質(zhì)量管理手冊(QS)

1、質(zhì)量管理文件 SFY-2007-A陜西順豐源塑膠制品有限公司質(zhì)量管理手冊(本手冊依據(jù)QS質(zhì)量管理體系要求編制)版號：A0受控狀態(tài)：文件編號：發(fā)放號碼：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)布日期：2007.3.20 生效日期：2007.3.20質(zhì)量管理手冊頒布令陜西順豐源塑膠制品有限公司全體職工：為了使企業(yè)的質(zhì)量管理水平與國際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力，企業(yè)依據(jù)QS標(biāo)準(zhǔn)食品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可細(xì)則結(jié)合我廠的實際情況編制了質(zhì)量管理手冊，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。手冊闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對顧客的承諾，是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，同時

2、也是企業(yè)對外提供質(zhì)量管理體系整體信息的文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并按手冊要求履行質(zhì)量職責(zé)，保證質(zhì)量管理體系正常運行，滿足顧客的期望、需求以及法律法規(guī)的要求。本手冊自2007年03月20 日起批準(zhǔn)實施。總經(jīng)理：2007年03月20日目 錄第一章 企業(yè)概況5第二章 質(zhì)量管理職責(zé)6第一節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)6第二節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)8第三節(jié) 管理職責(zé)9 職責(zé)權(quán)限13第四節(jié) 不合格管理制度15第三章 場所要求16第一節(jié) 廠區(qū)要求16第二節(jié) 車間要求16第三節(jié) 庫房要求18第四章 生產(chǎn)資源19第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理制度19第二節(jié) 人員要求19第三節(jié) 員工個人衛(wèi)生監(jiān)控制度32第四節(jié) 瓶胚生產(chǎn)

3、工藝文件33第五節(jié) 文件管理制度34第五章 采購手冊36第一節(jié) 采購制度37第二節(jié) 采購文件37第三節(jié) 采購驗證38第六章 過程管理40第一節(jié) 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度40第七章 產(chǎn)品檢驗41第一節(jié) 檢驗設(shè)備41第二節(jié) 檢驗管理41第八章 各部門管理制度45第一節(jié) 生產(chǎn)部45 1生產(chǎn)部安全管理制度2瓶胚注塑生產(chǎn)過程管理制度3干燥機的清洗規(guī)定4生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒制度第二節(jié) 質(zhì)量管理部511質(zhì)量管理部衛(wèi)生管理制度2實驗室管理制度3藥品、器具、儀器的使用管理制度4原、輔材料進廠檢驗程序5原、輔材料采購、索證、檢驗衛(wèi)生制度6原、輔材料采購、索證、檢驗衛(wèi)生程序7原料（聚脂切片）進廠檢驗操作指導(dǎo)8包裝材料進廠檢

4、驗操作指導(dǎo)9瓶胚生產(chǎn)過程檢驗程序10不合格產(chǎn)品召回制度11廢棄物管理制度第三節(jié) 儲運部681包裝材料標(biāo)識指導(dǎo)2原料管理制度3危險物品管理制度4退貨管理制度第一章 企業(yè)概況企業(yè)基本情況企業(yè)名稱陜西順豐源塑膠制品有限公司住所戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號生產(chǎn)地址戶縣灃京工業(yè)園灃京一路11號郵政編碼710300電子郵箱saf組織機構(gòu)代碼71357801-3經(jīng)濟類型有限公司工商登記機構(gòu)陜西省工商行政管理局營業(yè)執(zhí)照注冊號6100002008317成立日期1999年11月8日經(jīng)營期限長期固定資產(chǎn)(萬元)1760萬元注冊資金(萬元)1600萬元年總產(chǎn)值2

5、280萬元年銷售額1940萬元年繳稅金額35萬元法定代表人史愛鋒聯(lián)系人和身份證號代亞軍610112830823253聯(lián)系電話029-8498156813572044319從業(yè)人員總數(shù)20專業(yè)技術(shù)人員數(shù)6第二章 管理職責(zé)第一節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)任命見公司質(zhì)量管理體系文件。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實施特作如下目標(biāo)分解規(guī)定：1、原輔料嚴(yán)格按采購、驗收、貯運要求操作，確保原輔料質(zhì)量100%合格。2、生產(chǎn)嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定操作，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量100%合格。3、設(shè)備運行嚴(yán)格按設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書操作，并及時維護修理保養(yǎng)，清洗消毒，確保設(shè)備運行質(zhì)量100%合格。4、生產(chǎn)區(qū)為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全性提供的衛(wèi)生條件和衛(wèi)生預(yù)防措施必須

6、持續(xù)保持，確保生產(chǎn)操作過程質(zhì)量100%合格。5、產(chǎn)品檢驗嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗，確保產(chǎn)品出廠檢驗100%合格。6、產(chǎn)品嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求貯運，確保及時交貨率100%。7、質(zhì)量管理部每月至少組織有關(guān)部門召開一次質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，對質(zhì)量方針目標(biāo)實施情況進行檢查。一、組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購部經(jīng)理行政人事部經(jīng)理儲運部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理銷售部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理會 計出 納成品庫主管五金庫主管設(shè)備部主管料房主管管胚部主管印刷部主管注塑部主管吹瓶部主管巡 檢庫 檢 第二節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)a) 成品一次檢驗合格率高于97%,并確保每年遞增0.5%；b) 送貨及時率達(dá)到100；

7、c) 顧客滿意度達(dá)到90分以上, 并確保每年遞增1分。第三節(jié) 管理職責(zé)一、質(zhì)量管理制度1.公司高度重視管理工作，把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程，設(shè)立質(zhì)量管理部，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。制定有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。2.建立全面質(zhì)量管理體系，實行全公司的、全員的、全過程的質(zhì)量管理，層層落實質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人，保證措施。3.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施情況進行全面的檢查，確保各項質(zhì)量管理措施的落實。4.嚴(yán)格生產(chǎn)過程管理和現(xiàn)場管理。嚴(yán)格按照工藝文件進行操作，掌握生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，嚴(yán)禁不合格半成品進入下道工序。5.嚴(yán)把出廠產(chǎn)品檢

8、驗關(guān)，從事檢驗工作的人員必須持有公司授權(quán)書。6.產(chǎn)品檢驗，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照國家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗，堅持做到生產(chǎn)一批、檢驗一批，合格一批、放行一批。不合格品堅決不能出廠。7.做好倉儲管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。不合格品應(yīng)標(biāo)識清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。二、質(zhì)量考核辦法1 目的：為了加強我公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體員工的質(zhì)量工作行為，杜絕職責(zé)不清，工作不到位，考核不嚴(yán)，處罰不準(zhǔn)確等現(xiàn)象的發(fā)生，從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2 適用范圍：適用于本公司各部門的所有員工。3 考核辦法：1、 違反處罰制度劃分為50元、1

9、00元、200元、300元、500元以上，5級標(biāo)準(zhǔn)。2、 根據(jù)違規(guī)行為的情況嚴(yán)重性和對產(chǎn)品的影響程度，以及違規(guī)行為發(fā)生時的客觀原因。3、 根據(jù)質(zhì)量部與各相關(guān)部門對違規(guī)情況作出分析結(jié)論報告后，各違規(guī)人員所在部門作出300元內(nèi)處罰決定，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)，300元以上由質(zhì)量部提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有處罰必須通報公布。4 具體內(nèi)容：1、 銷售部：1.1、 簽訂單時（或設(shè)計開發(fā)時）由于圖紙、技術(shù)、參數(shù)、用料要求等不明確，造成產(chǎn)品質(zhì)量不可靠，滿足不了顧客的要求，給公司造成經(jīng)濟損失，給予100元以上處罰。1.2、在簽訂單時，簽樣有誤，產(chǎn)品滿足不了顧客的要求時，給公司造成經(jīng)濟損失時，給予100元以上處罰。1.3

10、、 銷售計劃，必須明確生產(chǎn)的技術(shù)、質(zhì)量要求、供貨量要求、供貨時間要求，簽定從理論上根本無法完成的合同或承諾，因此而受到顧客投訴，對責(zé)任者給予200元以上處罰。1.4、 建立發(fā)貨臺帳，記錄發(fā)行廠家、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期，違反上述規(guī)定，每起責(zé)任者給予200元以下處罰。1.5、 銷售人員對責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、及時搞好服務(wù)，若因服務(wù)工作不主動、不及時，受到顧客的投訴，對責(zé)任者給予100元以上處罰。1.6、 售后服務(wù)人員，為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題 ，給公司造成混亂，一經(jīng)查實，對責(zé)任者給予300元以上處罰。2、 采購部：2.1、 購物資必須堅持按“供方合格名單”定點采購，未經(jīng)審批

11、亂采購，對于責(zé)任者給于200元以上處罰。2.2、 對于報檢物資，辦理財務(wù)入帳時，必須有入庫單，若弄虛作假，一次給予300以上處罰。2.3、 采購物資進公司，必須具備，質(zhì)量證明，如合格證和質(zhì)量檢驗報告單。2.4、 對于外購、外協(xié)物品經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)為不合格時，本市的要在15天內(nèi)退貨，外市區(qū)應(yīng)在30天內(nèi)完成退出庫房，違反上述規(guī)定，每起對責(zé)任者給予100元處罰。2.5、 采購必須按“采購單”注明的日期，完成采購計劃，不能完成時應(yīng)提前書面告知相關(guān)部門，否則，每起責(zé)任者給予100元處罰。2.6 建立合格供方檔案，按時進行評價，缺少一個供應(yīng)商的檔案，給予責(zé)任者100元處罰。3、倉庫：3.1、入庫原料必須有本廠的

12、合格檢驗報告，半成品、成品外協(xié)品必須憑檢驗合格單，違反上述規(guī)定，對責(zé)任者給予100元處罰，造成經(jīng)濟損失給予300元以上處罰。3.2、 嚴(yán)格執(zhí)行不合格品隔離制度，不合格品在退出倉庫前，必須掛牌提示，提示牌應(yīng)標(biāo)明名稱、型號、數(shù)量，違反上述規(guī)定，對責(zé)任者給予100元處罰。3.3、庫內(nèi)物品應(yīng)擺放整齊，不污染、不損壞，違反上述規(guī)定，給予責(zé)任者50元處罰。3.4、 原料、輔料、物資、產(chǎn)成品都要嚴(yán)格執(zhí)行“分批存放”、“先進先出”原則，出現(xiàn)質(zhì)量問題或客戶投訴，給予責(zé)任者100元處罰。3.5、沒有“發(fā)貨檢驗報告單”，將成品發(fā)往客戶，造成客戶投訴，每起給予責(zé)任者100元處罰。3.6、保管員在發(fā)料、發(fā)貨中出現(xiàn)規(guī)格、

13、型號的錯誤以及不合格的混入，均屬錯發(fā)、混發(fā)，出現(xiàn)上述問題，給予責(zé)任者100元以上處罰。3.7、出入庫物資、產(chǎn)品時若有野蠻裝卸行為，保管員要堅決制止，如果視而不見，對責(zé)任者給予50元以上處罰。3.8、倉庫所有物質(zhì)，產(chǎn)品均應(yīng)建立明細(xì)臺帳，收發(fā)品種、數(shù)量、日期清楚，定期匯總、盤點，發(fā)生錯誤，每次給予責(zé)任者50元以上處罰。3.9、倉庫衛(wèi)生、防害、防火、防盜的日常檢查，應(yīng)堅持進行，作好記錄，否則每次給予責(zé)任者50元以上處罰。4.生產(chǎn)部：4.1、要按工藝程序進行生產(chǎn)組織，現(xiàn)場、工器具、物料擺放有序，由于現(xiàn)場管理不善，造成質(zhì)量問題，對崗位責(zé)任者給予50元以上罰款。4.2、車間領(lǐng)料、用料、干燥、工藝必須符合相

14、關(guān)制度的要求，若發(fā)生錯誤，給予責(zé)任者100元以上罰款。4.3、車間的操作工必須嚴(yán)格執(zhí)行自檢，防止不合格品生產(chǎn)，由于自檢發(fā)生失職，造成不合格品，除按規(guī)定返工、返修外，每次給予責(zé)任者50元的罰款。4.4、操作工要文明生產(chǎn)，輕拿輕放，避免磕碰，因此而造成廢品，按直接損失30%處罰。 4.5、操作工要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得故意將不合格品混入合格品中，否則對責(zé)任者給予50元以上罰款。 4.6、操作工對調(diào)機工質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查，不得刁難、歪曲，對于不同意見，可立即向主管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報解決，若對調(diào)機工、班長、質(zhì)檢員有打罵行為，除給予100元以上罰款外，則情節(jié)程度給予開除或交公安機關(guān)處理。4.7、車間GMP應(yīng)符合相關(guān)規(guī)

15、定要求，否則給予當(dāng)班班長50元以上的罰款，個人衛(wèi)生不合格時，給予責(zé)任者50元罰款。4.8、調(diào)機工領(lǐng)用的計量器具，在接到校正通知7日內(nèi)不送檢，給予責(zé)任者50元以上的罰款。4.9、不按程序要求填寫控制、保養(yǎng)、修理等記錄每次給予責(zé)任者50元的罰款。4.10、凡發(fā)生質(zhì)量問題，損失1000元以上，經(jīng)查屬違規(guī)生產(chǎn)的，給予主管200元以上的處罰。5 質(zhì)量管理部5.1、質(zhì)檢員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，辦事公正，貫徹執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)及種規(guī)程如有擅自違背標(biāo)準(zhǔn)或程序的行為，給予責(zé)任者50元的罰款。5.2、質(zhì)檢員若沒有盡到驗證責(zé)任，發(fā)生質(zhì)量問題，無論在生產(chǎn)線還是發(fā)生在用戶處，批次損失額在1000元以上，均屬錯漏檢事故，給予責(zé)任者100

16、元以上的罰款。5.3、驗證工作必須做到準(zhǔn)確，及時，若檢驗不及時影響生產(chǎn)而出現(xiàn)不合格品，給予責(zé)任者50元的罰款。5.4、質(zhì)檢員要做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，對所檢物品的合格、待檢、不合格檢后待處理，要督促操作工或自己做好標(biāo)識，隔離、跟蹤、查責(zé)到底，若因質(zhì)量責(zé)任心不夠，發(fā)生質(zhì)量事故，對責(zé)任者給予100元以上的罰款。5.5、質(zhì)檢員要做好抽檢、巡檢、成品檢記錄，若出現(xiàn)無記錄，沒有歸檔保管等情況，給予責(zé)任者50元以上的罰款。5.6、計量員要按周期計劃鑒定計量器具，按時校正計量器具，若因責(zé)任心不夠，出現(xiàn)因計量失誤造成質(zhì)量事故，對責(zé)任者給予100元以上的罰款。5.7、化驗員要嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗分析，管理好原始記錄

17、和存樣，若出現(xiàn)錯檢、存檔混亂、遺失等，給予責(zé)任者50元的罰款。5.8、計量、化驗員要管理好自己所用的材料，對于試劑藥品、配件、器具的使用，危險品的管理，要符合相關(guān)要求，查驗不符合時，每次給予責(zé)任人100元以上的罰款。6、其他部門：6.1、其他部門人員質(zhì)量責(zé)任按質(zhì)量手冊，程序文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有質(zhì)量違規(guī)行為按公司相關(guān)規(guī)定處罰。6.2、各部門的經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任者，出現(xiàn)質(zhì)量事故和質(zhì)量違規(guī)，報請總經(jīng)理審查后處罰。三、職責(zé)權(quán)限1 總經(jīng)理1) 全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 2) 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量管理手冊，并確保全體員工得到理解和

18、實施。 3) 明確各部門職責(zé)與相互銜接關(guān)系，確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。 4) 負(fù)責(zé)保證質(zhì)量管理體系有效運行所需資源的配備。5) 定期對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。6) 配置生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的各種資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。7) 確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。8) 對最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。2 副總經(jīng)理1) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查公司各部門工作，并對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和糾正措施，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。2) 協(xié)調(diào)溝通各部門的工作關(guān)系，并形成緊密的工作鏈，以便實現(xiàn)信息的最快暢通和效率

19、的最大提高。3) 定期向總經(jīng)理匯報生產(chǎn)動態(tài)與團隊建設(shè)情況，并承擔(dān)總經(jīng)理分派的其它相關(guān)工作。3 行政人事部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各職能部門對總經(jīng)理的指示、決定和辦公會議決議的貫徹執(zhí)行情況。2）負(fù)責(zé)擬定公司各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。3）負(fù)責(zé)定期收集、整理、分析公司行政管理等方面的信息，主動做好典型經(jīng)驗和事跡的調(diào)查與總結(jié)。4) 做好公司文件（原件）的立卷、歸檔、保管工作，加強文件控制。5) 加強辦公用品的管理。6) 做好人力資源管理工作，積極實施培訓(xùn)計劃。7) 負(fù)責(zé)做好辦公環(huán)境的“5S”工作。8）根據(jù)公司發(fā)展情況及時做好公司重大事項的記載。9) 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交給的各項臨時任務(wù)。4 生產(chǎn)部

20、經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理工作。2) 負(fù)責(zé)及時協(xié)調(diào)和解決在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常進行。3) 對本公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)及本部門基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、產(chǎn)品防護等過程承擔(dān)管理職能5 質(zhì)量管理部經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。2) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)范（每年年底前對產(chǎn)品檢驗規(guī)范至少重新校正一次），建立質(zhì)量管理制度，推行全面質(zhì)量管理。3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并加強不合格品的控制。對公司每月出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品的分布狀況，應(yīng)進行匯總分析，并報告總經(jīng)理。4) 做好公司監(jiān)視和測量裝置的控制工作。5）協(xié)助內(nèi)部審核組長做好公司的內(nèi)部審核工

21、作。6) 對本公司的標(biāo)識和可追溯性、監(jiān)視和測量裝置的控制、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、糾正措施、預(yù)防措施等過程承擔(dān)管理職能。6 銷售部經(jīng)理1) 全面負(fù)責(zé)公司的銷售工作。2) 根據(jù)市場調(diào)研信息、顧客要求、銷售合同或技術(shù)協(xié)議，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的組織工作。3）負(fù)責(zé)編制公司的生產(chǎn)計劃。4) 負(fù)責(zé)安排送貨。5）對本公司的與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、顧客滿意及本部門所涉及的產(chǎn)品防護等過程承擔(dān)管理職能。7 采購部經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)公司所有物品的采購。2) 負(fù)責(zé)對供方進行評價，并實施物資采購。3）對本公司的采購過程承擔(dān)管理職能。8 財務(wù)部經(jīng)理1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下

22、，全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作。2）完成總經(jīng)理臨時交辦的其它重要工作。第四節(jié) 不合格管理制度一、不合格管理包括不合格產(chǎn)品的管理、不適當(dāng)?shù)墓ぷ鞒绦蚝头椒ǖ墓芾怼⒁约耙虿贿m當(dāng)?shù)墓ぷ鞒绦蚝头椒ㄔ斐傻牟涣冀Y(jié)果的處理；二、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定不合格產(chǎn)品的管理制度；各部門負(fù)責(zé)制定本部門的不適當(dāng)?shù)墓ぷ鞒绦蚝头椒ǖ墓芾碇贫龋?三、做好日常的工作檢查和報表審核是發(fā)現(xiàn)不合格的主要方法和途徑；四、所有不合格在發(fā)現(xiàn)后必須立即上報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)主持分析根本原因，并制定不合格整改計劃；五、所有的整改計劃必須責(zé)任落實到人；不合格整改完畢后責(zé)任人應(yīng)及時向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理最終確定是否整改完畢；六、各部門應(yīng)每年年終

23、總結(jié)當(dāng)年的不合格管理工作，發(fā)現(xiàn)不合格管理工作的不足，及時整改；七、所有的關(guān)于不合格的發(fā)現(xiàn)、分析、整改計劃、跟進措施的記錄由各部門負(fù)責(zé)保管。第三章 場所要求第一節(jié) 廠區(qū)要求一、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度1、公司廠區(qū)衛(wèi)生由行政部負(fù)責(zé)；專人負(fù)責(zé)制訂清潔，保潔計劃，并按計劃實施清潔，保潔工作，填寫清潔保潔記錄；行政部負(fù)責(zé)制訂廠區(qū)衛(wèi)生考核標(biāo)準(zhǔn)和獎懲辦法。2、行政部負(fù)責(zé)對從事廠區(qū)衛(wèi)生管理、清潔和保潔的員工進行上崗前培訓(xùn)，考核，合格的才允許上崗工作。3、廠區(qū)必須設(shè)有適宜數(shù)量的封閉式垃圾桶、水龍頭等衛(wèi)生設(shè)施。4、公司必須向從事廠區(qū)衛(wèi)生管理、清潔和保潔的員工提供掃把、簸箕等工具。5、行政部負(fù)責(zé)制定全公司范圍的衛(wèi)生清潔保潔

24、工具管理制度。 6、公司的垃圾臺必須做到“日清日潔” ，防止蚊蟲孳生。7、為保證不對產(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染，廠區(qū)應(yīng)符合以下衛(wèi)生要求：環(huán)境整潔無積水；道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成，硬化良好；裸露地面應(yīng)進行綠化；周圍及內(nèi)部無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；水沖式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外，且?guī)鶅?nèi)應(yīng)有洗手液，干手器，滅蠅燈等；廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)；排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。8、行政部負(fù)責(zé)制定、收集、審核、保存公司廠區(qū)衛(wèi)生清潔保潔記錄、檢查記錄和獎懲記錄。第二節(jié) 車間

25、要求一、 車間管理制度1. 生產(chǎn)車間各入口設(shè)有更衣室并配備洗手設(shè)施和消毒水。2. 保證車間內(nèi)充足的照明設(shè)施或采用自然光，工作臺、敞開式生產(chǎn)區(qū)域與原料上方的照明設(shè)備防護裝置保證完好。3. 生產(chǎn)車間必須保持整潔，所有工器具、包裝材料堆放整齊。4. 車間內(nèi)下水道暢通、地面無積水、墻面無污垢，愛護防塵、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。5. 認(rèn)真落實食品衛(wèi)生法和衛(wèi)生管理制度，做到車間衛(wèi)生清潔，無污水存積、無衛(wèi)生死角。6. 落實文明生產(chǎn)制度，抓好安全教育，加強安全檢查，消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生。7. 生產(chǎn)期間各崗位人員不得串崗、脫崗和做與生產(chǎn)無關(guān)的事。8. 生產(chǎn)過程中使用

26、的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理放置與處置，嚴(yán)格質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 9. 熟練勞動技能，開展勞動競賽。 10. 認(rèn)真落實設(shè)備操作規(guī)程，愛護設(shè)備，按時保養(yǎng)。 11. 各班組應(yīng)相互配合，注意協(xié)調(diào)，不得有產(chǎn)品過多積壓在生產(chǎn)現(xiàn)場。 12. 注意節(jié)約、節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)費用。 13. 認(rèn)真填寫生產(chǎn)報表，工藝記錄，按時上報。 14. 非生產(chǎn)物資、人流不得通過各工序物料通道傳遞通過，減少迂回往返，避免交叉污染。15. 各通道、門窗進出及時關(guān)閉，嚴(yán)格控制生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求，確保質(zhì)量目標(biāo)。16. 對于外部門的不合理通知，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可執(zhí)行。二、車間衛(wèi)生制度1

27、、生產(chǎn)部將衛(wèi)生區(qū)域進行劃分，各部門明確本部門管理范圍，明確每個區(qū)域的責(zé)任人。2、衛(wèi)生區(qū)域要有明確的標(biāo)示，以積分制為標(biāo)準(zhǔn)，將責(zé)任落實到個人，部門主管進行監(jiān)督檢查并做好相關(guān)紀(jì)錄。3、對現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)現(xiàn)場，更衣室相關(guān)區(qū)域進行檢查，部門主管將檢結(jié)果上報生產(chǎn)部。4、生產(chǎn)部將以實際檢查記錄為準(zhǔn)則。各班組認(rèn)真的填寫衛(wèi)生檢查記錄。 5、更衣室衛(wèi)生管理細(xì)則51、洗手設(shè)施應(yīng)分別設(shè)置在車間進口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c。51、要配合冷熱水混合器，其開關(guān)應(yīng)采用非動手式，龍頭設(shè)置以每班人數(shù)在200人以內(nèi)者，按每10人1個，200人以上者每增加20人增設(shè)1個。53、洗手設(shè)施還應(yīng)包括干手設(shè)備（熱風(fēng)、消毒干毛巾、消毒紙巾等）；

28、根據(jù)生產(chǎn)需要，有的車間、部門還應(yīng)配備消毒手套，同時還應(yīng)該配備足夠數(shù)量的指甲刀指甲刷和洗滌劑、消毒液等。54、生產(chǎn)車間進口，必要時還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池（衛(wèi)生監(jiān)督部門認(rèn)為無需穿靴鞋消毒的車間可免設(shè)）。55、更衣室應(yīng)設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱（架），衣柜之間要保持一定距離，離地面20cm以上，如采用衣架應(yīng)另設(shè)個人物品存放柜。第三節(jié) 庫房要求成品庫房管理制度為了確保成品在貯存期間得到妥善管理，保證在質(zhì)量有效期內(nèi)不損壞以便安全出庫，制定本制度；1、成品入庫后按不同規(guī)格、型號在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)排列存放。2、填寫“產(chǎn)品標(biāo)識卡”，標(biāo)明入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、狀態(tài)。3、兩品種之間留出1.5m安全及發(fā)貨通道，以

29、便防火及發(fā)貨時使用。4、堆放層次規(guī)定：1000ml-5000ml瓶型限堆放四層；250ml-800ml瓶型限堆放五層；各類圓瓶型成品限堆放五層；扁瓶型成品限堆放四層；瓶胚每托盤限堆放30件；按先進先出的成品管理辦法，有序堆放，按序出庫。5、 半成品入庫時必須在包裝箱右上角貼有“半成品裝箱單”與成品嚴(yán)格區(qū)分，按規(guī)定的各半成品堆放區(qū)域堆放，并填寫半成品標(biāo)識卡，填明日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、狀態(tài)。6、發(fā)貨或領(lǐng)用時按先進先出法發(fā)放，杜絕混串箱現(xiàn)象。7、巡檢環(huán)節(jié)確認(rèn)的殘次品與成品、半成品嚴(yán)格隔離,并做好標(biāo)識。8、殘次品在庫堆放期限為五天，堆放期間辦理相關(guān)處置手續(xù)，手續(xù)終結(jié)后將殘次品拉出倉庫交碎料房處

30、理。9、 配備完好的消防器材，定期檢查，嚴(yán)禁任何火源帶進庫房，保證產(chǎn)品的安全性。10、預(yù)防蟲害進入庫房,配備滅蠅燈、防鼠夾,控制蟲害現(xiàn)象的發(fā)生；每日對成品庫房衛(wèi)生進行打掃清理，保持空氣流通。第四章 生產(chǎn)資源第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、設(shè)備維護保養(yǎng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，專人負(fù)責(zé)制定設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，并按計劃實施設(shè)備維護保養(yǎng)工作，填寫設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對從事設(shè)備維護保養(yǎng)的員工進行上崗前培訓(xùn)，考核，合格的才允許上崗工作。3、生產(chǎn)部設(shè)備主管負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進行臺帳登記、設(shè)備維修等管理。4、各工段負(fù)責(zé)人對各自工段的生產(chǎn)設(shè)備使用和日常維護保養(yǎng)。5、生產(chǎn)部要求設(shè)備操作人員做好設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)。操作工

31、對本崗位設(shè)備做到“四懂”、“三會”，即：懂原理、懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途；會使用、會維護保養(yǎng)、會排除一般故障，嚴(yán)格遵守安全規(guī)程，特殊設(shè)備要持證上崗。6、設(shè)備維護保養(yǎng)應(yīng)做到定機定人、誰使用誰負(fù)責(zé)，保證設(shè)備內(nèi)外整潔、完好、潤滑，做到溝見底，軸見光，設(shè)備見本色。7、操作工對本崗位設(shè)備的潤滑“五定”：定人、定時、定點、定質(zhì)、定量；“三過濾”：油箱、油壺、加油點過濾，保證設(shè)備潤滑良好。8、機修工要做好日常巡回檢查工作，熟練掌握“聽、聞、摸、看、查”的要領(lǐng)，精心做好動靜設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常要及時解決，消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，建立檢修臺帳，定期做好動力設(shè)備的保養(yǎng)。9、機修工自行無法修理，應(yīng)及時報告部門

32、經(jīng)理協(xié)助解決。修理結(jié)束后應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄，檢修好的設(shè)備使用者應(yīng)在“檢修單”上簽字確認(rèn)。10、對無法檢修或無修理價值的設(shè)備，使用部門應(yīng)提出報廢申請，填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在生產(chǎn)設(shè)備臺帳上注明情況。11、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定、收集、審核、保存生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。第二節(jié) 人員要求1 概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本公司配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時進行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2 職責(zé)2.1質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人事安排。3 人員配備3.1根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配

33、備數(shù)量足夠的人員。3.2 每個崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。3.3 主要崗位人員任職條件或上崗資格公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。質(zhì)檢員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)。生產(chǎn)操作人員：

34、身體健康，無傳染性疾病；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4 人員培訓(xùn)4.1 公司根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。4.2 人員培訓(xùn)計劃包括：參加人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。4.3 人員培訓(xùn)內(nèi)容： （1） 質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章； （2） 食品從業(yè)人員需知； （3） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （4） 質(zhì)量管理知識； （5） 專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4.4 培訓(xùn)方式 （1） 參加各類培訓(xùn)班、講座； （2） 送外部機構(gòu)培訓(xùn)； （3） 邀請有關(guān)專家來本公司指

35、導(dǎo)、講課； （4） 自己組織培訓(xùn)。4.5 對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴建項目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求，行政部及時組織培訓(xùn)。5 人員考核5.1公司每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效（如質(zhì)量部門工作實效、檢驗人員工作實效等）進行考核。5.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。一、行政部人事部行政人事部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的行政事務(wù)。2、負(fù)責(zé)辦公室日常管理工作。3、負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放。4、負(fù)責(zé)辦公室行政文件的整理、歸檔和資料的收集。5、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域內(nèi)的資產(chǎn)管理工作。6、負(fù)責(zé)公司級各項規(guī)章制度的修訂、制定及檢查監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)公

36、司人力資源工作。8、負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的治安管理工作，保護公司財產(chǎn)安全。9、嚴(yán)格門衛(wèi)登記制度。一切進出公司的物資，嚴(yán)格門衛(wèi)檢查、驗證，物證相符方能進出。行政人事部經(jīng)理工作職責(zé)部門名稱：行政人事部直接上級：副總經(jīng)理管理職能：負(fù)責(zé)對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。2、貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合。3堅決服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。4、負(fù)責(zé)主持員工檔案管理及勞動合同的簽訂。5建立和完善行政部崗位責(zé)任制，加大考核力度，提高服務(wù)質(zhì)量。6加強部門人員的培訓(xùn)教育工作，協(xié)同其它各職能部

37、門做好公司的各項工作，及時為生產(chǎn)部配備生力軍。7按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。二、生產(chǎn)部生產(chǎn)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定實施生產(chǎn)計劃和檢查日常工作，并保持記錄。2、負(fù)責(zé)制定實施生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)車間管理制度并不斷的對工藝進行監(jiān)控，對生產(chǎn)車間管理制度的改進和完善。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的監(jiān)控并制定實施監(jiān)控計劃，保持相應(yīng)的紀(jì)錄。4、生產(chǎn)配合行政人事部制定實施培訓(xùn)計劃，招聘條件，員工考核辦法，并有相應(yīng)的紀(jì)錄。生產(chǎn)部隊生產(chǎn)車間的員工進行定期的評估考核評審，將結(jié)果以書面形式地叫行政人事部以作為日后加薪，升職的依據(jù)。5、生產(chǎn)部根據(jù)國際/國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定生產(chǎn)工藝文件，確定對產(chǎn)品至關(guān)重要的特性。本公司所有的生產(chǎn)文

38、件在發(fā)放前必須經(jīng)過生產(chǎn)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。6、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)例會，對生產(chǎn)工藝流程車間管理制度安全管理制度衛(wèi)生管理制度的實施情況進行討論保持相應(yīng)的紀(jì)錄。7、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定實施安全管理制度衛(wèi)生管理制度并跟進檢查相應(yīng)的責(zé)任進行劃分，并有相應(yīng)的紀(jì)錄。8、生產(chǎn)部制定實施對原料，包裝材料，工具零配件合格產(chǎn)品的入庫規(guī)定，儲運部配合完成。9、生產(chǎn)部經(jīng)理和部門主管負(fù)責(zé)制定實施設(shè)備保養(yǎng)計劃，建立設(shè)備是由臺賬及配件清單，定期對車間的設(shè)備運行情況衛(wèi)生狀況進行檢查，并保留相應(yīng)的紀(jì)錄。10、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定實施設(shè)備的檢修和保養(yǎng)計劃，生產(chǎn)部定期對設(shè)備進行檢查并保持相應(yīng)的記錄。11、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定實施現(xiàn)場品質(zhì)異常處理規(guī)定

39、質(zhì)量管理部.采購部儲運部.生產(chǎn)部共同協(xié)商解決現(xiàn)場品質(zhì)問題客戶抱怨并以書面市上報公司。12、生產(chǎn)部對所有的記錄進行統(tǒng)一管理，生產(chǎn)部對以上職責(zé)要不斷的進行改進和完善。生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)1、遵守國家法律，法規(guī)。 2、遵守公司各項管理制度。3、生產(chǎn)部經(jīng)理是生產(chǎn)現(xiàn)場管理第一責(zé)任人。4、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝流程關(guān)鍵控制點，質(zhì)量管理部共同參與，負(fù)責(zé)向公司定期呈報生產(chǎn)計劃完成情況，相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)現(xiàn)場安排情況及人員安排情況。5、定期指定專人檢查設(shè)備保養(yǎng)情況并建立生產(chǎn)部設(shè)備臺帳。6、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)下發(fā)給主管并及時跟蹤檢查生產(chǎn)計劃地完成性。7、生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)銷售部計劃變更而更改生產(chǎn)計劃并通

40、知生產(chǎn)部主管。8、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定現(xiàn)場衛(wèi)生管理制度和現(xiàn)場安全管理制度。9、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定現(xiàn)場設(shè)備管理制度和維修設(shè)備計劃。10、生產(chǎn)部經(jīng)理指定專人定期檢查現(xiàn)場衛(wèi)生情況，安全情況并做好詳細(xì)檢查記錄。11、生產(chǎn)部經(jīng)理及時完成公司交付的其他任務(wù)。生產(chǎn)部主管職責(zé)1、遵守公司的各項管理制度。2、執(zhí)行生產(chǎn)部下發(fā)得生產(chǎn)計劃，并實施現(xiàn)場監(jiān)控。3、根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃對人員進行合理的安排。4、配合行政人事部對本部門員工要有計劃地去培訓(xùn)教育。5、和質(zhì)量管理部及時溝通，處理現(xiàn)場品質(zhì)異常事故及應(yīng)事件，并及時以書面形式上報生產(chǎn)部經(jīng)理。已得到完善的處理。6、生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)模具的領(lǐng)用及歸還。7、對現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備要定期

41、合理的進行保養(yǎng)，并要定期檢查設(shè)備相關(guān)性能輸入數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性并做好詳細(xì)記錄。8、對本部門的工作要不斷地進行改善，定期以書面形式上報生產(chǎn)部經(jīng)理，工作進展情況。9、編寫作業(yè)指導(dǎo)書，現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，設(shè)備的安裝和模具的調(diào)試，編寫工藝指導(dǎo)卡。10、對本部門的現(xiàn)場衛(wèi)生情況，現(xiàn)場安全情況進行定期的檢查并做好詳細(xì)地記錄。生產(chǎn)部領(lǐng)班崗位職責(zé)1、遵守公司各項規(guī)章制度，服從部門主管的管理，負(fù)責(zé)班組的生產(chǎn)組織與現(xiàn)場管理。2、根據(jù)生產(chǎn)計劃，安排好本班的工作。3、生產(chǎn)過程中按照工序質(zhì)量控制作業(yè)指導(dǎo)書，對本班工序巡查加強質(zhì)量管理。4、每天做好本班組的生產(chǎn)記錄和檢查記錄，班組消耗記錄。5、負(fù)責(zé)本班組各項成本考核指標(biāo)的控制，

42、嚴(yán)格控制執(zhí)行定額管理，杜絕材料浪費。6、負(fù)責(zé)本班組的生產(chǎn)安全監(jiān)控和衛(wèi)生監(jiān)控，將本班的監(jiān)控記錄呈報給主管進行審批。7、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理部及時溝通處理現(xiàn)場的品質(zhì)事故，并與其部門也要及時的溝通解決其它問題。8、定期向本部門主管匯報工作并及時貫徹各項工作指示。9、對嚴(yán)重違反操作和勞動紀(jì)律的人員有權(quán)停止工作，并上級匯報。生產(chǎn)工人職責(zé)1、掌握本崗位應(yīng)知、應(yīng)會和接受專業(yè)技能培訓(xùn)。2、按照技術(shù)文件和質(zhì)量體系程序要求進行生產(chǎn)做好自檢。3、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品隔離和產(chǎn)品標(biāo)識工作，做到標(biāo)識不清不加工。4、積極參加質(zhì)量管理體系活動，參與解決技術(shù)質(zhì)量問題。5、對所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。6、有權(quán)對不合格產(chǎn)品質(zhì)量方針的行為和現(xiàn)象抵制和報

43、告。三、質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)維護、檢查、改進質(zhì)量管理體系。2.負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量活動，努力提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。3.參與銷售部組織的新產(chǎn)品開發(fā)工作,并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的測量檢驗。4.負(fù)責(zé)制定原輔材料、在制品、成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范。5.負(fù)責(zé)對進料和外加工品的交貨質(zhì)量進行判定與評價。6.負(fù)責(zé)對在制品進行檢驗監(jiān)控和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合性的巡檢。7.負(fù)責(zé)公司計量設(shè)備的管理。8、負(fù)責(zé)本部門的計量器具管理和維護工作 9.負(fù)責(zé)對不合格原輔材料、不合格在制品、不合格成品進行判定,并跟蹤處置。10.負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量的預(yù)防，糾正辦法。11.負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部處理客戶投訴，并進行原因調(diào)查和分析。及

44、時起草更正行動計劃，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)。12.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間,倉庫每月GMP工作和質(zhì)量管理部GMP日常性工作。13.負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、分析,并每月向副總經(jīng)理匯報質(zhì)量目標(biāo)完成情況。14.參加公司組織的質(zhì)量分析會議。質(zhì)量管理部經(jīng)理職責(zé)權(quán)限1.對本部門的管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項法律和政策。3.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作的組織。4.負(fù)責(zé)組織制訂、修改產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程。5.負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理部內(nèi)部人員管理、物資管理、工作安排等各項管理制度。6.負(fù)責(zé)組織安排從原輔材料到成品全過程的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和質(zhì)量監(jiān)控工作。7.負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品制造過程和成品檢驗計劃。8

45、.負(fù)責(zé)與公司其他部門的日常業(yè)務(wù)往來和工作溝通。9.負(fù)責(zé)組織公司的質(zhì)量活動，質(zhì)量分析會議，總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗，制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的計劃，并把有關(guān)情況向副總經(jīng)理匯報。10.負(fù)責(zé)組織對出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行追溯，復(fù)檢，原因分析、判定或提出處理意見；負(fù)責(zé)制訂不合格項目更正行動計劃，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。11.負(fù)責(zé)代表質(zhì)量管理部，履行在產(chǎn)品質(zhì)量上的一票否定權(quán)。12.負(fù)責(zé)本部門工作的日常審核，制定本部門的不符合項更正行動計劃，并監(jiān)督檢查實施情況。13.協(xié)助管理者代表處理重大責(zé)任事故，并參與分析原因，提出改進措施。庫檢員的崗位職責(zé)1目的 對采購部采購的原料、包裝箱等按檢驗規(guī)范的要求進行檢測、驗收，防止不合

46、格物料進入公司，對存貨和發(fā)貨時要按檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求進行檢驗，滿足客戶要求。2范圍 所有用于生產(chǎn)的外購物料，以及本公司所有存貨、出貨（半成品、成品）的檢驗、質(zhì)量管理部所用資料的收集及保存工作。3職責(zé)31原材料311執(zhí)行公司進料驗收規(guī)范。312識別和記錄進料的品質(zhì)問題。32產(chǎn)品出貨檢驗321執(zhí)行公司檢驗標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范。322識別和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量問題。323檢驗不合格品的處理。33存貨檢驗331每季度按GB2828抽樣方案抽檢存貨。332對不合格的產(chǎn)品提出建議。333對庫房產(chǎn)品堆放、標(biāo)識、防蟲、防鼠環(huán)境衛(wèi)生提出建議及監(jiān)督。34樣品的記錄及使用控制341對收到的樣品進行編號記錄、保存。342對樣品的取用及

47、收回控制進行登記。343對樣品的更新調(diào)整及報廢的登記。344樣品維護的管理。35記錄表351保證記錄表的整潔和齊全352有序放置，容易查找。計量員崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計量工作的政策、法規(guī)，進行計量檢測工作。2、負(fù)責(zé)制定計量器具“年度校正計劃”及日常維護、保養(yǎng)和保管制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。3、熟記計量器具使用方法，并負(fù)責(zé)對計量器具使用人進行相關(guān)培訓(xùn)。4、負(fù)責(zé)計量器具內(nèi)部校準(zhǔn)，并填寫計量器具內(nèi)部校準(zhǔn)記錄。5、負(fù)責(zé)定期送計量器具到國家認(rèn)可的法定計量單位檢定，并負(fù)責(zé)對檢定結(jié)果記錄、檢定證書保存。6、負(fù)責(zé)不定期對計量器具有效狀態(tài)的檢查，對未按期檢定或有效狀態(tài)不明確的計量器具有權(quán)制止使用。7、負(fù)責(zé)計

48、量記錄和報表的填報工作。保證計量檢測的原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料完整。8、負(fù)責(zé)對所有計量器具及計量記錄建檔保存。實驗員崗位職責(zé)1、熟悉本職工作，敬崗敬業(yè)。2、按時上下班，作到上班不脫崗、不離崗3、負(fù)責(zé)實驗室規(guī)章制度的制定，包括安全制度、衛(wèi)生制度、實驗儀器管理制度，實驗注意事項等。4、了解儀器設(shè)備名稱、規(guī)格、構(gòu)造、工作原理，熟悉材料、性能。5、負(fù)責(zé)做好儀器設(shè)備的驗收、保管、使用、維護、更新工作。 6、負(fù)責(zé)定期清理儀器，做好儀器報廢報損的核銷和補充添置的申購工作。7、負(fù)責(zé)按照實驗要求嚴(yán)格操作，確保實驗過程及結(jié)果準(zhǔn)確，作好記錄。8、對實驗結(jié)果負(fù)責(zé)，作好匯總和分析工作，及時向經(jīng)理匯報。9、保持實驗室清潔整

49、齊。10、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保人身健康和財產(chǎn)的安全。熟知、觸電、爆炸意外事故的應(yīng)急處理辦法。11、對實驗室相關(guān)資料、實驗結(jié)果建檔管理。四、儲運部儲運部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)原料、包裝、生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)五金件、產(chǎn)品等物資的進出庫工作，負(fù)責(zé)貯存期的防護及全面管理。2、根據(jù)合理庫存量，按月擬定材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)交采購部采購。3、負(fù)責(zé)原輔材料數(shù)量驗收，直接拒收外包裝污染，破損材料。4、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)原輔材料發(fā)放并予以監(jiān)督，控制。拒發(fā)無授權(quán)人簽發(fā)的領(lǐng)料憑據(jù)。5、負(fù)責(zé)成品入庫。依據(jù)質(zhì)量管理部簽發(fā)的“產(chǎn)品入庫合格單”辦理入庫手續(xù)，拒收無授權(quán)簽發(fā)的產(chǎn)品。6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)廢料的回收。由倉庫負(fù)責(zé)通知質(zhì)檢部到場進行廢

50、料確認(rèn)，經(jīng)計量后雙方簽字待申請?zhí)幚怼?、負(fù)責(zé)成品發(fā)運工作。依據(jù)公司下發(fā)的發(fā)貨計劃備齊貨源，協(xié)同庫檢員做好發(fā)貨前檢驗工作。8、負(fù)責(zé)殘次品退貨清點工作。退貨到庫后通知質(zhì)檢部到場檢驗確認(rèn)，依據(jù)確認(rèn)后的簽單轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部處理。9、負(fù)責(zé)車輛（貨車）管理，做好出勤記錄。10、負(fù)責(zé)庫房衛(wèi)生及在庫物資的安全，為貯存物資提供優(yōu)良環(huán)境。儲運部經(jīng)理崗位職責(zé)崗位名稱：儲運部經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理 崗位職責(zé): 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)資料計劃編制,物資、成品及車輛管理.1、遵守國家及公司有關(guān)政策、法規(guī)和制度，按程序制定完善部門的管理制度和相關(guān)工作程序。2、負(fù)責(zé)制定部門的年度工作計劃與工作目標(biāo)，定期對所屬下級進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使倉儲和運輸管理

51、工作實現(xiàn)科學(xué)化。3、負(fù)責(zé)制定直接下級的崗位描述，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級的工作情況，定期對其工作績效進行評定。4、負(fù)責(zé)按時參加企業(yè)的業(yè)務(wù)會議審閱、起草部門相關(guān)文件，準(zhǔn)確、及時傳達(dá)上級指示。5、熟悉部門的工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，定期向直接上級述職。6、負(fù)責(zé)成品發(fā)運和外埠采購物資運輸?shù)能囕v安排及發(fā)運過程的管理工作。7、負(fù)責(zé)庫房的日常管理和倉儲物資的安全和保值。8、嚴(yán)格執(zhí)行各種安全制度和條例，抓好防火和叉車安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并與安技員聯(lián)系，配合解決有關(guān)問題。9、組織建立、健全相關(guān)帳務(wù)、報表，并對報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和庫房帳、物的一致性負(fù)責(zé)。10、按工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，并及時對相關(guān)業(yè)務(wù)爭議提出界定請求。11、對本部門員工的勞動紀(jì)律、工作秩序、整體精神面貌、工作失誤負(fù)責(zé)。12、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。庫房主管崗位職責(zé)崗位名稱：庫房主管直接上級：儲運部經(jīng)理主要職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度及工作流程,當(dāng)好經(jīng)理工作助手。2、負(fù)責(zé)安排各種產(chǎn)品發(fā)運,保證發(fā)貨及時率和準(zhǔn)確性。3、負(fù)責(zé)檢