質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化程序文件

1、由仁掘埂川硒也表劫輸幕富雀鈣溶命丹蠶廄狼例雌湍抨桿惕闡稼沽血蜀肯請享翟饅飯家鵝歐躺動鑿員淌骸薔握擒軒卿樞族請孰律胸慷朔乞盂翅惶掘逆沼字省舷動憚鑷嘴羹找永鏟闡塞懇冷禍癢臉漳鹵睬丸潮松郝拯億樓裴寬摧腿掩廠饋艙層狠訃宜狐害暇卜僚矢蹤成式瘴馳案荒轅筋迅軒騙距裳起桑卷粕娠囑灸拒癥吻栗盂牌捆鋤猖嗜輾剝韻型判銀郵趨仿遠崔幀滿啃距吸國蓮生春蛆灸烏獰擄毋成己箕您淳瘩腕所巴壞館莎恢柜燎輩馭嶼殺休漣痘醒甚宰住釉蒙席奏蕪擬圾蔗罪堿奢惜寐介綻震粒悸翹巴帆娛賞棒汽預寒徑紋稚寫先銻焊蓉逞繹捎微痢臼更麗腔獅炔淖升教闡歌糊移渡念駱柱襯絆辦除qb中鐵電氣化局集團有限公司企業(yè)標準質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件 20

2、09-6-25發(fā)布 2009-7-1實施 中鐵電氣化局集團有限公司 發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系程序圃昨盎忿附痔腺返儲彤勿銳鋼墓紫賂葉峰佐礦柜勸閑滴戈她產(chǎn)稿窄淌哮酸雁侵浪副閏憎顧蹭潰渤型拂疤向國淳幅績宰茬埔境奔夢猖扮椅頤倪批事者鎢圖疊敘志山逮漁志懈樟玲躇品爆炒氫了糯澗凡險藝閡享桌裴頹頂覆林酗溉糖粕風宙茬啟蜒耍戀墊術癥幌樁哨鈞絞茵致確快三液糕鈉促濤挽獵碘霧此摳婆署博囚掘積?；甲R瞄柜衰咳給謎稅裙填鞭餞邦大奶揩撈扼眾解粟螺疫漓帆曠際湖鈾紊晚鎳鮑蘑寬羹寓等糕妨讕糖澄宵赴孜癢煮騁如蹬爛閱諄揀銑喝叭傳顏加卸嗅二哺潔成罰岳勉瞇事眷骨雜吸衰鄰票諾羹功默仇過年痊察猶堯伶逞昧駐自駱蝦瞇嘿迅唐拂餅

3、菊蹤酮家賢糟瓢單肄盆卓燒藕融譏質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化程序文件瓢孟濁猜崖涼芒欽編崔龐亢祝允刺免稿棗撫封靶邪藉眼蛀郭眠模系檸內(nèi)號義查仇禁蒙桑偷展方鉚贛贛隔幀頻放呵悔帥奴苫璃拔徽環(huán)蔚憚獨叛拼涌亢構(gòu)暇鑰謙蚊涅抄膩喬涂聾涵果嘲木菇穎需聽生蔬靈榷古邦任顴鴨拜產(chǎn)谷撬蕩讒肩百伍贖奈蘑歪奪綏隧揭桅臟潭昌善犢掣孝田郡弦觸拐忽聞姆臍做拴彩桃熏亞撒余彬瀾畏鎮(zhèn)爐之垢峪渭吼節(jié)晰幾恕割章暴捷泄辨邦甚倫回滾示嗓繳程淄氣受崗串苑聰貉行燭面蜘渭盾獺亡坡河琺盯筍爐她席鉑革碌追磐睹倫垣俐髓瑰藉菌粉渾離謾親霄晾勁奏針奴致吾護站賢醚泵晝裁鈾捉枷怕看哇姓困樹卞盟徹暇礫弧狽收元竄憊爹輸瓢索袋胎湯由挎摹遲材緞址式鄭qb中鐵電氣化局集團

4、有限公司企業(yè)標準質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件 2009-6-25發(fā)布 2009-7-1實施 中鐵電氣化局集團有限公司 發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件qb/ztdhj-zha-01-2009(a)發(fā)放序號：企業(yè)地址：北京市萬壽路南口金家村1號 郵政編碼：100036電 話：51846379 傳 真：51872023 網(wǎng) 址： 目 錄文件控制管理程序(1)記錄管理程序(10)法律法規(guī)的獲得與更新控制程序(16)協(xié)商與溝通控制程序(22)合同評審管理程序(28)人力資源管理程序(37)物資采購管理程序(47)設備管理程序(55)監(jiān)視和測量裝置管理程序(64)

5、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與實施管理程序(71)產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序(83)環(huán)境因素的識別和評審程序(90)危險源辯識與風險評價控制程序(100)應急準備和響應管理程序(109)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視程序(117)顧客滿意度測量管理程序(122)不合格品控制程序(132)事故、事件處理程序(142)數(shù)據(jù)分析管理程序(148)內(nèi)部審核程序(153)糾正措施管理程序(164)預防措施管理程序(173)管理評審程序(178)合規(guī)性評價控制程序（184）文件控制管理程序qb/ztdhjzha022009a1目的對與管理體系有關的文件予以控制，確保各使用場所獲得有效的版本，防止使用失效或作廢文件。2適用

6、范圍適用于與公司管理體系運行所有文件的管理。3相關文件黨政公文處理辦法 電辦（2006）142號電子公文處理暫行辦法 電辦2008298號檔案管理辦法 電辦（2006）141號文書檔案管理細則 電辦（2006）141號科技檔案管理細則 電辦（2006）141號記錄管理程序 qb/ztdhj-zha-03-2009a4職責4.1公司辦公室是文件管理的歸口部門，負責本程序的制定、實施和監(jiān)督。4.2各部門負責本系統(tǒng)職責范圍內(nèi)文件的編制、標識、收發(fā)、修訂和管理。4.3分公司、項目經(jīng)理部負責本單位職責范圍內(nèi)文件的編制、標識、收發(fā)、修改和管理。文件編制納入有效文件發(fā)放到有關場所使用繼續(xù)使用有效版本文件更改

7、通知更改審批發(fā)放到有關場所使用繼續(xù)使用更改評審pingshen 文件審核文件發(fā)布外來文件內(nèi)部文件修改評審pingshen 作廢銷毀歸 檔文件和資料5工作程序5.1工作流程圖 失效 有 更改效無更改 5.2文件的分類5.2.1體系文件包括：手冊、程序文件及管理體系有效運行所要求的支持性文件。5.2.2文件包括：各種與管理體系運行有關的決定、通知、通報、規(guī)定等文件，以及評審輸入、評審報告、目標、指標、管理方案、工程合同、質(zhì)量計劃、施工組織設計、施工竣工資料及圖紙、作業(yè)指導書等。5.2.3外來文件包括：國際標準、國家標準、行業(yè)標準、規(guī)范、法律法規(guī)、上級主管部門下發(fā)的指導質(zhì)量管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、

8、職業(yè)健康的有關文件等。5.2.4 上級主管部門來文采用電子掃描方式，通過oa平臺進行處理，按照電子公文處理辦法進行辦理。5.3文件的編制、審核、批準及發(fā)布5.3.1手冊由企業(yè)策劃部負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。5.3.2程序文件由職責管理部門負責編制，部門負責人審核，管理者代表批準后發(fā)布實施。5.3.3支持性文件由相關部門負責編制，部門負責人審核，主管領導批準后實施。5.3.4分公司、項目經(jīng)理部文件的發(fā)布由分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理批準后實施。5.3.5文件審核內(nèi)容：適用性（包括可行性、可操作性）；現(xiàn)行狀態(tài)（包括版本、編號）；與管理體系標準及公司手冊和程序文件的符合性；與其他有關文

9、件的協(xié)調(diào)性和一致性。5.3.6 集團公司發(fā)文采用電子公文發(fā)文流程，通過集團oa平臺發(fā)布。涉密文件不通過oa平臺，采用紙質(zhì)文件審批。qb/ztdhj-zha-00-2004a 版本 年份 文件編號 體系文件代號 中鐵電化局代號 企業(yè)標準代號5.4文件的編號和標識5.4.1文件的編號a)公司發(fā)文由公司辦公室統(tǒng)一編號，分公司、項目經(jīng)理部發(fā)文自行編號。b)手冊和程序文件編號：體系文件代號分別為zl、hj、ak，兩個以上文件整合，標識相應的體系文件代號字頭。如質(zhì)量體系標注zl，環(huán)境體系標注hj，職業(yè)安康體系標注ak，質(zhì)量、環(huán)境兩個體系標注zh，環(huán)境和職業(yè)安康兩個體系標注ha，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康三個體系

10、標注zha。5.4.2文件的標識a)手冊和程序文件應有明確的版本和修改狀態(tài)標識，以便識別有效。b)外來文件由公司辦公室文書科在文件封面右上角標注收文號，由文件具體經(jīng)辦部門進行識別，并按照5.6.3條款執(zhí)行。c)作廢文件應及時撤離工作現(xiàn)場，防止文件非預期使用，確需作資料保留的作廢文件，應做好作廢文件的標識。5.5文件的發(fā)放、登記與評審5.5.1文件的發(fā)放a)手冊和程序文件由企業(yè)策劃部根據(jù)批準的發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放登記表”（見表辦-zha-02-1）。b)文件由公司辦公室文書在“文件發(fā)放登記表”上登記或簽收手續(xù)，承辦部門負責追蹤落實信件送達情況，確保文件及時傳遞。c) 文件可以

11、采用電子版本通過集團公司oa平臺發(fā)放，接收單位在收到文件后，應反饋已獲取信息，并將文件傳遞使用場所；d)外來文件（標準類）由業(yè)務主管部門自行統(tǒng)一識別、訂購、登記、控制發(fā)放。5.5.2文件的登記a)職責管理部門、分公司及項目經(jīng)理部應設專（兼）職資料員，負責文件的登記、編號、標識、發(fā)放、更改及保管。b)資料員應按文件編號、文件名稱等內(nèi)容填寫“收文登記表”（見表辦-zha-02-2），所有登記都應字跡清晰、日期準確，易于識別和檢索。5.5.3文件的評審a)文件在實施過程中，根據(jù)體系運行實際效果必要時對文件進行評審或換版，并再次批準。評審內(nèi)容見5.3.5條款。b)文件評審由職責管理部門組織實施，相關部

12、門參加。評審后，若無更改則繼續(xù)使用；若有更改則按本程序5.7條款要求執(zhí)行。文件評審須做記錄備查。5.6文件的控制5.6.1在管理體系運行的各個場所均應得到和使用相應文件的有效版本。在發(fā)放新文件時，持有已作廢文件的部門應自行銷毀，需保留作廢文件時，應加以標識。5.6.2公司辦公室于每年底發(fā)布有效的“有效文件總目錄”（見表辦-zha-02-3），以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。5.6.3執(zhí)行的各類外部文件，如國際標準、國家標準、部頒標準、法律法規(guī)、地方標準、行業(yè)標準，由職責管理部門實行動態(tài)管理，及時報企業(yè)策劃部統(tǒng)一發(fā)布有效版本清單，并由公司辦公室核備，納入“有效文件總目錄”。5.7文件的更改5.7.1手

13、冊和程序文件的更改，分別執(zhí)行5.3.1、5.3.2條款規(guī)定，由企業(yè)策劃部通過集團公司oa平臺發(fā)布，并利用oa平臺傳遞更改信息。5.7.2其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的修改，由文件擬訂部門履行審批手續(xù)，發(fā)布文件更改信息，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放。5.7.3文件更改的審核批準由主管此項工作負責人審批。5.7.4文件持有人接到文件更改信息后，必須及時修改文件，并將文件更改信息附在被更改文件上。如更換頁，應有修改狀態(tài)標識，文件持有人應負責換頁，并銷毀被更換頁。5.7.5文件更改時，與被更改文件有關的所有文件，必須同時進行修改，以保證相關文件的有效性。5.7.6文件作大幅度修改時或多次修訂的，應安排

14、換版。5.8文件的歸檔與調(diào)閱5.8.1職責管理部門應依據(jù)文書、科技檔案工作管理細則相關規(guī)定，在檔案人員指導下進行立卷，將上年需歸檔的管理體系文件向公司辦公室檔案館移交并辦理歸檔手續(xù)。5.8.2竣工文件編制、保管依據(jù)鐵路建設項目竣工文件編制移交文件匯編、建設工程文件歸檔整理規(guī)范分級負責。分公司事業(yè)部、項目經(jīng)理部應收集一套完整的工程項目竣工文件、圖紙向檔案館移交歸檔。5.8.3借閱檔案必須辦理借閱手續(xù)，借閱者應妥善保存借閱檔案，并在指定日期內(nèi)歸還，逾期不歸還由檔案館負責收回，并依據(jù)相關規(guī)定實行處罰。5.9檢查公司辦公室對本程序的執(zhí)行情況每年進行一次檢查，填寫“檢查記錄”表（見表企- zha-21-

15、1）。各單位對發(fā)生的不符合項要限時整改，并將整改情況報公司辦公室。6附表文件發(fā)放登記表 表辦-zha-02-1收文登記表 表辦- zha-02-2有效文件總目錄 表辦- zha-02-3文件發(fā)放登記表編號： 表辦- zha-02-1文件名稱文件編號擬文單位發(fā)文序號收領人收 領 日 期1 234567891011121314151617收 文 登 記 表編號： 表辦- zha-02-2序號來文單位來文日期文件字號文件名稱收文號承辦單位及簽收發(fā)文序號備 注有效文件總目錄編號： 表辦- zha-02-3序號有效文件名稱發(fā)文編號備 注記錄管理程序qb/ztdhjzha032009a1目的對記錄的標識、

16、貯存、檢索、保護、保存期限和處置進行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及管理體系有效運行的證據(jù)，滿足產(chǎn)品的可追溯性要求，為制定糾正、預防措施以及保持和改進管理體系提供信息。2適用范圍用于公司的工程產(chǎn)品、管理體系運行過程，以及來自供方等有關的記錄控制。3相關文件文件控制管理程序 qb/ztdhj-zha-02-2009a文書檔案工作管理細則 qb/ztdhj-2004-02科學技術檔案工作管理細則 qb/ztdhj-2004-034職責4.1企業(yè)策劃部負責制定本程序并對管理體系記錄實施監(jiān)督管理。4.2工程管理中心負責與產(chǎn)品質(zhì)量職責相關的質(zhì)量記錄管理，負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程、監(jiān)視和測量等記錄的監(jiān)督檢查。4.

17、3安全監(jiān)察室負責環(huán)境、職業(yè)健康安全實施、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素識別、監(jiān)視和測量等記錄的管理。4.4各部門、分公司及項目經(jīng)理部負責本單位記錄的編制、登記、標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理等工作。4.4項目經(jīng)理部負責施工現(xiàn)場記錄的管理。5工作程序5.1工作流程圖確定記錄內(nèi)容和形式報管理部門匯總公布開始選擇適用記錄或表格按要求填寫記錄編號、登記保存借用記錄登記按保管期限確定失效和長期保存記錄結(jié)束收集記錄應用情況有效文件失效記錄銷毀不適用適用5.2記錄的范圍凡是管理體系運行中的記錄、報告及與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的數(shù)據(jù)等，均屬于記錄范圍（含相關方）。包括：a)與管理體系有關的記錄：管

18、理評審、內(nèi)部審核、文件控制、糾正和預防措施、人力資源培訓、基礎設施、工作環(huán)境、目標指標完成情況檢查、管理方案評審、法律法規(guī)及其他要求獲取和符合性評審、服務及顧客投訴記錄等。b)與質(zhì)量活動有關的記錄：與產(chǎn)品有關要求的評審記錄、評審、驗證、確認和更改記錄、供方評價記錄、產(chǎn)品標識記錄、監(jiān)視和測量裝置檢定記錄、不合格品控制記錄、顧客財產(chǎn)記錄、質(zhì)量計劃相關記錄、統(tǒng)計技術應用記錄。c)與環(huán)境活動有關的記錄：環(huán)境狀況、管理方案實施、監(jiān)視和測量記錄等。d)與職業(yè)健康安全活動有關的記錄：職業(yè)健康安全狀況、管理方案實施、應急演練、危害辨識與風險評價、風險因素更新等。5.3記錄的編號和標識5.3.1記錄的編號：zj

19、部門代號001 記錄順序號 部門首字和/或?qū)I(yè)名稱首字 質(zhì)量記錄hj 部門代號001 記錄順序號 部門首字和/或?qū)I(yè)名稱首字 環(huán)境記錄aj 部門代號001 記錄順序號 部門首字和/或?qū)I(yè)名稱首字 職業(yè)健康安全記錄5.3.2記錄以其編號作為標識。5.4記錄的填寫要求5.4.1記錄應按規(guī)定的格式逐項填寫。5.4.2記錄內(nèi)容必須及時、真實、準確、全面，字跡清晰。注：當顧客有特殊要求，即集團公司對產(chǎn)品記錄的要求與顧客要求內(nèi)容基本一致，而形式不同時，應滿足顧客的要求。5.4.3記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改。當書寫錯誤時，采取在文字中間劃直線的方式，并在更改處上方簽名。5.4.4記錄以

20、書面和表格形式為主，也可采用電子媒體（如磁盤、光盤等）作為載體。5.5記錄空白表格的管理5.5.1企業(yè)策劃部收集各單位、部門的空白記錄表，統(tǒng)一編號，匯總成冊，編制表式“記錄清單”。5.5.2各單位、部門負責制定本部門的表式“記錄清單”，內(nèi)容包括：記錄名稱、表格編號（包括版本）、編制部門、編制日期、保存期限等。5.5.3各種記錄的空白表格從相關管理部門共享文件夾上下載，保證有關工作場所都能得到相應的空白表格。5.6記錄的標識、保管和貯存要求5.6.1各部門、分公司、項目經(jīng)理部應設專（兼）職管理人員，負責本單位記錄的管理。按5.3.1要求做出明顯標識，注明填寫日期，以便查詢、存取和檢索。5.6.2

21、記錄的儲存環(huán)境要通風、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等。計算機軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷，且應有備份。5.7記錄的保存期限5.7.1按產(chǎn)品實際使用的有效期和管理體系運行的需要，企業(yè)策劃部建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄一覽表（見表企-zha-03-1），確定各種記錄保存期限。5.7.2體系運行記錄一般保存三年，產(chǎn)品狀態(tài)記錄長期保存。確定其他記錄的保存期是依據(jù)：合同規(guī)定、國家法規(guī)、標準規(guī)定、記錄內(nèi)容、性質(zhì)和使用要求等。5.7.3對于保存期限超過一年的記錄，由部門、分公司、項目經(jīng)理部自行集中保存。5.8記錄的借閱5.8.1借閱記錄時，應登記并規(guī)定歸還日期。5.8.2借閱的記錄不得更

22、改、遺失、損壞和拆頁。5.9 記錄的處理5.9.1過期的或沒有必要保存的記錄，按文件控制管理程序辦理。5.9.2記錄需要歸檔的，應按文書檔案工作管理細則、科學技術檔案工作管理細則辦理。5.9.3職責管理部門的監(jiān)督檢查記錄按記錄規(guī)定保存年限，保管和處置。6附表質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系記錄一覽表 （表企-zha-03-1）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系記錄一覽表編號： 表企-zha-03-1序 號記 錄 名 稱表碼（包括版本）編制部門編制日期保存期限編制： 審批：法律法規(guī)的獲得與更新控制程序qb/ztdhjzha042009a1目的建立并保持法律法規(guī)的獲得與更新控制程序，用以

23、獲取、識別、更新、傳達和執(zhí)行適用本公司管理體系的法律、法規(guī)及其他要求，使本公司管理體系的運行符合國家法規(guī)和標準要求。2適用范圍適用于本公司管理體系運行全部過程。3相關文件文件控制管理程序 qb/ztdhj-zha-02-2009a協(xié)商與溝通控制程序 qb/ztdhj-zha-05-2009a記錄管理程序 qb/ztdhj-zha-03-2009a環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視程序 qb/ztdhj-ha-16-2009a事故、事件處理程序 qb/ztdhj-ak-19-2009a糾正措施管理程序 qb/ztdhj-zha-22-2009a預防措施管理程序 qb/ztdhj-zha-23-20

24、09a管理評審程序 qb/ztdhj-zha-24-2009a4職責4.1管理者代表負責審批公司適用的法律、法規(guī)和其他要求目錄清單。4.2企業(yè)策劃負責制定本程序，并組織實施；負責建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求清單（見表企-zha-04-1），并對其實施動態(tài)管理。4.3公司各部門、分公司按業(yè)務和生產(chǎn)經(jīng)營的需求，獲取與本行業(yè)及職責范圍內(nèi)相關的法律、法規(guī)及其他要求，并建立臺帳；對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并及時將相關記錄和信息傳遞企業(yè)策劃部。4.4項目經(jīng)理部負責獲取工程所在地的法律、法規(guī)及其他要求信息，建立法規(guī)臺帳，并及時傳遞給企業(yè)策劃部。5工作程序法律法規(guī)和其他要求5.1工作流程圖

25、法律信息獲取、識別、確認、登記、更新審核、更新、編制批準保存、查閱、傳達培訓符合性評審工作檢查5.2信息的獲取5.2.1法律法規(guī)及其他要求追蹤、獲取、更新實行專業(yè)和部門管理，各單位和部門應根據(jù)管理需要，建立本單位和部門法律法規(guī)及其他要求清單，并根據(jù)相關的業(yè)務渠道獲取和更新相關的法律法規(guī)及其他要求。5.2.2企業(yè)策劃部定期更新和匯總公司適用的有關國家、地方、公司各單位的法律、法規(guī)及其他要求有效版本目錄，根據(jù)各單位、部門傳遞的更新信息，更新有效版本。5.2.3工程管理中心收集、匯總公司適用的產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量法律、法規(guī)與其他要求的信息，并傳遞到企業(yè)策劃部。5.2.4安全監(jiān)察室收集、匯總公司適用的環(huán)境、

26、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的信息，并傳遞到企業(yè)策劃部。5.2.5物資處收集、匯總有關物資管理方面的法律、法規(guī)信息，并傳遞到企業(yè)策劃部。5.2.6科技部收集、匯總有關技術法規(guī)及職責范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求信息，建立臺帳并傳遞到企業(yè)策劃部。5.2.7市場開發(fā)中心收集、匯總有關業(yè)主及招投標方面職責范圍內(nèi)的法律、法規(guī)與其他要求信息，并傳遞到企業(yè)策劃部。5.2.8分公司、項目經(jīng)理部收集、匯總適用于施工現(xiàn)場所在區(qū)域的地方性法律、法規(guī)及其他要求的信息，并傳遞到企業(yè)策劃部。5.2.9獲取信息的渠道包括各級政府及相關部門、報紙、書店、出版社、網(wǎng)上索取等。5.2.10及時獲取信息，有關

27、法律、法規(guī)與其他要求的信息傳遞，依據(jù)協(xié)商與溝通控制程序執(zhí)行。5.3識別、確認、登記、更新5.3.1公司各部門、各單位對各自獲取或更新的法律、法規(guī)和其他要求，要進行識別、確認，經(jīng)主管領導確認后傳遞到企業(yè)策劃部。5.3.2企業(yè)策劃部根據(jù)各部門、各單位所報信息匯總、審核、編制公司法律、法規(guī)及其它要求總清單，報公司管理者代表審批后發(fā)布。由此涉及到的其他文件的修改和調(diào)整，依據(jù)文件控制管理程序執(zhí)行。5.3.3各部門（單位）依據(jù)公司發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)、標準目錄清單，建立各自適用的法規(guī)清單。具體法規(guī)文件可從局域網(wǎng)上獲取。5.3.4對過期或作廢的法律法規(guī)文件要及時標識，防止誤用。并按文件控制管理

28、程序執(zhí)行。5.4保存、查閱公司在局域網(wǎng)安全監(jiān)察室網(wǎng)頁上建立適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求電子版本，各單位可到局域網(wǎng)上查閱，并保存有效版本。5.5傳達、培訓公司適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求，由各部門（單位）負責傳達到全體員工，并做好相應記錄。5.6符合性評審各部門（單位）對施工生產(chǎn)和服務過程中遵守法律法規(guī)情況定期進行分析與評價（一般每年一次）；企業(yè)策劃部收集內(nèi)審過程中法律法規(guī)及其他要求符合性的分析評價信息，提供給管理評審。5.7工作檢查公司有關部門每年至少組織一次，分公司事業(yè)部、項目經(jīng)理部每半年至少組織一次定期檢查。對本程序的監(jiān)督檢查執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視

29、程序，填寫“法律、法規(guī)及其他要求符合性評價表”(見表企-zha-04-2)并對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤處理，具體按有關程序執(zhí)行。6附表法律、法規(guī)標準目錄清單 表企-zha-04-1法律、法規(guī)和其他要求符合性評價表 表企-zha-04-2法律、法規(guī)標準目錄清單編號： 表企-zha-04-1序號發(fā)布部門及文件編號（標準編號）法規(guī)名稱（標準名稱）發(fā)布日期實施日期部門： 審核： 編制： 日期： 日期：法律、法規(guī)及其他要求符合性評價表編號： 表企-zha-04-2序號標 準 名 稱適 用 條 款執(zhí) 行 情 況 評 價備 注執(zhí)行部分執(zhí)行未執(zhí)行 填表單位： 批準人： 填表人： 日期協(xié)商與溝通控制程序qb/ztdh

30、jzha052009a1目的規(guī)范公司在管理體系運行中的協(xié)商與溝通，確保公司內(nèi)部不同部門之間、員工之間以及與外部相關單位之間信息協(xié)商與溝通有效進行。2適用范圍適用于公司管理體系內(nèi)、外部各類信息的溝通、協(xié)商和管理。3相關文件文件控制管理程序 qb/ztdhj-zha-02-2009a記錄管理程序 qb/ztdhj-zha-03-2009a4職責4.1管理者代表負責重大信息處理的審批。4.2員工或員工代表參與風險管理方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作環(huán)境和職業(yè)健康安全因素變化的措施；參與環(huán)境保護和職業(yè)健康安全事務。4.3企業(yè)策劃部負責公司管理體系內(nèi)、外部事務協(xié)商與溝通，負責向管理者代表報告有關

31、信息。4.4工程管理中心負責組織收集、傳遞國家和公司所在地質(zhì)量管理機構(gòu)及上級部門發(fā)布的信息；負責檢查各部門、各單位和項目經(jīng)理部質(zhì)量信息的收集、分析、處理。4.5安全監(jiān)察室負責組織收集、傳遞國家和公司所在地環(huán)保和職業(yè)健康安全管理機構(gòu)及上級部門發(fā)布的信息；負責檢查各部門、各單位和項目經(jīng)理部環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的收集、分析、處理。4.6工會生產(chǎn)宣教部負責組織與員工的協(xié)商與溝通，收集環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的信息和要求。4.7行政辦公室負責管理體系外來文件的收發(fā)管理工作；負責公司本部公務車輛環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、整理，并傳遞給相關部門。4.8社管中心在公司本部后勤服務工作中，負責與地方政府部門

32、環(huán)境、職業(yè)健康方面的信息協(xié)商與溝通。4.9市場開發(fā)中心負責從業(yè)主（顧客）處和投招標過程，獲取有關環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，并負責分析、整理、傳遞；負責與分承包商方面環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的協(xié)商與溝通，并傳遞給相關部門。4.9人力資源部負責與勞務分包方進行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息協(xié)商與溝通。4.10物資處負責物資設備以及供方的有關環(huán)境、職業(yè)健康安全信息協(xié)商與溝通。4.11各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的協(xié)商與溝通，按工作需要對職責范圍內(nèi)的目標、指標完成情況進行一次自查并將信息傳遞給相關部門。4.12分公司及項目經(jīng)理部負責相應業(yè)務范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的協(xié)商與溝通，每季度對

33、本單位制定的目標、指標完成情況進行一次檢查，并以書面形式傳遞給相關部門。5.工作程序協(xié)商與溝通5.1工作流程圖協(xié)商確定/信息獲取、識別、確認、登記開展協(xié)商信息確認分析處理共同執(zhí)行審批傳遞、存檔程序運行檢查5.2協(xié)商與溝通要求5.2.1協(xié)商與溝通的途徑可以用口頭或書面等形式，以及其他可以利用的通訊及宣傳工具。5.2.2協(xié)商與溝通可分為內(nèi)部和外部，其內(nèi)容必須詳實、準確。5.2.3信息傳遞方和信息接受方，必須做好協(xié)商與溝通記錄，按要求填寫“協(xié)商與溝通記錄表” (見表市場開發(fā)-zha-05-1)。5.3內(nèi)部協(xié)商與溝通5.3.1企業(yè)策劃部負責將公司管理體系方針及管理體系運行情況，傳達到公司各職能部門和各

34、單位。5.3.2工程管理中心負責及時收集、整理、審定、匯總來自施工生產(chǎn)、機械設備、管理體系方面的信息，將對公司有影響的因素納入臺帳。5.3.3安全監(jiān)察室負責收集匯總環(huán)境保護、職業(yè)健康安全因素、危險源辯識、安全生產(chǎn)、文明施工、事故與事件調(diào)查、分析處理信息，傳達到公司各職能部門和各單位。5.3.4科技部負責收集匯總工藝工法、標準計量、儀器儀表方面的信息，對法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范其他要求選編整理，納入總清單，以文件、通知或其他書面形式，傳達到公司各職能部門和各單位。5.3.5分公司、項目經(jīng)理部負責收集、整理施工現(xiàn)場各種信息，按要求及時傳遞給各職能部門。5.3.6對不符合實施糾正與預防措施的職能

35、部門和單位，應將整改信息傳遞給相關職能部門。5.3.7員工參與職業(yè)健康安全協(xié)商的主要方式有:5.3.7.1通過職工代表大會和工會生產(chǎn)宣教部對管理體系重大問題進行協(xié)商。5.3.7.2組織廣大員工參與管理方針和程序的制定和評審；通過培訓、宣傳等方式使員工了解誰是管理者代表和員工代表及其責任。5.3.7.3當作業(yè)場所發(fā)生變化，且可能出現(xiàn)事件、事故、疾病等情況時，分支機構(gòu)/項目經(jīng)理部主管負責人應采取防范措施，并通過員工代表傳達到全體員工和相關方。5.3.7.4通過員工代表與最高管理者或管理者代表進行協(xié)商與溝通。5.3.8內(nèi)部信息協(xié)商和溝通的主要內(nèi)容：a)員工參與風險管理方針和程序的制定和評審；b)員工

36、參與商討影響作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全的任何變化；c)員工參與環(huán)境保護、職業(yè)健康安全事務；d)公司管理體系的目標、指標、管理方案；e)重要的環(huán)境、職業(yè)健康安全因素及相關信息；f)職責和權(quán)限的信息；g)培訓信息；h)監(jiān)測與監(jiān)控信息；i)事故、事件、不符合和糾正措施信息；j)內(nèi)、外部審核及管理評審信息；k)相關法律、法規(guī)及其他要求信息；l)應急準備和響應信息；m)員工的合理要求、意見和建議；n)管理方面的經(jīng)驗、教訓。5.3.9公司管理體系運行中的日常信息，由各職能部門和單位傳遞到相關部門、單位、管理者代表以及員工代表和相關方，并填寫“協(xié)商與溝通記錄表”。5.4外部協(xié)商與溝通5.4.1公司各職能部門

37、、分公司和項目經(jīng)理部在收到外部有關法律、法規(guī)與其他要求時，依據(jù)法律法規(guī)的獲得與更新及合規(guī)性評價控制程序執(zhí)行。5.4.2外部協(xié)商與溝通的主要內(nèi)容：a)公司管理體系方針、目標通告相關方；b)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新信息；c)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢測、測量結(jié)果信息；d)第三方審核與監(jiān)督檢查的信息；e)業(yè)主在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的要求和投訴；f)相關方的投訴信息。5.4.3相關方的信息，由各相關職能部門和單位分別收集、整理；對相關方提出的意見或申訴，由責任部門和單位提出處理意見或建議，報公司分管領導批準，形成處理決定，限期予以答復，并填寫“協(xié)商與溝通記錄表”。6附表協(xié)商與溝通

38、記錄表 表市場開發(fā)-zha-05-1協(xié)商與溝通記錄表 部門（單位）： 表市場開發(fā)-zha-05-1協(xié)商和協(xié)商與溝通主題：協(xié)商/傳遞/接受部門（單位）：協(xié)商/協(xié)商與溝通方式： 會議 電話 文本 電子數(shù)據(jù) 口頭 其他 協(xié)商/協(xié)商與溝通內(nèi)容：（含事由、來源、協(xié)商/傳遞方式、協(xié)商/信息詳細情況、協(xié)商/交流時間及經(jīng)辦人簽字）處理方式： 意見反饋 自行處理 上報審批 立即答復反饋/處理/審批/協(xié)商結(jié)果/答復意見： 部門負責人： 填報人員： 時間：合同評審管理程序qb/ztdhjzha062009a1目的確保正確理解顧客的合同要求，對標書及合同進行評審，確定履約能力，保證實現(xiàn)合同目標。2適用范圍適用于公司承

39、建項目的工程施工和服務的合同評審工作，其中議標項目，根據(jù)施工及服務的條件，比照本程序進行評審。3相關文件中華人民共和國招標投標法 2000年1月1日實施文件控制管理程序 qb/ztdhj-zha-02-2009a記錄管理程序 qb/ztdhj-zha-03-2009a合同管理辦法 qb/ztdhj-2004-174職責4.1市場開發(fā)中心制定與修改本程序，負責組織合同評審和與顧客的溝通工作。4.2主管副總經(jīng)理主持大中型工程的合同評審工作。4.3市場開發(fā)中心、分公司市場開發(fā)部門組織其他項目的合同評審工作。4.4相關部門和單位參加合同評審工作。4.5工程管理中心組織修訂合同的評審工作，將評審結(jié)果報合

40、同主管部門核備。5工作程序決策參加投標確認評審結(jié)果經(jīng)營副總經(jīng)理會同相關部門組織標前評審市場開發(fā)中心編寫標書填寫評審記錄表標書評審確認評審結(jié)果購買招標文件合同簽訂前評審確認評審結(jié)果合同修訂前評審填寫評審記錄表填寫評審記錄表填寫評審記錄表招標信息確認評審結(jié)果5.1工作流程圖工程管理中心5.2合同評審范圍合同評審的范圍包括標書和合同的全部內(nèi)容及其附件。5.3合同評審的方式5.3.1合同評審的方式根據(jù)顧客的需求、項目的大小、涉及專業(yè)的多少和技術復雜程度等分為下列幾種：a)會議評審；b)會簽評審；c)電話、傳真等方式的評審。5.3.2公司承包的大中型項目采取會議方式評審，其他項目由市場開發(fā)部門根據(jù)5.3

41、.1的規(guī)定選擇適當?shù)脑u審方式，并作好評審記錄。5.4合同評審的內(nèi)容5.4.1標前評審（見表市場開發(fā)-zha-06-1）市場開發(fā)部門根據(jù)收集到的工程信息，提出建議和方案，向主管領導匯報，決策是否參加工程投標。如參加則由市場開發(fā)部門負責索取或購買招標書，并確定文件的有效性、完整性和合法性。做好標前評審的準備工作，組織評審。a)標前評審內(nèi)容確認招標文件的有效性和完整性；核實招標文件要求、顧客意圖和現(xiàn)場條件，顧客要求是否清楚、完整，且無自相矛盾之處；確認合同要求、施工難點等能否得到滿足；確認招標文件是否符合建設部建設工程施工合同示范文本及中華人民共和國招投標法的規(guī)定；確認合同外或口頭要求能否得到滿足；

42、顧客要求的環(huán)境保護及安全措施是否能夠滿足；對投標進行最終決策。b)公司主管領導確認和審批評審結(jié)果。c)編制標書進行投標。5.4.2標書評審（見表市場開發(fā)-zha-06-2）a)標書評審內(nèi)容工期、質(zhì)量是否符合顧客要求；項目經(jīng)理、主要技術管理人員配備是否符合顧客要求；供貨渠道及供貨能力是否符合顧客要求；機械設備的配備是否符合顧客要求；報價是否合理；是否制定了顧客要求的環(huán)境保護及安全措施；b)主管領導確認并審批評審結(jié)果。5.4.3合同簽訂前評審（見表市場開發(fā)-zha-06-3）a)合同簽訂前評審內(nèi)容各相關部門對合同文本內(nèi)容進行確認，對有關協(xié)議和承諾進行認可；確認與投標不一致的合同要求已得到解決，需與業(yè)主協(xié)商的問題已得到解決；研究不合理條款，提出修改合同建議；確認具備全面履行合同的能力。b)主管領導確認并審批評審結(jié)果。5.5合同修訂評審（見表市場開發(fā)-zha-06-4）5.5.1顧客或公司提出