2019年食品生產(chǎn)企業(yè)可追溯性演習(xí)報(bào)告

1、北京工廠 2007.4.4 可追溯性演習(xí)報(bào)告一、目的了解公司現(xiàn)有產(chǎn)品的追溯性，以便于緊急情況下的招回，降低食品飲料安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也是nsf及公司質(zhì)量dom勺要求。二、演習(xí)日期2007年 4月 4 日下午 2： 305： 00三、參與部門生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品控部、配送部。四、演習(xí)方法選擇 2007年 3 月 12 日生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)其進(jìn)行追溯。五、具體內(nèi)容生產(chǎn)部2007年 3 月 12 日共 2班生產(chǎn)，其中早班為 7： 3016： 00，中班生產(chǎn)為16： 0024： 00共生產(chǎn)入庫(kù)礦泉水7300 桶，純凈水6411 桶（見入庫(kù)單） 。其中一班生產(chǎn)礦泉水3691 桶、純凈水2460 桶，三班生產(chǎn)礦泉水36

2、09 桶、純凈水3951 桶。 （見入庫(kù)單 ）生產(chǎn)運(yùn)行情況如下：7： 30 開機(jī)調(diào)試礦泉水12： 30 開機(jī)生產(chǎn)純凈水16： 00 繼續(xù)生產(chǎn)純凈水20： 20 轉(zhuǎn)礦泉水00： 00 停機(jī)后反洗（見制水設(shè)備交接班運(yùn)行記錄表）流程水（見制水設(shè)備運(yùn)行記錄）制水檢測(cè)及記錄時(shí)間段為 8： 05、 9： 10、 10： 15、 11： 15、 12： 42、 13： 35： 14： 35、 15： 30（記錄趙大希，領(lǐng)班宋更武）16：00、17：00、18：02、19：00、20：28、21： 30 、 22： 30、23： 10（記錄彭飛，領(lǐng)班徐衛(wèi)平）經(jīng)查，各項(xiàng)記錄反映的數(shù)據(jù)及每小時(shí)口感檢測(cè)正常。nao

3、hf已制濃度7%阻垢劑配制濃度4%余下的naoh阻垢劑批號(hào)有記錄。灌裝間桶沖洗（見灌裝運(yùn)行記錄表）8： 00-14 ： 50生產(chǎn)開機(jī)排水60 桶放掉； 換水排水 60 桶堿洗溫度70-72、 堿洗濃度0.39%、消毒液濃度0.66-0.69%,所用0a150批號(hào)070206，美普批號(hào)070206，腳踏池濃度310ppml氧化 氯） 所用 二氧化氯沒有記錄生產(chǎn)批號(hào).16: 0023: 00生產(chǎn)換水排水60桶，堿洗溫度70c、堿洗濃度0.306 -0.396%,消毒液濃 度0.561-0.693%,所用0a150批號(hào)070206，美普批號(hào)070206，腳踏池濃度297ppmu氧化氯）所用 二氧化氯

4、沒有記錄生產(chǎn)批號(hào).蓋消毒：洗蓋濃度0.36%激光噴碼7:58-12:47 礦泉水 13： 03-16： 00噴碼清晰 ,檢查人 : 蘇秀敏、趙大希日期噴碼確認(rèn)表8： 00，確認(rèn)人：趙大希、領(lǐng)班：宋更武16:00-20:00 純凈水、 20： 28-00： 00礦泉水噴碼清晰, 檢查人 : 郭海蘭、彭飛日期噴碼確認(rèn)表15： 59，確認(rèn)人：彭飛、領(lǐng)班：徐衛(wèi)平首檢記錄（見制水車間質(zhì)量檢測(cè)記錄表2）8: 00首檢礦泉水ph7.65,電導(dǎo)242（294） , q 0.4ppm 同意送水確認(rèn)趙大希13: 00首檢純凈水，ph6.05,電導(dǎo)5.3（6.4） , q 0.4ppm同意送水確認(rèn)趙大希16: 00

5、首檢純凈水ph6.0,電導(dǎo)4.5（5.4） , q 0.4ppm 同意送水確認(rèn)彭飛20:28首檢礦泉水，ph7.60,電導(dǎo)238（289） , o 0.4ppm 同意送水確認(rèn)彭飛回收桶目視聞味檢測(cè)（見上桶工檢查記錄表）三班異味桶6個(gè)，異物桶3個(gè)，不干膠油污桶223個(gè)，其它223個(gè)一班異味桶7個(gè)，異物桶6個(gè)，不干膠油污桶260個(gè)，其它275個(gè)燈檢記錄：桶漏6桶，異物6桶。記錄：李兵 領(lǐng)班：宋更武桶漏12桶，異物6桶。記錄：李淑華領(lǐng)班：徐衛(wèi)平 原輔料領(lǐng)用情況（見主要輔料出庫(kù)單）品名領(lǐng)用數(shù)量批號(hào)領(lǐng)用人倉(cāng)管員藍(lán)蓋6000070215070308陳術(shù)堂黃玉梅外包裝袋12000070208陳術(shù)堂黃玉梅純凈

6、水收縮 膜礦泉水收縮 膜合格證20000070120陳術(shù)堂黃玉梅礦泉水桶標(biāo) 簽新桶無倉(cāng)庫(kù)出入貨情況倉(cāng)庫(kù)收礦泉水7300桶，純凈水6411桶，合計(jì)13711桶（見入庫(kù)單）2007年3月12日出 庫(kù)產(chǎn)品均無檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)出貨情況：2007年3月13日（出純凈水）客戶倉(cāng)庫(kù)記錄批號(hào)數(shù)量 桶車號(hào)出貨人三銖070312 20 : 03-20 :0063京gh3024黎武秀三銖070312 20 : 00-19 :5570京at9612黎武秀三銖1070312 19:55-19:4810518629黎武秀三銖070312 16:44-16:3419:48-19:3437048011黎武秀聚誠(chéng)070312 16

7、:34-16:2970京 g560黎武秀聚誠(chéng)(070312 16:29-16:17180575黎武秀三銖070312 16:17-16:02245京g37719黎武秀大花臉070312 16:02-15:0040129黎武秀露潤(rùn)070312 18:08-18:06 16:00-15:48(46)90京gbc900黎武秀泌園春070312 18:06-17:59120京黎武秀g32694明輝070312 15:31-15:2691京g44324劉剛首科070312 15:26-15:14155京a96719劉剛?cè)?70312 15:14-15:02200京gbk744劉剛?cè)彛?70312 1

8、5:02-14:57108386劉剛首科070312 20 : 03-20:00150京 27223劉剛露潤(rùn)070312 20 : 00-19:55120京f15708劉剛3月14日發(fā)貨明輝070312 13 : 31-13:22171京g44324黎武秀明輝070312 13 : 22-13:12140京g16471黎武秀三銖070312 13 : 12-13:0214： 50-14: 49 (14)180京g37720黎武秀露潤(rùn)070312 14 : 49-14:44100京 g945黎武秀露潤(rùn)070312 14 : 44-14:35150京g49087黎武秀露潤(rùn)070312 15 : 5

9、2-15:44125京g68469黎武秀露潤(rùn)070312 14 : 35-14:3240京g49479黎武秀綠野070312 14 : 35-14:32175京g43021黎武秀陽光070312 13 : 51-13:4016: 00-15: 5919035889黎武秀綠野070312 15 : 59-15:52105京gle860黎武秀聚誠(chéng)070312 15 : 44-15:38125京 g4576黎武秀大花臉070312 15 : 38-15:321004867黎武秀康祺樂070312 15 : 32-15:30 (32) 18: 51-18:41195京ga2635黎武秀三銖070312

10、 18 : 41-18:30140京 g618黎武秀宏大志070312 18 : 30-18:23132京g07571黎武秀三銖070312 18 : 23-18:225京黎武秀08 17 : 50 (4)gaz386三銖070312 17 : 50-17:48145京 g3024黎武秀3月15日發(fā)貨三銖070312 19 : 29-19:2364京gaz386黎武秀三銖070312 19 : 23-19:2140京 g1849黎武秀宏大志070312 19 : 21-19:15100京g45086黎武秀陽光070312 19 : 15-19 :04180京 g3589黎武秀三銖070312

11、19 : 04-18:54185京744伍金偉070312 18 : 54-18:5056京g45086無露潤(rùn)070312 16 : 50-16:44109京ghc945黎武秀露潤(rùn)070312 17 : 01-16:50172京g49087黎武秀陽光070312 17 : 11-17:01190京g35889黎武秀陽光070312 17 : 24-17:11215京g33866黎武秀明輝070312 17 : 25-17:2424京g16477黎武秀3月14日三銖/中 海070312 17 : 48-17:42100京gbk744無（柏）燕郊070312 17 : 42-17:4045京gcs

12、539劉剛中海070312 17 : 40-17:34100386劉剛首科070312 17 : 34-17:2610437720劉剛合計(jì)62992007年3月14日（出礦泉水）客戶倉(cāng)庫(kù)記錄批號(hào)數(shù)量桶車號(hào)出貨人陽光1070312 9: 14-8: 56290f35889黎“1綠野070312 8: 56-8: 47175京 gle860黎“聚誠(chéng)1070312 8: 34-8: 26165f 京 gll576黎“大花臉070312 8: 26-8: 151904867黎“康祺樂070312 8: 15-7: 4821: 57 (6)300京 ga2635黎武秀三銖070312 7: 48-7:

13、47 (14)21: 55-21 : 50120京 g 618黎武秀宏大志070312 21:50-21:34250京 g07571黎武秀三銖070312 21:34-21:29105京 gaz386，黎武秀三銖：070312 21:29-21:12260:京 g13024黎師:三銖/中海070312 21: 12-20: 58220京 gbk744無（柏）燕郊070312 20: 58-20: 47170京 gcs53<）劉剛中海：070312 20: 47-20: 352001386劉剛?cè)?70312 10: 33-10 : 1432037720劉剛首科070312 10: 41-

14、10 : 33 20: 35-20: 28 (108)275京 a96719劉剛?cè)?70312 9: 58-9: 4030548011劉剛露潤(rùn)070312 10: 14-9: 58265京 f15708劉剛首科070312 9: 40-9: 22312;京 g27223劉剛露潤(rùn)070312 8: 47-8: 34175京 g68469黎“綠野070312 9: 23-9: 14227京 g43021黎武秀3月15日發(fā)貨三銖070312 23: 27-23: 05368京 gg2531無（班 長(zhǎng)張）三銖070312 23: 05-22: 57140京 gn0618無（班 長(zhǎng)張）三銖070312

15、 22: 57-22: 41260京 gh3024無（班. 長(zhǎng)張）三銖070312 22: 27-22: 20120京 a9612無（班 長(zhǎng)張）三銖070312 22:41-22:27190京 gaz386，無（班 長(zhǎng)張）露潤(rùn)070312 22:20-22:0423868469無（班 長(zhǎng)張）中海/三銖070312 22:04-21:51114京 gbf744無（班 長(zhǎng)張）3月13日發(fā)貨三銖1070312 23: 56-23: 49118京 g618黎產(chǎn)三銖070312 23: 49-23: 32260京 gh3024黎“三銖070312 23: 32-23: 2523: 59-00: 1229

16、0京 gt9612黎武秀三銖070312 23: 59-23:565018629黎“三銖070312 11:46-11:3419518629黎“三銖1070312 11:34-11:2880148011黎"聚誠(chéng)070312 11:28-11:00260京 g560黎“聚誠(chéng)070312 11:00-10:53140575黎武秀三銖1070312 10: 53-10: 41193京 g37719黎":合計(jì)73402倉(cāng)庫(kù)出貨總計(jì)日期礦泉水（桶）純凈水（桶）2007. 3. 13158621772007 . 3. 14432427872007. 3. 1514301335合計(jì)734

17、06299鑒于以上情況，我們匯總倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)結(jié)論為入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)存進(jìn)銷平衡礦泉水73007340040 （出庫(kù)數(shù)大 于入庫(kù)數(shù)？明 顯存在問題）純凈水641162990-112原材料倉(cāng)庫(kù)品控部1、2007年3月12日出庫(kù)產(chǎn)品均無檢驗(yàn)報(bào)告，后查礦泉已出檢驗(yàn)報(bào)告，但未送到倉(cāng)庫(kù)，純 凈無檢驗(yàn)報(bào)告。2針對(duì)生產(chǎn)3月12日所用的原材料，根據(jù)原輔料進(jìn)檢通知單檢查所用的原輔料進(jìn)檢情況如 下：聰明蓋用了三個(gè)批號(hào)，分別為：批號(hào)為070110,生產(chǎn)廠家為珠海加林。沒有查到本批號(hào)。批號(hào)為070109,生產(chǎn)廠家為珠海中富。2007年1月23日到貨，2007年1月24日檢驗(yàn)。本 批到貨150000個(gè)礦蓋，根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單抽檢合格。抽檢人：楊云霞批號(hào)為071115,生產(chǎn)廠家為珠海加林。2007年3月16日到貨，2007年3月20日檢驗(yàn)。本 批到貨160000個(gè)礦蓋，根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單抽檢合格。抽檢人：李得生配送部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)出貨記錄，要求配送部提供相關(guān)車輛配送到相關(guān)的直配店。配送按要求提供了相關(guān)的信息，與出庫(kù)的情況比較發(fā)現(xiàn)車號(hào)為980、07571、539 （為自提）的車輛沒有提供配送的相關(guān)記錄。詳細(xì)情況見配送提供的記錄。根據(jù)配送的相關(guān)記錄發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨與配送貨不相付。詳細(xì)見配送提供的記錄。本次可追溯性演習(xí)總結(jié)本次追溯性演習(xí)我們發(fā)現(xiàn)了以