基礎管理類隱患排查項目清單

1、基礎管理類隱患排查項目清單單位：xxxx有限公司序 號排查項目排查內(nèi)容與排查標準專項檢查綜合性檢查排查周 期/每月組織級別 /部門級排查周期 /每季度組織級別 /公司1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照工商營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書、消防驗收文件等是否齊全，并在有效期 內(nèi)。v/ v2安全生產(chǎn)管理機構 及人員每季度是否召開安全生產(chǎn)會議（保留安委會會議通知、紀要、簽到。）v/ v3是否依法設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人 員，明確職責。v/ v4是否健全安全管理人員任命文件。v5安全生產(chǎn)責任制是否建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，實行全員（各崗位、部門）安全生 產(chǎn)責任制，符合國家有關規(guī)定和要求。vv

2、6各級各部門是否層層簽訂安全責任書（總經(jīng)理與各部門負責人；各部門 負責人與各班組：各班組長與員工）。vv7安全生產(chǎn)管理制度是否建立健全：安全生產(chǎn)會議管理制度、安全生產(chǎn)費用提取和使用管理 制度、安全教育培訓制度、特種作業(yè)人員安全管理制度、特種設備安全 管理制度、勞動防護用品管理制度、安全防護設施設備管理制度、安全 生產(chǎn)檢杏制度、危險作業(yè)審批制度、安全事故隱患治理排查制度、重大 危險源管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、安全事故管理制度、工傷事故管 理制度、職業(yè)病防治管理制度、職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)健康 監(jiān)護及檔案管理制度、職業(yè)病危害項目申報制度、天然氣使用安全管理 制度、消防安全管理制度、消防器

3、材安全管理制度、危險化學品安全管 理制度、易燃易爆場所管理制度、粉塵防爆管理制度、廠內(nèi)交通安全管 理制度、風險評價管理制度、領導現(xiàn)場帶班制度、安全“三同時”管理 制度、相關方安全管理制度、電氣臨時線審批制度、勞動合同安全監(jiān)督 制度等。（根據(jù)公司實際）vv8目標計劃是否建立年度安全管理工作計劃。v9是否建立年度安全指標分解及考核，安全指標分解必須分解至各部門。10教育培訓主要負責人和安全管理人員是否接受培訓，并按規(guī)定取證，且證件在有效 期內(nèi)。（證件按規(guī)定進行再培訓教育，培訓教育學時足夠。）vv11主要負責人和安全管理人員是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應的 安全生產(chǎn)知識和管理能力。v12是否開

4、展日常教育、“三級”安全教育、“四新"教育、轉(zhuǎn)崗、重新上 崗等安全培訓教育，安全培訓教育規(guī)定時間或內(nèi)容符合要求。vv13特種作業(yè)人員是否接受培訓，并按規(guī)定取證，且證件在有效期內(nèi)。（證件 按規(guī)定進行再培訓教育，培訓教育學時足夠。）v14是否建立新員工三級教育卡，并按規(guī)定存檔。15年度安全培訓記錄、試卷、簽到、成績統(tǒng)計是否按規(guī)定存檔。v16安全生產(chǎn)投入是否建立安措經(jīng)費年度提取計劃及使用臺賬。v17安全生產(chǎn)管理檔案是否建立規(guī)章、制度發(fā)放記錄。18是否建立特種作業(yè)人員臺賬，并及時更新。v19是否按規(guī)定繳納工傷保險（保留繳費明細及發(fā)票）ovv20是否建立事故控制指標、事故臺賬、事故報告在、事故

5、結(jié)案處理衣。vv21是否建立相關方安全協(xié)議、相關方人員登記表、外來人員告知書。vvv22是否建立勞保用品發(fā)放標準、勞保用品發(fā)放臺賬。23是否建立危險作業(yè)審批表（臨時用電、動火、受限空間、高處作業(yè)箸）v24基礎管理是否建立風險分級管控體系。25是否建立隱患排查治理體系，并按規(guī)定進行隱患排查治理。vv26安全操作規(guī)程是否建立設備設施臺賬、設備運行和檢維修記錄。v27是否建立設備設施安全操作規(guī)程，并進行教育培訓。28是否進行防雷接地電阻檢測，保留記錄。v29是否進行手持電動工具、移動電器絕緣電阻檢測，保留記錄。v30是否進行電氣設備接地電阻檢測，保留記錄。v31應急管理是否建立應急救援預案發(fā)放記錄。v32應急救援預案是否備案（保留備案回執(zhí)）。v33是否開展應急預案培訓、演練記錄、演練總結(jié)。vv34是否建立健全應急物資臺賬及維保記錄。vv35職業(yè)衛(wèi)生基礎管理是否進行職業(yè)危害因素檢測。vvv36是否建立職業(yè)危害作業(yè)點臺賬。v37是否按規(guī)定進行職業(yè)健康體檢。v38是否建立職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。v39是否建立職業(yè)危害防護設備臺賬及維護保養(yǎng)記錄。vv40是否建立職業(yè)病及疑似職業(yè)病處置記錄。vv41是否進行職業(yè)危害因素