公路管理處機(jī)關(guān)科室質(zhì)量體系考核總體評(píng)價(jià)報(bào)告 (2)

1、公路管理處機(jī)關(guān)科室質(zhì)量體系考核總體評(píng)價(jià)報(bào)告 *公路管理處機(jī)關(guān)各科室 2004年度質(zhì)量體系考核總體評(píng)價(jià)報(bào)告 為完善管理處iso質(zhì)量體系文件，全面推進(jìn)oec量化考核，努力提高管理水平，使全處各項(xiàng)工作逐步走向規(guī)范，從而達(dá)到“滿意在合安”的服務(wù)宗旨。考核工作小組自2004年3月份開(kāi)始對(duì)機(jī)關(guān)各科室進(jìn)行了細(xì)致的考核，認(rèn)為各科室能全面執(zhí)行體系文件所賦予的各項(xiàng)職責(zé)，較好地完成了年度工作任務(wù)，但在總體工作日趨規(guī)范的同時(shí)，文件執(zhí)行細(xì)節(jié)和力度方面有待進(jìn)一步提高和改進(jìn)，現(xiàn)就2004年度機(jī)關(guān)各科室考核情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。 （一）、各科室2004年度考核得分部分 月份 部門(mén) 辦公室 工會(huì) 財(cái)務(wù)征費(fèi)科 工程養(yǎng)護(hù)科 路政科 中

2、控室 經(jīng)營(yíng)科 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均分 （二）、總體評(píng)價(jià)部分 一、辦公室 考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面： 1、環(huán)境衛(wèi)生：對(duì)管理處環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范，符合程序文件要求， 2、安全：車(chē)輛安全管理、內(nèi)保安全管理規(guī)范，全年無(wú)事故， 3、宣傳教育：宣傳組織、網(wǎng)絡(luò)健全，宣傳效果明顯，對(duì)宣傳及職工教育控制程序執(zhí)行規(guī)范， 4、后勤保障：尤其是對(duì)新增收費(fèi)所的籌建后勤保障有力， 5、認(rèn)證工作：內(nèi)審、顧客滿意度調(diào)查、文件修訂工作及時(shí)完成， 6、月度工作計(jì)劃完成較好。 對(duì)今后工作的建議： 1、強(qiáng)化膳食管委會(huì)的職能，改善員工伙食質(zhì)量， 2、科務(wù)管理、車(chē)輛管理等內(nèi)業(yè)資料需進(jìn)一步規(guī)范，

3、 3、材料、物資的采購(gòu)、保管、使用部分控制程序執(zhí)行不夠到位。 4、檔案管理還需進(jìn)一步規(guī)范。 二、工會(huì) 考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面： 1、工會(huì)組織健全，制度規(guī)范完整， 2、能較好的營(yíng)造文明創(chuàng)建氛圍，并完成達(dá)標(biāo)工作， 3、科務(wù)管理內(nèi)業(yè)資料完整齊全。 對(duì)今后工作的建議： 1、工會(huì)小組的計(jì)劃生育檔案管理需進(jìn)一步完善， 2、部分內(nèi)業(yè)資料的登記需統(tǒng)一、規(guī)范， 3、在組織專(zhuān)題調(diào)研活動(dòng)時(shí)，員工反映的問(wèn)題要進(jìn)行反潰 三、財(cái)務(wù)征費(fèi)科 考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面： 1、能規(guī)范 的執(zhí)行職工教育培訓(xùn)控制程序，做好本部門(mén)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作， 2、辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔， 3、財(cái)務(wù)監(jiān)控有力，有效控制計(jì)劃外支出， 4、

4、各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范， 5、月度工作計(jì)劃完成較好。 對(duì)今后工作的建議： 1、進(jìn)一步規(guī)范票管、核銷(xiāo)的帳務(wù)，各項(xiàng)報(bào)表裝訂及時(shí)， 2、對(duì)基層單位的財(cái)務(wù)收支情況缺少相應(yīng)的控制程序， 3、及時(shí)解決收費(fèi)所征費(fèi)方面出現(xiàn)的問(wèn)題， 4、補(bǔ)充有關(guān)程序文件，如交接班控制程序和計(jì)重收費(fèi)業(yè)務(wù)程序等。 四、工程養(yǎng)護(hù)科 考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面： 1、養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)控制程序執(zhí)行規(guī)范 2、科務(wù)管理內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范， 3、養(yǎng)護(hù)材料控制程序執(zhí)行規(guī)范， 4、養(yǎng)護(hù)設(shè)備資料、機(jī)械使用管理規(guī)范， 5、路面保潔、綠化管養(yǎng)工作達(dá)標(biāo)。 對(duì)今后工作的建議： 1、路況巡查控制程序需進(jìn)一步調(diào)整、規(guī)范，努力提高路況巡查的質(zhì)量。 2、加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)護(hù)技

5、術(shù)數(shù)據(jù)資料的完善， 3、加強(qiáng)對(duì)維修保養(yǎng)及專(zhuān)項(xiàng)工程流程中相關(guān)環(huán)節(jié)的管理。 4、強(qiáng)化辦公區(qū)域的衛(wèi)生管理。 五、路政科 考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面： 1、月度工作計(jì)劃執(zhí)行較好， 2、科務(wù)管理、內(nèi)業(yè)資料齊全， 3、各項(xiàng)法規(guī)宣傳、隊(duì)伍建設(shè)正常開(kāi)展， 4、路政執(zhí)法文明，好人好事，層出不窮，能較好實(shí)踐“滿意在合安”的服務(wù)宗旨， 5、路政案件處理、涉路審批規(guī)范，資料收集齊全， 6、各項(xiàng)安全記錄規(guī)范、完整。 對(duì)今后工作的建議： 1、各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料記錄要真實(shí)、完整、規(guī)范， 2、加強(qiáng)對(duì)中隊(duì)的管理，以強(qiáng)化安全等方面的思想意識(shí)， 3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)路產(chǎn)索賠的管理，提高路政巡查的質(zhì)量。 4、質(zhì)量體系文件要補(bǔ)充完善相關(guān)文

6、件和記錄表格， 5、執(zhí)行稽查控制程序需進(jìn)一步規(guī)范，稽查工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 六、中控室 考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面： 1、各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料的記錄真實(shí)、完整、清晰， 2、中控設(shè)備的備品備件管理手續(xù)齊全、登記完整， 3、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓(xùn)控制程序，做好本部門(mén)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作， 4、月度工作計(jì)劃執(zhí)行較好， 5、能認(rèn)真執(zhí)行供配電系統(tǒng)維護(hù)控制程序， 6、各類(lèi)信息處理、發(fā)布程序規(guī)范， 對(duì)今后工作的建議： 1、加強(qiáng)對(duì)外場(chǎng)通信設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證通信暢通， 2、及時(shí)維修收費(fèi)設(shè)備，保證收費(fèi)設(shè)備的運(yùn)行正常， 3、加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)所中控備品備件的管理， 4、值機(jī)人員要加強(qiáng)對(duì)監(jiān)控工作程序的學(xué)習(xí) ， 5、由于道口設(shè)備

7、增加，適當(dāng)調(diào)整ab級(jí)設(shè)備的維護(hù)范圍。 七、經(jīng)營(yíng)科 考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面： 1、對(duì)服務(wù)區(qū)檢查出現(xiàn)的問(wèn)題，整改到位、及時(shí)， 2、科務(wù)管理、內(nèi)業(yè)資料齊全， 3、管委會(huì)職能發(fā)揮較好， 4、服務(wù)區(qū)依法用工，用工資料齊全， 5、服務(wù)區(qū)員工多次拾金不昧，能較好實(shí)踐“滿意在合安”的服務(wù)宗旨， 對(duì)今后工作的建議： 1、對(duì)服務(wù)區(qū)設(shè)備設(shè)施經(jīng)常檢查，確保資產(chǎn)完整， 2、充實(shí)、修改iso9001質(zhì)量體系文件，如增加一些可操作性規(guī)范性文件， 3、加強(qiáng)服務(wù)區(qū)窗口形象建設(shè)，更好地搞好文明服務(wù)， 4、加強(qiáng)對(duì)修理廠材料、配件的明碼標(biāo)價(jià)管理， 5、督促經(jīng)營(yíng)單位建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。 （三）、本年年度考核工作中存在的問(wèn)題及下一步的工作 1、在本年度的考核工作中存在很多問(wèn)題，有些科室未能?chē)?yán)格按照“量化考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行考核；有些科室業(yè)務(wù)面廣、事務(wù)繁多，而查出的問(wèn)題相對(duì)也多，如路政科、養(yǎng)護(hù)科、辦公室，致使考核評(píng)價(jià)工作存在一些誤差。 2、個(gè)別考核組成員對(duì)考核工作重視力度不夠，不利于我們考核工作的順利進(jìn)行，也影響了我們對(duì)科室考核的全面性和準(zhǔn)確性。 3、由于各種原因，未能對(duì)iso9001質(zhì)量體系文件所有程序進(jìn)行考核，部分程序存在漏評(píng)現(xiàn)象。 4、對(duì)進(jìn)一步做好此項(xiàng)工作的建議： 1、進(jìn)一步修訂考核評(píng)分細(xì)則。目前執(zhí)行iso9001文件有很多地方在考核細(xì)則中沒(méi)有扣分項(xiàng)目，對(duì)此，就需要對(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究和修訂，力爭(zhēng)