采購及供應(yīng)商評審程序表格、

1、采購及供應(yīng)商評審程序表格、編寫: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期:1.目的標(biāo)準(zhǔn)選購及選擇合格供給商，確保選購的物資符合規(guī)定要求。2.范圍適用于供應(yīng)原輔材料、檢測/試驗(yàn)設(shè)備、備品備件或效勞的供給商管理及相應(yīng)物資的選購。3.定義:無4.職責(zé)4.1供給商評審小組負(fù)責(zé)：主要物資新供給商的選擇和評定工作，并簽署審核看法,以及供給商的平?？己?。4.2市場部負(fù)責(zé)：保持合格供給商名冊并準(zhǔn)時更新。負(fù)責(zé)組織考察供給商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)力量、技術(shù)裝備，質(zhì)量保證力量等。4.3品管部負(fù)責(zé)：對供給商的技術(shù)/專業(yè)力量、質(zhì)量保證力量的評審；向市場部供應(yīng)來貨檢驗(yàn)狀況。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：對供給商的生產(chǎn)/設(shè)備力量進(jìn)展評審。4.5

2、總經(jīng)理或其受權(quán)代表負(fù)責(zé)：對供給商評審結(jié)果的最終確認(rèn),審批合格供給商名冊。4.6市場部負(fù)責(zé)：4.6.1選購方案的制訂；依需求選購，確定“選購合同購銷合同/傳真/電話等內(nèi)容，并明確產(chǎn)品要求。4.6.2協(xié)調(diào)客戶生產(chǎn)部在供給商處驗(yàn)貨。4.6.3與供給商溝通，落實(shí)供貨、退貨、改良及選購條款，需要時，要求供給商對產(chǎn)品質(zhì)量的改良。4.7總經(jīng)理或其受權(quán)代表負(fù)責(zé)大宗貴重原材料選購合同的批準(zhǔn)；市場部主管負(fù)責(zé)對零星原料、幫助材料及包裝材料選購的批準(zhǔn)。5.供給商評審要求5.1總那么5.1.1市場部應(yīng)對生產(chǎn)所需的材料供給商根據(jù)本程序的要求進(jìn)展評審，并進(jìn)展持續(xù)的監(jiān)視，確保選購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。5.1.2以下之特別

3、供給商也需進(jìn)展評價，與材料供給商比照辦理，當(dāng)評價未通過但必需向其選購時，公司應(yīng)以合同或協(xié)議等方式加以掌握：a國家法定的部門或機(jī)構(gòu)：如二輕局、計(jì)量部門、海關(guān)、商檢等。b獨(dú)家經(jīng)營或行業(yè)內(nèi)知名的供給商，如塑膠原料的大供給商；c客戶指定的供給商。d獲得質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證僅購置該產(chǎn)品時用法的公司。e海外供給商，經(jīng)樣品成認(rèn)合格而能供應(yīng)出貨質(zhì)量保證者。5.2成立供給商評審小組5.2.1供給商評審小組由總經(jīng)理或受權(quán)代表、辦公室、市場部、生產(chǎn)部、品管部主管組成。5.2.2供給商評審小組運(yùn)作：a. 由市場部主管負(fù)責(zé)按需要定期、不定期召開會議，對新供給商評審。b. 由市場部主管負(fù)責(zé)在每年年底組織一次對合格供給商

4、進(jìn)展復(fù)審。c. 按需要及供貨質(zhì)量狀況，復(fù)審會議可常常進(jìn)展。d. 評審小組可以因供貨質(zhì)量隨時召開復(fù)審會議。e. 評審/復(fù)審方式可以是召集評審小組成員開會爭論，也可以是以文件傳遞，由各評審成員依據(jù)資料對供給商評審。5.3供給商評審程序：5.3.1由市場部主管負(fù)責(zé)搜集新供給商的資料：a搜集資料方法可以是查詢、問卷、實(shí)地到訪、公司小冊、商業(yè)登記、業(yè)績報(bào)告，第三者資料或托付驗(yàn)證等；b評審之前，市場部供應(yīng)“供給商調(diào)查評審表作為供給商評審的根本資料和供給商質(zhì)量體系保證根據(jù)。5.3.2評審由供給商評審小組根據(jù)“供給商調(diào)查評審表對供給商的供貨/生產(chǎn)力量，技術(shù)力量，產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量保證力量進(jìn)展評審。5.3.3供給商

5、須經(jīng)評審小組確認(rèn)通過，方可列為合格供給商，評審結(jié)果有以下幾種：a通過新供給商列入合格供給商名冊；b不通過新供給商除非作出改善及再提交評審，否那么不被采納；c待打算資料缺乏，證據(jù)有猜疑、改善觀看中，必要時，待打算可交由總經(jīng)理或其受權(quán)代表作最終審批。5.3.4市場部選購主管負(fù)責(zé)登錄及更新合格供給商名冊。5.4供給商持續(xù)監(jiān)察5.4.1供給商評審小組應(yīng)持續(xù)對供給商供貨質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)察，每年底根據(jù)生產(chǎn)部、倉管員供應(yīng)的有關(guān)交貨質(zhì)量和交貨期方面的資料，組織一次對供給商的復(fù)審，監(jiān)察的目的是確保供貨質(zhì)量，假設(shè)有異樣時，應(yīng)提出相應(yīng)的訂正改善要求。5.4.2考核評分：每年由市場部依據(jù)供給商交貨質(zhì)量狀況，根據(jù)供給商交貨期

6、對供給商進(jìn)展考核評分，計(jì)算如下：a每年根據(jù)供給商交貨期表現(xiàn)由選購員對供給商進(jìn)展核算評分，交貨期評分根據(jù)以下方法計(jì)算：交貨期得分100累計(jì)扣分注：由于本公司的緣由和不行抗拒的緣由導(dǎo)致延遲的除外。b市場部根據(jù)供給商每年的交貨質(zhì)量狀況，對供給商供貨質(zhì)量進(jìn)展核算評分，計(jì)算方法如下：到貨質(zhì)量得分(一次檢驗(yàn)合格率×200)100 c綜合考核評分：綜合考核得分到貨質(zhì)量得分×60交貨期得分×40d依據(jù)考核評分及總體評定,供給商評審小組可根據(jù)下表作出打算。分供方級別5.4.3評審結(jié)果a對評價良好的供給商連續(xù)選用，名單保存于合格供給商名冊中；b對需改良的供給商，選購主管負(fù)責(zé)針對供給商

7、在交期和質(zhì)量方面的不符合提出改善要求，閱歷證確有改善的供給商保存于合格供給商名冊中；c對屢次要求改善而沒答復(fù)、沒行動、沒有改善的供給商，評審小組可將此供給商從合格供給商名冊中刪除。d否決現(xiàn)有供給商時應(yīng)考慮：同類行業(yè)所能供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、市場供求狀況及對公司所帶來負(fù)擔(dān)：合同約束、物資政策、要貨狀況、轉(zhuǎn)換時間/本錢、質(zhì)量本錢等。6.選購要求6.1選購作業(yè)：6.1.1市場部依據(jù)生產(chǎn)要求以及倉庫的庫存狀況，制訂原材料、幫助材料的選購方案。6.1.2選購方案的批準(zhǔn)：市場部所制訂的選購方案經(jīng)總經(jīng)理或其受權(quán)代表批準(zhǔn)后施行.6.1.3選購合同的簽訂：選購人員在選購方案經(jīng)總經(jīng)理或其受權(quán)代表批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)與供給商簽訂選

8、購合同選購合同可以是“合同、訂單、傳真、信函、電話等，選購合同應(yīng)說明選購產(chǎn)品的名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求，全部原材料、幫助材料的選購合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)。6.1.4市場部選購原輔材料或效勞時應(yīng)遵循以下原那么：a優(yōu)先采納合格供給商。b選購人員已明確產(chǎn)品的需求包括產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量/技術(shù)要求或效勞。c假設(shè)以電話形式通知供給商,那么應(yīng)說明“品名、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期以及質(zhì)量要求或效勞，并記錄于電話記錄表中。6.1.5由于產(chǎn)品技術(shù)要求更改，方案更改或供貨履行備用條款更改，導(dǎo)致已被采購產(chǎn)品要求或需求更改，市場部主管負(fù)責(zé)與供給商溝通及落實(shí)選購條款的

9、更改。6.1.6選購人員應(yīng)將供給商到貨日期及質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果填寫于“供給商供貨質(zhì)量記錄表。6.2選購資料：6.2.1品管部負(fù)責(zé)向市場部供應(yīng)相關(guān)原料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如圖紙或樣品，并確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性；6.2.2假設(shè)供應(yīng)與質(zhì)量或質(zhì)量體系有關(guān)的文件也應(yīng)明確說明文件的有效版本；6.2.3假如供給商需要，市場部負(fù)責(zé)供應(yīng)給供給商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等受控文件的分發(fā)，并掌握其有效性，確保本公司供應(yīng)給供給商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)在有效范圍。6.3選購驗(yàn)證：6.3.1假設(shè)有需要在供給商處對供貨進(jìn)展驗(yàn)證，市場部負(fù)責(zé)與供給商協(xié)調(diào)并在相應(yīng)的訂貨合同上或以文件方式向供給商說明驗(yàn)證要求及接收條件。6.3.2合同

10、要求時，市場部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶在供給商處對供貨的驗(yàn)證。6.3.3客戶在對供給商物料的驗(yàn)證，不能免除公司供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任，即不行免除來料接收檢驗(yàn)，也不能排除以后客戶的拒收。6.4本公司的外包過程如運(yùn)輸、修理效勞等，比照供給商之評審和選購要求進(jìn)展掌握：6.4.1運(yùn)輸之外包由市場部提請供給商評審小組進(jìn)展合格認(rèn)定，在運(yùn)作中須簽訂常年合同或協(xié)議，并在每次運(yùn)輸時對協(xié)作度、準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)率、貨物完好率予以管理，從運(yùn)輸費(fèi)用的給付中加以制約。6.4.2修理之外包由生產(chǎn)部視修理之重要度及金額大小一般以1000元為界提請供給商評審小組進(jìn)展合格認(rèn)定及簽訂修理合同，并在每次修理時對協(xié)作度、修理質(zhì)量予以管理，從修理費(fèi)用的給付中加以制約。6.5顧客財(cái)產(chǎn)的掌握：在訂單生產(chǎn)中如有顧客供應(yīng)的原輔材料，須在訂