（1 ）危險性較大的工程明確（2）制定專項施工方案（3）制定施工現(xiàn)場臨時用電方案（4）審核手續(xù)完備（5 ）專家論證19施工前安全技術(shù)交底（1 ）項目技

12、術(shù)人員向施工作業(yè)班組（2）施工作業(yè)班組向作業(yè)人員（3）簽字手續(xù)完整20專項防護(hù)措施（1）毗鄰建筑物、地下管線（2）粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動（3 ）施工照明21安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、機(jī)具（1）生產(chǎn)許可證（2）產(chǎn)品合格證（3）進(jìn)場前查驗（4 ）制度明確并有專人管理（5 ）定期檢查、維修和保養(yǎng)（6）資料檔案齊全（7）使用有效期續(xù)表四:序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見22特種設(shè)備（1）施工起重設(shè)備驗收（2）整體提升腳手架驗收（3）自升式模板驗收（4）租賃設(shè)備使用前驗收（5）特種設(shè)備使用有效期（6）驗收合格證標(biāo)志置放（7）特種設(shè)備合格證或安全檢驗合格標(biāo)志（8）維修保養(yǎng)制度建立和維修

13、、保養(yǎng)、定期檢測 落實情況23危險作業(yè)人員（1）危險作業(yè)明確（2）辦理意外傷害保險（3）保險有效期（4）保險費(fèi)用支付24工程度汛（1）度汛措施落實（2）組織防汛搶險演練被檢查單位（簽字）：檢查組組長（簽字）：表五：施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查表工程名稱:序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見文明施工2施工管理措施3 腳手架4施工支護(hù)（1 ）建筑材料、構(gòu)件、料具按總平面布局堆放；料堆 應(yīng)掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌；堆放整齊，做到工完場 地清（2）易燃易爆物品分類存放（3）施工現(xiàn)場應(yīng)能夠明確區(qū)分工人住宿區(qū)、材料堆放 區(qū)、材料加工區(qū)和施工現(xiàn)場、材料堆放加工應(yīng)整齊有序（1）爆破、吊裝等危險作業(yè)有專門人員進(jìn)行現(xiàn)場

14、安全 管理（2）人、車分流，道路暢通，設(shè)置限速標(biāo)志。場內(nèi)運(yùn) 輸機(jī)動車輛不得超速、超載行駛或人貨混載（3）在建工程禁止住人（4）集體宿舍符合要求，安全距離滿足要求（1）架管、扣件、安全網(wǎng)等合格證及檢測資料（2）有腳手架、卸料平臺施工方案（3）驗收記錄（含腳手架、卸料平臺、安全網(wǎng)、防護(hù) 棚、馬道、模板等）（1）深度超過2m的基坑施工有臨邊防護(hù)措施（2）按規(guī)定進(jìn)行基坑支護(hù)變形監(jiān)測，支護(hù)設(shè)施已產(chǎn)生 局部變形應(yīng)及時采取措施調(diào)整（3）人員上下應(yīng)有專用通道（4）垂直作業(yè)上下應(yīng)有隔離防護(hù)措施（1）爆破作業(yè)和爆破器材的采購、運(yùn)輸、貯存、加工5爆破作業(yè)6 臨時用電（2）爆破人員資質(zhì)和崗位責(zé)任制、器材領(lǐng)發(fā)、清退制

15、度、培訓(xùn)制度及審批制度（3）爆破器材儲存專用倉庫內(nèi)（1）施工現(xiàn)場應(yīng)做好供用電安全管理，并有臨時用電 方案。配電箱開關(guān)箱符合三級配電兩級保護(hù)（2）設(shè)備專用箱做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”； 嚴(yán)禁一閘多機(jī)（3）配電箱、開關(guān)箱應(yīng)有防塵、防雨措施（4）潮濕作業(yè)場所照明安全電壓不得大于24V；使用行燈電壓不得大于36V；電源供電不得使用其他金屬絲代 替熔絲；（5）配電線路布設(shè)符合要求，電線無老化、破皮（6）有備用的“禁止合閘、有人工作”標(biāo)志牌和銷毀（7）電工作業(yè)應(yīng)配戴絕緣防護(hù)用品，持證上崗續(xù)表五:序號檢查項目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見7吊裝作業(yè)（1）塔吊應(yīng)有力矩限制器、限位器、保險裝置及附 墻裝置與夾軌

16、鉗（2）制定安裝拆卸方案；安裝完畢有驗收資料或責(zé) 任人簽字（3）有設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄（4）起重吊裝作業(yè)應(yīng)設(shè)警戒標(biāo)志，并設(shè)專人警戒8安全警示標(biāo)志在有較大危險因素的生產(chǎn)場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志9安全防護(hù)設(shè)施（1）在建工程應(yīng)有預(yù)留洞口的防護(hù)措施（2）在建工程的臨邊有防護(hù)措施（3）在高處外立面，無外腳手架時，應(yīng)張掛安全網(wǎng)（4）防護(hù)棚搭設(shè)與拆除時， 應(yīng)設(shè)警戒區(qū)，并應(yīng)派專 人監(jiān)護(hù)。嚴(yán)禁上下同時拆除（5）對進(jìn)行高處作業(yè)的高聳建筑物，應(yīng)事先設(shè)置避 雷設(shè)施10個體安全防護(hù)（1）進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場按規(guī)定正確佩戴安全帽，穿防，護(hù)服裝；從事高空作業(yè)應(yīng)當(dāng)正確使用安全帶（2）電氣作業(yè)應(yīng)當(dāng)穿戴絕緣防護(hù)

17、用品11安全設(shè)備（1）有維護(hù)、保養(yǎng)、檢測記錄；能保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)（2）有易燃、易爆氣體和粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)當(dāng)使用防爆型電氣設(shè)備或者采取有效的防爆技術(shù)措施12消防安全管理（1）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程（2）防火安全責(zé)任制，確定消防安全責(zé)任人（3）對職工進(jìn)行消防宣傳教育（4）防火檢查，及時消除火災(zāi)隱患（5）建立防火檔案，確定重點防火部位，設(shè)置防火 標(biāo)志（6）滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，定期演練（7）按規(guī)定配備相應(yīng)的消防器材、設(shè)施（8）消防通道暢通、消防水源保證（9）消防標(biāo)志完整13施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)（1）施工現(xiàn)場進(jìn)岀口應(yīng)有大門，有門衛(wèi)（2）非施工人員不進(jìn)入現(xiàn)場（3）必要遮擋圍欄設(shè)置被檢查單位（簽字）：

18、檢查組組長（簽字）：附件4水利工程運(yùn)行管理安全生產(chǎn)檢查表工程名稱：規(guī)模:序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查意見備注1責(zé)任制情況是否建立了水庫大壩安全管理責(zé)任制和責(zé)任追究制度政府責(zé)任人、主管部門責(zé)任人和管理單位責(zé)任人是否公示2組織管理情況是否建立了相應(yīng)的安全管理制度人員基本支出和維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)是否落實是否進(jìn)行了大壩注冊登記3安全鑒定情況是否按規(guī)定時間進(jìn)行了安全鑒定目前的安全狀況是否滿足防汛要求，是否米取了應(yīng)對措施4安全管理情況是否嚴(yán)格按照安全調(diào)度運(yùn)用規(guī)程運(yùn)行水庫蓄水是否嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定組織實施是否對大壩、機(jī)電設(shè)備進(jìn)行安全監(jiān)測，監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析是否滿足 運(yùn)行要求報警通訊系統(tǒng)是否暢通是否準(zhǔn)備了防汛搶險物料序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢查意見備注5應(yīng)急預(yù)案落實情況是否編制了與洪水及其它突發(fā)事件相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案并經(jīng)相關(guān)機(jī) 構(gòu)批準(zhǔn)是否進(jìn)行了有針對性的演練6小型水庫管理是否落實管護(hù)人員和進(jìn)行日常巡查7專項檢查和整治是否認(rèn)真開展了全國水庫蓄水安全專項檢查、 汛前