辣椒深加工項目實施方1

1、 辣椒深加工項目實施方案一 建設(shè)項目基本情況1. 項目名稱：甘肅亞盛集團辣椒（加工）循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)項目（一期）2.項目建設(shè)單位：甘肅亞盛國際貿(mào)易（集團）有限公司3.項目建設(shè)地點：甘肅省金塔縣金鑫工業(yè)區(qū)4.立項審批部門：金塔縣發(fā)改委，批準(zhǔn)文號：金發(fā)改【2010】302號5.項目占地面積：40000平方米6.項目總投資：項目總投資為5027.90萬元，根據(jù)實際情況，項目分為二期建設(shè)。一期項目審批投資為2950萬元。二項目提出的理由 1.項目背景甘肅亞盛國際貿(mào)易（集團）有限公司為甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司，成立于1998年，注冊資本（人民幣）5000萬元。公司主要經(jīng)營國家允許的商品及技

2、術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，農(nóng)副產(chǎn)品的種植、收購、銷售；啤酒原料的購銷；農(nóng)業(yè)新技術(shù)開發(fā)；化肥經(jīng)營等。公司秉承“誠信、發(fā)展、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，以優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營為主，依托集團公司資源及農(nóng)業(yè)優(yōu)勢，不斷努力建設(shè)生產(chǎn)基地，積極與國內(nèi)知名加工企業(yè)建立穩(wěn)定、長期的合作關(guān)系。積極探索與研究農(nóng)產(chǎn)品深加工工藝，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程推薦精選，以實現(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展目標(biāo)。2.項目建設(shè)的依據(jù)項目建設(shè)選擇在甘肅省金塔縣，辣椒生產(chǎn)基地位于甘肅亞盛實業(yè)股份有限公司在酒泉地區(qū)的各農(nóng)場。金塔縣自古以來就以農(nóng)業(yè)為主，水資源較為充足，土地平坦肥沃。境內(nèi)年日照時數(shù)達3300小時，年平均氣溫8，無霜期141天，年平均降水量59.9毫

3、米，平均相對濕度在40-50%之間。金塔境內(nèi)有大小水庫14座，總庫容量達1.8億立方米，源于祁連山冰川群中的黑河、討賴河流經(jīng)全境，可滿足金塔、鼎新兩大綠洲的農(nóng)業(yè)灌溉需求。金塔縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善，民航、鐵路、公路三位一體的立體化運輸網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，位于縣境內(nèi)的鼎新飛機場，民運航班可直達北京、西安等地?？h城距312國道50公里，外出內(nèi)進十分方便，村村通班車的目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)。金塔縣現(xiàn)有種植耕地69萬畝，種植紅辣椒接近3萬畝，按平均每畝生產(chǎn)鮮椒2.8噸計算，全縣生產(chǎn)鮮椒8.4萬噸，制干后辣椒產(chǎn)量1.4萬噸。隨著近年種植紅辣椒效益不斷提高，種植面積將進一步增加。3.投資環(huán)境良好該縣投資環(huán)境良好，投資政策

4、寬松，根據(jù)金塔縣企業(yè)投資項目備案申請表和酒泉市企業(yè)投資項目備案管理暫行辦法，該項目可享受酒泉地區(qū)促進農(nóng)產(chǎn)品進一步深加工的各項優(yōu)惠政策，土地出讓金每平米14元，可返還每平米10元出讓金。推薦精選 4.項目具有較好的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前景紅辣椒加工項目的建成將極大地帶動甘肅省紅辣椒產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有利于促進農(nóng)場調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入。通過建設(shè)辣椒種植基地，引進優(yōu)良品種，改變種植方式，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。項目主要以紅辣椒精深加工為主，以循環(huán)加工的方式提取辣椒中的紅色素、辣椒素（堿）、辣椒精等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品廣泛用于化妝品、食品、醫(yī)藥等行業(yè)。三建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模目前我省所種

5、植的辣椒品種，屬常規(guī)品種，退化嚴重，品質(zhì)不高。暫時不宜進行精深加工，因此該項目分為兩期建設(shè)。一期主要生產(chǎn)、加工辣椒醬、辣椒粉（顆粒）等產(chǎn)品。1.土建及基礎(chǔ)設(shè)施部分：（1）場地平整及圍墻，約需投資50萬元。（2）建設(shè)辣椒清洗、烘干、粉碎、制醬、制粒、包裝等加工車間5472。該車間為鋼結(jié)構(gòu)，每平米造價1000元，約需投資550萬元。（3）建設(shè)辦公樓及生活設(shè)施1460，每平米造價1300元，約需投資189萬元。（4）建設(shè)原料倉庫1979，每平米造價500元，約需投資100萬元。推薦精選（5）建設(shè)鍋爐房、門房、化驗室、水處理等附屬建筑369，約需投資80萬元。（6）水、電、暖管網(wǎng)及外圍，約需投資30萬

6、元。（6）廠區(qū)硬化及道路建設(shè)10000，約需投資60萬元。（7）廠區(qū)綠化5000，約需投資5萬元。（8）廠區(qū)大門（伸縮門），約需投資10萬元。（9）土地征用費用：4萬平米，每平米14元，共計56萬元。以上廠區(qū)及配套設(shè)施建設(shè)估算投資1130萬元。2.設(shè)備部分：（1） 采購兩條辣椒醬生產(chǎn)線，每小時生產(chǎn)辣椒醬1012噸，工藝流程為卸料儲料進料洗滌清洗除水去把提升切斷提升布鹽儲存包裝。每條生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備24臺（套），設(shè)備主墻板采用SUS304不銹鋼制作，預(yù)計價格為90萬元，共需投資180萬元。（2） 辣椒粉碎、制粒生產(chǎn)線一條，可日產(chǎn)辣椒顆粒50噸。工藝流程為進料氣力輸送去石去雜網(wǎng)帶干燥提升籽皮分離輸送

7、粗粉碎復(fù)試磨粉制粒包裝。生產(chǎn)設(shè)備51臺（套），主設(shè)備采用碳鋼制作。預(yù)計價格為350萬元。3.化驗檢測設(shè)備: 化驗室需配備檢測設(shè)備21臺，預(yù)計投資40萬元。推薦精選4.供暖：采用2t鍋爐一臺，預(yù)計投資15萬元。5. 設(shè)計、監(jiān)理費用30萬元，辦理相關(guān)手續(xù)及證照需費用15萬元。6.其他費用（出差、招待）需10萬元。7.不可預(yù)見費用10萬元。以上一期建設(shè)共需投資1825萬元，但本著節(jié)約、高效的原則，盡量減輕財務(wù)負擔(dān)，做到當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年見效。在2011年建設(shè)中，緩建辦公樓、原料倉庫，可減少投資289萬元，設(shè)備采購先采購一條辣椒醬生產(chǎn)線，可減少投資440萬元。兩項合計減少投資729萬元。2011

8、年該項目建設(shè)總投資額為1096萬元。四 產(chǎn)品方案 2011年形成6000噸辣椒醬、3000噸制干辣椒生產(chǎn)能力；2012年形成10000噸辣椒醬、1500噸制干辣椒、3000噸辣椒色素顆粒生產(chǎn)能力；2013年達到一期工程建設(shè)目的，形成10000噸辣椒醬、6000噸辣椒色素顆粒、3000噸制干辣椒生產(chǎn)能力。五 財務(wù)估算與效益分析1. 項目一期建設(shè)期為3年，采取分步驟建設(shè)，力爭減少資金利息和折舊等財務(wù)負擔(dān)，更好地體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟效益。2. 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑工程費和固定資產(chǎn)費用按17年折舊，設(shè)備（儀器）按10年折舊。推薦精選3. 銀行利率暫按現(xiàn)行6.31%年利率計算。4. 經(jīng)濟效益分析

9、表: （1）20112013產(chǎn)品產(chǎn)量及單位產(chǎn)品效益分析 單位：元 年份產(chǎn)品產(chǎn)量銷售單價收購成本去把費用損耗成本生產(chǎn)費用輔料成本管理費用包裝費用利潤2011年6000t辣椒醬2500150015026480901001002163000t干辣椒1450098007002450500609902012年10000t辣椒醬26001500100264100901501002961500t干辣椒165001200070021175006011233000t色素顆粒18500120007002117150050010016832013年10000t辣椒醬2600150010026410090150100

10、2963000t干辣椒165001200070021175006011236000t色素顆粒1850012000700211715005001001683（2）2011年2013年銷售收入、利潤分析預(yù)測推薦精選 單位：萬元年份銷售收入利潤利息稅金凈利潤2011年5850426.612355.46248.142012年10625969.35252.4126590.952013年186501642.7473.3213.6955.8根據(jù)以上財務(wù)分析，該項目具有較好的投資收益，20112013年實現(xiàn)凈利潤1794.89萬元，可基本收回一期建設(shè)的全部投資。5. 風(fēng)險分析從項目建設(shè)和生產(chǎn)運營的全過程分析項

11、目風(fēng)險，其風(fēng)險因素主要來自于市場、技術(shù)、資金、匯率等方面，而工程、資源、外部協(xié)作條件以及社會條件等風(fēng)險因素對項目影響較小。六 公司結(jié)構(gòu)及人員配備1.公司成立 在金塔縣注冊成立xx辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，注冊資本1000萬元。該公司為有限責(zé)任公司，亞盛國貿(mào)公司出資510萬元，占總股本的51%；國貿(mào)公司職工農(nóng)場職工出資290萬元，占總股本29%；客戶單位及農(nóng)場單位出資200萬元，占總股本的20%。推薦精選股東大會為公司的最高權(quán)力機構(gòu)，嚴格依照公司法行使權(quán)力。由股東大會選舉產(chǎn)生董事會、監(jiān)事會，董事會聘請公司經(jīng)營管理人員。2.公司組織結(jié)構(gòu)公司由董事會制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、薪酬考核、規(guī)章制度等，公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，財務(wù)總監(jiān)一名。下設(shè)財務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、銷售部五個部門。財務(wù)部人員3名，設(shè)核算會計1名，記賬會計1名，出納1名。生產(chǎn)部人員20名，設(shè)部長1名，車間主任2名，生產(chǎn)工人16名，機械維修工1名。技術(shù)部人員5名，設(shè)部長1名，工藝技術(shù)主管1名，農(nóng)業(yè)技術(shù)主管1名，化驗員2名。采購部人員10名，設(shè)部長1名，采購主管2名，采購人員5名，庫房保管2名。銷售部人員7名，設(shè)部長1名，辣椒醬銷售主管2名，國際業(yè)務(wù)銷售2名，干椒銷售主管2名。公司共需人員48名，除部分崗位、原國貿(mào)