貨倉(cāng)收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、貨倉(cāng)收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1目的規(guī)范貨倉(cāng)收、發(fā)作業(yè)流程，使本部門(mén)收、發(fā)運(yùn)作處于受控狀態(tài)。2 范圍本公司與生產(chǎn)有關(guān)之原材料、半成品、成品及輔料、副料等。3 引用文件3.1 QB-19 不合格品控制程序3.2 QB-13 進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序3.3 QB-17 產(chǎn)品防護(hù)控制程序3.4 QC2-QA-29 物料報(bào)廢作業(yè)流程4 職責(zé)4.1 PMC部負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料材料請(qǐng)購(gòu)單和半成品、成品生產(chǎn)計(jì)劃的編制。4.2 各物料申購(gòu)、需求部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)其它類(lèi)物料的請(qǐng)購(gòu)單和報(bào)批。4.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)將經(jīng)批核之請(qǐng)購(gòu)單在ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單，后物料的采購(gòu)與跟催。4.4 貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)依據(jù)規(guī)定接受、發(fā)放物料和登記帳務(wù)。5 程序51外購(gòu)收

2、料 5.1.1 供應(yīng)商送貨到廠(chǎng)，貨倉(cāng)責(zé)任倉(cāng)管員將供應(yīng)商送貨單與ERP系統(tǒng)核對(duì)采購(gòu)訂單，核對(duì)無(wú)誤后收貨，如所送貨品無(wú)采購(gòu)訂單時(shí)，貨倉(cāng)拒絕收貨。5.1.2 責(zé)任倉(cāng)管員將送貨單與有關(guān)收料依據(jù)核對(duì)其P.O.、品名、規(guī)格、物料編號(hào)、單位、數(shù)量等無(wú)誤后，安排供應(yīng)商將貨品卸下送到指定的位置。5.1.3 責(zé)任倉(cāng)管員據(jù)核對(duì)無(wú)誤之送貨單清點(diǎn)實(shí)物，大數(shù)清點(diǎn)無(wú)誤簽署送貨單并留取相應(yīng)聯(lián)單。5.1.4 倉(cāng)管員將已簽署的送貨單交貨倉(cāng)文員，貨倉(cāng)文員據(jù)此在ERP系統(tǒng)中做收料動(dòng)作，然后打印進(jìn)料驗(yàn)收單，倉(cāng)管據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單登記手工臺(tái)帳后，將進(jìn)料驗(yàn)收單交IQC檢驗(yàn)；同時(shí)，填寫(xiě)、張貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)紙，清點(diǎn)細(xì)數(shù)。 5.1.5 IQC檢驗(yàn)完畢，將已

3、簽署之進(jìn)料驗(yàn)收單傳回貨倉(cāng)。IQC依進(jìn)料驗(yàn)收單上所注明之檢驗(yàn)結(jié)果在ERP系統(tǒng)做相應(yīng)動(dòng)作。對(duì)判“合格”項(xiàng)目轉(zhuǎn)入系統(tǒng)中相應(yīng)良品倉(cāng)?！熬苁铡表?xiàng)做“驗(yàn)退”作業(yè)，以沖銷(xiāo)P.O已交數(shù)；同時(shí)，開(kāi)出退貨報(bào)告知會(huì)相關(guān)部門(mén)，貨倉(cāng)文員憑退貨報(bào)告打印退貨單，倉(cāng)管憑退貨單沖銷(xiāo)手工臺(tái)帳良品收料數(shù)。將待退不良品物料擺放于不良品區(qū)域或（標(biāo)識(shí)好），供應(yīng)商收退料時(shí)退供應(yīng)商。 5.1.6對(duì)驗(yàn)退項(xiàng)目，采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商收回驗(yàn)退物料，確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤簽署退貨單后，執(zhí)行退貨作業(yè)流程。 5.1.7貨倉(cāng)文員將前日處理完畢之送貨單、進(jìn)料驗(yàn)收單等單據(jù)于次日上午整理、分發(fā)、歸檔。5 2自制件入庫(kù) 5.1.1 生產(chǎn)部門(mén)填制生產(chǎn)入庫(kù)單，經(jīng)其部門(mén)主管、品質(zhì)部審核

4、后，單交相關(guān)倉(cāng)管員，貨送貨倉(cāng)相應(yīng)倉(cāng)區(qū)。 5.2.2 責(zé)任倉(cāng)管員收到單據(jù)后，審查單據(jù)的正確、完整與合法性，檢查單據(jù)上項(xiàng)目與有關(guān)自制件生產(chǎn)計(jì)劃是否相符，累積進(jìn)倉(cāng)數(shù)量是否在規(guī)定范圍內(nèi)。 5.2.3單據(jù)核對(duì)無(wú)誤，責(zé)任倉(cāng)管員將單與貨進(jìn)行核對(duì)，檢查入庫(kù)貨品的品名、規(guī)格、物料編號(hào)、單位、數(shù)量等是否與單據(jù)相符，無(wú)誤則簽署生產(chǎn)入庫(kù)單，將單據(jù)之回聯(lián)交入庫(kù)人員。 5.2.4 貨倉(cāng)倉(cāng)管員憑已簽署之生產(chǎn)入庫(kù)單登記手工臺(tái)帳，完畢將單據(jù)及時(shí)上交。5.2.5貨倉(cāng)文員收到生產(chǎn)入庫(kù)單后，據(jù)此登錄ERP系統(tǒng)帳。5.2.6貨倉(cāng)文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。53領(lǐng)料 5.3.1生產(chǎn)領(lǐng)料由PMC編制生產(chǎn)套料單下發(fā)貨倉(cāng)

5、；生產(chǎn)補(bǔ)領(lǐng)料由領(lǐng)料部門(mén)填制領(lǐng)料單經(jīng)PMC部審核后交貨倉(cāng)部有關(guān)倉(cāng)管員，其它領(lǐng)料由領(lǐng)料部門(mén)填制非生產(chǎn)性領(lǐng)料單經(jīng)有關(guān)職權(quán)部門(mén)審核后交貨倉(cāng)部有關(guān)倉(cāng)管員。 5.3.2責(zé)任倉(cāng)管員收到單據(jù)后，審查單據(jù)的正確、完整與合法性無(wú)誤，做備料和物料發(fā)放。物料交接完畢，讓領(lǐng)料人簽署相關(guān)單據(jù)，將單據(jù)之回聯(lián)交領(lǐng)料人。5.3.3生產(chǎn)套料單上任何項(xiàng)目的更改（如物料替代使用等），必須經(jīng)PMC部相關(guān)職權(quán)人員簽署，貨倉(cāng)才可據(jù)此發(fā)料。5.3.4倉(cāng)管員憑已由領(lǐng)料人簽署之領(lǐng)料單據(jù)（生產(chǎn)套料單、領(lǐng)料單和非生產(chǎn)性領(lǐng)料單）登記手工臺(tái)帳，完畢將單據(jù)及時(shí)上交。5.3.5貨倉(cāng)文員收到有關(guān)領(lǐng)料單據(jù)后，據(jù)此登錄ERP系統(tǒng)帳。5.3.6貨倉(cāng)文員于次日上午將

6、前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。54生產(chǎn)退料作業(yè)5.4.1良品、供應(yīng)商來(lái)料不良及可交前工序返工之物料退倉(cāng)5.4.1.1生產(chǎn)部門(mén)將物料分類(lèi)整理、包裝標(biāo)識(shí)后填寫(xiě)退料單交品質(zhì)部檢驗(yàn)。5.4.1.2品質(zhì)部依規(guī)定對(duì)需退倉(cāng)物料加以檢驗(yàn)，并在退料單上明確注明檢驗(yàn)結(jié)果和做簽署。5.4.1.3貨倉(cāng)部責(zé)任倉(cāng)管員接收到退料單和經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)并加貼品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)紙之退料，核對(duì)無(wú)誤后，在退料單上填寫(xiě)實(shí)退數(shù)量簽名確認(rèn)并將物料存入在適當(dāng)?shù)膬?chǔ)位。5.4.1.4責(zé)任倉(cāng)管員憑簽署之退料單所注明“品質(zhì)檢驗(yàn)”狀態(tài)，分別登記帳務(wù)，然后將退料單及時(shí)上交。5.4.1.5貨倉(cāng)文員收到上交之退料單后，據(jù)此錄入ERP系統(tǒng)帳。5.4.1.6貨倉(cāng)文員

7、于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。5.4.2制損品退倉(cāng)作業(yè)5.4.2.1生產(chǎn)部門(mén)發(fā)生制程損壞品作退料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不良物料報(bào)廢申請(qǐng)單，執(zhí)行物料報(bào)廢作業(yè)流程。5.4.2.2貨倉(cāng)收到經(jīng)確認(rèn)處理之不良品及不良物料報(bào)廢申請(qǐng)單核對(duì)無(wú)誤后，將不良品放置于廢料區(qū)。5.4.2.3貨倉(cāng)文員收到報(bào)廢申請(qǐng)單后，據(jù)此錄入ERP系統(tǒng)帳。5.4.2.4貨倉(cāng)文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。5.5委外加工作業(yè)5.5.1需外發(fā)加工物料進(jìn)倉(cāng)后，責(zé)任倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)部下發(fā)的委外領(lǐng)料單備好委外物料。5.5.2供應(yīng)商憑本公司采購(gòu)部打印的有效的簽署的委外領(lǐng)料單 到貨倉(cāng)領(lǐng)取需外發(fā)物料。5.5.3責(zé)任倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)的

8、正確、完整性：物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量等項(xiàng)目。5.5.4單據(jù)確認(rèn)無(wú)誤，責(zé)任倉(cāng)管員將需外發(fā)物料交外協(xié)廠(chǎng)商人員清點(diǎn)數(shù)量，無(wú)誤后由外協(xié)廠(chǎng)商人員簽名確認(rèn)并取回相應(yīng)聯(lián)單。5.5.5責(zé)任倉(cāng)管員憑留存之委外領(lǐng)料單登記手工臺(tái)帳，然后將單據(jù)及時(shí)上交。5.5.6貨倉(cāng)文員收到委外領(lǐng)料單后，據(jù)此錄入ERP系統(tǒng)帳。5.5.7貨倉(cāng)文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。56退貨（貨退供應(yīng)商）作業(yè)5.6.1來(lái)料檢驗(yàn)批不合格時(shí)，IQC出退貨報(bào)告分發(fā)有關(guān)部門(mén)，如屬退回貨倉(cāng)的生產(chǎn)過(guò)程中檢出的來(lái)料不良品，報(bào)IQC重新確認(rèn)，對(duì)確屬來(lái)料不良的，由IQC開(kāi)退貨報(bào)告。5.6.2貨倉(cāng)部收到分發(fā)之退貨報(bào)告后，貨倉(cāng)文員按退貨報(bào)

9、告將需退物料資料錄入ERP系統(tǒng)后，打印退貨單，并送采購(gòu)部有關(guān)責(zé)任人確認(rèn)。責(zé)任倉(cāng)管員憑已簽署之退貨單銷(xiāo)減有關(guān)待退不良品手工臺(tái)帳。5.6.3退貨單經(jīng)采購(gòu)簽名確認(rèn)后，由責(zé)任采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商收貨。5.6.4供應(yīng)商來(lái)廠(chǎng)取貨，對(duì)單清點(diǎn)物料無(wú)誤后，簽名確認(rèn)，并取回相應(yīng)聯(lián)單。5.6.6倉(cāng)管將以簽名的退貨單交貨倉(cāng)文員歸檔處理。5.6.7貨倉(cāng)文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。57成品出貨作業(yè)5.7.1外銷(xiāo)出貨5.7.1.1貨倉(cāng)部收到PMC部編制、派發(fā)的落貨單通知單后，成品倉(cāng)倉(cāng)管即著手準(zhǔn)備出貨工作：將單據(jù)與臺(tái)帳記錄進(jìn)行核對(duì)，將單據(jù)上每個(gè)項(xiàng)目的P/O號(hào)、品名型號(hào)、嘜頭、日期碼等與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常

10、及時(shí)報(bào)告部門(mén)主管反饋PMC部跟進(jìn)。5.7.1.2貨柜到廠(chǎng)后，由貨倉(cāng)組織人力進(jìn)行裝柜，品質(zhì)部派QA對(duì)裝柜過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，成品倉(cāng)倉(cāng)管對(duì)需出貨成品與單據(jù)的一致性負(fù)責(zé)。5.7.1.3成品出倉(cāng)完畢，成品倉(cāng)倉(cāng)管將落貨通知單交貨倉(cāng)文員錄入ERP系統(tǒng)后，打印成品出倉(cāng)單由監(jiān)督出貨QA確認(rèn)，貨倉(cāng)主管審核后據(jù)此在成品臺(tái)帳上扣數(shù)，然后將單據(jù)及時(shí)上交。5.7.2內(nèi)銷(xiāo)出貨5.7.2.1貨倉(cāng)部收到PMC編制內(nèi)銷(xiāo)成品送貨單后，成品倉(cāng)倉(cāng)管查核、準(zhǔn)備出貨成品，如有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告部門(mén)主管反饋PMC部跟進(jìn)。5.7.2.2承運(yùn)人或代理人取貨時(shí)，由成品倉(cāng)倉(cāng)管員將單與貨交取貨人員清點(diǎn)核對(duì)，經(jīng)品質(zhì)部QA在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。由三方當(dāng)事人在單據(jù)上簽署后

11、，將相應(yīng)聯(lián)單交取貨人5.7.2.3成品出貨完畢，成品倉(cāng)倉(cāng)管憑經(jīng)簽署之送貨單登記成品臺(tái)帳，然后將單據(jù)及時(shí)上交。5.7.3貨倉(cāng)文員收到有關(guān)出貨單單據(jù)后，據(jù)此錄入ERP系統(tǒng)帳。5.7.4貨倉(cāng)文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。58 成品退回的處理 5.8.1 貨倉(cāng)接到客戶(hù)退貨后，成品倉(cāng)倉(cāng)管依據(jù)客戶(hù)退貨單據(jù)清點(diǎn)實(shí)物無(wú)異簽署單據(jù)并取回相應(yīng)聯(lián)單。 5.8.2成品倉(cāng)倉(cāng)管憑已簽署之退貨單據(jù)登記退貨成品帳，然后將單據(jù)及時(shí)上交。 5.8.3貨倉(cāng)文員收到成品退貨單據(jù)后據(jù)此做ERP系統(tǒng)帳；同時(shí)知會(huì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行后續(xù)處理。5.9單據(jù)分發(fā) 5.9.1所有單據(jù)貨倉(cāng)接受的首聯(lián)均送交財(cái)務(wù)部，次聯(lián)由貨倉(cāng)歸檔保存，單據(jù)聯(lián)數(shù)不足的由文員復(fù)印補(bǔ)足。 5.9.2如屬于H.K.上料，還需回傳H.K.采購(gòu)人員。5.9.3其它單據(jù)，除物料交接時(shí)，由與貨倉(cāng)交接人員取回相應(yīng)回聯(lián)外，首聯(lián)送交財(cái)務(wù)部、次聯(lián)貨倉(cāng)部留存即