物業(yè)管理公司出差管理制度范本-4

1、內(nèi)部管理制度系列物業(yè)管理公司出差管理制度-4（標準、完整、實用、可修改）編號:FS-QG-86671物業(yè)管理公司出差管理制度-4Travel man ageme nt system for property man ageme nt compa nies -4說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可 循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。物業(yè)管理公司出差管理制度4為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù) 國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。第一節(jié)出差一、本公司員工出差分為：1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。二、出差

2、前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差 借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費 使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審 批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回 后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下 ：1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準。2、長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，4日以上由主管副 總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。第二節(jié)補助標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間， 否則其差旅費不予報銷。三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有 虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用（詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定），在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：五、遠途出差差旅支付。（市外差旅費標準參見附表 1）1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位:元/天）超標自 付，欠標不補。2、遠途出差需搭乘飛機的， 需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批， 原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的 以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪