公司物資請購規(guī)范

1、文檔序號：XXGS-AQSC01文檔編號：AQSC-2好001XXX （單位）公司物資請購規(guī)范編制科室：知丁日期:物資請購規(guī)范一、目的本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計劃外 的零星物料需求請購流程，以規(guī)范物資請購的發(fā)起、審批和 傳遞程序。二、范圍本管理文件適用于生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計劃外 需求和零星請購。三、相關(guān)程序及制度?采購作業(yè)控制?合同訂單管理?進貨價格及采購成本控制四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1各職能部門各部門主管倉儲管理員各職能部門提出物資采購申 請，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉 庫管理員核實后，填寫一式 三聯(lián)物料請購單，經(jīng)本部 門部長確定請購物資品種、步驟完成

2、時間涉及部門及崗位步驟說明數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細內(nèi)容，并簽字2各部門部長填寫完整的物料請購單交各分管副總審批簽字3分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán) 限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理 審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體由總經(jīng) 理審批4成本會計米購員經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至 財務(wù)會計部，由成本會計作 形式審核后，傳遞給采購供 應(yīng)部部長，另一聯(lián)在請購部 門自行留存5采購供應(yīng)部部長米購員采購供應(yīng)部部長匯總請購 單，根據(jù)請購內(nèi)容安排具體 采購作業(yè)，制定零星采購作 業(yè)清單，向采購員下達采購 指令步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明6米購員屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物 料，采購員直接按協(xié)議條件 向供貨商下追加訂單，具

3、體 操作詳見：采購作業(yè)控制合同訂單管理7米購員成本會計物資請購和使用部門屬于年度協(xié)議外范圍外的物 料，采購員實施詢比價程序， 填報詢比價申報單，經(jīng)成 本會計形式審核后，申報單 細節(jié)內(nèi)容由使用部門確認， 其他具體操作詳見：采購作業(yè)控制合同訂單管理進貨價格及采購成本控 制8采購供應(yīng)部部長米購員成本會計屬于首次采購的物料，采購 員在采購供應(yīng)部部長指導(dǎo)下 實施詢比價程序，填寫詢比步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明物資請購和使用部門價申報單，經(jīng)米購供應(yīng)部部 長形式審核后，申報單細節(jié) 內(nèi)容由使用部門確認，其他具體操作詳見：采購作業(yè)控制合同訂單管理進貨價格及采購成本控 制9物資請購和使用部門米購員財務(wù)會計部采購結(jié)束后：請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性 質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由采 購員和非生產(chǎn)性物資請購和 使用部門進行歸集匯總； 另一聯(lián)由采購員保留待與財 務(wù)會計部報帳10米購員財務(wù)會計部與財務(wù)會計部報帳時，采購 員須提交請購單、詢比價 申報單、合同或訂單、供應(yīng) 商發(fā)票、倉庫入庫單或步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明使用部門接收單各一聯(lián)， 并同時填寫提交