公路管理處機關科室質(zhì)量體系考核總體評價報告 (2)_第1頁
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文檔簡介

1、公路管理處機關科室質(zhì)量體系考核總體評價報告 *公路管理處機關各科室 2004年度質(zhì)量體系考核總體評價報告 為完善管理處iso質(zhì)量體系文件,全面推進oec量化考核,努力提高管理水平,使全處各項工作逐步走向規(guī)范,從而達到“滿意在合安”的服務宗旨??己斯ぷ餍〗M自2004年3月份開始對機關各科室進行了細致的考核,認為各科室能全面執(zhí)行體系文件所賦予的各項職責,較好地完成了年度工作任務,但在總體工作日趨規(guī)范的同時,文件執(zhí)行細節(jié)和力度方面有待進一步提高和改進,現(xiàn)就2004年度機關各科室考核情況進行總體評價。 (一)、各科室2004年度考核得分部分 月份 部門 辦公室 工會 財務征費科 工程養(yǎng)護科 路政科 中

2、控室 經(jīng)營科 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均分 (二)、總體評價部分 一、辦公室 考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面: 1、環(huán)境衛(wèi)生:對管理處環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范,符合程序文件要求, 2、安全:車輛安全管理、內(nèi)保安全管理規(guī)范,全年無事故, 3、宣傳教育:宣傳組織、網(wǎng)絡健全,宣傳效果明顯,對宣傳及職工教育控制程序執(zhí)行規(guī)范, 4、后勤保障:尤其是對新增收費所的籌建后勤保障有力, 5、認證工作:內(nèi)審、顧客滿意度調(diào)查、文件修訂工作及時完成, 6、月度工作計劃完成較好。 對今后工作的建議: 1、強化膳食管委會的職能,改善員工伙食質(zhì)量, 2、科務管理、車輛管理等內(nèi)業(yè)資料需進一步規(guī)范,

3、 3、材料、物資的采購、保管、使用部分控制程序執(zhí)行不夠到位。 4、檔案管理還需進一步規(guī)范。 二、工會 考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面: 1、工會組織健全,制度規(guī)范完整, 2、能較好的營造文明創(chuàng)建氛圍,并完成達標工作, 3、科務管理內(nèi)業(yè)資料完整齊全。 對今后工作的建議: 1、工會小組的計劃生育檔案管理需進一步完善, 2、部分內(nèi)業(yè)資料的登記需統(tǒng)一、規(guī)范, 3、在組織專題調(diào)研活動時,員工反映的問題要進行反潰 三、財務征費科 考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面: 1、能規(guī)范 的執(zhí)行職工教育培訓控制程序,做好本部門業(yè)務的培訓工作, 2、辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔, 3、財務監(jiān)控有力,有效控制計劃外支出, 4、

4、各項內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范, 5、月度工作計劃完成較好。 對今后工作的建議: 1、進一步規(guī)范票管、核銷的帳務,各項報表裝訂及時, 2、對基層單位的財務收支情況缺少相應的控制程序, 3、及時解決收費所征費方面出現(xiàn)的問題, 4、補充有關程序文件,如交接班控制程序和計重收費業(yè)務程序等。 四、工程養(yǎng)護科 考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面: 1、養(yǎng)護安全生產(chǎn)控制程序執(zhí)行規(guī)范 2、科務管理內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范, 3、養(yǎng)護材料控制程序執(zhí)行規(guī)范, 4、養(yǎng)護設備資料、機械使用管理規(guī)范, 5、路面保潔、綠化管養(yǎng)工作達標。 對今后工作的建議: 1、路況巡查控制程序需進一步調(diào)整、規(guī)范,努力提高路況巡查的質(zhì)量。 2、加強對養(yǎng)護技

5、術數(shù)據(jù)資料的完善, 3、加強對維修保養(yǎng)及專項工程流程中相關環(huán)節(jié)的管理。 4、強化辦公區(qū)域的衛(wèi)生管理。 五、路政科 考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面: 1、月度工作計劃執(zhí)行較好, 2、科務管理、內(nèi)業(yè)資料齊全, 3、各項法規(guī)宣傳、隊伍建設正常開展, 4、路政執(zhí)法文明,好人好事,層出不窮,能較好實踐“滿意在合安”的服務宗旨, 5、路政案件處理、涉路審批規(guī)范,資料收集齊全, 6、各項安全記錄規(guī)范、完整。 對今后工作的建議: 1、各項內(nèi)業(yè)資料記錄要真實、完整、規(guī)范, 2、加強對中隊的管理,以強化安全等方面的思想意識, 3、進一步加強對路產(chǎn)索賠的管理,提高路政巡查的質(zhì)量。 4、質(zhì)量體系文件要補充完善相關文

6、件和記錄表格, 5、執(zhí)行稽查控制程序需進一步規(guī)范,稽查工作有待進一步加強。 六、中控室 考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面: 1、各項內(nèi)業(yè)資料的記錄真實、完整、清晰, 2、中控設備的備品備件管理手續(xù)齊全、登記完整, 3、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓控制程序,做好本部門業(yè)務的培訓工作, 4、月度工作計劃執(zhí)行較好, 5、能認真執(zhí)行供配電系統(tǒng)維護控制程序, 6、各類信息處理、發(fā)布程序規(guī)范, 對今后工作的建議: 1、加強對外場通信設備的維護和保養(yǎng),保證通信暢通, 2、及時維修收費設備,保證收費設備的運行正常, 3、加強對收費所中控備品備件的管理, 4、值機人員要加強對監(jiān)控工作程序的學習 , 5、由于道口設備

7、增加,適當調(diào)整ab級設備的維護范圍。 七、經(jīng)營科 考核工作組認為工作中較規(guī)范的方面: 1、對服務區(qū)檢查出現(xiàn)的問題,整改到位、及時, 2、科務管理、內(nèi)業(yè)資料齊全, 3、管委會職能發(fā)揮較好, 4、服務區(qū)依法用工,用工資料齊全, 5、服務區(qū)員工多次拾金不昧,能較好實踐“滿意在合安”的服務宗旨, 對今后工作的建議: 1、對服務區(qū)設備設施經(jīng)常檢查,確保資產(chǎn)完整, 2、充實、修改iso9001質(zhì)量體系文件,如增加一些可操作性規(guī)范性文件, 3、加強服務區(qū)窗口形象建設,更好地搞好文明服務, 4、加強對修理廠材料、配件的明碼標價管理, 5、督促經(jīng)營單位建立健全各項規(guī)章制度。 (三)、本年年度考核工作中存在的問題及下一步的工作 1、在本年度的考核工作中存在很多問題,有些科室未能嚴格按照“量化考核評分標準”進行考核;有些科室業(yè)務面廣、事務繁多,而查出的問題相對也多,如路政科、養(yǎng)護科、辦公室,致使考核評價工作存在一些誤差。 2、個別考核組成員對考核工作重視力度不夠,不利于我們考核工作的順利進行,也影響了我們對科室考核的全面性和準確性。 3、由于各種原因,未能對iso9001質(zhì)量體系文件所有程序進行考核,部分程序存在漏評現(xiàn)象。 4、對進一步做好此項工作的建議: 1、進一步修訂考核評分細則。目前執(zhí)行iso9001文件有很多地方在考核細則中沒有扣分項目,對此,就需要對評分標準進行研究和修訂,力爭

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