費(fèi)用控制和人效提升的企劃方案書

1、_費(fèi)用控制和人效提升的企劃方案書國內(nèi)服裝行業(yè)持續(xù)遇冷，庫存積壓嚴(yán)重，銷售增長乏力，市場(chǎng)需求萎縮，行業(yè)整體盈利水平下滑。在這些不利因素的重重包圍之下，國內(nèi)服裝行業(yè)舉步維艱。 在遇到上述大環(huán)境下， 在努力提升銷售的同時(shí)，費(fèi)用控制和提升人效就顯得尤為重要。一、目標(biāo)1、通過對(duì)店鋪日常開支合理規(guī)劃和控制，從而降低終端費(fèi)用支出，從而提高公司利潤！2、針對(duì)終端人員進(jìn)行梳理、合理化使用員工、規(guī)范日常行為規(guī)范、完善終端管理制度， 使店鋪的運(yùn)營得到提升， 使終端員工收入增加的同時(shí)，提升終端人效，為公司創(chuàng)造財(cái)富！二、措施（一）費(fèi)用控制1、費(fèi)用控制計(jì)劃：根據(jù) 2013 年寧紹大區(qū)實(shí)際費(fèi)用支出情況，對(duì)于可控制費(fèi)用進(jìn)行整

2、理，針對(duì) 13 年支出較大、費(fèi)用不合理的幾項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，制定具體的可實(shí)施的方案（詳見費(fèi)用控制方案表）2、措施1）對(duì) 2013 年終端費(fèi)用進(jìn)行分析，刨除不可控費(fèi)用，對(duì)于可控制費(fèi)用，進(jìn)行合理化控制和規(guī)劃，降低可控制費(fèi)用支出，從而降低費(fèi)用；精品資料_2）可控制費(fèi)用項(xiàng)目：促銷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、發(fā)貨運(yùn)費(fèi)快遞費(fèi)、水電費(fèi)、職工薪酬-工資、職工薪酬 -福利（飲用水）、修繕費(fèi)、電話費(fèi)，對(duì)于上述可控制費(fèi)用進(jìn)行合理使用3、實(shí)施時(shí)間2014 年8月1日4、實(shí)施難點(diǎn)1）店鋪員工對(duì)于節(jié)約費(fèi)用的觀念缺乏，甚至很多店鋪負(fù)責(zé)人對(duì)于節(jié)約費(fèi)用由抵觸；2）員工沒有將店鋪?zhàn)鳛樽约旱牡赇亖斫?jīng)營；5、預(yù)期效果1）較之前比較，寧

3、紹大區(qū)的可控制費(fèi)用相比去年，下降10% ；（二）人效提升1、人效提升計(jì)劃：根據(jù) 2013 年寧紹大區(qū)實(shí)際人效，針對(duì)人效較低的店鋪，制定具體的提升計(jì)劃，從人員、銷售等方面著手，使人效同比去年提升明顯（詳見人效提升方案表）2、措施1）影響人效的因素：當(dāng)員工人數(shù)既定時(shí)則銷售額越高人效就越高；2）具體措施：A、精簡(jiǎn)人員，盡可能穩(wěn)定并提升銷售；B、在現(xiàn)有人員不變的情況下，盡可能地提升銷售額；精品資料_C、提升門店管理水平，提升員工銷售能力，從而提升銷售3、實(shí)施時(shí)間：2014 年8月1日4、實(shí)施難點(diǎn)1）店鋪員工不穩(wěn)定，離職率偏高，導(dǎo)致終端員工的銷售能力下降，影響銷售；2）大環(huán)境不景氣，銷售難提升，部分店鋪附近的商業(yè)圈調(diào)整；5、預(yù)期效果1）較之前比較，寧紹大區(qū)的人效相比去年