關(guān)于審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況報(bào)告

1、關(guān)于審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況報(bào)告主任、各位副主任、各位委員：受縣人民政府的委托，由我向縣人大常委會(huì)報(bào)告2019年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。一、落實(shí)整改責(zé)任，確保審計(jì)查出問(wèn)題整改到位按照自治區(qū)審計(jì)整改工作辦法（試行）的相關(guān)要求，充分發(fā)揮審計(jì)“治已病”、“防未病”的重要作用，縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自指導(dǎo)，壓實(shí)了各單位部門(mén)審計(jì)整改責(zé)任。組織深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，并對(duì)普遍性、具有代表性的問(wèn)題做出整改要求。要求各單位、各部門(mén)嚴(yán)肅仔細(xì)對(duì)待審計(jì)查出問(wèn)題，切實(shí)落實(shí)好整改責(zé)任，充分利用審計(jì)整改的契機(jī)，促進(jìn)體制機(jī)制完善，提高政府管理效能和水平提高依法行政的法治意識(shí)，推進(jìn)反腐

2、敗和廉政建設(shè)，保障我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。二、加強(qiáng)督促指導(dǎo)，促進(jìn)審計(jì)查出問(wèn)題有效整改切實(shí)加強(qiáng)督促指導(dǎo)，要求各審計(jì)組采取有效措施跟蹤督促各被審計(jì)單位，要求被審計(jì)單位立馬把審計(jì)整改工作列入重要工作內(nèi)容，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)審計(jì)整改工作，有力推動(dòng)了審計(jì)查出問(wèn)題的整改。同時(shí)，要求各審計(jì)組積極主動(dòng)服務(wù)被審計(jì)單位，全程指導(dǎo)審計(jì)整改工作。審計(jì)局建立了審計(jì)整改跟蹤機(jī)制，按照“誰(shuí)審計(jì)、誰(shuí)負(fù)責(zé)督促整改”要求，各派出審計(jì)組通過(guò)審閱整改佐證材料、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式，核實(shí)整改成效，并立馬將被審計(jì)單位整改情況報(bào)告局辦公室、局領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)局班子、審計(jì)組匯總分析，督促整改工作深入開(kāi)展，確保了審計(jì)查出問(wèn)題得到立馬有效整改。三、審計(jì)查出問(wèn)題

3、整改工作開(kāi)展情況截至11月底，梳理出清理范圍審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，共涉及審計(jì)查出問(wèn)題41個(gè)，經(jīng)被審計(jì)單位主動(dòng)整改以及審計(jì)督促整改，已完成整改的問(wèn)題36個(gè)，整改完成率87.8%，整改金額25485.08萬(wàn)元，涉及面積9578.28畝（領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)管理責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目）；正在進(jìn)行整改的問(wèn)題2個(gè)(扶貧資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的電商扶貧項(xiàng)目效益不佳，平臺(tái)設(shè)備長(zhǎng)期閑置和2018年土雞代養(yǎng)項(xiàng)目效益較差，未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期扶貧目標(biāo)等2個(gè)問(wèn)題)，未整改問(wèn)題3個(gè)（鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金滯留縣工投公司、部分單位預(yù)算執(zhí)行率較低、黃茆鎮(zhèn)政府未立馬收取國(guó)有資產(chǎn)租金等3個(gè)問(wèn)題），涉及金額22055.72萬(wàn)元。通過(guò)督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，促進(jìn)了違

4、規(guī)資金上繳，加快了資金支付進(jìn)度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)體制機(jī)制的建立和進(jìn)一步完善，提升了政府依法行政能力、管理效能及水平。四、審計(jì)整改工作存在某個(gè)單位的問(wèn)題從審計(jì)查出問(wèn)題整改情況看，正在整改及未整改的問(wèn)題共5個(gè)，占問(wèn)題總數(shù)的12.2%。未完成整改的原因有多方面：一是部分單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)整改工作認(rèn)識(shí)還不到位，認(rèn)為預(yù)算執(zhí)行率低是普遍性的問(wèn)題，不主動(dòng)采取有效措施進(jìn)行整改。如部分單位預(yù)算執(zhí)行率低，未整改金額21553.72萬(wàn)元，主要涉及單位有縣自然資源局、縣水利局、縣糖業(yè)局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等“雙高”基地建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、小型農(nóng)田水利建設(shè)等項(xiàng)目資金；二是部分單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)整改工作認(rèn)識(shí)還不到位、部門(mén)協(xié)調(diào)溝通

5、不暢。如扶貧審計(jì)項(xiàng)目的電商扶貧項(xiàng)目效益不佳，平臺(tái)設(shè)備長(zhǎng)期閑置及2018年土雞代養(yǎng)項(xiàng)目效益較差，未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期扶貧目標(biāo)的問(wèn)題，需要縣經(jīng)貿(mào)局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣扶貧辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委等多部門(mén)協(xié)同解決，涉及的部門(mén)間沒(méi)有形成很好的協(xié)作機(jī)制，始終無(wú)法解決這些問(wèn)題；三是進(jìn)港大道項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主項(xiàng)目前期工作不到位，設(shè)計(jì)圖紙未完成、未能做預(yù)算及送財(cái)審造成500萬(wàn)元的鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金滯留縣工投公司未支付；四是黃茆鎮(zhèn)黨委、政府重視不夠、措施不力的原因，黃茆鎮(zhèn)舊政府大院出租2年租金未能按時(shí)收取。五、下一步工作計(jì)劃對(duì)于此次審計(jì)查出問(wèn)題整改未能完全到位的問(wèn)題，下一步我們將采取如下工作措施：一是由縣財(cái)政局督促相關(guān)單位完善項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，加快項(xiàng)目前期工作，對(duì)進(jìn)度慢的預(yù)算單位進(jìn)行約談等辦法督促相關(guān)預(yù)算單位加快支出進(jìn)度。二是責(zé)成縣扶貧辦、縣住建局、項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門(mén)要加大對(duì)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)性、勘察設(shè)計(jì)的精準(zhǔn)性、招投標(biāo)合同的完整性、縝密性、施工圖編制的合規(guī)性、必要性的審查力度，運(yùn)用相關(guān)責(zé)任追究制度，形成管控合力，推動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目提質(zhì)增效。三是采取審巡結(jié)合的方式，約談黃茆鎮(zhèn)黨委、政府，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)管理，采取有效措施保證非稅收入的收繳工作。四是繼續(xù)強(qiáng)化審計(jì)機(jī)關(guān)的跟蹤督促作用。根據(jù)未完成整改的具體問(wèn)題清單，按照“誰(shuí)審計(jì)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確檢查督促責(zé)任，繼續(xù)實(shí)行整改落實(shí)銷(xiāo)號(hào)制度。五是將以前年度審計(jì)