WAYOUTQC工程項(xiàng)目管理辦法

1、1目的本方法規(guī)定了工程工程的管理過程及管理方法，保證工程實(shí)施的質(zhì)量。2適用范圍本方法適用于公司工程工程的實(shí)施及參與工程實(shí)施控制的部門和人員。 3術(shù)語和定義 本方法采用GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)和?質(zhì)量手冊?中的術(shù)語和定義。4 職責(zé)4.1 工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)工程組進(jìn)行工程的實(shí)現(xiàn)籌劃、安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行和驗(yàn)收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行的整個(gè)過程，對(duì)關(guān)鍵性問題進(jìn)行決策；對(duì)工程實(shí)施是否符合質(zhì)量體系的要求進(jìn)行跟蹤。4.2 工程組進(jìn)行工程的實(shí)現(xiàn)籌劃、協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測試環(huán)境，測試廠商安裝的硬件設(shè)備，安裝應(yīng)用軟件并作測試和

2、修改，進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和系統(tǒng)運(yùn)行，使應(yīng)用系統(tǒng)到達(dá)最正確性能。4.3市場部門、商務(wù)部門收集市場信息，識(shí)別顧客要求。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，進(jìn)行非公司產(chǎn)品的商務(wù)、為工程組提供必要的支持。4.4 質(zhì)量管理部門組織公司工程立項(xiàng)報(bào)告、工程總體方案、實(shí)施方案、工程階段方案和報(bào)告、工程結(jié)項(xiàng)報(bào)告的評(píng)審。下達(dá)工程委任書，使工程產(chǎn)品的可測量特性、到達(dá)的工程目標(biāo)、進(jìn)度方案、質(zhì)量方案等形成文件。工程工程實(shí)施的監(jiān)督、考核；5工作程序5.1工程管理的階段劃分工程管理劃分成如下兩個(gè)階段：1) 工程啟動(dòng)階段：在進(jìn)入具體工程實(shí)施之前為確定客戶需求和制定滿足客 戶期望、可履行的工程方案所花費(fèi)的時(shí)間。2) 工程實(shí)施階段：

3、在了解客戶需求并獲得用戶確認(rèn)后為實(shí)現(xiàn)工程的具體要求所花費(fèi)的時(shí)間。5.2工程啟動(dòng)階段5.2.1 啟動(dòng)合同協(xié)議簽訂后，由市場部門工程負(fù)責(zé)人組織召開工程協(xié)調(diào)會(huì)，根據(jù)工程的具體情況，參加人員來自市場部、技術(shù)支持部、商務(wù)部、工程效勞部、產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)量管理部。建立最初的工程小組。工程移交工程清單應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：Ø 合同/協(xié)議；Ø 招/投標(biāo)書；Ø 技術(shù)交流文檔；Ø 工程階段總結(jié)報(bào)告；5.2.1.1 市場部門工程負(fù)責(zé)人做工程情況介紹，協(xié)助工程小組確定客戶的需求和期望，并從用戶處得到確認(rèn)。5.2.1.2 結(jié)合用戶地需求，充分考慮工程實(shí)施地限制條件和風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)測工程

4、的資源需求，將用戶的需求轉(zhuǎn)化為具體的解決方案，并從用戶處得到確認(rèn)。市場部門工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將最終會(huì)議結(jié)論形成?工程立項(xiàng)報(bào)告?，提交公司主管副總經(jīng)理審批。5.2.1.3 ?工程立項(xiàng)報(bào)告?通過評(píng)審，質(zhì)量管理部下達(dá)?工程委任書?，指定一名工程經(jīng)理，確定?工程總體方案?編制與評(píng)審的時(shí)間。5.2.2 工程方案階段5.2.2.1 工程經(jīng)理負(fù)責(zé)在限定時(shí)間內(nèi)編制?工程總體方案?。?工程總體方案?的內(nèi)容包括以下內(nèi)容：Ø 工程的目標(biāo)Ø 資源配置Ø 工程進(jìn)度Ø 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策Ø 質(zhì)量方案工程質(zhì)量方案的編制按照?工程質(zhì)量控制程序?的要求執(zhí)行。5.2.2.2 質(zhì)量管理部門依據(jù)?

5、工程委任書?中確定的時(shí)間組織?工程總體方案?的評(píng)審，評(píng)審人員包括：質(zhì)量管理部門、工程部門及相關(guān)的市場與研發(fā)部門，工程管理部門負(fù)責(zé)填寫并保存工程總體方案?評(píng)審報(bào)告?。5.2.2.3 如工程經(jīng)理未能在限定時(shí)間內(nèi)完成工程總體方案的編制，需距限定日期至少提前3工作日向質(zhì)量管理部門提出延期申請，延期申請的內(nèi)容包括且不局限于：Ø 作進(jìn)行狀態(tài)與評(píng)估Ø 延期原因Ø 解決方案Ø 新的日程表5.2.2.4 ?工程總體方案?的實(shí)施跟蹤與修改1) 質(zhì)量管理部門根據(jù)評(píng)審后的?工程總體方案?，進(jìn)行實(shí)施跟蹤與控制。2) ?工程總體方案?在執(zhí)行過程中需要進(jìn)行修訂時(shí)，需在變更前三個(gè) 工作

6、日向質(zhì)量管理部門提交“更改申請和驗(yàn)證表及修改的方案內(nèi)容。由質(zhì)量管理部門重新組織評(píng)審。3) 每次評(píng)審都應(yīng)留有記錄，所有評(píng)審不能通過的，必須進(jìn)行修改，修改后須重新進(jìn)行評(píng)審。5.3工程實(shí)施階段按照?工程實(shí)施程序?的要求執(zhí)行。 5.4文檔資料的管理在工程完畢后要向局方進(jìn)行移交，交付局方的資料有：?交接書?、?驗(yàn)收報(bào)告?、?測試報(bào)告?包括?竣工報(bào)告?、?測試工程?，其內(nèi)容包括工程優(yōu)良如否、設(shè)備定位圖、硬件版本、軟件版本、故障報(bào)告、局?jǐn)?shù)據(jù)備分等。資料回公司后在向質(zhì)管部移交。公司也可以隨時(shí)對(duì)返回資料進(jìn)行抽查，檢查局?jǐn)?shù)據(jù)的制作是否標(biāo)準(zhǔn)等。交接完的局納入正常的效勞范圍。文檔的管理按照?文檔控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。

7、5.5市場部門、商務(wù)部門根據(jù)工程方案的結(jié)果，協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，按照?采購控制程序?、?物流控制程序?的要求執(zhí)行。5.6 工程的監(jiān)督與控制5.6.1決策之門 在工程的各個(gè)階段之間聳立著決策之門，決策之門不翻開，工程不能進(jìn)入下一個(gè)階段。工程負(fù)責(zé)人在每個(gè)階段結(jié)束之后提交階段報(bào)告，質(zhì)管部組織進(jìn)行階段評(píng)審，報(bào)主管負(fù)責(zé)審批。評(píng)審結(jié)果：1) 不可行，工程取消；2) 存在問題，修改后重新評(píng)審，修改時(shí)間在評(píng)審記錄中明確限定；3) 評(píng)審?fù)ㄟ^，決策之門翻開，進(jìn)入下一階段。5.6.2質(zhì)量控制點(diǎn)除了階段之門，在整個(gè)工程的不同階段還存在著假設(shè)干質(zhì)量控制點(diǎn)，即在工程不同階段之內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，評(píng)價(jià)其滿足質(zhì)量要

8、求的能力。工程負(fù)責(zé)人在工程質(zhì)量方案規(guī)定的時(shí)間按時(shí)提交工程各個(gè)階段性的輸出文件，質(zhì)管部組織評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容主要是對(duì)階段性目標(biāo)、方案的符合性評(píng)價(jià)；評(píng)審結(jié)束后應(yīng)出具“評(píng)審報(bào)告。工程負(fù)責(zé)人根據(jù)“評(píng)審報(bào)告填寫“工程階段質(zhì)量問題清單含不合格項(xiàng)、 糾正措施及效果等。格式如下表。負(fù)責(zé)評(píng)審的部門對(duì)改良的結(jié)果要進(jìn)行跟蹤檢查。5.7工程方案、方案的變更按照?更改控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。5.8效勞的管理 按照?維護(hù)和效勞程序?的規(guī)定執(zhí)行。5.9備品備件的管理在商務(wù)部設(shè)立備品備件庫，設(shè)專人負(fù)責(zé)備品備件的管理，制定相應(yīng)的管理制度。在各辦事處配置備品備件，根據(jù)其轄區(qū)的設(shè)備種類和量確定備品備件的版本、型號(hào)和數(shù)量。工程人員領(lǐng)用必須

9、簽名和注明使用原因，并對(duì)返回負(fù)責(zé)。返回備品備件必須注明損壞情況或故障現(xiàn)象。由局方直接返回的壞板件交由商務(wù)部進(jìn)行處理。因有些是過保設(shè)備，而要考慮收費(fèi)。返回的壞損板件送交研發(fā)部修理。修好的板件如果是來自工程部的做入庫處理，來自局方的交由商務(wù)部返回局方。由于大面積更換研發(fā)證實(shí)不合格的板件，以報(bào)告的形式由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.10信息溝通的管理5.10.1質(zhì)量反應(yīng)單制度公司質(zhì)量管理部為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，協(xié)調(diào)各部門由于質(zhì)量出現(xiàn)的糾紛，專門制定了?質(zhì)量反應(yīng)單?，其執(zhí)行情況質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤。5.10.2周報(bào)制度工程經(jīng)理每周必須把工程進(jìn)展情況，包括工程實(shí)施中設(shè)備出現(xiàn)的故障以及處理情況匯總并以周報(bào)的形式報(bào)回公司總部

10、，以便于公司隨時(shí)了解工程的執(zhí)行情況，并以此為依據(jù)對(duì)工作隨時(shí)調(diào)整。對(duì)一些重要的問題或設(shè)備故障共性問題，工程經(jīng)理必須及時(shí)以書面的形式向公司主管副總匯報(bào)，在處理過程中始終和主管副總保持聯(lián)系，處理完后再以書面的形式把整個(gè)處理過程向主管副總匯報(bào)，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)確定下一步的處理方案和相應(yīng)的善后工作。涉及產(chǎn)品質(zhì)量的問題匯總交質(zhì)管部門。5.10.3溝通制度市場部是公司最關(guān)鍵的部門，工程工程的一切工作都是為了加強(qiáng)銷售而做的，工程經(jīng)理每周將工程進(jìn)展周報(bào)傳一份給當(dāng)?shù)劁N售辦事處，讓他們也了解每周設(shè)備出現(xiàn)的問題以及解決了那些問題；要求各工程經(jīng)理參加每周各銷售辦事處舉行的例會(huì)，聽取他們對(duì)效勞工作的意見和建議，了解市場的重

11、點(diǎn)，配合市場部對(duì)重點(diǎn)市場的公關(guān)；和研發(fā)部門的溝通方式：每周將設(shè)備出現(xiàn)的問題匯總以周報(bào)的形式交給研發(fā)；每月將重點(diǎn)問題和遺留問題匯總以月報(bào)的形式交給研發(fā)；定期和局方維護(hù)人員座談，了解用戶的要求和設(shè)備的運(yùn)行狀況，把情況匯總交給研發(fā)。5.11質(zhì)量記錄的管理本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按照?質(zhì)量記錄控制程序?進(jìn)行管理。 6相關(guān)/支持性文件序 號(hào)名 稱編 號(hào)1采購控制程序WAYOUT-QP-122物流控制程序WAYOUT-QP-143質(zhì)量記錄控制程序WAYOUT-QP-234更改控制程序WAYOUT-QP-035維護(hù)和效勞程序WAYOUT-QP-097 質(zhì)量記錄序 號(hào)名 稱模 板 編 號(hào)1文件歸檔移交單WAYO

12、UT-QF-092工程立項(xiàng)報(bào)告無3工程委任書WAYOUT-QF-184工程總體方案WAYOUT-QF-015質(zhì)量方案WAYOUT-QF-176工程階段質(zhì)量問題清單WAYOUT-QF-747質(zhì)量反應(yīng)單WAYOUT-QF-738工程總結(jié)報(bào)告WAYOUT-QF-19 最新 精品 Word 歡送下載 可修改8 流程圖簽訂合同/協(xié)議市場部向工程組移交相關(guān)文檔清單召開工程協(xié)調(diào)會(huì)組建最初工程小組工程啟動(dòng)階段確定客戶需求和期望確認(rèn)工程限制條件及假設(shè)前提評(píng)測資源需求情況工程立項(xiàng)報(bào)告?工程立項(xiàng)報(bào)告?決策門1NO?評(píng)審報(bào)告?主管副總審批YES指定制定工程經(jīng)理?工程委任書?人員組織表客戶要求客戶需求和期望分析項(xiàng)目計(jì)劃

13、階段工程目標(biāo)工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策質(zhì)量方案NO主管副總審批決策門2YESNO?工程總體方案?YES處理遺留問題?工程總結(jié)報(bào)告?問題報(bào)告及維護(hù)記錄?工程維護(hù)方案?驗(yàn)收報(bào)告?測試總結(jié)報(bào)告?軟件安裝記錄?問題報(bào)告及維護(hù)記錄?現(xiàn)場安裝記錄?項(xiàng)目實(shí)施階段?系統(tǒng)驗(yàn)收方案?交付安裝及驗(yàn)收方案?工程實(shí)施手冊?工程實(shí)施方案?工程總體方案?工程結(jié)項(xiàng)申請實(shí)施方案評(píng)審驗(yàn)收試運(yùn)行集成測試決策門3內(nèi)部和用戶培訓(xùn)維護(hù)現(xiàn)場勘測和設(shè)計(jì)硬件產(chǎn)品安裝軟件安裝產(chǎn)品交付 確定資源承諾工程實(shí)施階段質(zhì)量控制發(fā)布工程狀態(tài)報(bào)告繼續(xù)到方案的下一層更新工程記錄評(píng)測風(fēng)險(xiǎn)NO接受關(guān)鍵時(shí)期進(jìn)展報(bào)告繼續(xù)改正意見一切都在按方案進(jìn)行嗎？來自解決問題的輸入解決問題YESYESNO進(jìn)入到結(jié)束階段工程是否接近完成？一切都在按方案進(jìn)行嗎？監(jiān)控并衡量方案的進(jìn)展發(fā)布工作方案初始的關(guān)鍵時(shí)期工作方案工程驗(yàn)收表確立完成標(biāo)準(zhǔn)?工程總結(jié)報(bào)告?項(xiàng)目結(jié)束階段建立驗(yàn)收