擴建民族樂器生產(chǎn)線可行性研究報告

1、擴建民族樂器生產(chǎn)線初步可行性研究報告xx縣民族樂器有限公司 二oo三年五月目 錄一、項目名稱及建設地點二、產(chǎn)品用途及市場預測三、工藝流程四、廠區(qū)平面圖五、投資概算及資金來源六、經(jīng)濟效益分析七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策八、綜合評價項目單位：xx縣民族樂器有限公司項目法人:合作方式：合資、合作項目聯(lián)系人：聯(lián)系電話：手 機：傳 真：郵 編：一、項目名稱及建設地點1、項目名稱：擴建民族樂器生產(chǎn)線xx縣民族樂器有限公司創(chuàng)辦于1973年，是江西省唯一專業(yè)生產(chǎn)民族樂器廠家，1997年被國家民委列為全國民族用品定點企業(yè)，地處xx縣城沙窩大街，占地面積約1.5萬平方米，生產(chǎn)廠房5000平方米，以及配套的民族樂器生產(chǎn)設

2、施，企業(yè)固定資產(chǎn)1430萬元，現(xiàn)有職工80余人，其中專業(yè)技術人員50人，樂器技師10人，年產(chǎn)值1000萬元，企業(yè)生產(chǎn)能力可達4000萬元。主要生產(chǎn)各種高、中、低檔的拉弦、彈撥、打擊、吹奏四大類三百多個品種的民族樂器產(chǎn)品和樂器配件。拉弦樂器有：京湖、二胡、板胡、贛胡、梆胡、四線胡、大、中胡、越.1.劇胡、高胡等。彈撥樂器有：古箏、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打擊樂器有：鼓、響、扎板等。吹奏樂器有：嗩吶、竹笛、竹簫等，品種齊全，產(chǎn)品制作工藝精細，質(zhì)量可靠，其中許多產(chǎn)品在省內(nèi)外獲獎，1980年紫竹京胡榮獲江西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書，1985年柳葉琴獲省新產(chǎn)品證書，二胡、堂鼓、琵琶參加建國五十周年少數(shù)民族

3、博覽會獲金獎，國務委員、國家民委主任司馬義·艾買提親筆為企業(yè)題詞：“絲竹融今古，鼓樂動山川”。2、建設地點：江西省上饒市xx縣民族樂器有限公司。二、產(chǎn)品用途及市場預測本企業(yè)生產(chǎn)的“江月”牌產(chǎn)品，廣泛應用于各藝術團體、音樂工作者、學生、業(yè)余音樂愛好者、群眾文藝事業(yè)、喜慶活動、寺廟等，是大眾喜愛產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷大江南北，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平的不斷改善，大眾消費結構發(fā)生的變化，人們用于精神文化娛樂的消費支出不斷增加，特別是國家推行素質(zhì)教育，對學生音樂素質(zhì)培養(yǎng)蔚然成風，各地文藝事業(yè)日趨活躍。因此，民族樂器市場需求也會隨之迅速增長，潛藏著無限商機，從實地考察看，從事民族樂器專業(yè)制作廠家

4、，本省范圍內(nèi)以及附近幾個省僅有xx民族樂器有限公司一家，企業(yè)近年來生產(chǎn)銷售均以兩位數(shù)增長，并已形成了以南昌、北京、哈爾濱、廣州、重慶、武漢、福州等大城市為中心的銷.2.售網(wǎng)絡，市場需求越來越好，尤其是古箏、二胡、琵琶都是市場暢銷產(chǎn)品，民族樂器生產(chǎn)將有很大的發(fā)展空間，僅靠企業(yè)原始積累，難于迅速壯大企業(yè)，勢必喪失大好機遇。為了加快企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)品位，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場份額，擴大產(chǎn)品知名度，滿足人民日益增長的精神文化生活的需要，迫切需要擴大生產(chǎn)規(guī)模，形成企業(yè)規(guī)模效益。三、工藝流程1、拉弦樂器流程胡筒：下料方板鋸線銑內(nèi)檔粘膠墩大頭砂六面鋸小頭挖腰拉子口線手工銼內(nèi)檔裝花板拉花板砂花板胡筒精砂鉆眼

5、繃蟒（蛇）皮鋸線裝賽路上線鏟膠整形油漆部件。桿子：下料車削刨正方鋸彎頭膠彎頭鋸角鋸平面膠相頭鋸、銑、砂彎頭鉆軫孔整形油漆部件。軫子：下料車削成形膠相頭鉆軫頭銑輪整形油漆部件。弓：選料彎弓頭鉆眼刮皮油漆裝馬尾部件。四部件選裝產(chǎn)品入庫。2、彈撥樂器工藝流程：選料鋸坯鑿坯成形刮坯刨平面銑子口裝.3.檔子拼面板刨面板裝面板精刨部件。選料鋸彎頭拼面板雕頭花鉆軫孔部件。二部件軫子組裝裝六相油漆裝品膠復手定音產(chǎn)品入庫。3、鼓類工藝流程：下料鋸鼓線鋸縫膠鼓腔車鼓腔抓鼓皮油漆包裝。4、笛、簫工藝流程：下料熏烤劃孔刮皮粗細砂精修扎線油漆產(chǎn)品入庫。四、廠區(qū)平面圖生產(chǎn)車間大樓綠化帶廠 區(qū) 大 道通道綠化區(qū)綠化區(qū)材料棚

6、沙窩大街空 地.4.食堂自行車棚綠化大門門衛(wèi)下腳料棚電房材料棚產(chǎn)品陳列室五、投資概算及資金來源建設年產(chǎn)值3600萬元的樂器生產(chǎn)線，需投資總額2680萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1480萬元，流動資金投資1200萬元。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1430萬元土地14315.67m2，估價1113萬元，廠房建筑面積約5000m2，價244萬元（見廠區(qū)平面圖），設備88臺，價23萬元（見設備清單），流動資產(chǎn)（存貨）250萬元，合計總資產(chǎn)1680萬元，投資方以貨幣資金出資1000萬元。1、建設投資估算廠地、設備現(xiàn)有，廠房已有約5000m2，僅一流的主體生產(chǎn)車間就有3820.62m2。需增建辦公樓625m2×

7、400元m225萬元，倉庫1000m2×250元m225萬元，合計建設投資50萬元。2、流動資金估.5.算按照流動資金，周轉情況，估計每年周轉3次，年產(chǎn)值3600萬元，需流動資金1200萬元。3、資金來源公司以固定資產(chǎn)、存貨等出資1680萬元，投資方以貨幣資金出資1000萬元。六、經(jīng)濟效益分析1、產(chǎn)品銷售收入預測分析 項目年銷售收入總額3600萬元。 以銷定產(chǎn)，按產(chǎn)銷率100計算。 產(chǎn)品單價按現(xiàn)行市場價計算。2、成本費用分析金額單位：萬元3、投資利潤率，投資回報率，投資回收期。銷售利潤率銷售利潤÷銷售收入×100 720÷3600×10020銷

8、售利稅率（銷售利潤稅金）÷銷售收入×100.6.序號成本費用變動成本固定成本合計占成本總比1原輔助材造費接生產(chǎn)人員工資504504144銷售費用21621665稅金25225276管理費用14414447財務費用1441444小計24843962880808利 潤42020合計3600100 （720252）÷3600×10027投資利潤率利潤÷總投資額×100 720÷2680×10026.87 投資回報率稅后利潤÷總投資額×100 720&

9、#215;（133）÷2680×10018 投資回收期總投資額÷現(xiàn)金凈流量 2680÷×720×6740）5.13年盈虧平衡點（保本點） ×100 ×10035.48在其他條件不變的情況下,年銷售收入（3600×35.48）只要達到1277.28萬元，該項目即可保本。七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策1、該廠“江月”牌民族樂器產(chǎn)品多年的市場銷售已形設 備 清 單.7.設備名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額水電設備套1183739.08電腦設備套19568.08水井口1181330.00電鉿臺42128.00拉花鋸臺23130.00電焊機臺1800.00切割機臺1800.00刨光機臺64104.00打眼機臺11200.00木工羅機臺13959.00大型打眼機臺13600.00臺式砂輪機臺11393.00砂輪機臺31260.00砂皮機臺48000.00成品牌，市場銷售網(wǎng)絡已初步形成，產(chǎn)品市場占有率也逐年提高。2、技術力量雄厚，有30多年的樂器生產(chǎn)經(jīng)驗，有一支專業(yè)隊伍。3、該廠地處xx縣城，水陸交通方便，特別是2003年底，昌峽公路建成通車，至省城南昌只有70公里。4、當?shù)卦铣渥?，主要原?0可就地取材，且材料綜合利用率可達90以上，價格低廉、少量原材料如紅木、蟒皮、馬尾等在國內(nèi)市場極