特種設備制造許可質量手冊

1、天津天鐵冶金集團有限公司文件C 版文件編號： TT QM 01質量手冊受控狀態(tài)：發(fā)放編號：2008 12 15 發(fā)布2009 01 05 實施天津天鐵冶金集團有限公司發(fā)布序版本 /號修改次修改履歷表實施修改條款編制 / 修改人審核人批準人日期1C/02C/1新?lián)Q版3 公司概況中最后一段修改為： 公司質量管理體系覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn)實現(xiàn)過程， 04 包括：連鑄方坯、矩形坯和熱軋鋼帶；設計、開發(fā)的生產(chǎn)和服05 務。1范圍中： 1.1 條款第 2自然段修改為： 本手冊適用于公司質量管理體系覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn)實現(xiàn)過程，包括：連鑄方坯、矩形坯和熱軋鋼帶；設計、開發(fā)的生產(chǎn)和服務的質量管理及質量保證，哨洪臣劉玉全

2、劉志嘉2006-8-252006-9-102006-9-252006-9-30哨洪臣劉玉全劉志嘉2006-12-282006-12-292006-12-292007-1-1條款修改為：影響公司產(chǎn)品符合性要求的外包過程，即：煉鋼廠設備大中修過程中的部分外委工程。 對其資質評價等控制執(zhí)行標準7.4 條款。5 管理職責中加入：黨委工作部職責修改履歷表序版本 /號修改次3C/2修改條款5 管理職責改為：運銷處所收集的顧客需求和期望的信息，得到及時有效確認，以保證滿足顧客的要求。運銷處改為：(a) 是與顧客有關的過程的主管部門， 負責與顧客進行有效溝通， 及時處理顧客信息（包括反饋和抱怨）；(b) 負責

3、銷售服務的實施，及時收集市場和需求信息，對顧客的特殊要求經(jīng)識別、匯總后，交技術中心組織評審；改為： 對特殊要求， 交技術中心組織相關部門進行評審。實施編制 /修改人審核人批準人日期哨洪臣武玉海劉志嘉2007-7-32007-7-32007-7-32007-7-54 C/39增加特種設備許可制哨洪臣武玉海呂春風度2008-11-152008-12-102008-12-152009-01-05目錄01前言102發(fā)布令203企業(yè)概況304質量方針和質量目標51范圍72引用標準93術語和定義104質量管理體系125管理職責156資源管理257產(chǎn)品實現(xiàn)288測量、分析和改進419執(zhí)行特種設備許可制度47

4、01前言1 本手冊是依據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例 ( 中華人民共和國國務院令第 373 號) 、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007 ）、ISO9001 ：2000質量管理體系 要求編制的質量管理體系大綱，是指導開展質量管理活動的綱領性文件，旨在為規(guī)范并持續(xù)改進管理活動指明方向和途徑。2 本手冊適用于體系覆蓋范圍內的所有活動、產(chǎn)品和服務。3 為使本手冊同時適用于國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和ISO9001 2000 質量管理體系 要求，在格式上按 ISO9001 2000 版編排，將特種設備制造、安裝、

5、改造、維修質量保證體系基本要求的規(guī)定要求編入不同的章節(jié)。4 公司內部使用、發(fā)往特種設備制造許可受理、評定機構和認證公司的手冊均屬受控文件。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文件，對其版本的有效性不作跟蹤。5 按文件控制程序規(guī)定，做好對手冊的管理。6 本手冊由管理者代表組織編寫，經(jīng)公司最高管理者批準后生效。本手冊發(fā)布后， TT QM01 質量手冊 B/1 廢止。未經(jīng)授權人同意，任何部門和個人都無權修改本手冊。解釋權歸管理者代表。2 發(fā)布令為進一步加強和改進質量管理工作，規(guī)范管理和作業(yè)活動，提高管理水平和效率，密切結合公司生產(chǎn)管理實際，依據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、特種設備制造、安裝、改造、維修質量

6、保證體系基本要求（TSG Z0004-2007 ）以及 ISO9001 ： 2000 質量管理體系要求，建立實施質量管理體系。明確公司質量方針、質量目標、工作程序和質量要求，預防不合格。該手冊是公司質量管理體系有效運行的法規(guī)性文件，是開展各項質量管理工作的依據(jù)，也是公司對外質量保證活動所做出的鄭重承諾，適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程的質量控制。質量管理體系內全體員工要遵照執(zhí)行質量管理體系的有關規(guī)定，服從管理者代表的領導指揮，保證質量管理體系有效運行。根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質量法規(guī)定，我作為天津天鐵冶金集團有限公司的最高管理者，承諾承擔最終產(chǎn)品的質量責任。根據(jù)公司質量管理工作的需要， 任命主管質量的副總

7、經(jīng)理為管理者代表，負責建立、實施和保持質量管理體系，向最高管理者報告質量管理體系運行情況。 質量手冊經(jīng)審查符合公司實際，現(xiàn)予批準發(fā)布，自 2009 年 1 月 5 日起正式實施。最高管理者：二八年十二月十五日3 企業(yè)概況天津天鐵冶金集團有限公司，地處河北省涉縣境內，是國家重點支持的大型企業(yè)。周邊地區(qū)有豐富的煤炭、鐵礦和地下水資源，交通便利，對發(fā)展鋼鐵工業(yè)有著得天獨厚的條件。經(jīng)過近四十年的建設發(fā)展，天鐵已發(fā)展壯大為擁有鐵、鋼、材的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，裝備水平不斷提高。擁有現(xiàn)代化高爐 5 座，總容積 3180m3 ，年產(chǎn)生鐵 350 萬噸；42 孔焦爐 4 座，年產(chǎn)焦炭 112 萬

8、噸；燒結機 6 臺，總燒結面積 458m 2，年產(chǎn)燒結礦 550 萬噸；30 噸轉爐 3 座，四機四流方坯連鑄機 1 臺，五機五流方坯/矩形坯連鑄機 2 臺，立彎式板坯連鑄機 1 臺，五機五流圓坯連鑄機 1 臺，配置 45 噸和 50 噸 LF 精煉爐各 1 臺，VD 爐 1 臺，全連鑄生產(chǎn)，年產(chǎn)鋼 270 萬噸；高效蓄熱式加熱爐接 3/4 連續(xù)式熱軋鋼帶生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)板形及精度良好的鋼帶，年產(chǎn)鋼帶70 萬噸。產(chǎn)品主要有普通碳素結構鋼、優(yōu)質碳素結構鋼、合金鋼和低合金鋼等品種。產(chǎn)品規(guī)格：斷面 120280mm 的方坯和矩形坯， 200 、220 ×10001600 板坯，直徑 150

9、210mm 圓坯。鋼帶產(chǎn)品最大寬度 380mm ，最薄厚度 1.8mm 。另外還有煉鋼用生鐵、鑄造用生鐵、焦炭、煤化工產(chǎn)品等。天鐵熱軋板有限公司是天津天鐵冶金集團的全資子公司，主要裝備有： 2 套鐵水預處理設施， 1 座 1300 噸混鐵爐， 2 座 180 噸轉爐，2 座 180 噸 LF 精煉爐，1 座 180 噸 RH 精煉爐，2 臺雙流板坯連鑄機，2 座雙蓄熱步進式加熱爐， 1 架可逆粗軋機組， 7 架精軋機組， 2 臺卷取機， 1 條平整分卷線。配套建設了水處理設施、制氧站、煤氣儲配站、變電所及檢化驗等輔助設施。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)板坯 400 萬噸，熱軋鋼帶 380 萬噸。板坯厚度 21

10、0、230mm ，寬度 9001600mm ；鋼帶厚度 1.216mm ，寬度 8401600mm 。產(chǎn)品可滿足建筑、 流體輸送、機械制造等行業(yè)的需求，也可作為生產(chǎn)冷軋薄板的基板。公司建立健全了質量監(jiān)督機構，實行兩級質量監(jiān)督管理機制。配置素質較高的質量監(jiān)督檢驗人員。技術中心下設煉鋼檢驗站、熱軋檢驗站和中心化驗室，煉鋼廠下設技術質量科，熱軋板公司下設技術質量部，全面負責對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢驗工作。計電廠擁有先進的計量、檢測設施，對檢驗、測量、試驗設備和計量工作實現(xiàn)了有效的控制和管理。公司產(chǎn)品質量不斷提高，化學成分穩(wěn)定，鋼質純凈，規(guī)格符合標準要求，暢銷全國各地。在今后的質量管理工作中，堅持以科學

11、發(fā)展觀為指導，推動技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，進一步規(guī)范質量工作，提高企業(yè)整體管理水平。公司地址： 河北省涉縣天鐵集團郵編： 056404電話：真：質量方針和質量目標1 質量方針：堅持技術創(chuàng)新，持續(xù)改進產(chǎn)品質量和服務，滿足顧客要求，建設鋼材精品基地，樹立天鐵品牌形象。2 質量目標2.1 顧客滿意度大于852.2 鋼坯綜合合格率三年達到99.95% ，鋼帶合格率三年達到98.50% 。2.3 每年開發(fā)生產(chǎn) 35 種新產(chǎn)品投放市場，新產(chǎn)品合格率當年不低于95.00% 。3 保證措施3.1 逐步完善質量管理體系，確保體系充分有效運行，定期跟蹤驗證運行

12、效果。各指定供方要參照體系文件要求，加強質量管理，提供滿足要求的產(chǎn)品。3.2進一步完善“低硅冶煉”技術，穩(wěn)定降低磷、硫含量，凈化鐵水。穩(wěn)定提高冶金石灰和輕燒白云石質量，為煉鋼生產(chǎn)提供優(yōu)質原料。3.3完善使用精煉技術， 發(fā)揮“結晶器電磁攪拌器” 的作用，完善“鋼包自動測溫”技術，對轉爐進行頂?shù)讖痛蹈脑?，?yōu)化煉鋼生產(chǎn)條件。3.4完善鋼帶軋制在線溫度監(jiān)控系統(tǒng)，確保軋制溫度；采用微凸度輥形技術，提高板形控制能力。3.5加快新品種開發(fā)，生產(chǎn)優(yōu)質新品種，提高產(chǎn)品附加值。3.6進一步完善全面質量管理，加強關鍵工序過程控制，確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定提高。1范圍1總則本手冊依據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、特種設備制造、安裝、

13、改造、維修質量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）、ISO90012000 標準要求，結合公司實際，規(guī)定了質量管理體系要求，促進公司質量管理活動符合法律法規(guī)和顧客要求，增強顧客滿意。2 適用范圍本手冊適用于公司質量管理體系覆蓋的鋼坯和鋼帶以及鍋爐和壓力容器用鋼板、焊接氣瓶用鋼板產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質量管理及質量保證 ，并通過質量管理體系有效運行和持續(xù)改進，包括適用的法律、法規(guī)和標準，從而滿足顧客對產(chǎn)品質量的要求。適用于質量管理體系覆蓋的各部門、各項管理和作業(yè)活動。2.1 覆蓋范圍產(chǎn)品和活動范圍：連鑄方坯、矩形坯、板坯、圓坯和熱軋鋼帶的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務。工廠范圍：天鐵熱軋板有限公司、

14、煉鋼廠、計控電訊廠、技術中心、運銷處、生產(chǎn)處、機動處、設材處、勞動處、安技處、公司辦公室、審計處。2.2地理范圍：河北省涉縣更樂鎮(zhèn)、井店鎮(zhèn)。2.3適用于向顧客和第三方認證機構證實公司質量管理體系符合相關標準要求，是評價體系有效性的依據(jù)。3 應用3.1為使本手冊同時適用于國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和ISO90012000質量管理體系要求，在格式上按ISO90012000版編排，將特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的規(guī)定要求編入不同的章節(jié)。3.2刪減“ 8焊接控制”本公司生產(chǎn)制造特種設備材料鍋爐和壓力容器用鋼板、焊接氣瓶用鋼板，

15、不存在焊接控制的要求，故對該要素予以刪減。3.3刪減“ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認”本公司的生產(chǎn)和服務提供過程均配置并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，能夠連續(xù)監(jiān)視測量產(chǎn)品特性及過程特性的變化，對產(chǎn)品放行和交付都必須經(jīng)過檢驗合格或驗證滿足要求，確保生產(chǎn)和服務提供過程的輸出都能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，不存在“生產(chǎn)和服務提供過程的確認”的要求，對該要素予以刪減。3. 4刪減“ 顧客財產(chǎn)”公司在產(chǎn)品或產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不使用顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權），將標準中的“顧客財產(chǎn)”要素予以刪減。2 引用標準1 ISO9001 ：2000 質量管理體系 要求2 ISO9000 ：2000 質量管理體系 基礎和術語3 TS

16、G Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求4 適用的法律法規(guī)和其他要求，國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準3 術語和定義本手冊采用 TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 、GB/T19000 2000 中的術語和定義?，F(xiàn)摘錄或定義如下：1 新產(chǎn)品：公司從未生產(chǎn)，或少量試產(chǎn)過但質量不夠穩(wěn)定的產(chǎn)品。2 常規(guī)產(chǎn)品：生產(chǎn)工藝較成熟，質量基本穩(wěn)定，能夠滿足要求并納入常規(guī)產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品。3 原料：指煉鋼用鐵水、鐵合金、廢鋼、生鐵塊、冶金石灰、耐火材料及其它原料。4 測量裝置：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質或輔

17、助設備，或它們的組合。5 監(jiān)視裝置：指用于對活動或過程實施連續(xù)控制的監(jiān)督、檢查或測試的裝置，如：工業(yè)電視，顯示器等。6 指定供方：指公司內煉鐵廠、石礦廠、資源公司、空分廠、物流公司、運輸部、燃氣廠、熱力廠、水電廠等質量管理體系外的二級單位。7 外包過程：指影響產(chǎn)品實現(xiàn)而需要體系外部組織完成的過程。8 天津天鐵冶金集團有限公司簡稱：天鐵集團或天鐵。9 天鐵熱軋板有限公司簡稱：熱軋板公司10 計控電訊廠簡稱：計電廠11 設備材料處簡稱：設材處12 石灰石礦廠簡稱：石礦廠13 天鐵資源有限公司簡稱：資源公司14 TS ：許可標志4 質量管理體系4.1 總要求按照 TSG Z0004-2007 及 G

18、B/T19001 2000 標準要求，結合公司實際和“過程方法”建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，采用“ PDCA ”循環(huán)對質量管理體系及其過程進行管理，持續(xù)改進其有效性。質量管理體系包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等相關過程，符合TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 、GB/T19001 2000 標準要求。質量管理體系各過程的順序和相互作用，將在相關的程序文件或作業(yè)文件中詳細描述。各部門應確定過程控制的準則和方法，確保過程有效運行，并加以保持。各部門應確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，使質量得

19、到有效控制。各部門應對過程業(yè)績進行監(jiān)視和測量，并分析監(jiān)視和測量結果，根據(jù)分析的結果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果和對過程的持續(xù)改進。各部門應識別任何影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程，并控制這些外包過程。包括：需要采購的設備設施、原材料及指定供方提供的產(chǎn)品。對外包過程的控制執(zhí)行標準7.4 條款。4.2文件要求總則為確保質量管理體系有效運行，按照TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、 GB/T19001 2000 標準及法律法規(guī)要求，建立文件化的質量管理體系，作為指導體系運行的依據(jù)。質量管理體系文件包括：（ a）質量手冊；（ b）程序文件；（ c

20、）作業(yè)文件 (包括質量計劃 )；（ d）質量記錄。質量手冊質量手冊是依據(jù)TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 、GB/T19001 2000 標準及法律法規(guī)要求編制的，原則性地描述了質量管理體系及其運行要求，規(guī)定了體系范圍和過程之間的相互作用，包括刪減的細節(jié)與合理性說明。質量手冊為編制程序文件提供了框架， 也包括對程序文件的引用。文件控制技術中心是質量管理體系文件的主管部門,負責組織質量手冊和程序文件的編寫、修訂和管理。公司辦公室負責上級來文及質量公文的控制。相關部門負責本部門質量管理體系文件的管理。受控文件按規(guī)定要求進行編制、審核、批準、發(fā)放、回收

21、和修訂。所有文件應保持清晰、易于識別，確保文件持有者得到最新有效版本。失效、作廢文件要及時回收、銷毀，防止誤用。為積累資料需要保留作廢文件時 ,應作出標識。對文件重新評審或修訂后，要再次批準。確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。受控文件的管理執(zhí)行文件控制程序 。記錄控制技術中心是質量管理體系記錄控制的主管部門，各部門負責本部門記錄的管理。質量記錄的填寫要真實、準確、完整，字跡要清晰、規(guī)范，易于識別；保存環(huán)境要適宜，保管方式要便于存取和檢索；記錄不得丟失和損失；各責任部門規(guī)定記錄保存期限，并按控制要求進行處置。質量記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序 。5 管理職責5.1管理承諾最高管理者通過組織開展以下

22、活動，對建立實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：通過會議、電視、報紙、網(wǎng)絡等形式向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；負責制定公司質量方針和質量目標， 并將質量目標分解到相關部門和層次；主持管理評審，評價質量管理體系的適宜性、 充分性和有效性；確保為建立、實施和改進質量管理體系提供必要的資源。5.2以顧客為關注焦點運銷處負責收集顧客需求信息，并傳遞給有關部門， 以確定并滿足顧客的要求。技術中心組織對顧客要求進行評審，將顧客要求轉化為技術要求。生產(chǎn)處按顧客要求制定生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)部門實施。5.3質量方針最高管理者負責制定并批準發(fā)布質量方針。質量方針是公司的質量宗旨，與公司

23、的總體經(jīng)營方針相一致，并包括滿足要求和持續(xù)改進的承諾。通過培訓和教育 ,確保各層次和職工理解貫徹質量方針。通過管理評審 ,對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審,必要時修訂質量方針，并經(jīng)最高管理者重新批準后發(fā)布實施。5.4策劃質量目標（ a）最高管理者負責組織制定與質量方針保持一致的可測量的質量目標，并要求在相關職能和層次上建立或分解質量目標。（ b ）各部門依據(jù)公司的質量目標，制定本部門可測量的質量目標，并將質量目標分解到各作業(yè)層次上，以確保質量目標的實現(xiàn)。（ c）通過管理評審，對質量目標的完成情況進行評價。質量管理體系策劃按照 TSG Z0004-2007及 GB/T19001 2000 等標準的

24、要求，最高管理者負責對質量管理體系進行策劃，包括為實現(xiàn)質量目標所需的過程和相關資源的策劃，以實現(xiàn)質量目標和這些過程期望達到的結果。在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。5.5職責、權限與溝通職責和權限依據(jù)最高管理者的決策， 技術中心負責組織策劃質量管理體系的組織機構，編制 QMS 管理機構圖（見圖 1），確定各機構之間的隸屬關系。同時編制公司的質量職能分配表（見表 1）。管理層及各部門的職責如下。最高管理者(a) 貫徹執(zhí)行國家有關質量法律和法規(guī) , 制訂公司質量方針和質量目標，批準和發(fā)布公司質量手冊，對質量管理體系的建立、實施和改進工作負責；(b) 對各部門和崗位

25、的設置、 職責和權限作出規(guī)定， 確保各層次的職責、權限得到落實，各層次之間能夠順利溝通；(c) 為確保質量管理體系有效運行提供必要的資源；(d) 主持管理評審，保證質量管理體系持續(xù)有效運行；(e) 在公司管理層中任命一名管理者代表， 授予其在質量管理體系中的職責和權限。技術中心(a) 是科技管理和標準化管理的主管部門， 負責新產(chǎn)品開發(fā)； 新工藝、新技術和新材料的推廣應用；技術標準和工藝規(guī)程的編制、審核、修訂及實施的管理；(b) 是公司質量管理體系的主管部門，負責質量手冊 、程序文件、質量記錄的控制和管理；組織實施內部審核；協(xié)助開展管理評審；組織制定并落實質量計劃 ；組織合同評審；負責糾正措施和

26、預防措施的有效性驗證；(c) 是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主管部門， 負責進廠原料和最終產(chǎn)品的檢驗、判定，負責理化檢驗和試驗設備的使用和維護；(d) 是不合格品控制的主管部門，負責一級質量事故的評審；(e) 負責最終產(chǎn)品標識，是產(chǎn)品標識和可追溯性的主管部門；(f) 負責產(chǎn)品質量異議的處理；(g) 負責應用統(tǒng)計技術，分析產(chǎn)品要求的符合性。煉鋼廠、熱軋板公司(a) 煉鋼廠負責對原料的供方進行評價和選擇；熱軋板公司負責對供方進行評價和選擇，設備、備件和原材料的采購、驗收、儲存和發(fā)放管理，(b) 負責生產(chǎn)過程的實施和控制；(c) 負責過程及過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；(d) 負責生產(chǎn)設備的使用、日常檢修和維護；(e)

27、 負責進廠原料及最終產(chǎn)品不合格品的處置；(f) 負責實施糾正措施和預防措施，糾正和防止不合格的發(fā)生。運銷處(a) 是與顧客有關的過程的主管部門，參與產(chǎn)品要求的評審和確定；(b) 負責實施銷售服務，收集市場和需求信息并進行溝通；(c) 負責產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的綜合管理；(d) 負責顧客滿意的監(jiān)視與測量。生產(chǎn)處(a) 負責編制月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃并組織實施；(b) 負責合同評審中交貨期和交貨量的評審；(c) 負責按合同要求組織生產(chǎn)；(d) 負責協(xié)調設備大中修；(e) 負責協(xié)調產(chǎn)品防護；(f) 負責工作環(huán)境的監(jiān)督管理。計電廠(a) 是監(jiān)視和測量裝置的主管部門， 負責監(jiān)視和測量裝置的綜合管

28、理；(b) 負責對各部門計量檢測器具需求計劃的審批；(c) 負責計量器具出入庫檢驗的管理；(d) 負責計量器具的檢定、校準；(e) 負責對進廠原料、過程產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品的檢斤計量。機動處(a) 是基礎設施、設備的主管部門，負責設備管理、大中修項目計劃的審批和組織實施；(b) 負責主要生產(chǎn)設備操作規(guī)程的審核。勞動處(a) 負責員工的培訓管理工作，組織制定年度培訓計劃 ；(b) 組織協(xié)調培訓計劃的實施、 監(jiān)督和檢查，評價員工培訓實施情況；(c) 組織編制操作崗位人員的崗位任職要求 ；(d) 負責制定職工操作技能評定管理辦法，并組織實施。安技處(a) 負責特種作業(yè)人員的培訓和上崗資格認可；(b) 組織

29、實施特種設備的檢定。企劃處(a) 是企業(yè)管理的主管部門，負責公司發(fā)展規(guī)劃的編制及管理；(b) 是數(shù)據(jù)分析的監(jiān)督管理部門；(c) 負責制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。設材處是采購設備、備件和材料的主管部門， 負責設備、材料采購管理，并對供方進行評價和選擇。公司辦公室負責上級來文的管理；審計處負責合同人員的培訓和資格證的管理。管理者代表(a) 組織實施和完善質量管理體系， 協(xié)調解決體系運行中的問題。 負責向最高管理者報告體系的運行情況；(b) 組織處理重大質量事故， 責成有關部門采取措施， 并驗證其效果；(c) 組織開展內部審核；(d) 負責批準質量管理體系程序文件；(e) 組織質量手冊的編制和修訂工作；(

30、f) 配合最高管理者開展管理評審。內部溝通最高管理者確保公司各部門間建立溝通渠道，通過包括利用網(wǎng)絡、會議、電話、簡報等適當?shù)姆绞竭M行有關質量信息、運行過程等多方面的溝通，實現(xiàn)組織內各職能、層次間的信息交流，促進體系有效運行。5.6管理評審5.6.1管理評審的總要求依據(jù) ISO9001 2000 要求和 TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 ，對質量管理體系的運行情況作出評價。由最高管理者按策劃的時間間隔主持管理評審，一般每年至少舉行一次。 但當公司的組織機構、 產(chǎn)品范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時，最高管理者應決定增加管理評審的頻次

31、。當有以下情況發(fā)生時，最高管理者適當安排管理評審：(a) 質量管理體系發(fā)生較大變化時；(b) 市場需求發(fā)生較大變化時；(c) 其它認為有評審需要時。評審輸入(a) 內、外部審核結果和以往管理評審的跟蹤；(b) 產(chǎn)品市場分析及顧客反饋，包括顧客滿意度測量結果和與顧客溝通的結果；(c) 質量目標完成情況；(d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性， 包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結果；(e) 預防和糾正措施的實施情況；(f) 可能影響質量管理體系的變更；(g) 改進的建議。評審輸出(a) 質量管理體系及其過程有效性的改進；(b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；(c) 資源需求；(d) 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和

32、有效性的總體評價。管理評審過程管理評審一般通過會議評審的方式進行。(a) 技術中心編制管理評審計劃 ，經(jīng)管理者代表審核后，報最高管理者批準，于評審前 10 天下發(fā)到公司相關部門；(b) 各部門根據(jù)管理評審計劃的要求，準備評審資料；(c) 最高管理者主持管理評審。各部門報告本部門的體系運行情況；(d) 最高管理者對評審情況作出總體評價；(e) 評審提出的問題和改進方面，由責任部門制定落實糾正和預防措施，技術中心負責效果驗證；(f) 技術中心根據(jù)評審情況編制管理評審報告 ，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準后發(fā)至相關部門；(g) 管理評審產(chǎn)生的記錄由技術中心保存。最高管理者安全生產(chǎn)勞動人事副總經(jīng)理副

33、總經(jīng)理生安技機勞企審公術產(chǎn)技動中動劃計司處處心處處處處辦計煉電鋼廠廠管理者代表經(jīng)營副總經(jīng)理運設銷材處處設備副總經(jīng)理熱軋板公司圖 1質量管理體系組織機構要過程要求求4 質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5 管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4.1質量目標5.5職責、權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.3標識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和

34、測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施9 執(zhí)行特種設備許可制度表 1質量職能分配表最管技熱高理企安計機生勞軋運設公煉審術管者劃技電動產(chǎn)動板銷材司鋼計中理代處處廠處處處公處處辦廠處心者表司 注： 表示主責部門表示相關部門6 資源管理6.1資源提供為有效地實施、保持和改進質量管理體系，不斷提高產(chǎn)品質量，增強顧客滿意，各職能部門應根據(jù)質量管理體系及其過程的需要，識別、確定資源需求，并獲得這些資源。通過管理評審等活動評價生產(chǎn)能力、基礎設施、檢驗和試驗能力、人員素質等方面的資源適應性。當發(fā)現(xiàn)資源不能滿足需求時，應及時向有關部門

35、提出協(xié)調解決。生產(chǎn)處負責組織提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的水、電、風、蒸汽、氧氣、氮氣、運輸和通訊等資源。機動處和生產(chǎn)部門負責提供基礎設施。勞動處負責提供人力資源。6.2人力資源總 則采取適當?shù)慕逃团嘤?，基于技能和?jīng)驗的考核，確保所有從事影響產(chǎn)品質量工作的人員能夠勝任其工作。對于人力資源的管理執(zhí)行人力資源管理程序。能力、意識和培訓（ a） 勞動處負責組織確定從事影響產(chǎn)品質量工作的人員所必需的能力，編制崗位定額和各類崗位任職條件，包括對質量方針、目標的理解和掌握，具備相關的質量知識，了解有關法律法規(guī)和公司有關規(guī)章制度等，確保所有從事影響產(chǎn)品質量工作的人員能夠勝任其工作；（ b） 編制年度培訓計劃，組織

36、、指導實施各類培訓，提高質量意識和技能，評價培訓或采取其他措施的有效性；（ c） 新招、轉崗、重新上崗職工或崗位增加新的作業(yè)內容時，應進行必要的培訓，合格后方可上崗；（ d） 從事特種作業(yè)、計量檢定、檢驗和試驗及合同等工作的人員須按有關規(guī)定進行專業(yè)培訓，考核合格，取得相應資格后持證上崗。（ e）從事特種設備材料生產(chǎn)的人員要求： 技術負責人：具備工程師以上（含工程師）職稱，工作 質量保證工程師：具備工程師以上（含工程師），工作 技術人員占全體職工人數(shù)8%，且不少于 15 人； 無損檢測人員至少有4 名級超聲波檢測人員。（f） 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.3基礎設施8 年；5 年；基

37、礎設施包括：建筑物、工作場所（如廠房、辦公室等）及相關設施（如水、電、氣、汽等的供應設施） ；過程設備（如生產(chǎn)設備、檢驗和試驗設備等）；硬件（如工模具、計算機等） ；軟件（如計算機軟件等）；支持性服務（如運輸、通訊等） 。機動處負責組織確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施。機動處是設備的主管部門，依據(jù)基礎設施管理程序，負責設備管理、監(jiān)控、大中修項目計劃的審批和組織實施，并應符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有關要求。負責編制設備管理制度及主要生產(chǎn)設備操作規(guī)程的審核。生產(chǎn)處負責水、電、氣（汽）供應及運輸?shù)钠胶馀c協(xié)調。對設備大中修后以及新安裝的設施，由機動處組織有關部門確定是否達到要求。

38、煉鋼廠、熱軋板公司負責設備的使用維護和日常檢修、點檢。6.4工作環(huán)境為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)處負責組織各部門管理各自的工作環(huán)境，提供所需的安全防護、控制環(huán)境污染，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)的良好條件。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括產(chǎn)品形成并提交給顧客的全部過程。技術中心負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃應針對具體產(chǎn)品或合同進行，將質量管理體系的通用過程要求轉化為可操作并落實責任的計劃和要求，再應用于具體產(chǎn)品實現(xiàn)的控制過程，保證產(chǎn)品達到質量目標和要求。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時應確定以下內容：(a) 產(chǎn)品的質量目標、技術標準、合同要求；(b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；(c) 產(chǎn)品

39、所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；(d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。質量計劃技術中心負責對新產(chǎn)品的實現(xiàn)過程制定質量計劃，組織確定產(chǎn)品的技術要求，識別相關資源的需求。煉鋼廠、熱軋板公司負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程實現(xiàn)，確定生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境資源；各職能部門負責職責范圍內在產(chǎn)品實現(xiàn)中的專業(yè)管理，并參與產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。特定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，質量基本穩(wěn)定后應轉為常規(guī)生產(chǎn)。各責任部門應按照記錄控制程序要求，保持實現(xiàn)過程及證明產(chǎn)品滿足要求的記錄。7.2與顧客有關的過程運銷處負責編制與顧客有關的過程控制程序，以評審、確定與產(chǎn)品有關的要求，保持與顧客的良好溝通。與產(chǎn)品有關的要求的確定

40、為滿足顧客要求和期望，運銷處通過市場調查，收集確認需求信息，包括：(a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的化學成分、力學性能、外形尺寸、包裝、價格、交付期及交付后的活動要求；(b) 顧客雖沒有明示， 但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；(c) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)和標準的要求，及其他附加要求。技術中心確定與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)和標準要求；相關部門負責確定附加要求，并進行溝通、落實。與產(chǎn)品有關的要求的評審技術中心負責組織有關部門評審確認常規(guī)產(chǎn)品，并編制常規(guī)產(chǎn)品目錄，作為運銷處接受定貨的依據(jù)。在簽訂銷售合同或接受訂單前（包括對合同或訂單的修訂），與產(chǎn)品有關的要求都必須經(jīng)過評審、確定，確保：(a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（如產(chǎn)品標準、品種、規(guī)格等） ；(b) 供需雙方理解不一致的要求或與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；(c) 公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求。運銷處在接到訂單時，對于常規(guī)產(chǎn)品，根據(jù)常規(guī)產(chǎn)品目錄的規(guī)定，可與顧客簽訂合同， 視為已進行評審， 加蓋合同評審章。有特殊要求時，由技術中心組織評審、確定。技術中心負責工藝技術條件、質量檢驗、質量異議處理方式的評審；生產(chǎn)處和煉鋼廠負責交貨期的評審；運銷處負責價格條款、交付方式的評審。保持評審記錄。對于合同