采購項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表編制要求及考核細(xì)則

1、采購項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表”編制要求及考核細(xì)則一、總則 為提高采購部門在采購工作中的質(zhì)量、效率，并進(jìn)一步規(guī)范采 購的要求，確保向集團(tuán)公司各單位提供及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，特制訂本 細(xì)則。采購項(xiàng)目的考核結(jié)果及項(xiàng)目數(shù)量將作為采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年度績 效考核及獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)之一， 采購組的整體項(xiàng)目完成情況作為采購 主管年度績效考核及獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)之一。二、“采購項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表”編制要求1、項(xiàng)目范圍：按照物資采購管理辦法，通過招標(biāo)、談判方式組織 采購的項(xiàng)目；詢價(jià)采購、單一來源采購由采購主管在分配項(xiàng)目至 采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人時(shí)設(shè)定完成時(shí)間。2、招標(biāo)、談判時(shí)間表編制要求及考核節(jié)點(diǎn) 公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)時(shí)間表內(nèi)容及格式編制要求詳見附

2、件 1、 競爭性談判時(shí)間表內(nèi)容及格式編制要求詳見附件 2。下述時(shí)間進(jìn)度節(jié)點(diǎn)為考核節(jié)點(diǎn)： 起點(diǎn)：經(jīng)審批的物資委托采購單或其他采購審批依據(jù) 招標(biāo)文件審核完畢傳閱至移交開標(biāo)小組 開標(biāo)小組移交中標(biāo)通知書及中標(biāo)人投標(biāo)文件 合同簽訂（以采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲取供應(yīng)商蓋章完畢的合同文本為依據(jù)） 合同執(zhí)行資料移交3、詢價(jià)、單一來源采購考核方式及節(jié)點(diǎn)詢價(jià)采購、單一來源采購內(nèi)容及格式編制要求詳見附件 3； 其考核如下： 起點(diǎn)：經(jīng)審批的物資委托采購單或其他采購審批依據(jù) 合同簽訂或發(fā)出訂單（以采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲取供應(yīng)商蓋 章完畢的合同文本為依據(jù)，或采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)出經(jīng)蓋章 的采購訂單為依據(jù)）三、時(shí)間表審核及考核流程1、招標(biāo)、

3、談判采購項(xiàng)目時(shí)間表編制、審核、考核流程2、詢價(jià)、單一來源采購項(xiàng)目時(shí)間表編制、審核、考核流程3、時(shí)間表異常處理流程2.1當(dāng)“采購時(shí)間計(jì)劃”上的任何一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)延誤， 采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在后續(xù)環(huán)節(jié)盡量節(jié)約時(shí)間補(bǔ)回耽誤的時(shí)間，以 確保上述考核節(jié)點(diǎn)不被延誤。若無法保證下一個(gè)考核節(jié)點(diǎn)如期完 成，采購項(xiàng)目經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向采購主管匯報(bào)，采購主管應(yīng)協(xié)助采 購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解決項(xiàng)目存在的問題，并提出解決方案確保后續(xù)進(jìn) 程如期完成。若因時(shí)間延誤，無法下一個(gè)大節(jié)點(diǎn)如期完成的，采 購主管應(yīng)通過0A郵件及時(shí)向主任室匯報(bào)，并向主任室提出解決方 案以及時(shí)間表修訂，經(jīng)主任室審批同意調(diào)整時(shí)間表。采購項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人應(yīng)在各時(shí)間節(jié)點(diǎn)的備注

4、欄注明延誤原因，并由采購負(fù)責(zé)人簽 名確認(rèn)。因采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人原因無法按時(shí)完成，或因外部原因?qū)?致延遲而未向主任室匯報(bào)并進(jìn)行時(shí)間修訂調(diào)整的，則采購主管與 采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)責(zé)任。2.2采購主管及采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無法解決存在問題的，以及因外 部因素導(dǎo)致延期的，采購主管應(yīng)通過 0A郵件及時(shí)向主任室匯報(bào)， 并根據(jù)主任室的指示對項(xiàng)目后續(xù)時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整修訂。3、項(xiàng)目進(jìn)度周報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度周報(bào)由各項(xiàng)目的采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周三通過0A郵件方式向考核人提交本周項(xiàng)目進(jìn)度，項(xiàng)目進(jìn)度周報(bào)內(nèi)詳細(xì)記錄原 計(jì)劃進(jìn)度，目前執(zhí)行進(jìn)度，相關(guān)時(shí)間調(diào)整的原因，并記錄延誤情 況及原因，以及匯報(bào)主管后的處理情況。考核人每周五向采購主 管提交項(xiàng)

5、目完成進(jìn)度總表。四、時(shí)間表考核4.1考核目的及對象考核對象：采購項(xiàng)目經(jīng)辦人，以具體項(xiàng)目為單位。考核目的：為委托單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，及時(shí)完成項(xiàng)目的全部工作， 并作為采購組績效考核的依據(jù)。4.2考核指標(biāo)及權(quán)重、考核依據(jù)、扣分方式序 號考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 權(quán)重扣分方式1是否按照時(shí)間表要求完成合同簽訂（以紙質(zhì)要求）以采購組獲取供應(yīng)商寄回的書 面合冋文本為準(zhǔn)；80經(jīng)核實(shí)，每延遲簽訂合同1天扣10分，緊急項(xiàng)目每延遲一天 扣15分，扣完為止；2按照采購項(xiàng)目合同移交執(zhí)行流程及 要求，是否有及時(shí)需通知供應(yīng)商我 司的合同執(zhí)行單位及聯(lián)系人；是否 及時(shí)移交合同執(zhí)行資料。以發(fā)給供應(yīng)商通知函的日期為 準(zhǔn)；以資料交接時(shí)間為

6、準(zhǔn)；10未按時(shí)間表要求向委托單位移 交資料扣5分；未及時(shí)向供應(yīng) 商發(fā)岀通知函扣 5分。3是否按照時(shí)間要求提交項(xiàng)目進(jìn)度周 報(bào)見第3大點(diǎn)的“項(xiàng)目進(jìn)度周報(bào)”；10未按時(shí)間表要求提交該項(xiàng)目進(jìn) 度周報(bào)每次扣2分，扣完為止4.3 考核方式4.3.1 考核形式 由采購主管考核。采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周 3 向采購主管提交項(xiàng) 目執(zhí)行周報(bào)，采購主管對周報(bào)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，并對項(xiàng)目進(jìn)度情況 進(jìn)行考核。4.3.2 考核依據(jù) 經(jīng)審批的項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度表、 項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整申請及審批、 項(xiàng)目進(jìn) 行的過程文件及結(jié)果文件（ OA 文件及可認(rèn)證的紙質(zhì)文件） 。附件1 :公開、邀請招標(biāo)時(shí)間表格式公開、邀請招標(biāo)流程表順序時(shí)間計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任人（操作說

7、明）階段具體事項(xiàng)1具體時(shí)間通過0A接到委托部門的物資委托采購單采購組、委托單位采購部門采購主管將采購任務(wù)分配給 米購專責(zé)2招標(biāo)文件準(zhǔn)備根據(jù)采購部門委托采購單接單處 理流程擬采購請示，通過0A部門發(fā)文送審（主送經(jīng)理室甄總）、采購組請示中寫明具體米購的物資、預(yù)算、 選定的招標(biāo)代理、評分方法、評委幾 名，附上委托單掃描件3招標(biāo)代理根據(jù)固定的代理合同模 板擬定招標(biāo)代理合同， 采購部門采 購責(zé)任人通過 合同審批流程 送 審招標(biāo)代理合同、采購組、招標(biāo)代理送審代理合同時(shí)需附上請示的批復(fù)掃 描件4技術(shù)部門提供技術(shù)要求，采購責(zé)任 人根據(jù)招標(biāo)文件模板與招標(biāo)代理 一同制作文件初稿采購組、招標(biāo)代理、委托單位初稿擬定后

8、需發(fā)米購主管初步審核5正常情況預(yù)留一周通過0A采購文件審核送審確定版的招標(biāo)文件財(cái)務(wù)部、法務(wù)內(nèi)審部、委托單位、采購組如果時(shí)間緊急則通過 0A部門發(fā)文的 形式送審，并在備注上注明要求回復(fù) 的時(shí)間。送審需附上委托單和請示批 復(fù)等資料的掃描件。6招標(biāo)文件移交招標(biāo)文件審核完以后，采購責(zé)任人 按照大型工程委托要求及處理流 程將審核完畢的“送招標(biāo)辦審核 版”招標(biāo)文件傳閱給采購部門開標(biāo)采購部門開標(biāo)小組將紙質(zhì)招標(biāo)文件拿到集團(tuán)公司簽字、蓋章標(biāo)小組7組織開標(biāo)事宜辦理文件上網(wǎng)事宜、采購部門（招標(biāo)組）、 招標(biāo)代理如果是進(jìn)場項(xiàng)目則要送招標(biāo)辦審核， 招標(biāo)辦審核周期按規(guī)定為三個(gè)工作 日。8按規(guī)定20天招標(biāo)文件上網(wǎng)公示公示期間

9、可聯(lián)系邀請潛在供應(yīng)商參與 投標(biāo)，和文件的澄清答疑9開標(biāo)102天公示11合同準(zhǔn)備階段采購部門開標(biāo)小組將移交資料交給采購責(zé)任人采購部門移交中標(biāo)通知書、中標(biāo)單位的投標(biāo)文件12采購責(zé)任人根據(jù)合同模板擬定合 同初稿，經(jīng)過修訂后根據(jù)合同審 核流程送審合同委托單位、財(cái)務(wù)部、法務(wù)內(nèi)審部、采購組、中標(biāo)單位、擬定合同時(shí)要求中標(biāo)單位提供投標(biāo)文 件的電子版本，方便做合同，但應(yīng)注 意與紙質(zhì)投標(biāo)文件進(jìn)行核對，避免出 錯(cuò)。初稿擬定后需發(fā)米購主管和中標(biāo) 單位征求意見，其他事項(xiàng)參考合冋審 核流程。13合同審核完畢后根據(jù) 合同審核管理流程組織合同簽訂、采購組、中標(biāo)單位、 委托單位米購責(zé)任人將確定的合冋電子版本發(fā) 給中標(biāo)單位，由中

10、標(biāo)單位打印蓋早奇 至我司，經(jīng)采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與電子版 核對無誤后，與合同審核簽批單一起 交給采購部門綜合辦送集團(tuán)公司簽字 蓋章，具體流程參照合同審核管理 流程。14合同移交執(zhí)行按照合同移交執(zhí)行流程向合同執(zhí)行單位（委托單位、使用 單位、合同執(zhí)行單位）移交項(xiàng)目相 關(guān)資料（招標(biāo)文件、招標(biāo)人投標(biāo)文 件副本、合同）采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人合同執(zhí)行單位具體要求詳見合同移交執(zhí)行流程附件2:競爭性談判時(shí)間表格式競爭性談判流程表順序時(shí)間計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任人操作說明階段具體事項(xiàng)1具體時(shí)間通過0A接到委托部門的物資委托采購單采購組、委托單位采購部門采購主管將采購任務(wù)分配給米購專責(zé)2談判文件準(zhǔn)備根據(jù)采購部門委托采購單接單處理流 程擬采

11、購請示，通過 0A部門發(fā)文送審（主送經(jīng)理室甄總）采購組請示中寫明具體米購的物資、預(yù)算、 選定的招標(biāo)代理、評分方法、評委幾 名，附上委托單掃描件；特別要寫明經(jīng)市場調(diào)查和與技術(shù)部的 溝通初步明確了邀請供應(yīng)商的范圍、 檔次；采購責(zé)任人與技術(shù)部溝通初步確定邀請 的供應(yīng)商名單采購組、技術(shù)部將名單與米購請示的簽批單一起交給 采購部門主任室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再給 技術(shù)部簽字，最后給甄總簽字，憑以 上所有資料拿去辦公室蓋章。3招標(biāo)代理根據(jù)固定的代理合同模板擬定 招標(biāo)代理合同，采購部門采購責(zé)任人通過 合同審批流程送審招標(biāo)代理合同采購組、招標(biāo)代理送審代理合同時(shí)需附上請示的批復(fù)掃 描件4技術(shù)部門提供技術(shù)要求，采購責(zé)任人

12、根據(jù)談判文件模板與招標(biāo)代理一同制作文件 初稿采購組、招標(biāo)代理、委托 單位初稿擬定后需發(fā)米購主管初步審核5正常情況預(yù)留一周通過0A采購文件審核送審確定版的談判文件財(cái)務(wù)部、法務(wù)內(nèi)審部、委托單位、采購組、招標(biāo)代理如果時(shí)間緊急則通過 0A部門發(fā)文的 形式送審，并在備注上注明要求回復(fù) 的時(shí)間。送審需附上委托單和請示批 復(fù)等資料的掃描件。6談判文件移交談判文件審核完以后，采購責(zé)任人按照大型工程委托要求及處理流程將審核完畢的“送招標(biāo)辦審核版”談判文件傳閱給采購部門開標(biāo)標(biāo)小組采購部門開標(biāo)小組將紙質(zhì)招標(biāo)文件拿到集團(tuán)公 司簽字、蓋章8正常15個(gè)工作日組織談判招標(biāo)小組11合同準(zhǔn)備階段采購部門開標(biāo)小組將移交資料交給采

13、購責(zé)任人采購部門移交成交通知書、成交供應(yīng)商的談判文件12采購責(zé)任人根據(jù)合同模板擬定合同初稿， 經(jīng)過修訂后根據(jù)合同審核流程送審合同委托單位、財(cái)務(wù)部、法務(wù) 內(nèi)審部、采購組、中標(biāo)單位、擬定合同時(shí)要求中標(biāo)單位提供投標(biāo)文 件的電子版本，方便做合同，但應(yīng)注 意與紙質(zhì)投標(biāo)文件進(jìn)行核對，避免出 錯(cuò)。初稿擬定后需發(fā)米購主管和中標(biāo) 單位征求意見，其他事項(xiàng)參考合冋審 核流程。13合同審核完畢后根據(jù)合同審核管理流程組織合同簽訂中標(biāo)單位、委托單位米購責(zé)任人將確定的合冋電子版本發(fā) 給中標(biāo)單位，由中標(biāo)單位打印蓋早奇 至我司，經(jīng)采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與電子版 核對無誤后，與合同審核簽批單一起 交給采購部門綜合辦送集團(tuán)公司簽字 蓋章，具體流程參照合同審核管理 流程。14合同移交執(zhí)行附件3:詢價(jià)、單一來源采購時(shí)間表順序時(shí)間計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任人操作說明階段具體事項(xiàng)1具體時(shí)間通過OA接到委托