內(nèi)審計劃范本

1、+院年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃目的：檢查各部門的質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系文件各項(xiàng)要求及年度計劃安排，驗(yàn)證2001年度監(jiān)督審核不合格項(xiàng)和觀察項(xiàng)糾正與預(yù)防措施的落實(shí)，迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)對我院質(zhì)量體系的復(fù)評，決定對院質(zhì)量體系進(jìn)行全面審核。性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核范圍：質(zhì)量體系覆蓋的所有部門和要素及所涉及項(xiàng)目的內(nèi)、外業(yè)。依據(jù)：本次內(nèi)部審核按94版質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)文件進(jìn)行。1）GB/T 19001-1994ISO 9001:1994質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn) 2）參考GB/T 19001-2000ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn) 3）院質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序、質(zhì)量文件（B版） 4）相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范形式：集中式全

2、面審核外業(yè)現(xiàn)場審核本次審核活動繼續(xù)采用將質(zhì)量體系要素審核與產(chǎn)品質(zhì)量檢查相結(jié)合的方式，對各部門現(xiàn)場設(shè)計服務(wù)工作質(zhì)量進(jìn)行抽查。審核組：組長+，副組長+ 審核組成員由經(jīng)過培訓(xùn)并具有審核資格的人員16人組成(見附表一)。時間：2002年8月27日至8月30日（外業(yè)項(xiàng)目審核另行安排） 審核計劃安排見附表二。報告：審核報告將于9月10日前在院辦公系統(tǒng)Lotus Notes發(fā)布。驗(yàn)證：對本次審核中所提出的不合格項(xiàng)及觀察項(xiàng)的糾正情況，由 內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)部質(zhì)量審核不合格通知單發(fā)出后20 日 之內(nèi)作跟蹤檢查，并將糾正結(jié)果報技術(shù)質(zhì)量處。附表一審核組人員名單組 別組 長審核組成員聘請專家第一組趙+崔+、鄭+、鄒+第二

3、組王+劉+、張+、黃+第三組李 +王+、韋+、沈+第四組張+池+、+、任+審核日程安排8月27日8:309:00 內(nèi)審首次會議地點(diǎn)：第二會議室參加人員：院長、管理者代表、總工、受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員、專家組成員8月27日8月29日 審核組到各部門審核其中每日17:00至17:30為審核組會議參加人員：審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加人員：審核組成員8月30日10:0011:30 內(nèi)審末次會議地點(diǎn)：第二會議室參加人員：院長、管理者代表、總工、受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員、專家組成員附表二2002年度內(nèi)部審核計劃表組別受審部門受審部門負(fù)責(zé)人審核范圍審核日期時 間備 注第一組建筑處4

4、.1，4.2，4.4，4.5，4.6，4.7，4.8，4.13， 4.14，4.15，4.16，4.17， 4.18，4.19，4.209:0011:3013:4015:00監(jiān)理處4.1，4.2，4. 3，4.5，4.6，4.8，4.9，4.10，4.11，4.12，4.13，4.14，4.16， 4.18，4.19，4.20監(jiān)理現(xiàn)場15:2017:00現(xiàn)場審核另行安排航測院4.1，4.2，4. 3，4.5，4.6，4.7，4.8，4.9，4.10，4.11，4.13，4.14，4.16，4.18，4.19，4.208:3011:3013:4017:00勞人處4.1，4.5，4.188:301

5、1:30出版科4.1，4.14，4.15，4.1813:4017:00第二組科研所4.1，4.2，4. 3，4.5，4.6，4.7，4.8，4.9，4.10，4.11，4.13，4.14，4.16，4.18，4.19，4.209:0011:3013:4017:00機(jī)電處4.1，4.2，4.4，4.5，4.6，4.7，4.8，4.13，4.14，4.15，4.16，4.17， 4.18，4.19，4.208:3011:3013:4015:30監(jiān)造中心4.1，4.5，4.8，4.9，4.10，4.13，4.14，4.16，4.18監(jiān)造現(xiàn)場15:4017:00現(xiàn)場審核另行安排施工處4.1，4.2，4

6、.4，4.5，4.6，4.7，4.8，4.13，4.14，4.15，4.16，4.17， 4.18，4.19，4.208:3011:3013:4017:00續(xù)(附表二)2002年度內(nèi)部審核計劃表組別受審部門受審部門負(fù)責(zé)人審核范圍審核日期時 間備 注第三組勘察院4.1，4.2，4. 3，4.5，4.6，4.7，4.8，4.9，4.10，4.11，4.12，4.13，4.14，4.16，4.18，4.19，4.20勘察現(xiàn)場9:0011:3013:4017:00現(xiàn)場審核另行安排規(guī)劃處4.1，4.2，4.4，4.5，4.6，4.7，4.8，4.13，4.14，4.15，4.16，4.17， 4.18，

7、4.19，4.208:3011:3013:4015:00電算處4.1，4.5，4.14，4.1815:2017:00引黃處4.1，4.2，4.4，4.5，4.6，4.7，4.8，4.13，4.14，4.15，4.16，4.17， 4.18，4.19，4.208:3011:3013:4015:00財務(wù)處4.1，4.6，4.11，4.16，4.1815:2017:00第四組院辦4.1，4.2，4.5，4.14，4.16，4.189：0011:30其中：9：0010:00審核院級領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)處4.1，4.2，4.4，4.5，4.13，4.14，4.17，4.18，4.2013:4017:00計經(jīng)處4.1，4.2，4.3，4.4，4.5，4.6，4.8，4.14，4.15，4.16，4.188:3011:30檔案處4.1，4.5，4