湘潭疾控中心2015年度部門決算說明

1、湘潭市疾控中心2015年度部門決算說明一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況湘潭市疾病預(yù)防控制中心（公共衛(wèi)生檢測檢驗(yàn)中心）于2002年8月，根據(jù)衛(wèi)生部公共衛(wèi)生事業(yè)單位改革要求，由原市衛(wèi)生防疫站和原市職業(yè)病防治所合并成立，隸屬湘潭市衛(wèi)生與計(jì)劃生育委員會的副處級公益一類事業(yè)單位。（一）單位職責(zé)：主要承擔(dān)國家傳染病防治法、食品安全法、職業(yè)病防治法及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例等法律法規(guī)所賦予的相應(yīng)職責(zé)。七大工作職能為疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)、健康教育、實(shí)驗(yàn)室檢測檢驗(yàn)與評價(jià)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)。從事全市各類重大傳染病疫情、食物中毒、職業(yè)中毒等各

2、級各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防處置；負(fù)責(zé)全市免疫規(guī)劃、地方病、慢性病、職業(yè)病等管理工作；負(fù)責(zé)全市公共場所衛(wèi)生監(jiān)測、生活飲用水監(jiān)測、健康體檢監(jiān)護(hù)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估監(jiān)測、公共衛(wèi)生檢測檢驗(yàn)等公益性專業(yè)技術(shù)工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、車輛管理科、保衛(wèi)科、工會、老干科、質(zhì)控科教科、應(yīng)急信息科、傳染病防治科、艾滋病防治科、計(jì)免科、消毒與病媒生物控制科、衛(wèi)生監(jiān)督科、慢病防治科、職業(yè)衛(wèi)生科、體檢監(jiān)護(hù)科、醫(yī)技科、理化檢驗(yàn)科、微生物檢驗(yàn)科、結(jié)核病防治科、犬傷治療科、項(xiàng)目辦、健康教育科。（三）2015年末單位人員基本情況：機(jī)構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)175人，其中：截止 2015 年12月3

3、1日在職職工人數(shù)162人，離休人員3人，退休人數(shù)117人。二、2015年度部門決算表公開表格附后。三、決算執(zhí)行情況分析（一）部門決算基本情況。1、決算收入情況2015年單位決算收入總額為2900.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入2842.11萬元，上級補(bǔ)助收入58.2萬元，其他收入0.04萬元。用2014年事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額6.3萬元，2015年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余446.28萬元。2015年單位決算支出總額3352.58萬元，本年年末轉(zhuǎn)入事業(yè)基金0.15萬元，本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.2萬元。2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2842.11萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)8萬元，社會保障和就

4、業(yè)支出死亡撫恤2.16萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政運(yùn)行773.54萬元，公立醫(yī)院其他公立醫(yī)院支出 10萬元，公共衛(wèi)生疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 1807.19萬元，公共衛(wèi)生重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)206.22萬元，公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理30萬，醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療3萬元，醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)療2萬元。2、決算支出情況2015年度支出總額為3352.58萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)8萬元，社會保障和就業(yè)支出死亡撫恤6.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政運(yùn)行783.53萬元，公立醫(yī)院其他公立醫(yī)院支出 10萬元，公共衛(wèi)生疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 2221.4萬元，公共衛(wèi)生重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)272.15

5、萬元，公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理45.7萬，醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療3萬元，醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)療2萬元。2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3262.93萬元，基本支出3262.93萬元；其中：科學(xué)技術(shù)支出應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)8萬元，社會保障和就業(yè)支出死亡撫恤6.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政運(yùn)行783.54萬元，公立醫(yī)院其他公立醫(yī)院支出 10萬元，公共衛(wèi)生疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 2131.74萬元，公共衛(wèi)生重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)272.15萬元，公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理45.7萬，醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療3萬元，醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)療2萬元。項(xiàng)目支出（全年經(jīng)費(fèi)開支均反映在基本支出中，項(xiàng)目支出未做填

6、列）3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)61萬元。嚴(yán)格控制在年初“三公”經(jīng)費(fèi)控制數(shù)范圍內(nèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出25.01萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.99萬元。全年無出國出境費(fèi)用。2014年"三公"經(jīng)費(fèi)數(shù)為52.23萬元，其中：2014年公務(wù)接待28.16萬元，2015年下降11%，這是由于我單位根據(jù)全市統(tǒng)一政策精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出， 2014年“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.07萬元，2015年上升49%，這是由于單位車輛多為2006年購置，現(xiàn)有車輛老化，維修維護(hù)費(fèi)用增加。 4、年度單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況我單位為事業(yè)單位，本

7、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為864.57萬元，其中商品和服務(wù)支出634.87萬元，其他資本性支出229.7萬元。商品和服務(wù)支出具體包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。其中其他商品和服務(wù)支出中的費(fèi)用為65.2萬元，主要為各類疾病防控宣傳日宣傳費(fèi)、職工食堂餐費(fèi)等。5、全年無政府性基金。 四、政府采購支出情況2015年度政府采購物資采購共計(jì)229.7萬元，包含日常辦公設(shè)備及專業(yè)設(shè)備購置，均嚴(yán)格按控制要求進(jìn)行政府集中招標(biāo)采購。（因全年物資為零星采購，年底未做統(tǒng)計(jì)，因此未在決算報(bào)表

8、中填列政府采購情況表）五、部門決算分析2015年度我單位較好地完成了經(jīng)費(fèi)收支管理工作，保障了各項(xiàng)工作的順利開展，但在經(jīng)費(fèi)支出科學(xué)化精細(xì)化管理上還待加強(qiáng)。今后將進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)制度和措施，在下一年度部門預(yù)算執(zhí)行、決算中進(jìn)行完善。六、提出改進(jìn)措施預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算調(diào)整追加較為頻繁。我單位在下一年度的部門預(yù)算執(zhí)行中要提高自身的專業(yè)素質(zhì)，做好預(yù)算、決算工作，不斷完善經(jīng)費(fèi)管理制度，按質(zhì)、按量的完成工作。附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開參考表格（表1）部門收支決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入12842.11一、一般公共服務(wù)支出37其中：政府性基金

9、預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出38二、上級補(bǔ)助收入358.2三、國防支出39三、事業(yè)收入4四、公共安全支出40四、經(jīng)營收入5五、教育支出41五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出428六、其他收入70.04七、文化體育與傳媒支出438八、社會保障和就業(yè)支出446.89九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出453337.7810十、節(jié)能環(huán)保支出4611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4712十二、農(nóng)林水支出4813十三、交通運(yùn)輸支出4914十四、資源勘探信息等支出5015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地區(qū)支出5318十八、國土海洋氣象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、糧油物資儲

10、備支出5621二十一、其他支出5722二十二、債務(wù)還本支出5823二十三、債務(wù)付息支出59本年收入合計(jì)242900.35本年支出合計(jì)603352.58用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額256.30結(jié)余分配610.15年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26446.28交納所得稅62基本支出結(jié)轉(zhuǎn)27446.28提取職工福利基金63項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28轉(zhuǎn)入事業(yè)基金640.15經(jīng)營結(jié)余29其他6530年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余660.231基本支出結(jié)轉(zhuǎn)670.232項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6833經(jīng)營結(jié)余6934703571總計(jì)363352.93總計(jì)723352.93附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開參考表格（表2）部 門 收 入 決 算 表單

11、位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)2900.352842.1158.20000.04206科學(xué)技術(shù)支出880000020604技術(shù)研究與開發(fā)88000002060402應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)8800000208社會保障和就業(yè)支出2.162.160000020808撫恤2.162.16000002080801死亡撫恤2.162.1600000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2890.192831.9558.20000.0421001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)773.54773.540000021

12、00101行政運(yùn)行773.54773.540000021002公立醫(yī)院10100000002100299其他公立醫(yī)院支出10100000021004公共衛(wèi)生2101.652043.4158.20000.042100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1865.431807.1958.20000.042100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)206.22206.22000002100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理30300000021005醫(yī)療保障55000002100501行政單位醫(yī)療33000002100502事業(yè)單位醫(yī)療2200000附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開參考表格（表3）部門支出決算表單位：萬元項(xiàng)目

13、本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)3352.583352.580000206科學(xué)技術(shù)支出88000020604技術(shù)研究與開發(fā)8800002060402應(yīng)用研究與開發(fā)880000208社會保障和就業(yè)支出6.86.8000020808撫恤6.86.800002080801死亡撫恤6.86.80000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3337.783337.78000021001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)783.53783.5300002100101行政運(yùn)行783.53783.53000021002公立醫(yī)院1010000

14、02100299其他公立醫(yī)院支出1010000021004公共衛(wèi)生2539.252539.2500002100401疾病預(yù)防控制中心2221.402221.400002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)272.15272.1500002100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理45.745.7000021005醫(yī)療保障5500002100501行政單位醫(yī)療3300002100502事業(yè)單位醫(yī)療220000附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開參考表格（表4）部門財(cái)政撥款收支決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政

15、撥款12842.11一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學(xué)技術(shù)支出36887七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出386.86.89九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出393248.133248.1310十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出4213十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲備支出5

16、021二十一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出53本年收入合計(jì)242842.11本年支出合計(jì)773262.933262.932578年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26421.02年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余790.20.2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27421.02基本支出結(jié)轉(zhuǎn)800.20.2二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余812982總計(jì)303263.13總計(jì)833263.133263.13附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開參考表格（表5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表金額：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)3262.

17、933262.93206科學(xué)技術(shù)支出8820604技術(shù)研究與開發(fā)882060402應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)88208社會保障和就業(yè)支出6.86.820808撫恤6.86.82080801死亡撫恤6.86.8210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3248.133248.1321001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)783.54783.542100101行政運(yùn)行783.54783.5421002公立醫(yī)院10102100299其他公立醫(yī)院支出101021004公共衛(wèi)生2449.592449.592100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)2131.742131.742100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)272.15272.152100410突

18、發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理45.745.721005醫(yī)療保障552100501行政單位醫(yī)療332100502事業(yè)單位醫(yī)療22附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開參考表格（表6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)3262.932398.36864.57206科學(xué)技術(shù)支出80820604技術(shù)研究與開發(fā)8082060402應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)808208社會保障和就業(yè)支出6.86.8020808撫恤6.86.802080801死亡撫恤6.86.80210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3248.132391.56856.5721001

19、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)783.54783.5402100101行政運(yùn)行783.54783.54021002公立醫(yī)院100102100299其他公立醫(yī)院支出1001021004公共衛(wèi)生2449.591603.02846.572100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)2131.741603.02528.722100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)272.150272.152100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理45.7045.721005醫(yī)療保障5502100501行政單位醫(yī)療3302100502事業(yè)單位醫(yī)療220附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開參考表格（表7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬

20、元項(xiàng)目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)欄次1一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1（一）支出合計(jì)261 1.因公出國（境）費(fèi)30 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)435.99（1）公務(wù)用車購置費(fèi)50（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)635.99 3.公務(wù)接待費(fèi)725.01（1）國內(nèi)接待費(fèi)825.01（2）國（境）外接待費(fèi)90（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)10 0 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）110 2.因公出國（境）人次數(shù)（人）120 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）130 4.公務(wù)用車保有量（輛）149 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）15400 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）164550 7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）170 8.國（境）外公務(wù)接待人次（人）180附件

21、4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開參考表格（表8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)0000002100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)000000注明：沒有此項(xiàng)指標(biāo)附件4：部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開參考表格（表9）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款合計(jì)3262.932398.36864.57301工資福利支出1513.821513.82030101其中：基本工資317.09317.09030102津貼補(bǔ)貼27.1227.12030104社會保障費(fèi)107.33