ERP系統(tǒng)操作規(guī)定(獎懲制度)(共11頁)

1、1、目的1.1 對ERP各模塊的數(shù)據(jù)進行動態(tài)的管理，以持續(xù)改善ERP實施過程中的不足；1.2 確保ERP數(shù)據(jù)準確、及時、完整，以滿足公司經(jīng)營運作有序地進行；1.3 實現(xiàn)全員參與并維護ERP系統(tǒng)，以穩(wěn)固和促進公司信息化的長期發(fā)展；2、適用范圍2.1 涉及直接部門：計劃物流部銷售計劃科、計劃物流部物料計劃科、計劃物流部倉儲科各倉庫、采購部、生產(chǎn)部、工程部和財務部；2.2 公司各中高層領(lǐng)導，熟練掌握查詢和分析ERP相關(guān)數(shù)據(jù)和報表，為管理決策提供科學的依據(jù)；3、稽查說明 3.1稽查責任3.1.1 各部門指定專人（稽查擔當）按標準的表格與要求進行稽查，稽查報告經(jīng)部門經(jīng)理簽核后提交至ERP項目小組；3.1

2、.2 ERP項目小組負責對各部門的稽查報告進行復核并匯總，對不符合項目進行統(tǒng)計，經(jīng)ERP項目組長簽核后發(fā)出通報并責令各部門進行對策改善；3.1.3 ERP項目小組負責定期對各ERP核心管控點進行稽查，并不定期的深入各部門工作現(xiàn)場進行稽查。 3.1.4 各部門必需全力配合ERP稽查專員稽查工作的開展，提供真實、準確的數(shù)據(jù)。3.1.5 ERP項目小組對整個稽查過程爭議問題點進行權(quán)威判定,每周一進行ERP問題點匯總報告,每月組織一次ERP問題點總結(jié)會議。 3.2 稽查方法3.2.1 各部稽查每日按稽查標準要求進行稽查，次日9：30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果發(fā)至ERP項目小組，并需對問題點解決進度

3、進行跟進，每周一將上周問題點匯總并經(jīng)部門（主管）經(jīng)理簽核后提交ERP項目小組。3.2.2 ERP項目小組各稽查專員每日對ERP核心管控點稽查要求進行稽查，于次日9：30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果與各部門前一天的稽查問題點匯總發(fā)出至相關(guān)人員，并需對問題點解決進度進行跟進，每周一將上周的問題目點匯總經(jīng)ERP項目組長簽名確認。3.2.3 ERP稽查專員以不定期深入各部門操作現(xiàn)場進行稽查，各部門需全力配合稽查工作的開展，將所需稽查單據(jù)提供給稽查專員，在稽查過程中發(fā)現(xiàn)問題單據(jù)，稽查人員填寫一份， 經(jīng)受稽查人員簽字確認，受稽核部門必須在計劃期內(nèi)修正有誤之單據(jù)。3.2.4 因ERP的各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，對上

4、工序流轉(zhuǎn)之單據(jù)，如在下工序部門操作中發(fā)現(xiàn)錯誤，需將錯誤單據(jù)提交本部門的稽查專員進行確認,經(jīng)稽查專員核查屬實后,并記錄于經(jīng)當事部門主管簽字確認并督促其改正；如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯誤問題，財務部審單時發(fā)現(xiàn)問題最終記問題發(fā)生部門錯誤一次，由ERP項目小組稽查專員負責統(tǒng)計。3.2.5 稽查考核標準中紅字稽查要點為每日必須之重點。3.2.6 各部門稽查專員每周一提交上周的ERP系統(tǒng)稽查明細表。 3.3 稽查記錯辦法及統(tǒng)計3.3.1 根據(jù)部門日常自查的ERP稽查報告問題點進行統(tǒng)計，一個單據(jù)（或一個品號/BOM數(shù)據(jù)）為記錯一次。如各部門當日自查數(shù)據(jù)無錯誤，而ERP稽查專員稽查到錯誤數(shù)據(jù)，此單據(jù)將記錯二次。3.

5、3.2 根據(jù)各部門之間相互稽查錯誤記錄ERP系統(tǒng)稽查明細表進行統(tǒng)計，一個單據(jù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錯為記錯一次。3.3.3 根據(jù)ERP日常ERP核心管控點稽查問題點報告與ERP系統(tǒng)稽查明細表進行統(tǒng)計，一個單據(jù)為記錯一次。3.3.4 未按流程要求時間內(nèi)完成的單據(jù)按實際未完成單據(jù)統(tǒng)計，一個單據(jù)記錯一次。3.3.5 未按流程要求操作（單別錯、品號錯、BOM錯等）按實際錯誤單據(jù)(數(shù)據(jù))統(tǒng)計，一個單據(jù)（或一個品號/BOM數(shù)據(jù)）為記錯一次，并記違規(guī)錯一次。3.3.6 由ERP項目小組每月第五個工作日匯總上月的考核結(jié)果，考核百分比=記錯總次數(shù)+違規(guī)次數(shù)/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。4、稽查對象與內(nèi)容 4.1 工程部 4.1.1 BO

6、M建立及物料替代的及時性、準確性、完整性；4.1.2 BOM清單中與油漆類物料相對應的“是否倒沖”碼，是否為“是”；4.1.3 工程變更的準確性與及時性； 4.2 商務部(現(xiàn)由物料部計劃課負責錄入)4.2.1 銷售訂單的準確性與及時性；4.2.2 產(chǎn)品預測單的準確性與及時性；4.2.3 MPR計算及維護的準確性與及時性； 4.3 采購部 4.3.1 供應商價格管理維護(采購提前期、采購單位、采購單價(確保在MRP運算拋轉(zhuǎn)采購單前有單價)、委外加工單價、報價幣別等)；4.3.2 采購單(根據(jù)生產(chǎn)任務變更單或供應商交期聯(lián)絡(luò)進行變更)；4.3.3 委外加工生產(chǎn)任務單（根據(jù)生產(chǎn)任務變更單或加工商交期聯(lián)

7、絡(luò)進行變更）；4.3.4 委外生產(chǎn)任務單與任務變更單（根據(jù)委外供應商交期聯(lián)絡(luò)）；4.3.5 委外加工出庫單（塑料粒子外發(fā)是否及時、準確性？）；4.3.6 是否違反ERP流程操作；4.3.7 采購發(fā)票勾稽是否及時、準確 4.4 物料部原材料素材倉庫4.4.1 外購入庫單（含紅字）錄入及審核是及時、準確；4.4.2 調(diào)撥單審核（奉賢來料、車間領(lǐng)料）是否及時、準確； 4.5 物料部成品倉庫4.5.1 發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時、準確；4.5.2 退貨通知單錄入及審核是否及時、準確；4.5.3 調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至外倉）是否及時、準確；4.5.4 調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至寄售倉）

8、是否及時、準確；4.5.5 產(chǎn)品入庫單審核（根據(jù)生產(chǎn)部當日成品入庫單號、入庫品號、數(shù)量進行審核）是否及時、準確； 4.6 物料部外倉4.6.1 南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準確；4.6.2 煙臺發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準確；4.6.3 儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準確； 4.7 物料部報廢倉庫4.7.1 調(diào)撥單審核（報廢品入庫）是否及時、準確；4.7.2 其他出庫單錄入及審核是否及時、準確； 4.8 品管部4.8.1 調(diào)撥單（報廢品）錄入是否及時、準確；4.8.2 調(diào)撥單（退貨）錄入及審核是否及時、準確； 4.9 奉賢注塑車間4.9.1 素材生產(chǎn)任務單拆分及下達是否及時、準確；4.9.2

9、 生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入（素材所需料件領(lǐng)用）是否及時、準確；4.9.3 素材任務單匯報錄入及審核是否及時、準確；4.9.4 素材產(chǎn)品入庫單錄入是否及時、準確； 4.10 奉賢倉庫4.10.1 素材外購入庫單錄入及審核4.10.2 生產(chǎn)領(lǐng)料單審核（素材所需料件領(lǐng)用）；4.10.3 產(chǎn)品入庫單審核（素材完工入庫審核）；4.10.4 調(diào)撥單錄入（從奉賢倉庫調(diào)撥至浦東原材料自制倉庫）；4.10.5 素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉庫調(diào)撥至奉賢倉庫）； 4.11 生產(chǎn)部4.11.1 生產(chǎn)任務單錄入及審核是否及時、準確；4.11.2 生產(chǎn)任務變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時、準確；4.11.3 返工生產(chǎn)任務單錄入

10、及審核是否及時、準確；4.11.4 調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）錄入是否及時、準確（根據(jù)車間領(lǐng)料單進行調(diào)撥作業(yè)）；4.11.5 調(diào)撥單（車間報廢品）錄入是否及時、準確；4.11.6 調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時、準確；4.11.7 生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時、準確；4.11.8 返工生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時、準確；4.11.9 生產(chǎn)匯報單錄入及審核是否及時、準確；4.11.10 生產(chǎn)入庫單（含紅字）是否及時、準確； 4.12 財務部4.12.1 銷售出庫單錄入及審核是否準確、及時；4.12.2 紅字銷售出庫單錄入及審核是否準確、及時； 4.13 ERP項目小組4.13.1 品

11、號規(guī)則正確性和完整性(按品號編碼原則進行編碼,并對整個錄入的完整性與及時性負責)；5、各部門稽查要點與說明NO.稽查責任部門相關(guān)模塊稽查要求時間點要求稽查擔當1工程部生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)1、品號是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號管理、品號數(shù)據(jù)的完整性； 每天ERP項目小組2、BOM內(nèi)料號組成用量、單位、損耗、倒沖碼、料件禁用碼；（確保在審核前完成BOM確認）；2計劃物流部計劃科供應鏈銷售管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理物料需求計劃子系統(tǒng)1、確?？蛻翡N售訂單資料的準確性(產(chǎn)品料號、數(shù)量、單位、訂單交期、成本對象)；每天ERP項目小組2、確保產(chǎn)品預測單資料的準確性（預測客戶、產(chǎn)品料號、預測數(shù)量、單位、預測日期）；4、每

12、天10:00前完成前一天評審完訂單的MRP生產(chǎn)計劃與采購計劃（采購申請）運算(確保MRP計算前產(chǎn)品BOM正確）； 3計劃物流部量產(chǎn)采購科供應鏈采購管理子系統(tǒng)1、供應商采購和委外加工價格的準確性(下達的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務單必須有準確的單價)；每天ERP項目小組2、采購進貨單價格異常檢查處理；3、確保采購訂單錄入及審核之準確性(確保下達采購訂單之前有準確的單價）；采購訂單明細中若無單價按記錯（1筆/次）處理；4、確保素材采購訂單錄入及審核之準確性(確保下達采購訂單之前有準確的單價）；采購訂單明細中若無單價按記錯（1筆/次）處理；5、確保（塑料粒子）銷售訂單錄入及審核之準確性(確保下達采購訂

13、單之前有準確的單價）；采購訂單明細中若無單價按記錯（1筆/次）處理6、若因采購訂單無單價，造成物料外購入庫無單價時；按記錯（1筆/次）處理；7、若因銷售訂單（塑料粒子、色母外發(fā)）無單價，造成銷售出庫（物料外發(fā)）時無單價時，按記錯（1筆/次）處理；8、采購申請單的檢核（定期將已申請未購貨的采購申請單手工關(guān)閉或作廢）；9、采購訂單執(zhí)行情況明細表：檢查逾期未結(jié)案之采購訂單 （可根據(jù)日期范圍、業(yè)務員、物料代碼、供應商、采購訂單號等信息查詢逾期未結(jié)案之采購訂單，應及時與供應商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應商無法及時交貨，采購員應及時變更采購訂單之交貨日期，凡超出預計交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）4采購部項

14、目采購科供應鏈采購管理子系統(tǒng)1、供應商和委外加工商資料的準確性(付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率等)每周ERP項目小組2、品號資料維護的準確性(主供應商（主供應商）/采購提前期/最少采購量等)3、供應商采購和委外加工價格的準確性(下達的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務單必須有準確的單價)；若因無采購單價造成采購訂單明細或外購入庫單明細中無單價，則按記錯（1筆/次）處理；每天4、確保采購合同錄入及審核之準確性；5、采購合同執(zhí)行情況明細表：檢查逾期未結(jié)案之采購訂單 （可根據(jù)日期范圍、業(yè)務員、合同之物料代碼、供應商、合同號等信息查詢逾期未結(jié)案之采購合同，應及時與供應商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應商無法及時交貨

15、，采購員應及時變更采購訂單之交貨日期，凡超出預計交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）55計劃物流部航頭倉庫組計劃物流部航頭倉庫組供應鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理子系統(tǒng)供應鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理子系統(tǒng)1、確保注塑原料領(lǐng)料單之準確性（領(lǐng)用料號、數(shù)量、單位、成本對象及對應生產(chǎn)任務單號等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；每天ERP項目小組2、確保素材生產(chǎn)入庫單之準確性（收貨倉庫、完工數(shù)量、對應生產(chǎn)任務單號等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；3、確保調(diào)撥單（航頭素材出庫）之準確性（系統(tǒng)實發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符），

16、若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；4、確保調(diào)撥單（航頭素材退貨）之準確性（系統(tǒng)實發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回數(shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；5、確保采購外購入庫單（塑料粒子）之準確性（供應商、收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號等信息，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；6.無未審核的生產(chǎn)任務單/采購單及 單據(jù)日期為當前日期前的生產(chǎn)領(lǐng)料單/調(diào)撥單/生產(chǎn)匯報單/外購入貨單.若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；每天11:30前7、確保（塑料粒子）銷售出庫單之準確性；銷貨單做成的及時性，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手

17、工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；每天8.生產(chǎn)任務單催查報告：檢查延期未結(jié)案的任務單（根據(jù)計劃完工日期、產(chǎn)品代碼等信息檢查未結(jié)案的任務單，查明原因后，對其盡快結(jié)案）9、領(lǐng)料差異分析表：檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任務單（可根據(jù)下達日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、產(chǎn)品代碼范圍、生產(chǎn)任務單等信息查詢，查明原因后，對其盡快修正）10、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉庫存核查）；每天11:30前11、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌?/p>

18、范圍、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 奉賢良品倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)素材生產(chǎn)入庫總數(shù)量與當日手工生產(chǎn)入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 奉賢良品倉當日系統(tǒng)（塑料粒子）生產(chǎn)領(lǐng)料總量與當日手工（塑料粒子）領(lǐng)料總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 奉賢良品倉當日系統(tǒng)（塑料粒子）外購入庫總量與當日手工實際外購入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 奉賢良品倉當日系統(tǒng)素材調(diào)撥出庫總量與當日手工外發(fā)給浦東廠的素材總相核對，不符者按記錯（1筆/次)處理； 奉賢良品倉當日系統(tǒng)（塑料粒子）銷售出庫總量與手工（塑料粒子）外發(fā)總量相核

19、對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 奉賢待處理倉當日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當日手工從浦東廠退回的總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；6計劃物料部原材料倉庫素材倉供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保素材外購入庫單（含紅字）之準確性（加工商、加工生產(chǎn)料號、數(shù)量、單位、源單單號等信息；每天ERP項目小組2、確保調(diào)撥單（奉賢素材出庫）之準確性；3、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準確性；4、確保調(diào)撥單（奉賢素材退貨）之準確性；5、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次)處理；（

20、每天11：30前完成前一天各倉庫存核查）；6、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 原材料自購倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)素材外購入庫總數(shù)量與當日手工素材外購入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 素材倉當日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工素材入庫（奉賢素材出庫）總量相核對，不符者按記錯1筆/次）處理； 奉賢待處理倉當日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當日手工從浦東廠退回的總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 各車間周轉(zhuǎn)倉當日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當日手工素材領(lǐng)用總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；7計劃物流部

21、原材料倉油漆薄膜倉供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保外購入庫單（油漆薄膜）之準確性；每天ERP項目小組2、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)料）之準確性；3、無未審核的采購單及 單據(jù)日期為當前日期前的/調(diào)撥單/外購入貨單.4、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次)處理；（每天11：30前完成前一天各倉庫存核查）；5、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 油漆薄膜倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)（塑料粒子）

22、外購入庫總量與當日手工實際外購入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 當日系統(tǒng)調(diào)撥出庫總量與當日手工油漆薄膜領(lǐng)用總量相核對，不符者按記錯1筆/次）處理；8計劃物流部成品倉庫供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保產(chǎn)品入庫單（成品入庫）之準確性；每天ERP項目小組2、確保調(diào)撥單（至外倉）之準確性；3、確保調(diào)撥單（至寄售倉）之準確性；4、確保調(diào)撥單（退貨）之準確性；5、確保發(fā)貨通知單之準確性；6、確保退貨通知單之準確性；7、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次)處理；

23、（每天11：30前完成前一天各倉庫存核查）；8、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 成品倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫總量與當日手工實際生產(chǎn)入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 成品待處理倉當日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工客戶退貨總量相核對，不符者按記錯1筆/次）處理； 成品寄售倉（客戶處）當日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工出庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 各外倉當日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工外發(fā)給各外倉出庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；9計劃物流部報廢倉庫供應鏈倉存管理

24、子系統(tǒng)1、確保調(diào)撥單（報廢品）之準確性；每天ERP項目小組2、確保其他出庫單（報廢品出庫）之準確性；3、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次)處理；（每天11：30前完成前一天各倉庫存核查）；4、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 報廢倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)報廢調(diào)撥總量與當日手工實際報廢總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 報廢倉當日系統(tǒng)其他出庫總量與當日手工廢品出庫

25、總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；10計劃物流部外倉供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保南京發(fā)貨單之準確性；每天ERP項目小組2、確保煙臺發(fā)貨單之準確性；3、確保儀征發(fā)貨單之準確性；4、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉庫存核查）；5、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 各外倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工實際發(fā)貨總量相核

26、對，不符者按記錯（1筆/次）處理；11成品退貨倉（品管處）供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保調(diào)撥單（成品報廢品）之準確性；每天ERP項目小組2、確保調(diào)撥單（退貨）之準確性；3、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉庫存核查）；4、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 成品退貨倉（品管處）每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工實際客戶退回總量相

27、核對，不符者按記錯（1筆/次）處理； 成品退貨倉（品管處）當日系統(tǒng)調(diào)撥出庫總量與當日手工實際產(chǎn)成品報廢總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；12生產(chǎn)部供應鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理子系統(tǒng)1、確保生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)投料單之準確性；每天ERP項目小組2、確保返工生產(chǎn)任務單、返工生產(chǎn)投料單之準確性3、確保生產(chǎn)任務變更單或生產(chǎn)投料變更單之準確性4、確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）之準確性；5、確保任務匯報單之準確性；6、確保生產(chǎn)入庫單之準確性；7、確保生產(chǎn)領(lǐng)料單之準確性8、確保返工生產(chǎn)領(lǐng)料單之準確性；9、確保調(diào)撥單（報廢品）之準確性；10、確保調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）之準確性；11、確保紅字領(lǐng)料單(廠內(nèi)退料單)之準確性；1